(Kirkon palvelukeskus) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, TA kuluva 2015

Transkriptio

1 Jyväskylän yleinen segmentti ( Jumalanpalveluselämä 101 ( ) ) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT Ruoka-ja kahvimaksut Puhelintuotot Maksutuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Vak.vir. kk-palkat Toimituspalkkiot Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot Sos. turv. maks Eläkemaksut Muu sos.vak.maksu Jaksot.sos.maksut Jaksot.eläkevak.maks Henkilösivukulut Painatukset Matkakust.kotim.virk Matkakorv.muille Koulutuspalv.henk Palvelujen ostot S.vuokrak.srk.työ Sisäiset vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Elintarvikkeet Kukat Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sis.vyör.hallinto Sis.vyör.kiint.toimi Sis.vyör.ver.k/kr.ma Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

2 Jyväskylän yleinen segmentti ( Hautaansiunaaminen 101 ( ) ) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT Puhelintuotot Maksutuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Vak.vir. kk-palkat Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot Sos. turv. maks Eläkemaksut Muu sos.vak.maksu Jaksot.sos.maksut Jaksot.eläkevak.maks Henkilösivukulut Matkakust.kotim.koul Palvelujen ostot S.vuokrak.srk.työ Sisäiset vuokrat TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sis.vyör.hallinto Sis.vyör.kiint.toimi Sis.vyör.ver.k/kr.ma Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

3 Jyväskylän yleinen segmentti ( Muut kirkolliset toimitukset 101 ( ) ) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT Puhelintuotot Maksutuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Vak.vir. kk-palkat Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot Sos. turv. maks Eläkemaksut Muu sos.vak.maksu Jaksot.sos.maksut Jaksot.eläkevak.maks Henkilösivukulut S.vuokrak.srk.työ Sisäiset vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilökun.muistam Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sis.vyör.hallinto Sis.vyör.kiint.toimi Sis.vyör.ver.k/kr.ma Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

4 Jyväskylän yleinen segmentti ( Aikuistyö 101 ( ) ) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT Leirimaksut Muut maks.ja korv Maksutuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Esiintymispalkkiot Palkat ja palkkiot Sos. turv. maks Eläkemaksut Muu sos.vak.maksu Henkilösivukulut Painatukset Ilmoitukset Matkakust.kotim.koul Majoituspalv.henk Kuljetuspalv.muut Mus.- ja ohj.palvel Palvelujen ostot S.ruokapalv.kulut S.leirimaksut S.majoituskulut S.kopiointimaksukulu S.muut kulut Palvelun ostot -sisäiset Kon.ja laitt.vuokrat Muut vuokrat Vuokrat S.vuokrak.srk.työ Sisäiset vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Tulost.-ja kop.mater Kirjekuor.ja pakk.m Elintarvikkeet Kirjat Lahjakirjat-ja lehde Lahjaes.ja huomionos Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sis.vyör.hallinto Sis.vyör.kiint.toimi Sis.vyör.ver.k/kr.ma Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

5 Jyväskylän yleinen segmentti ( Muut seurakuntatilaisuudet 101 ( ) ) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT Ruoka-ja kahvimaksut Kurssimaksut Puhelintuotot Maksutuotot Jumalanpalveluskoleh Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Vak.vir. kk-palkat Työsuht.kk-palkat Erilliskorvaukset Asiantuntijapalkkiot Esiintymispalkkiot Toimituspalkkiot Luentopalkkiot Muut palkat ja palkk Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot Sos. turv. maks Eläkemaksut Muu sos.vak.maksu Jaksot.sos.maksut Jaksot.eläkevak.maks Henkilösivukulut Sairausvakuutuskorv Henkilöstökulujen oikaisuerät Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset Ilmoitukset Toimistopalvelut Matkakust.kotim.virk Matkakust.kotim.koul Matkakorv.muille Majoituspalv.henk Majoituspalv.muut Rav.palv.muut Koulutuspalv.henk Koulutuspalv.muut Työterveyshuolto Mus.- ja ohj.palvel Muut palvelut Palvelujen ostot S.ruokapalv.kulut S.muut kulut Palvelun ostot -sisäiset Leasing-vuokrat Muut vuokrat Vuokrat S.vuokrak.srk.työ Sisäiset vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Tietok./muut it-lait

6 Jyväskylän yleinen segmentti ( Muut seurakuntatilaisuudet 101 ( ) ) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, sivu Muut koneet ja laitt Toimistotarvikkeet Tulost.-ja kop.mater Elintarvikkeet Kukat Op.väl. ja kerhotarv Kirjat Lehdet Lahjakirjat-ja lehde Henkilökun.muistam Lahjaes.ja huomionos Muut ain.tarv. ja ta Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sis.vyör.hallinto Sis.vyör.kiint.toimi Sis.vyör.ver.k/kr.ma Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

7 Jyväskylän yleinen segmentti ( Musiikki 101 ( ) ) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT Käsiohjelmatuotot Myyntituotot Ruoka-ja kahvimaksut Puhelintuotot Maksutuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Vak.vir. kk-palkat Kerhonohj.palkkiot Esiintymispalkkiot Toimituspalkkiot Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot Sos. turv. maks Eläkemaksut Muu sos.vak.maksu Jaksot.sos.maksut Jaksot.eläkevak.maks Henkilösivukulut Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset Ilmoitukset Pesulapalvelut Kon.ja lait.kun.pit Matkakust.kotim.virk Matkakust.kotim.koul Matkakorv.muille Majoituspalv.henk Majoituspalv.muut Rav.palv.muut Kuljetuspalv.henk Kuljetuspalv.muut Koulutuspalv.henk Mus.- ja ohj.palvel Palvelujen ostot S.ruokapalv.kulut Palvelun ostot -sisäiset S.vuokrak.srk.työ Sisäiset vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Työväl.ja työkalut Elintarvikkeet Kirjat Lehdet Lahjaes.ja huomionos Muut ain.tarv. ja ta Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sis.vyör.hallinto Sis.vyör.kiint.toimi

8 Jyväskylän yleinen segmentti ( Musiikki 101 ( ) ) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, sivu Sis.vyör.ver.k/kr.ma Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

9 Jyväskylän yleinen segmentti ( Päiväkerho 101 ( ) ) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT Ruoka-ja kahvimaksut Retki-ja matkamaksut Maksutuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Vak.vir. kk-palkat Työsuht.kk-palkat Erilliskorvaukset Sair.äit.ja vanh.lom Vuosil.sij. ja muut Tunti-ja urakkap Kerhonohj.palkkiot Muut palkat ja palkk Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot Sos. turv. maks Eläkemaksut Muu sos.vak.maksu Jaksot.sos.maksut Jaksot.eläkevak.maks Henkilösivukulut Sairausvakuutuskorv Henkilöstökulujen oikaisuerät Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset Ilmoitukset Pesulapalvelut Kon.ja lait.kun.pit Matkakust.kotim.virk Matkakust.kotim.koul Matkakorv.muille Majoituspalv.henk Majoituspalv.muut Rav.palv.henk Rav.palv.muut Kuljetuspalv.henk Kuljetuspalv.muut Koulutuspalv.henk Koulutuspalv.muut Asiantuntijapalvelut Mus.- ja ohj.palvel Muut palvelut Palvelujen ostot S.ruokapalv.kulut S.muut kulut Palvelun ostot -sisäiset S.vuokrak.srk.työ Sisäiset vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut koneet ja laitt Toimistotarvikkeet Työväl.ja työkalut

10 Jyväskylän yleinen segmentti ( Päiväkerho 101 ( ) ) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, sivu Elintarvikkeet Kukat Kynttilät Suojavaatteet Op.väl. ja kerhotarv Kuva-ja äänimat Kirjat Lehdet Lahjakirjat-ja lehde Lahjaes.ja huomionos Muut ain.tarv. ja ta Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sis.vyör.hallinto Sis.vyör.kiint.toimi Sis.vyör.ver.k/kr.ma Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

11 Jyväskylän yleinen segmentti ( Pyhäkoulu 101 ( ) ) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, HUHTIKUU TOIMINTAKULUT Painatukset Matkakust.kotim.virk Matkakorv.muille Kuljetuspalv.muut Koulutuspalv.henk Koulutuspalv.muut Palvelujen ostot S.ruokapalv.kulut S.muut kulut Palvelun ostot -sisäiset S.vuokrak.srk.työ Sisäiset vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Työväl.ja työkalut Elintarvikkeet Op.väl. ja kerhotarv Kirjat Lehdet Lahjakirjat-ja lehde Lahjaes.ja huomionos Muut ain.tarv. ja ta Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sis.vyör.hallinto Sis.vyör.kiint.toimi Sis.vyör.ver.k/kr.ma Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

12 Jyväskylän yleinen segmentti ( Rippikoulu 101 ( ) ) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, HUHTIKUU TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Vak.vir. kk-palkat Erilliskorvaukset Esiintymispalkkiot Palkkiot Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot Sos. turv. maks Eläkemaksut Muu sos.vak.maksu Jaksot.sos.maksut Jaksot.eläkevak.maks Henkilösivukulut Postipalvelut Matkakust.kotim.virk Matkakorv.muille Rav.palv.muut Kuljetuspalv.muut Asiantuntijapalvelut Palvelujen ostot S.ruokapalv.kulut S.leirimaksut S.majoituskulut S.kopiointimaksukulu S.muut kulut Palvelun ostot -sisäiset S.vuokrak.srk.työ Sisäiset vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Elintarvikkeet Op.väl. ja kerhotarv Kirjat Muut ain.tarv. ja ta Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sis.vyör.hallinto Sis.vyör.kiint.toimi Sis.vyör.ver.k/kr.ma Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

13 Jyväskylän yleinen segmentti ( Nuorisotyö 101 ( ) ) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT Ruoka-ja kahvimaksut Leirimaksut Retki-ja matkamaksut Kerhomaksut Maksutuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Vak.vir. kk-palkat Määr.aik.vir.kk-palk Erilliskorvaukset Kerhonohj.palkkiot Esiintymispalkkiot Palkkiot Muut palkat ja palkk Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot Sos. turv. maks Eläkemaksut Muu sos.vak.maksu Jaksot.sos.maksut Jaksot.eläkevak.maks Henkilösivukulut Puhelinpalvelut Painatukset Matkakust.kotim.virk Matkakust.kotim.koul Majoituspalv.muut Rav.palv.henk Rav.palv.muut Kuljetuspalv.henk Kuljetuspalv.muut Koulutuspalv.henk Asiantuntijapalvelut Main.ja markk.palv Mus.- ja ohj.palvel Muut palvelut Palvelujen ostot S.ruokapalv.kulut S.leirimaksut S.majoituskulut S.muut kulut Palvelun ostot -sisäiset Rak.ja huon.vuokrat Muut vuokrat Vuokrat S.vuokrak.srk.työ Sisäiset vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut koneet ja laitt Toimistotarvikkeet Työväl.ja työkalut Elintarvikkeet Op.väl. ja kerhotarv

14 Jyväskylän yleinen segmentti ( Nuorisotyö 101 ( ) ) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, sivu Kirjat Lahjakirjat-ja lehde Lahjaes.ja huomionos Muut ain.tarv. ja ta Ostot tilikauden aikana Luottotappiot Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sis.vyör.hallinto Sis.vyör.kiint.toimi Sis.vyör.ver.k/kr.ma Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

15 Jyväskylän yleinen segmentti ( Perhekerhotyö ( ) ) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT Retki-ja matkamaksut Maksutuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Vak.vir. kk-palkat Työsuht.kk-palkat Erilliskorvaukset Palkkiot Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot Sos. turv. maks Eläkemaksut Muu sos.vak.maksu Jaksot.sos.maksut Jaksot.eläkevak.maks Henkilösivukulut Painatukset Kuljetuspalv.muut Asiantuntijapalvelut Mus.- ja ohj.palvel Palvelujen ostot S.ruokapalv.kulut Palvelun ostot -sisäiset S.vuokrak.srk.työ Sisäiset vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut koneet ja laitt Työväl.ja työkalut Elintarvikkeet Kynttilät Op.väl. ja kerhotarv Kirjat Lehdet Lahjaes.ja huomionos Muut ain.tarv. ja ta Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sis.vyör.hallinto Sis.vyör.kiint.toimi Sis.vyör.ver.k/kr.ma Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

16 Jyväskylän yleinen segmentti ( Diakonia 101 ( ) ) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT Ruoka-ja kahvimaksut Leirimaksut Retki-ja matkamaksut Srk.työn muut maksut Maksutuotot Jumalanpalveluskoleh Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Vak.vir. kk-palkat Erilliskorvaukset Esiintymispalkkiot Palkkiot Muut palkat ja palkk Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot Sos. turv. maks Eläkemaksut Muu sos.vak.maksu Jaksot.sos.maksut Jaksot.eläkevak.maks Henkilösivukulut Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset Ilmoitukset Matkakust.kotim.virk Matkakust.kotim.koul Matkakorv.muille Majoituspalv.henk Majoituspalv.muut Rav.palv.henk Rav.palv.muut Kuljetuspalv.muut Koulutuspalv.henk Asiantuntijapalvelut Mus.- ja ohj.palvel Palvelujen ostot S.ruokapalv.kulut S.leirimaksut S.majoituskulut S.kopiointimaksukulu S.muut kulut Palvelun ostot -sisäiset S.vuokrak.srk.työ Sisäiset vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimistotarvikkeet Tulost.-ja kop.mater Kirjekuor.ja pakk.m Työväl.ja työkalut Elintarvikkeet Kukat

17 Jyväskylän yleinen segmentti ( Diakonia 101 ( ) ) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, sivu Kynttilät Kirjat Lehdet Lahjakirjat-ja lehde Henkilökun.muistam Lahjaes.ja huomionos Muut ain.tarv. ja ta Ostot tilikauden aikana Diakonia-avustukset Annetut avustukset TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sis.vyör.hallinto Sis.vyör.kiint.toimi Sis.vyör.ver.k/kr.ma Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

18 Jyväskylän yleinen segmentti ( Lähetys 101 ( ) ) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT Korttituotot Myyntituotot TOIMINTAKULUT Postipalvelut Ilmoitukset Matkakust.kotim.virk Matkakust.kotim.koul Matkakorv.muille Majoituspalv.henk Majoituspalv.muut Rav.palv.muut Kuljetuspalv.muut Palvelujen ostot S.ruokapalv.kulut Palvelun ostot -sisäiset S.vuokrak.srk.työ Sisäiset vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Tulost.-ja kop.mater Elintarvikkeet Kukat Op.väl. ja kerhotarv Kirjat Lehdet Lahjakirjat-ja lehde Lahjaes.ja huomionos Muut ain.tarv. ja ta Ostot tilikauden aikana TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sis.vyör.hallinto Sis.vyör.kiint.toimi Sis.vyör.ver.k/kr.ma Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

19 Jyväskylän yleinen segmentti ( Kummilapsi Venezuela ( ) ) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, HUHTIKUU TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

20 Jyväskylän yleinen segmentti ( Kummilapsi Namibia ( ) ) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, HUHTIKUU TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

21 Jyväskylän yleinen segmentti ( 101YHT (101YHT) ) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT Käsiohjelmatuotot Korttituotot Myyntituotot Ruoka-ja kahvimaksut Leirimaksut Retki-ja matkamaksut Kurssimaksut Kerhomaksut Srk.työn muut maksut Puhelintuotot Muut maks.ja korv Maksutuotot Jumalanpalveluskoleh Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Vak.vir. kk-palkat Määr.aik.vir.kk-palk Työsuht.kk-palkat Erilliskorvaukset Sair.äit.ja vanh.lom Vuosil.sij. ja muut Tunti-ja urakkap Asiantuntijapalkkiot Kerhonohj.palkkiot Esiintymispalkkiot Toimituspalkkiot Palkkiot Luentopalkkiot Muut palkat ja palkk Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot Sos. turv. maks Eläkemaksut Muu sos.vak.maksu Jaksot.sos.maksut Jaksot.eläkevak.maks Henkilösivukulut Sairausvakuutuskorv Henkilöstökulujen oikaisuerät Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset Ilmoitukset Toimistopalvelut Pesulapalvelut Kon.ja lait.kun.pit Matkakust.kotim.virk Matkakust.kotim.koul Matkakorv.muille Majoituspalv.henk Majoituspalv.muut Rav.palv.henk Rav.palv.muut

22 Jyväskylän yleinen segmentti ( 101YHT (101YHT) ) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, sivu Kuljetuspalv.henk Kuljetuspalv.muut Koulutuspalv.henk Koulutuspalv.muut Työterveyshuolto Asiantuntijapalvelut Main.ja markk.palv Mus.- ja ohj.palvel Muut palvelut Palvelujen ostot S.ruokapalv.kulut S.leirimaksut S.majoituskulut S.kopiointimaksukulu S.muut kulut Palvelun ostot -sisäiset Rak.ja huon.vuokrat Kon.ja laitt.vuokrat Leasing-vuokrat Muut vuokrat Vuokrat S.vuokrak.srk.työ Sisäiset vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Tietok./muut it-lait Muut koneet ja laitt Toimistotarvikkeet Tulost.-ja kop.mater Kirjekuor.ja pakk.m Työväl.ja työkalut Elintarvikkeet Kukat Kynttilät Suojavaatteet Op.väl. ja kerhotarv Kuva-ja äänimat Kirjat Lehdet Lahjakirjat-ja lehde Henkilökun.muistam Lahjaes.ja huomionos Muut ain.tarv. ja ta Ostot tilikauden aikana Diakonia-avustukset Annetut avustukset Luottotappiot Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE Sis.vyör.hallinto Sis.vyör.kiint.toimi Sis.vyör.ver.k/kr.ma Sisäiset vyörytyserät TILIKAUDEN TULOS YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ