TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.5.2014 Kh 04.08.2014 182 Kv 25.08.2014 25 1
YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain 2014, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus 2014 31.12.2013 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Halsua 1229 1233 1235 1238 1241 1238 Kaustinen 4282 4293 4298 4294 4292 4302 Lestijärvi 816 814 816 815 821 819 Perho 2925 2926 2922 2930 2930 2939 Toholampi 3385 3378 3375 3372 3369 3355 Veteli 3332 3333 3336 3340 3359 3353 Kaustisen seutukunta 15969 15977 15982 15989 16012 16006 Kannus 5672 5674 5683 5684 5681 5692 Kokkola 47018 47060 47087 47125 47158 47197 Kokkolan seutukunta 52690 52734 52770 52809 52839 52889 Keski-Pohjanmaa 68659 68711 68752 68798 68851 68895 K-P:n osuus koko maasta, % 1,26 1,26 1,26 1,26 1,261 1,262 KOKO MAA 5453375 5454485 5455608 5457429 5458684 5458038 Muut alueet 31.12.2013 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kalajoki 12642 12626 12621 12649 12660 12685 Pietarsaari 19634 19634 19647 19647 19655 19671 Toholammin kunnan väkiluku oli toukokuun lopussa 3355, jolloin vähennystä on 30 henkilöä vuoden alun väkiluvusta 3385 ja 67 henkilöä toukokuun 2013 lopusta. Kunnan väkiluku on vähentynyt vuodenvaihteesta 0,9 %. Muissa Keski-Pohjanmaan kunnissa väkiluku on vastaavana aikana kasvanut 0,4 0,7 %. 2
Työttömyysaste kuukausittain, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyystietoja, Pohjanmaan ELY-keskuksen Työllisyyskatsaukset Toholammin työttömyysaste toukokuussa 2014 oli 6,5 % (v. 2013 5,4 %) ja Keski-pohjanmaan työttömyysaste oli 9,1 % (7,9 %). Koko maan työttömyysaste oli 11,5 % (10,3 %). Pitkäaikaistyöttömien määrä on pysynyt vuoden alun 22 henkilössä, mutta kuitenkin kohonnut vuoden takaisesta 18:sta neljällä henkilöllä. 3
TALOUDEN KEHITYS Toholammin kunta TP2013 TA2014 TOT 05/2014 Tot-% TOT 05/2013 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 7105631 7346813 3045632 41,46 2938866 Maksutuotot 1027934 909100 326919 35,96 324174 Tuet ja avustukset 282980 120000 130950 109,12 140967 Muut toimintatuotot 1344900 1735277 520312 29,98 547942 9761444 10111 190 4023812 39,80 3951948 Valmistus omaan käyttöön 7582 0 0 0,00 0 9769026 10111 190 4023812 39,80 3951948 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -8963841-9233556 -3424358 37,09-3434838 Henkilösivukulut Eläkekulut -2324631-2344630 -996946 42,52-848192 Muut henkilösivukulut -723472-703750 -152 367 21,65-234776 Palvelujen ostot -13840 942-13944 979-5685147 40,77-5953972 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1315865-1354357 -568 248 41,96-576596 Avustukset -371696-372500 -141396 37,96-133073 Muut toimintakulut -60175-51832 -29111 56,16-19502 -27600 622-28005 604-10997 573 39,27-11200 949 TOIMINTAKATE -17831 596-17894 414-6973760 38,97-7249001 Verotulot 9883025 9766000 4479228 45,87 4240659 Valtionosuudet 9389231 9250000 3907725 42,25 3926039 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 32531 28700-11 -0,04 843 Muut rahoitustuotot 28827 9600 2179 22,70 6575 Korkokulut -327950-336000 -132823 39,53-129966 Muut rahoituskulut -6768-5000 -6905 138,10-3163 -273360-302700 -137560 45,44-125711 VUOSIKATE 1167300 818886 1275633 155,78 791986 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -755949-835770 -330 169 39,50-312050 TILIKAUDEN TULOS 411351-16884 945464-5599,76 479936 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) 17721 0 0 0,00 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 429072-16884 945464-5599,76 479936 Kirjanpidosta saatu tuloslaskelma osoittaa ylijäämää 945.464 euroa, mutta kun huomioidaan toukokuun osalta puuttuvat menot ja tulot sekä verotulojen epätasainen kertymä tilivuoden aikana, osoittaa korjattu tuloslaskelma 322.000 euroa alijäämää. 4
VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Vero ja valtionosuudet TP2013 TA2014 TOT 05/2014 Tot-% TOT 05/2013 Kunnan tulovero 8876812 8600000 4220414 49,07 4033577 Kiinteistövero 568343 616000 7722 1,25 13093 Osuus yhteisöveron tuotosta 437870 550000 251092 45,65 193989 Verotulot 9883025 9766000 4479228 45,87 4240659 Yleinen valtionsouus 9537643 9400000 4001160 42,57 3974075 Opetus- ja kultt.t.valt.osuus -148412-150000 -93435 62,29-48036 Valtionosuudet 9389231 9250000 3907725 42,25 3926039 OSASTOT I OSASTO Vastuuhenkilö HALLINTO-OSASTO hallintojohtaja Toiminta-ajatus: Hallinto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Keskitetysti hoidettu hallinto- ja talousosasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista tehtävistä ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Yritysten toiminnan Toholammin kehitys Oy:n Uusien yritysten kehittäminen ja edellytysten parantuminen toiminta ja uusien toimialojen lisääntyminen löytyminen Kunnan talouden seuranta Taloushallinnon toiminnan tehostaminen Jytan toiminnan tehostaminen Kunnan talousarvion tasapainottaminen ja kunnan maksuvalmiuden seuranta Tiedotetaan kunnanhallitukselle noin kerran kuukaudessa sekä valtuustolle joka kokouksessa Taloushallinnon kustannukset Kustannusten vähentyminen Jytan kustannukset Talousarviossa pysyminen ja palvelusopimuksen toteutuminen sovitusti Talouden tiedotus on toteutunut. Toiminnallisia muutoksia ei ole syntynyt, jotka alentaisivat kustannuksia. Talousarviossa pysyminen on toteutunut. 5
Toholammin kunta TP2013 TA2014 TOT 05/2014 Tot-% TOT 05/2013 10 HALLINTO-OSASTO * Myyntituotot 112481 196540 165221 84,06 56424 * Tuet ja avustukset 58481 29000 4069 14,03 0 * Muut toimintatuotot 22088 504000 4626 0,92 4553 ** Toimintatuotot yht. ulk. 193050 729540 173915 23,84 60977 ** Sisäiset tuotot yht. 363568 310080 125509 40,48 102840 *** Sis ja ulk tuotot yhteensä 556618 1039620 299424 28,80 163817 * Palkat ja palkkiot -262357-275450 -90484 32,85-91846 * Eläkekulut -356082-369020 -133447 36,16-131638 * Muut henkilösivukulut -18988-18020 -3100 17,20-4272 * Palvelujen ostot -11569 996-11505 570-4780558 41,55-5054424 Mistä: JYTA -6844041-6850000 -2854000 41,66-2963000 Erikoissairaanhoito -3946010-3900000 -1713705 43,94-1798402 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -21677-42370 -17474 41,24-9360 * Avustukset -3000 0-9 0,00 0 * Muut toimintakulut -11081-18360 -6180 33,66-4700 ** Toimintamenot yht. ulk. -12243 181-12228 790-5031252 41,14-5296241 ** Sisäiset kulut yhteensä -78198-98255 -34962 35,58-29294 *** Sis ja ulk kulut yhteensä -12321 380-12327 045-5066214 41,10-5325535 Netto ennen poistoja -11764 761-11287 425-4766789 42,23-5161718 * Poistot yht. -55488-52075 -23653 45,42-23120 Netto -11820 249-11339 500-4790443 42,25-5184838 II OSASTO Vastuuhenkilö LOMATOIMEN OSASTO lomituspalvelujohtaja Toiminta-ajatus: Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata paikallisyksikön alueella olevien maatalousyritysten toiminta yrittäjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana sekä turkistilojen toiminta yrittäjien vuosilomien aikana. Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Vuosilomat järjestetään Toteutuneet Siirtyviä lomituksia enintään 10 Arvion mukaan siirtyviä vlpäiviä lomavuoden aika- lomitukset na % tulee olemaan alle 10 % Kannustetaan yrittäjiä käyttämään tuettua maksullista lomittajaapua Tuetun maksullisen lomittajaavun käyttäjien määrä (prosentteina vuosilomaan oikeutetuista) lisääntyy vuodesta 2013 Tuetun maksullisen lomittajaavun käyttäjien määrä on tiedossa vasta 31.12.2014 jälkeen 6
Huolehditaan, että palvelusuunnitelmat tarkistetaan: - vähintään joka 3. vuosi tehtävän tilakäynnin yhteydessä - kun olosuhteissa tapahtuu muutoksia Asiakkaat tyytyväisiä lomittajien ammattitaitoon vuosiloma- ja sijaisapulomituksissa Tilakohtaiset palvelusuunnitelmat Asiakastyytyväisyyskysely (arviointiasteikko 1-5) Vuonna 2011 tehdyt palvelusuunnitelmat on tarkistettu vuoden 2014 loppuun mennessä Tilakäynti tehty ja palvelusuunnitelma tarkistettu 2 kk:n kuluessa siitä, kun uudet yrittäjät ovat aloittaneet Lomittajien ammattitaito vuosilomalomituksessa: vähintään 4,0 sijaisapulomituksessa: vähintään 4,0 Palvelusuunnitelmia tehty 31.5.2014 mennessä 20 kpl Tilakäynnin tekeminen ja palvelusuunnitelman tarkistus 2 kk:n kuluessa siitä, kun uudet yrittäjät ovat aloittaneet, ei ole toteutunut kaikilla tiloilla Asiakastyytyväisyyskysely tehdään marras-joulukuussa Asiakkaat ovat tyytyväisiä paikallisyksikön asiakaspalveluun, tavoitettavuuteen ja tiedonsaannin riittävyyteen Lomituspäivän kesto on mitoitettu lain mukaisesti ja lomittajan työaika pohjautuu lomitettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta vastaavaan työaikaan Lomitusnetissä on ajantasaiset tiedot (kokonaistyöaika, tehtäväosuudet, karjatalouskellonajat) ja tietoja käytetään lomitusten suunnittelussa Lomitusnetin höydyntämistä asiakaspalveluissa lisätään Lomittajien Lomitusnetin käyttöä lisätään Lomituspäivän nettohinta Lomitusnetin käyttö Lomahallinnon asiakaspalvelu: vähintään 4,0 tavoitettavuus: vähintään 4,0 tiedonsaannin riittävyys: vähintään 4,0 Lomituspäivän nettohinta ilman matkakuluja poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10 % Vähintään 40 % asiakkaista on tehnyt vuosilomahakemuksen Lomitusnetissä Vähintään 70 % vakinaisista lomittajista on Lomitusnetin käyttäjiä Lomituspäivän nettohinta voidaan laskea vasta kun vuoden 2014 kirjanpito valmistuu Vuosilomien hakuaika marrasjoulukuussa 65 % vakinaisista lomittajista on Lomitusnetin käyttäjiä Mobiilijärjestelmän käyttöä lisätään Mobiilijärjestelmän käyttö Vähintään 90 % vakinaisista lomittajista Mobiilijärjestelmässä 98 % töissä olevista vakinaisista lomittajista on Mobiilijärjestelmässä 7
Toholammin kunta TP2013 TA2014 TOT 05/2014 Tot-% TOT 05/2013 30 LOMATOIMEN OSASTO * Myyntituotot 5549973 5780565 2390888 41,36 2259257 * Maksutuotot 822028 744000 240705 32,35 226792 * Tuet ja avustukset 53528 20000 8202 41,01 4582 * Muut toimintatuotot 361 0 0 0,00 0 ** Toimintatuotot yht. ulk. 6425890 6544565 2639794 40,34 2490630 *** Sis ja ulk tuotot yhteensä 6425890 6544565 2639794 40,34 2490630 * Palkat ja palkkiot -4162271-4375600 -1604529 36,67-1536115 * Eläkekulut -929951-848720 -442914 52,19-298551 * Muut henkilösivukulut -453360-383750 -86627 22,57-140713 * Palvelujen ostot -554873-592000 -179640 30,34-205944 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -28592-36200 -17819 49,22-11882 * Avustukset -123845-147000 -29824 20,29-21953 * Muut toimintakulut 97-13600 -4128 30,36 2690 ** Toimintamenot yht. ulk. -6252795-6396870 -2365482 36,98-2212469 ** Sisäiset kulut yhteensä -125406-147695 -44278 29,98-33535 *** Sis ja ulk kulut yhteensä -6378201-6544565 -2409760 36,82-2246004 Netto ennen poistoja 47689 0 230035 0,00 244626 Netto 47689 0 230035 0,00 244626 Tilikauden tulos jakautuu: Lomatoimen hallinto Maatalouslomitus Turkistarhaajien lomitus 11.680 e 180.442 e 37.913 e Maatalouslomituksesta ja turkistarhaajien lomituksesta tehdään v. 2015 keväällä lopullinen valtionkorvausselvitys. Selvityksen perusteella Mela maksaa kunnalle lisää valtionkorvausta, jos maksetut ennakot eivät riitä kattamaan toiminnasta aiheutuneita valtionkorvaukseen oikeuttavia kustannuksia. Jos maksetut ennakot ylittävät toiminnasta aiheutuneet kustannukset, kunta joutuu palauttamaan liikaa saadut ennakot Melalle Lomituspalvelujen tulevaisuuden näkymistä Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän kehittämään maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitusjärjestelmiä vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksia. Työryhmän toimikausi on 12.3. - 30.9.2014. EU:n maataloutta koskevat valtiontukisäädökset muuttuivat 1.7.2014. Uudet valtiontukisäädökset - ns. ryhmäpoikkeusasetus sekä suuntaviivat - ovat edellisiä täsmällisemmät. Myös lomitusta koskeviin kohtiin tuli merkittäviä muutoksia. Jäsenvaltioiden tulee sopeuttaa nykyiset tukijärjestelmänsä uusien säädösten mukaisiksi. Tällä hetkellä STM:ssä selvitetään, millaisia muutostarpeita uusi lainsäädäntö asettaa Suomen lomitusjärjestelmille ja millä aikataululla. Muutoksia olisi mahdollisesti tulossa lomituspalvelujen enimmäismäärään/yrittäjä/vuosi, itsejärjestetyn lomituksen toimintamalliin sekä myös lomituskustannusten korvattavuuteen (ainakin arvonlisäveron osalta) ja mahdollisesti koko lomitusjärjestelmän toimeenpanon 8
organisointimalliin. Mikäli lomituspalvelujen kokonaiskesto rajattaisiin kolmeen kuukauteen vuodessa yrittäjää kohden (poikkeuksena äitiysloma ja hoitovapaa enintään 6 kk/yrittäjä/vuosi), lomituspalvelujen tarve vähenisi huomattavasti, mikä aiheuttaisi tarvetta vähentää myös lomituspalveluhenkilöstöä. III OSASTO Vastuuhenkilö TEKNINEN OSASTO tekninen johtaja Toiminta-ajatus: Tuottaa taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia palveluja eri hallintokunnille sekä osittain kuntalaisille, kuten kunnallistekniikan, tilapalvelun, it-palvelujen, ruokahuollon ja siivoustoimen osalta. Teknisen osaston vastuulla on myös maaseutu- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tulosalue jakaantuu rakennustarkastukseen, ympäristönsuojeluun. Lautakunta päättää myös yksityistielain mukaan tielautakunnalle kuuluvat asiat. Palotoimi, ympäristöterveydenhuolto ja maaseututoimi hoidetaan ostopalveluna. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma Viihtyisä elinympäristö (kunnan strategia) Rakennetun ympäristön viihtyisyys myös tulevaisuudessa Kuntalaisten aktiivinen osallistuminen/ sähköisen tiedon lisääminen/ tiedot oikeaan aikaan ja riittävän laajasti esillä Tasapainoinen talous Käyttötalous Palveluiden hinnoittelu on kohdallaan Palvelurakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen Kuntalaisten tyytyväisyys Kaksi kertaa kuukaudessa Osaston talousarvion netto Jälkilaskenta Toimenpiteiden toteutuminen Katujen ja puistojen hyvä taso Päivitystiheys Menot ja tulot tasapainossa siten, että teknisen toimen netto vaatimus täyttyy Taksat ja maksut vastaavat kustannuksia Oman palvelutuotannon henkilöstöresurssien joustava käyttö konsernin sisällä Toimenpide-ehdotus Ei kirjattuja valituksia Sähköisen tiedon lisäämisen paikka/tapa vielä ratkaisematta Alkuvuoden osalta kunnossa Jälkilaskenta tekemättä Organisaation muutokset osittain vielä ratkaisematta 9
Oman palvelutuotannon ja ulkoisten toimijoiden tasapainoinen käyttö palvelutuotannon hankinnassa Oman tuotannon kustannusten vertailu ostopalvelujen ja vertailukelpoisten kunnan kustannusten välillä Kustannusten optimointi Ei isompia uusia palveluhankintoja alkuvuodesta Pitkäjänteinen ja hallittu omaisuuden hoito Riittävät kunnossapitomäärära hat Kiinteistöjen ja infraomaisuuden onnistunut ylläpito siten, että niiden omaisuuden arvo säilyy Alkuvuoden osalta kunnossa Toholammin kunta TP2013 TA2014 TOT 05/2014 Tot-% TOT 05/2013 40 TEKNINEN OSASTO * Myyntituotot 973367 984947 343227 34,85 453370 * Maksutuotot 23501 19000 4166 21,93 5038 * Tuet ja avustukset 16371 0 5709 0,00 5542 * Muut toimintatuotot 1300802 1225287 513687 41,92 532125 ** Toimintatuotot yht. ulk. 2314040 2229234 866789 38,88 996074 * 7582 0 0 0,00 0 ** Sisäiset tuotot yht. 3067845 3113833 1389363 44,62 1303541 *** Sis ja ulk tuotot yhteensä 5381886 5343067 2256152 42,23 2299616 * Palkat ja palkkiot -1342525-1303078 -484354 37,17-534840 * Eläkekulut -352526-360140 -131161 36,42-144317 * Muut henkilösivukulut -73727-85240 -17278 20,27-26382 * Palvelujen ostot -1041795-1171775 -453474 38,70-461893 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -1071967-1094200 -445576 40,72-475026 * Muut toimintakulut -35402-13783 -14944 108,43-14153 ** Toimintamenot yht. ulk. -3917944-4028216 -1546788 38,40-1656611 ** Sisäiset kulut yhteensä -1134559-1059068 -522884 49,37-453694 *** Sis ja ulk kulut yhteensä -5052503-5087284 -2069672 40,68-2110305 Netto ennen poistoja 329383 255783 186480 72,91 189311 * Poistot yht. -647900-731580 -284658 38,91-267067 Netto -318517-475797 -98179 20,63-77756 Tekninen osasto näyttää pääsevän toukokuun tilanteen perusteella suunniteltuun tulokseen. Organisaatiomuutokset loppuvuodesta tulevat todennäköisesti vaikuttamaan jonkin verran tulokseen. 10
IV OSASTO Vastuuhenkilö SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunta Sivistysjohtaja Toiminta-ajatukset: Sivistyslautakunta vastaa kirjasto-, päivähoito- ja opetuspalvelujen toteuttamisesta. Tavoitteena on tarjota laadukasta palvelua käytettävissä olevilla resursseilla. Sivistystoimen tulosalue käsittää päivähoidon, esiopetuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, kirjastopalvelut sekä ostopalveluna Suomenselän kansalaisopistosta aikuis- ja taideopetuksen. Vapaa-aikalautakunta vastaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Lautakunta luo edellytyksiä ja innostaa kuntalaisia kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin sekä näiden palveluiden käyttämiseen. Vapaa-aikalautakunnan tulosalue sisältää kulttuuritoimen, liikunta- ja nuorisotyön sekä liikuntapaikat. TAVOITTEET TAVOITE MITTARI MITTARIN TAVOITEARVO TOTEUTUMA Toimintaa koululaisille Varhaisen tuen edistäminen, poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen kunnan ja JYTA:n välillä Aamu- ja iltapäivätoimintaa, kerhoja Erityislastentarhanopettajan ennaltaehkäisevä työ yhteistyössä neuvolan kanssa, koulukuraattorin ennaltaehkäisevä työ Aamupäivätoiminta päiväkodissa esikoululaisten päivähoitoryhmän kanssa, 1 iltapäiväryhmä. Kerhot joka koulussa avustusmäärärahalla. Erityislastentarhanopettaja valittu, osa työajasta neuvolassa, koulukuraattori tapaa esikoulun aloittavat. Laadukas perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot Oppilaanohjauksen henkilöstö Lukiossa keskipohjalainen kurssitarjotin käytössä Hankerahoituksen hakeminen ja kehitystyö Perusopetuksen laatukriteerit, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan laatukriteerit käytössä Laadittu henkilöstösuunnitelma Koulu- ja toimintakohtainen arviointi maakunnallisesti valittujen kriteerien mukaan vuosittain Suunnitelma yläkoulun ja lukion oppilaanohjaushenkilöstöstä Kurssitarjottimen kurssit Verkko-opetuksesta vähintään 2 kurssia ryhmälle, jossa ryhmäkokovaatimus täyttyy Kunnan omat ja kuntien yhteiset hankkeet Tavoite 1 2 hanketta 11
Opetushenkilöstö suunnitelma vuoteen 2020 Tiedonhaun opetus, verkkokirjaston, e- kirjojen ja kirjaston laitteiden, kuten tablettien, käyttöopastus Opetussuunnitelmi en uudistaminen Ilmaisten tiedotuskanavien tehokas käyttö. Sosiaalisen median hyödyntäminen. Kulttuuritoimen verkkosivujen päivittäminen. Kulttuuripalvelujen saavutettavuus turvataan. Tuetaan kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan, omaehtoiseen taiteen tekemiseen ja harrastamiseen. Kansalaisopiston ja konservatorion musiikin opetuksen toiminnan laajuuden ja opetuksen tason turvaaminen keväälle 2014 saakka. Huomioidaan ikääntyvä väestö kuntarakenteessa ja hyvinvointipalveluj en tuottamisessa (liikunta ja virkistys) Työryhmä (stj,siv.ltk:n jäsenet,kh:n edustus) Yksittäiset opastukset ja järjestetyt tilaisuudet Paikallisten opetussuunnitelmien uudistaminen Facebook-sivujen luominen. Ilmaiskanaviin syötettyjen tapahtumatietojen määrä. Verkkosivujen päivitys Kunnan taloudellinen sitoutuminen kulttuuripalveluiden järjestämiseen. Tilaisuuksien määrä. Pääsymaksujen kohtuullisena säilyttäminen. Puhallinorkesterin opetustoiminnan järjestäminen. Konservatorion oppilaspaikat. Tarjottujen toimintojen määrä. Työryhmän esitys Perusopetuksen ja lukion oppilaat ja kirjaston vakituiset asiakkaat osaavat käyttää verkkokirjastoa ja laitteita Opetussuunnitelmatyöryhmät asetettu ja työskentely alkanut Luoda kulttuuripalveluille Facebook-sivut. Tilaisuuksista tiedotettu verkkokalentereissa, facebookissa, Keskipohjanmaan menopalstalla ja radion menolistalla. Kulttuuritoimen verkkosivut päivitetty. Kulttuuritoimen määrärahat suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Yhteistyössä yhdistysten ja seurakuntien kanssa järjestetty n. 100 tilaisuutta. Kulttuuritilaisuuksien pääsymaksut pääsääntöisesti 5-15. Puhallinorkesterin opetustoiminnan järjestäminen kansalaisopiston ryhmänä. Varataan ohjaustunteja 2 4 viranhaltijan viikkotyömäärästä ikääntyvien hyvinvointipalvelujen tuottamiseen. 12
Liikunta-alueiden kunnossapito. Urheiluhallin peruskorjaus. Kävijämäärät, työvoima kunnossapitoon Tuetaan omaehtoista liikuntaa pitämällä yhteisesti käytössä olevat liikunta- ja latualueet kunnossa. Oppisopimustyöntekijä / seura avustaa tavoitteessa. Sivistysosaston toteumatiedot päivitetään seuraavaan 1.1. 31.8.2014 osavuosikatsaukseen. Toholammin kunta TP2013 TA2014 TOT 05/2014 Tot-% TOT 05/2013 60 SIVISTYSOSASTO * Myyntituotot 469810 384761 146297 38,02 169816 * Maksutuotot 182404 146100 82048 56,16 92344 * Tuet ja avustukset 154601 71000 112970 159,11 130843 * Muut toimintatuotot 21649 5990 1999 33,38 11263 ** Toimintatuotot yht. ulk. 828464 607851 343313 56,48 404267 ** Sisäiset tuotot yht. 33911 31320 16898 53,95 15047 *** Sis ja ulk tuotot yhteensä 862375 639171 360211 56,36 419314 * Palkat ja palkkiot -3196688-3279428 -1244990 37,96-1272036 * Eläkekulut -686073-766750 -289423 37,75-273687 * Muut henkilösivukulut -177396-216740 -45362 20,93-63409 * Palvelujen ostot -674278-675634 -271475 40,18-231711 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -193629-181587 -87379 48,12-80327 * Avustukset -244851-225500 -111563 49,47-111120 * Muut toimintakulut -13788-6089 -3858 63,36-3339 ** Toimintamenot yht. ulk. -5186703-5351728 -2054050 38,38-2035629 ** Sisäiset kulut yhteensä -2119579-2150215 -929646 43,24-904905 *** Sis ja ulk kulut yhteensä -7306282-7501943 -2983696 39,77-2940533 Netto ennen poistoja -6443907-6862772 -2623484 38,23-2521219 * Poistot yht. -52561-52115 -21857 41,94-21863 Netto -6496468-6914887 -2645342 38,26-2543083 13
YHDISTELMÄ kunta KÄYTTÖTALOUS TA2014 TA + muutos TOT05/2014 TOT05/2013 HALLINTO-OSASTO Tulot yht 1 039 620 1 039 620 299 424 163 778 Menot yht -12 327 045-12 327 045-5 066 214-5 325 534 Netto -11 287 425-11 287 425-4 766 790-5 161 755 LOMATOIMEN OSASTO Tulot yht 6 544 565 6 544 565 2 639 794 2 490 630 Menot yht -6 544 565-6 544 565-2 409 760-2 246 004 Netto 0 0 230 034 244 626 TEKNINEN OSASTO Tulot yht 5 343 067 5 343 067 2 256 152 2 299 771 Menot yht -5 087 284-5 087 284-2 069 672-2 110 305 Netto 255 783 255 783 186 480 189 466 SIVISTYSOSASTO Tulot yht 639 171 639 171 360 211 419 352 Menot yht -7 501 943-7 501 943-2 983 696-2 940 533 Netto -6 862 772-6 862 772-2 623 485-2 521 181 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tulot yht 13 566 423 13 566 423 5 555 581 5 373 531 Menot yht -31 460 837-31 460 837-12 529 342-12 622 376 Netto -17 894 414-17 894 414-6 973 761-7 248 845 TULOSLASKELMAOSA Verotulot 9 766 000 9 766 000 4 479 228 4 240 659 Valtionosuudet 9 250 000 9 250 000 3 907 725 3 926 039 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 28 700 28 700-11 843 Muut rahoitustuotot 9 600 9 600 2 179 6 575 Korkokulut -336 000-336 000-132 823-129 966 Muut rahoituskulut -5 000-5 000-6 905-3 163 VUOSIKATE 818 886 818 886 1 275 632 792 142 Poistot -835 770-835 769-330 169-312 049 TILIKAUDEN TULOS -16 884-16 883 945 463 480 093 INVESTOINTIOSA Investointihankinnat -1 576 500-1 576 500-140 962-435 680 Rahoitusosuudet -41 Luovutustulot 515 000 515 000 1 290 46 300 RAHOITUS Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennys Pitkäaik.lainojen lisäys 300 000 300 000 Pitkäaik.lainojen vähennys -23 545-23 545-766 -766 Lyhytaik.lainojen muutos -1 200 000 500 000 Vaikutus maksuvalmiuteen 33 841 33 841-64 847 901 996 14
INVESTOINNIT TA2014 TOT 05/2014 HALLINTO 703 Maa-alueet * Hankinnat yht. -50 000 0 * Myynnit yht. 0 1 290 Investoinnit netto -50 000 1 290 704 Osakkeet ja osuudet * Hankinnat yht. -515 000 0 * Myynnit yht. 515 000 0 Investoinnit netto 0 797 Seutuverkko 2014-64 000 0 710 Kalustohankinnat, ergonomia -10 000-1 810 TEKNINEN 771 ATK-investoinnit tekninen -35 500-10 690 850 Kaavateiden rakentaminen MR -50 000 0 717 Teollisuusalueen tiet * Avustukset yht. 0-41 795 Katokset 2014-12 000-5 801 721 Pysäkkien katokset 0-217 782 Terminaali -10 000-4 459 793 Hautakankaan kaatopaikka -10 000-428 800 Kiinteistöjen korjaukset MR -100 000 0 801 Kuusiston kiint korjaus 0-892 802 Kleemolan koulukiint korjaus 0-1 271 803 Herman O:n koulun korjaus 0-2 433 812 Terveyskeskus 2013 0-15 942 814 Männistö 2013 ensihoito 0-1 829 816 Kirjasto jätekatos 0-2 139 817 Kultavieri 2014 0-4 146 818 Kunnantalo 2014 0-2 118-100 000-30 770 745 Teknisen kalusto 0-1 817 796 Liikutettava varavoima 2014-20 000 0 798 Sulolan saneeraus 2014-50 000 0 900 Energiansäästöohjelma -400 000 0 901 EH Herman Ojalan koulu 0-1 943 902 EH Kuusiston koulu 0-1 145 903 EH Toimintakeskus 0-1 145 905 EH Terveyskeskus 0-238 -400 000-4 470 SIVISTYS 746 Monitoimi-/liikuntahalli -100 000-5 631 806 Sykäräisen koulukiinteisön kor -150 000-74 871 INVESTOINNIT YHTEENSÄ * Hankinnat yht. -1 576 500-140 962 * Avustukset yht. 0-41 * Myynnit yht. 515 000 1 290 Investoinnit netto -1 061 500-139 713 15
KUNNAN LIIKELAITOKSET VIEMÄRILIIKELAITOS Toiminta-ajatus: Viemärilaitos huolehtii asiakkaiden viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Palvelua tuotetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Ydintehtävien lisäksi toimintoja kehitetään jatkuvasti. Viemäriliikelaitos TP2013 TA2014 TOT 05/2014 TOT 05/2013 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 444 875 512 800 185 830 133 988 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilik.aikana -140033-132900 -58386-53929 Palvelujen ostot -128948-93240 -39463-50851 175894 286660 87981 29209 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -88871-73500 -36371-29891 Henkilösivukulut Eläkekulut -15982-14920 -6129-6294 Muut henkilösivukulut -4963-4770 -1297-1572 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -152243-166400 -67211-62939 Liiketoiminnan muut kulut -25172-200 -286-24576 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -111337 26870-23313 -96064 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 147 0 0 0 Muut rahoitustuotot 43 0 0 0 Muille maks.korkokulut -57198-52000 -27978-28275 Muut rahoituskulut -19163-7700 -59-25 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -187 508-32 830-51 350-124 364 Toukokuun tilanteen tuloista puuttuu huhti- ja toukokuun yksityisten jätevesitulot 28 000, johtuen 3 kk laskutusjaksoista. Viemärilaitos pääsee suunniteltuun tulokseen, mikäli veden käyttö ei vähene merkittävästi loppuvuoden aikana. 16
Viemäriliikelaitos investoinnit TP2013 TA2014 TOT 05/2014 TOT 05/2013 Puhdistamon suunn/saneeraus kk -7 802 0 0 0 Verkoston saneeraus kk -1144 0-253 0 Verkosto Kopsalan alue -3666 0 0-1533 Verkosto Ronkaisenpuron alue -434 0 0-434 Verkoston saneeraus Sykäräinen 0 0-6322 0 Verkosto Juustotie -5942 0 0 0 Rahoitusosuudet 12296 0 18 0 Investoinnit netto 6353 6353 6353 6353 Kk:n verkoston vuotovedet -35000 Verkosto Sievintien suuntaan -40000 Kompostointialueen kunnostus -15000 Sykäräisen verkoston saneeraus ja puhdistamon toiminnan tehostaminen -90000 Investoinnit yhteensä Investoinnit -18988-180000 -6575-1967 Rahoitusosuudet 12296 Investoinnit netto -6692-180000 -6575-1967 17
KONSERNIYHTIÖT TOHOLAMMIN ENERGIA OY (96,66 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Sisko Kleemola / Arto Ylitalo Toholammin Energia Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Kilpailukykyisen ja vakaan hintatason säilyttäminen, lämmön ja sähkön tuottaminen pääosin kotimaisella polttoaineella. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma 05/2014 laitoksen hälytykset hälytys saavuttaa yleisesti hyväksyttävä taso vanhan laitoksen osalta hyväksyttävä taso. Uusi laitos on ollut maaliskuun lopusta seisokissa ja sitä ei voi verkoston kunnossapito vuodot/katkokset ei asiakkaita haittaavia katkoksia Uuden laitoksen viimeistely (tämä tavoite on lisätty kesken kauden) takuuvikojen korjaukset, omat kehityshankkeet Reklamoidut takuukorjaukset saatetaan loppuun. Takuun ulkopuoliset parannushankkeet saadaan toteutettua arvioida ei katkoksia. Yksi vuoto (4-5 m3/vrk) vaivannut jo useita kuukausia, ei ole etsinnöistä huolimatta löytynyt Keväällä kävi ilmi että öljy oli mennyt pilalle koekäytöissä. Samalla neuvoteltiin muut takuukorjaukset ja käynnistettiin omat kehityshankkeet laitoksen toiminnan optimoimiseksi 18
KIINTEISTÖ OY TOHOLAMMIN VUOKRATALOT (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Tellervo Herranen Kiinteistöyhtiön hallitus Toiminta-ajatus: Omistaa ja hallita Toholammin kunnassa vuokratalokiinteistöjä sekä vuokrata niiden huonetiloja. Vuokraus tapahtuu omakustannusperiaatteella. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutuma 05/2014 Hyvän ja turvallisen Asukkaiden pysyvyys Asukkaiden Muuttoja on tapahtunut asumisen edellytykset tyytyväisyys Ikääntyvälle väestölle suunnattujen asuntojen rakentaminen tarvittaessa palvelujen välittömään läheisyyteen Asuntojen saatavuus Ikääntyvälle väestölle suunnattujen asuntojen lisääminen palvelujen välittömään läheisyyteen Lisää vuokra-asuntoja ei toistaiseksi tarvita Vuokratason pitäminen kohtuullisena Vuokratason vertailu lähikuntiin Vuokra-asuntojen käyttöaste 80% Vuokrataso on kohtuullinen Vapaita vuokra-asuntoja on runsaasti tarjolla. 19
TOHOLAMMIN KEHITYS OY (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Kimmo Kentala Toholammin kehitys Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Tuottaa yritysneuvontapalveluita, toimitilapalveluita sekä muita elinkeinojen kehittämiseen liittyviä palveluita Toholammin yritystoiminnan tarpeisiin. TAVOITTEET Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Uudet yritykset Toholammille Uudet työpaikat 20 Kehittyvien yritysten aktivointi Rakentaa ja vuokrata uutta toimitilaa Uudet työpaikat 20 olemassa oleviin yrityksiin Rakennettavat neliöt 1000 Toteutuma 05/2014 Varastohalli 1500 neliötä valmistui tammikuussa 2014. Toholammin kehityksen tulos toukokuun lopussa on selkeästi positiivinen. 20