CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA Lausuntopyyntö talousarviota 2018 sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän pemssopimuksen 17 mukaan jäsenkunnille on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen yhtymän taloussuunnitelmasta. Lisäksi jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen yhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän talouden suunnittelussa on noudatettu yhtymävaltuuston hyväksymään strategiaaja sen määrittämiä linjauksia. Yhtymän strategian mukaisesti päämääränä on toiminnan ja talouden tasapaino vuonna 2020. Päämäärän saavuttamiseksi tarkastellaan yhtymän palveluverkkoa, palvelutasoa sekä organisaatiomallej a. Lisäksi määritetään palveluiden tuottamiseen liittyviä linjauksia eli tuotetaanko palveluita omana toimintana vai ostopalveluina. Toimitilaratkaisuja selvitetään aktiivisesti yhdessä jäsenkuntien kanssa. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä tavoittelee pitkäaikaisia ja kestäviä talouden sopeutuskeinoj a. Vuonna 2017 Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän kustannukset ovat kehittyneet varsin maltillisesti. Viimeisimmän osavuosiraportin mukaan vertailukelpoinen kulujen kasvu edelliseen vuoteen on ollut 0,65%. Tätä voidaan yleisesti pitää hyvänä saavutuksena, sillä samanaikaisesti kalliiden lastensuojelupalveluiden sekä vammaispalveluiden kysyntä on edelleen ollut kasvava. Monilla osa-alueilla kustannuksia on näin ollen pystytty myös supistamaan edelliseen vuoteen verrattuna. Terveyden ja hyvinvomnninlaitoksen tuoreimpien valtakunnallisten tilastoraporttien mukaan sosiaalipalveluiden reaalikustannukset ovat kasvaneet 1,4% ja terveyspalveluiden 1,2% suhteessa edelliseen vertailuvuoteen. Koko 2000-luvun kattavassa valtakunnallisessa vertailussa reaalikasvu kaikkien palveluiden osalta on ollut noin 2,5% vuodessa. Vuoden 2018 talousarvion suunnittelussa on otettu vertailukohdaksi vuoden 2017 ennustettu talouden toteuma. Talousarvio on laadittu vastaamaan kuntakohtaisesti tämän hetken palvelutarvetta. Talousarviossa ei näin ollen ole varauduttu palvelujen kysynnän oleelliseen kasvuun. Esityksessä on huomioitu tiedossa olevat hintojenkorotukset sekä toiminnassa vaadittavat välttämättömät aiemmin päätetyt lisäresursoinnit. Kuntayhtymän investointien taso laskee selvästi edellisistä vuosista. Talousarviossa on varauduttu ainoastaan pakollisiin korvausinvestointeihin. Pyydämme lausuntoanne talousarviosta sekä esityksiä toiminnan kehittämisestä vuodelle 2018. Lausuntonne ja ehdotukset pyydänune lähettämään peruspalvelukuntayhtymän hallitukselle 10.11.2017 mennessä. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2017 Jama Mannlf[co Kjntayhtymajohtaja Sampo Salo Talousjohtaja LIITTEET: Talousarvioesitys, kunta-ja tuotekohtainen talousarvio, kuntakohtainen patvelukatsaus sekä tilastot.
POSA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 10 Yhtymän hallinto 9.10.2017 12:31:01 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Selite TP 2016 TA 2017 Kyj:n esitys Muutos % ta 2017 Muutos % tp 2016 Jäsenkuntien maksuosuudet -29 843-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset -8 353-10 400-5 000-51,9-40,1 Muut toimintatuotot -500-1 000-100,0-100,0 Toimintatuotot -38 696-11 400-5 000-56,1-87,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 286 856 286 250 364 000 27,2 26,9 Henkilösivukulut Eläkekulut 89 023 47 400 59 190 24,9-33,5 Muut henkilösivukulut 34 344 16 200 20 396 25,9-40,6 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 609 565 665 650 706 100 6,1 15,8 Aineet,tarvikk,tavarat 3 522 3 600 4 000 11,1 13,6 Avustukset Muut toimintakulut 26 465 25 800 27 300 5,8 3,2 ulkoiset kulut yht 1 049 775 1 044 900 1 180 986 13,0 12,5 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 1 011 079 1 033 500 1 175 986 13,8 16,3 Sisäiset erät Sisäiset erät -1 050 310-1 049 300-1 175 986 12,1 12,0 TOIMINTAKATE -39 231-15 800-100,0-100,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -39 231-15 800-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot 9 389 15 800-100,0-100,0 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS -29 842-100,0-100,0-4 275-100,0
POSA Pääbudjetti Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 15 Tukipalvelut 9.10.2017 12:31:01 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Selite TP 2016 TA 2017 Kyj:n esitys Muutos % ta 2017 Muutos % tp 2016 Myyntituotot -132 357-135 300-124 000-8,4-6,3 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -12 335-12 600-10 200-19,0-17,3 Muut toimintatuotot -29 208-29 300-29 000-1,0-0,7 Toimintatuotot -173 900-177 200-163 200-7,9-6,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 250 432 1 279 800 1 335 000 4,3 6,8 Henkilösivukulut Eläkekulut 232 119 232 400 240 192 3,4 3,5 Muut henkilösivukulut 80 012 79 900 82 504 3,3 3,1 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 868 817 900 100 953 200 5,9 9,7 Aineet,tarvikk,tavarat 354 066 364 850 384 800 5,5 8,7 Avustukset Muut toimintakulut 76 414 78 200 79 200 1,3 3,6 ulkoiset kulut yht 2 861 860 2 935 250 3 074 896 4,8 7,4 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 2 687 960 2 758 050 2 911 696 5,6 8,3 Sisäiset erät Sisäiset erät -2 815 453-2 866 750-3 021 696 5,4 7,3 TOIMINTAKATE -127 493-108 700-110 000 1,2-13,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -127 493-108 700-110 000 1,2-13,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot 127 495 108 700 110 000 1,2-13,7 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS 2-43,8-100,0-94 517-100,0
POSA Pääbudjetti Sivu 3 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 25 Perhe- ja aikuispalvelut 9.10.2017 12:31:01 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Selite TP 2016 TA 2017 Kyj:n esitys Muutos % ta 2017 Muutos % tp 2016 Myyntituotot -267 139-365 600-162 000-55,7-39,4 Jäsenkuntien maksuosuudet -19 719 183-18 058 200-19 365 506 7,2-1,8 Maksutuotot -1 167 692-1 189 500-1 261 000 6,0 8,0 Tuet ja avustukset -319 071-336 200-246 176-26,8-22,8 Muut toimintatuotot -239 281-203 600-148 000-27,3-38,1 Toimintatuotot -21 712 366-20 153 100-21 182 682 5,1-2,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3 779 141 3 853 300 3 737 500-3,0-1,1 Henkilösivukulut Eläkekulut 831 906 705 400 719 248 2,0-13,5 Muut henkilösivukulut 245 698 241 900 230 986-4,5-6,0 Asiakaspalvelujen ostot 9 725 022 9 227 500 10 083 000 9,3 3,7 Muiden palvelujen ostot 1 861 838 1 749 200 1 887 352 7,9 1,4 Aineet,tarvikk,tavarat 695 112 587 700 670 800 14,1-3,5 Avustukset 3 501 457 2 703 600 2 815 100 4,1-19,6 Muut toimintakulut 345 886 267 600 275 000 2,8-20,5 ulkoiset kulut yht 20 986 060 19 336 200 20 418 986 5,6-2,7 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -726 306-816 900-763 696-6,5 5,1 Sisäiset erät Sisäiset erät 755 440 801 500 756 696-5,6 0,2 TOIMINTAKATE 29 134-15 400-7 000-54,5-124,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE 29 134-15 400-7 000-54,5-124,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot 15 381 15 400 7 000-54,5-54,5 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS 44 515-100,0-100,0
POSA Pääbudjetti Sivu 4 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 40 Vanhuspalvelut 9.10.2017 12:31:01 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Selite TP 2016 TA 2017 Kyj:n esitys Muutos % ta 2017 Muutos % tp 2016 Myyntituotot -534 880-422 400-424 000 0,4-20,7 Jäsenkuntien maksuosuudet -16 819 001-17 096 700-17 703 504 3,5 5,3 Maksutuotot -4 278 622-4 215 000-4 249 600 0,8-0,7 Tuet ja avustukset -52 534-18 200-32 000 75,8-39,1 Muut toimintatuotot -730 901-700 600-717 000 2,3-1,9 Toimintatuotot -22 415 938-22 452 900-23 126 104 3,0 3,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 7 130 510 7 261 800 6 830 971-5,9-4,2 Henkilösivukulut Eläkekulut 1 379 044 1 373 300 1 314 974-4,2-4,6 Muut henkilösivukulut 458 815 457 800 427 907-6,5-6,7 Asiakaspalvelujen ostot 5 114 546 5 515 200 5 975 900 8,4 16,8 Muiden palvelujen ostot 4 579 523 4 099 850 4 134 930 0,9-9,7 Aineet,tarvikk,tavarat 335 625 385 600 427 850 11,0 27,5 Avustukset 735 842 930 000 930 000 26,4 Muut toimintakulut 982 670 1 049 350 1 409 200 34,3 43,4 ulkoiset kulut yht 20 716 575 21 072 900 21 451 732 1,8 3,5 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -1 699 363-1 380 000-1 674 372 21,3-1,5 Sisäiset erät Sisäiset erät 1 646 888 1 331 900 1 674 372 25,7 1,7 TOIMINTAKATE -52 475-48 100-100,0-100,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -52 475-48 100-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot 52 464 48 100-100,0-100,0 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS -11-100,0-100,0
POSA Pääbudjetti Sivu 5 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 50 Erityispalvelut 9.10.2017 12:31:01 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Selite TP 2016 TA 2017 Kyj:n esitys Muutos % ta 2017 Muutos % tp 2016 Myyntituotot -669 270-691 100-735 000 6,4 9,8 Jäsenkuntien maksuosuudet -11 936 374-11 627 100-12 337 731 6,1 3,4 Maksutuotot -2 474 609-2 509 000-2 594 000 3,4 4,8 Tuet ja avustukset -35 504-19 000-23 800 25,3-33,0 Muut toimintatuotot -6 001-7 700-7 000-9,1 16,6 Toimintatuotot -15 121 758-14 853 900-15 697 531 5,7 3,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 7 283 309 7 042 950 7 357 937 4,5 1,0 Henkilösivukulut Eläkekulut 1 303 120 1 282 700 1 375 242 7,2 5,5 Muut henkilösivukulut 464 586 440 500 459 776 4,4-1,0 Asiakaspalvelujen ostot 150 660 132 300 164 400 24,3 9,1 Muiden palvelujen ostot 3 163 227 2 940 500 3 307 200 12,5 4,6 Aineet,tarvikk,tavarat 846 085 857 500 869 936 1,4 2,8 Avustukset Muut toimintakulut 436 364 369 600 399 100 8,0-8,5 ulkoiset kulut yht 13 647 351 13 066 050 13 933 591 6,6 2,1 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -1 474 407-1 787 850-1 763 940-1,3 19,6 Sisäiset erät Sisäiset erät 1 395 857 1 712 550 1 690 940-1,3 21,1 TOIMINTAKATE -78 550-75 300-73 000-3,1-7,1 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -78 550-75 300-73 000-3,1-7,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot 78 554 75 300 73 000-3,1-7,1 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS 4-100,0-100,0 17 468-100,0
POSA Pääbudjetti Sivu 6 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 60 Ympäristöpalvelut 9.10.2017 12:31:01 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Selite TP 2016 TA 2017 Kyj:n esitys Muutos % ta 2017 Muutos % tp 2016 Myyntituotot -231 665-244 000-214 100-12,3-7,6 Jäsenkuntien maksuosuudet -748 969-756 800-786 047 3,9 5,0 Maksutuotot -22 777-20 600-37 000 79,6 62,4 Tuet ja avustukset -3 831-1 600-1 600-58,2 Muut toimintatuotot -6 670-6 200-6 000-3,2-10,0 Toimintatuotot -1 013 912-1 029 200-1 044 747 1,5 3,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 590 416 594 600 600 500 1,0 1,7 Henkilösivukulut Eläkekulut 142 387 164 500 164 201-0,2 15,3 Muut henkilösivukulut 44 944 44 100 44 122 0,0-1,8 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 86 041 72 500 74 300 2,5-13,6 Aineet,tarvikk,tavarat 7 019 6 400 5 850-8,6-16,7 Avustukset 33 665 35 400 35 400 5,2 Muut toimintakulut 41 855 41 600 44 700 7,5 6,8 ulkoiset kulut yht 946 327 959 100 969 073 1,0 2,4 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -67 585-70 100-75 674 8,0 12,0 Sisäiset erät Sisäiset erät 67 584 70 100 75 674 8,0 12,0 TOIMINTAKATE -1 11,4-100,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -1 11,4-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS -1 11,4-100,0
POSA Pääbudjetti Sivu 7 INTIME/Talouden Suunnittelu Kaikki yhteensä 9.10.2017 12:31:01 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Selite TP 2016 TA 2017 Kyj:n esitys Muutos % ta 2017 Muutos % tp 2016 Myyntituotot -1 835 311-1 858 400-1 659 100-10,7-9,6 Jäsenkuntien maksuosuudet -49 253 370-47 538 800-50 192 788 5,6 1,9 Maksutuotot -7 943 700-7 934 100-8 141 600 2,6 2,5 Tuet ja avustukset -431 628-398 000-318 776-19,9-26,1 Muut toimintatuotot -1 012 561-948 400-907 000-4,4-10,4 Toimintatuotot -60 476 570-58 677 700-61 219 264 4,3 1,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 20 320 664 20 318 700 20 225 908-0,5-0,5 Henkilösivukulut Eläkekulut 3 977 599 3 805 700 3 873 047 1,8-2,6 Muut henkilösivukulut 1 328 399 1 280 400 1 265 691-1,1-4,7 Asiakaspalvelujen ostot 14 990 228 14 875 000 16 223 300 9,1 8,2 Muiden palvelujen ostot 11 169 011 10 427 800 11 063 082 6,1-0,9 Aineet,tarvikk,tavarat 2 241 429 2 205 650 2 363 236 7,1 5,4 Avustukset 4 270 964 3 669 000 3 780 500 3,0-11,5 Muut toimintakulut 1 909 654 1 832 150 2 234 500 22,0 17,0 ulkoiset kulut yht 60 207 948 58 414 400 61 029 264 4,5 1,4 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -268 622-263 300-190 000-27,8-29,3 Sisäiset erät Sisäiset erät 6 29,6-100,0 TOIMINTAKATE -268 616-263 300-190 000-27,8-29,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -268 616-263 300-190 000-27,8-29,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot 283 283 263 300 190 000-27,8-32,9 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS 14 667-100,0-100,0-81 324-100,0
Tekijä Päivämäärä Kuukausi 12 PoSa palvelut tuotteittain 1.1.2018-31.12.2018 Perhepalvelut tammi-joulukuu 2018 Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku 2110 902 128 39 700 862 428 71 465 79 944 497 229 79 944 49 662 84 184 2120 911 494 19 000 892 494 65 386 82 748 485 035 92 722 57 259 109 345 2130 385 167 2 000 383 167 13 213 39 638 251 040 19 819 6 606 52 851 2205 82 391 0 82 391 7 922 3 961 58 096 4 225 1 320 6 866 2210 1 075 908 0 1 075 908 82 310 94 068 529 135 41 155 94 068 235 171 2220 216 897 0 216 897 20 756 15 567 103 778 6 746 18 161 51 889 2310 857 521 5 000 852 521 62 146 145 407 557 724 0 58 163 29 081 2320 1 509 958 30 000 1 479 958 124 898 124 898 855 467 124 898 249 796 0 2330 197 514 2 000 195 514 9 776 9 776 136 860 9 776 9 776 19 551 Yhteensä 6 138 978 97 700 6 041 278 457 872 596 007 3 474 365 379 285 544 812 588 939 PS 2017 5 452 000 176 800 5 275 200 289 548 631 561 3 038 289 248 643 489 548 577 611 Jäljellä 686 978-79 100 766 078 168 324-35 554 436 075 130 642 55 264 11 327 Tot % 112,60 % 55,26 % 114,52 % 158,13 % 94,37 % 114,35 % 152,54 % 111,29 % 101,96 % Aikuispalvelut tammi-joulukuu 2018 Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku 3110 271 901 0 271 901 40 084 33 403 113 570 24 718 26 722 33 403 3120 1 381 431 129 500 1 251 931 222 566 163 833 321 484 204 018 154 559 185 471 3130 655 873 22 000 633 873 32 050 28 489 505 674 28 489 10 683 28 489 3140 274 861 17 000 257 861 6 556 21 853 136 579 81 947 5 463 5 463 3210 101 329 8 000 93 329 9 333 9 333 37 332 9 333 9 333 18 666 3220 460 035 221 976 238 059 19 265 17 201 137 606 29 585 17 201 17 201 3310 5 289 0 5 289 1 102 220 2 204 882 661 220 3320 455 279 127 000 328 279 36 145 9 903 257 474 4 951 9 903 9 903 3330 55 668 0 55 668 4 145 2 961 38 494 2 961 4 145 2 961 3410 335 146 0 335 146 26 599 26 599 159 593 53 198 26 599 42 558 3415 3 450 977 55 000 3 395 977 377 331 293 479 1 886 654 377 331 94 333 366 849 3420 1 035 461 3 000 1 032 461 125 691 53 868 574 587 125 691 26 934 125 691 3430 5 786 023 1 095 000 4 691 023 320 266 400 333 2 369 093 600 499 240 200 760 632 3440 158 924 0 158 924 3 829 3 829 139 777 3 829 3 829 3 829 3450 557 007 15 000 542 007 42 880 19 082 320 387 78 614 11 935 69 109 Yhteensä 14 985 204 1 693 476 13 291 728 1 267 842 1 084 385 7 000 507 1 626 047 642 501 1 670 446 PS 2017 14 457 800 1 674 800 12 783 000 1 328 082 1 181 822 6 422 209 1 548 207 600 153 1 702 526 Jäljellä 527 404 18 676 508 728-60 240-97 436 578 297 77 840 42 348-32 080 Tot % 103,65 % 101,12 % 103,98 % 95,46 % 91,76 % 109,00 % 105,03 % 107,06 % 98,12 % Vanhuspalvelut tammi-joulukuu 2018 Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku 4120 1 045 431 3 600 1 041 831 194 227 116 536 433 773 103 587 103 587 90 121 4130 123 529 54 000 69 529 0 0 0 69 529 0 0 4210 5 057 748 555 000 4 502 748 483 494 410 238 1 960 740 549 425 488 378 610 473 4220 497 610 460 000 37 610 566 848 9 897 11 311 848 14 139 4230 266 187 40 000 226 187 7 754 6 868 204 920 2 215 2 215 2 215 4310 345 807 144 000 201 807 0 0 0 0 0 201 807 4330 9 188 829 2 402 000 6 786 829 0 1 378 166 1 661 309 1 478 108 1 087 616 1 181 630 4350 5 504 016 1 523 000 3 981 016 673 863 99 463 2 857 081 290 101 30 253 30 253 4410 1 023 947 165 000 858 947 38 856 42 977 706 468 23 549 23 549 23 549 Yhteensä 23 053 104 5 346 600 17 706 504 1 398 759 2 055 095 7 834 188 2 527 826 1 736 448 2 154 187 PS 2017 22 428 200 5 331 500 17 096 700 1 604 045 1 782 747 7 154 714 2 630 961 1 873 030 2 051 202 Jäljellä 624 904 15 100 609 804-205 286 272 348 679 474-103 135-136 582 102 985 Tot % 102,79 % 100,28 % 103,57 % 87,20 % 115,28 % 109,50 % 96,08 % 92,71 % 105,02 % Erityispalvelut tammi-joulukuu 2018 Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku 5110 3 300 018 675 000 2 625 018 245 903 295 084 1 180 336 307 379 184 427 411 888 5120 1 675 308 473 800 1 201 508 104 890 101 527 810 293 64 375 58 290 62 133 5130 281 454 1 000 280 454 10 101 12 335 242 477 4 128 4 905 6 508 5210 3 016 327 1 138 000 1 878 327 162 267 156 695 1 020 465 201 408 145 618 191 874 5330 637 820 258 797 379 023 39 248 38 909 238 430 22 735 13 799 25 902 5350 378 934 50 000 328 934 22 175 26 241 211 405 31 785 11 088 26 241 5410 6 008 796 728 000 5 280 796 472 492 550 315 2 640 398 569 770 514 183 533 638 5420 378 671 15 000 363 671 21 032 31 358 261 568 22 562 9 560 17 591 Yhteensä 15 677 328 3 339 597 12 337 731 1 078 110 1 212 463 6 605 373 1 224 141 941 870 1 275 775 PS 2017 14 425 900 2 798 800 11 627 100 950 425 1 219 512 6 462 798 946 409 914 839 1 133 117 Jäljellä 1 251 428 540 797 710 631 127 685-7 049 142 574 277 732 27 031 142 658 Tot % 108,67 % 119,32 % 106,11 % 113,43 % 99,42 % 102,21 % 129,35 % 102,95 % 112,59 % Ympäristöpalvelut tammi-joulukuu 2018 Menot Tulot Netto Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Merikarvia 6110 633 155 124 500 508 655 60 524 75 332 154 528 90 141 44 427 15 453 68 250 6210 278 368 89 200 189 168 13 482 14 702 89 297 18 792 11 464 17 120 24 310 6310 133 224 45 000 88 224 6 914 7 539 45 790 9 637 5 879 12 466 Yhteensä 1 044 747 258 700 786 047 80 919 97 574 289 615 118 570 61 770 32 572 105 025 PS 2017 1 029 200 272 400 756 800 77 890 93 766 279 522 113 815 59 540 31 388 100 879 Jäljellä 15 547-13 700 29 247 3 029 3 808 10 093 4 756 2 230 1 184 4 147 Tot % 101,51 % 94,97 % 103,86 % 103,89 % 104,06 % 103,61 % 104,18 % 103,75 % 103,77 % 104,11 % Palvelut yhteensä PoSa Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Merikarvia Perhepalvelut 6 041 278 457 872 596 007 3 474 365 379 285 544 812 588 939 Aikuispalvelut 13 291 728 1 267 842 1 084 385 7 000 507 1 626 047 642 501 1 670 446 Vanhuspalvelut 17 706 504 1 398 759 2 055 095 7 834 188 2 527 826 1 736 448 2 154 187 Erityispalvelut 12 337 731 1 078 110 1 212 463 6 605 373 1 224 141 941 870 1 275 775 Ympäristö 786 047 80 919 97 574 289 615 118 570 61 770 32 572 105 025 Yhteensä 60 899 361 10 736 073 50 163 288 4 283 502 5 045 524 25 204 047 5 875 870 3 927 400 5 721 919 105 025 PS 2017 47 538 800 4 249 990 4 909 407 23 357 533 5 488 035 3 937 110 5 495 845 100 879 Tot % 105,52 % 100,79 % 102,77 % 107,91 % 107,07 % 99,75 % 104,11 % 104,11 % Jäljellä 2 624 488 33 512 136 117 1 846 514 387 835-9 710 226 074 4 147 Osuus kustannuksista 8,54 % 10,06 % 50,24 % 11,71 % 7,83 % 11,41 % 0,21 % Palvelusopimus 8,94 % 10,33 % 49,13 % 11,54 % 8,28 % 11,56 % 0,21 % Ennuste 2017 48 501 617 4 157 648 4 983 466 24 181 072 5 676 586 3 845 707 5 559 139 98 000 Muutos 17/18 1 661 671 125 854 62 058 1 022 975 199 284 81 693 162 780 7 025 Muutos % 3,4 3,0 1,2 4,2 3,5 2,1 2,9 7,2
Pomarkku Pomarkun osalta vuosi 2017 on toteutunut kokonaisuutena lähestulkoon talousarvion mukaisesti. Kuvaavaa vuodelle on ollut palvelujen käytön ailahtelevuus eri tuotteiden välillä. Tällä hetkellä palvelujen käyttöön pohjautuva ennuste ennakoi noin 60 000 :n talousarvio ylitystä. Perhepalveluiden peruspalveluissa kysyntä on ailahdellut, mutta ollut kokonaisuutena kasvussa. Etenkin vanhemmuutta tukevien avohuollon palveluiden kysyntä on kasvanut merkittävästi. Lastensuojelupalveluissa erittäin kalliiden laitospalveluiden tarve on vähentynyt ja selvästi edullisemman perhehoidon tarve puolestaan kasvanut selvästi. Tulevalle vuodelle talousarvio on määritelty suurin piirtein kuluvan vuoden talousarvion tasolle. On kuitenkin todettava, että lastensuojelun palveluiden kustannusten ennakoiminen on erittäin haastavaa. Aikuispalveluissa palveluntarve on elänyt verrattuna edelliseen vuoteen. Kalliimmista tuotteista kasvua on etenkin aikuisneuvolassa sekä vammaisten asumispalveluissa. Myös seniorineuvolassa palvelun tarve on lisääntynyt, kun taas terveyspalveluissa kysyntä on laskenut. Kokonaisuudessaan talousarvio on toteutunut ennakoidun mukaisesti ja vuodelle 2018 odotetaan lievää palvelutarpeen pienentymistä. Vanhuspalveluissa vuosi on toteutunut talousarvioon nähden hyvin. Kysyntä on kasvanut selkeästi kotihoidossa ja lisätarvetta kotona asumista tukeville palveluille on selvästi havaittavissa. Asumispalveluiden osalta vuosi on sujunut erittäin hyvin ja paikkoja on pystytty kokonaisuudessaan jonkin verran supistamaan. Pomarkun kohdalla suurta kustannussäästöä on tuonut laitospaikkojen muuttuminen tehostetun palveluasumisen paikoiksi vuoden 2017 aikana. Tulevina vuosina tätä kustannussäästöä ei ole enää tiedossa ja vanhuspalveluiden kysyntä on kokonaisuutena edelleen kasvava. Vuoden 2018 talousarvio sisältää lisäpanostuksia muun muassa perhehoitoon sekä vanhusten päivätoimintaan. Näillä lisäpanostuksilla pyritään hillitsemään ja ehkäisemään kalliimpien asumispalveluiden ja sairaalapalveluiden käyttöä. Erityispalveluiden osalta palvelun kysyntä on kasvanut kaikilla osa-alueilla lukuun ottamatta lääkärin ajanvarausvastaanottoa. Erityisen paljon on kasvanut sekä päivystyksen että etenkin sairaalan osaston käyttö, joka on noussut vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana peräti 53,7%. Lisäksi kotisairaalan tarve on kasvanut selkeästi. Erityispalveluiden talousarvio on määritelty jonkin verran pienemmäksi kuin kuluvana vuonna, koska vanhuspalveluiden panostusten odotetaan hillitsevän kysyntää sekä osastolla, että päivystyksessä. Ympäristöpalveluiden osalta toiminnassa ei ole tapahtunut oleellista muutosta kuluvan vuoden aikana eikä sitä odoteta myöskään vuodelle 2018. Oheisessa taulukossa sekä kaavioissa on havainnollistettu Pomarkun palveluiden kustannus- ja suoritekehitystä menneiden, kuluvan ja tulevan vuoden osalta. Pomarkku 2013 2014 2015 2016 Ennuste 2017 TA 2018 Perhepalvelut 474 967 594 432 557 240 641 752 513 000 588 939 Aikuispalvelut 1 573 039 1 662 731 1 668 291 1 812 393 1 701 800 1 670 446 Vanhuspalvelut 2 052 981 2 039 455 2 030 639 2 078 310 1 982 219 2 154 187 Erityispalvelut 1 157 461 1 027 447 1 261 882 1 154 247 1 332 720 1 275 775 Ympäristöpalvelut 34 040 31 816 31 867 31 374 29 400 32 572 YHT. 5 292 489 5 355 881 5 549 918 5 718 077 5 559 139 5 721 919
Pomarkku Talousarvio 2017 Ennuste 12/2017 Erotus Perhepalvelut 577 611 513 000 64 611 Aikuispalvelut 1 702 526 1 701 800 726 Vanhuspalvelut 2 051 203 1 982 219 68 984 Erityispalvelut 1 133 117 1 332 720-199 603 Ympäristö 31 388 29 400 1 988 YHTEENSÄ 5 495 800 5 559 139-63 339
SOTE-PALVELUJEN KUSTANNUS- JA SUORITETIETOJA, ns. KALLIIT TUOTTEET, Vertailua 2017 / 2016, Tuote nro Nimi 2110 Perheiden ja alle kouluikäisten peruspalvelut Perhep. Suorite: 0-6 vuotiaat TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 /2017 2017 612,7 606,4 4568,4 693,6 680 295,4 7456,5 935 298 904 334 963 000 559 246 2016 610,5 596,6 4379,4 815,8 675,5 340,9 7418,7 58,1 m-% 0,4 1,6 4,3-15,0 0,7-13,3 0,5 2120 Perhep. 2210 Perhep. 2310 Perhep. 2320 Perhep. 3120 Aikuisp. 3415 Aikuisp. 3430 Aikuisp. TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 /2017 2017 296,15 463,3 3106,02 324,7 528,7 246,25 4965,12 630 297 711 575 727 800 416 573 2016 403,15 533,6 3304,78 377,77 562 310,6 5491,9 57,2 m-% -26,5-13,2-6,0-14,0-5,9-20,7-9,6 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 /2017 2017 12,75 16,125 88,625 5,625 33,375 17,5 174 1 108 542 1 089 339 1 083 200 533 352 2016 10,5 19,25 90 8,5 27,375 23,5 179,1 49,2 m-% 21,4-16,2-1,5-33,8 21,9-25,5-2,9 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 /2017 2017 486 1215 4231 0 402 378 6712 544 508 588 447 598 000 471 665 2016 488 1220 4079 0 244 167 6198 78,9 m-% -0,4-0,4 3,7 0,0 64,8 126,3 8,3 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 /2017 2017 135 424 1616 177 153 848 3353 1 270 858 1 452 180 1 077 400 927 092 2016 0 488 1823 0 337 565 3213 Aikuisneuvola Suorite: käynti lkm 86,0 m-% 100,0-13,1-11,4 100,0-54,6 50,1 4,4 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 /2017 2017 2083 1619 3262 1883 1940 1509 12295,8 1 577 529 1 581 068 1 478 300 1 043 642 2016 2259 1564 3439,2 1810 1843 1380 12294,4 Toistaiseksi voimassaolevat vammaispalvelut Suorite: palvelut 1000 eur 70,6 m-% -7,8 3,5-5,2 4,0 5,3 9,4 0,0 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 /2017 2017 236,6 178,8 1152,1 236,0 252,2 61,1 2116,7 2 893 639 3 184 933 3 152 700 2 366 561 2016 273,6 163,7 1069,7 241,8 264,0 49,0 2061,8 3420 Kehitysvammapalvelut Suorite: asiakkaat lkm Koululaisten ja opiskelijoiden peruspalvelut Suorite: 7-17-vuotiaaat Vanhemmuutta tukevat avohuollon palvelut Suorite: asiakkaita / kk Lastensuojelun perhehoito Suorite: hoitovuorokausi lkm Lastensuojelun laitospalvelut Suorite: hoitovuorokausi lkm 75,1 m-% -13,5 9,2 7,7-2,4-4,5 24,7 2,7 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 /2017 2017 13,875 5,875 63,25 14,125 13,75 2,875 113,75 973 414 972 521 993 000 731 435 2016 14,75 7 60,25 14,375 14,125 4 114,5 73,7 m-% -5,9-16,1 5,0-1,7-2,7-28,1-0,7 Vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelut Suorite: asumisvuorokausi kpl TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 /2017 2017 1891 2677 14141 3252 4429 1392 27782 3 991 203 4 395 238 4 155 900 3 109 402 2016 1677 2915 12731 3379 3967 1220 25889 74,8 m-% 12,8-8,2 11,1-3,8 11,6 14,1 7,3
4210 Kotihoito Suorite: kotihoidon työtunnit TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 6 /2017 2017 8207 6496 40443 11237 12541 9945 88869 3 965 275 4 166 095 4 273 100 1 970 996 2016 8446 6401 37102 10599 11246 9958 83752 1-6/2017 mr-käyttö%: 46,1-2,8 1,5 9,0 6,0 11,5-0,1 6,1 4413 Kotiinkuntoutusyksikkö Suorite: asumisvuorokausi kpl TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 /2017 2017 165 182 3836 10 64 0 4257 675 689 770 600 485 471 2016 56 194 2758 149 127 78 3362 63,0 194,6-6,2 39,1-93,3-49,6-100,0 26,6 4330 Tehostettu palveluasuminen (oma tuotanto) Vanhusp. Suorite: asumisvuorokausi kpl Tuote nro Nimi 4350 Vanhusp. 5110 Erityisp. 5120 Erityisp. 5210 Erityisp. 5410 Erityisp. 5420 Erityisp. TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 /2017 2017 2935 9936 9322 9204 6767 6496 44660 5 872 986 6 303 506 7 001 000 4 394 456 2016 5428 9627 9165 7534 5722 6683 44159 62,8 m-% -45,9 3,2 1,7 22,2 18,3-2,8 1,1 Tehostettu palveluasuminen (ostopalvelut) Suorite: asumisvuorokausi kpl TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 /2017 2017 2421 232 23216 2156 0 243 28268 3 039 212 3 226 816 3 607 500 2 391 261 2016 0 244 22955 2173 0 244 25616 66,3 m-% 0,0-4,9 1,1-0,8 0,0-0,4 10,4 Lääkäriajanvarausvastaanotto Suorite: käynnit (1) ja puhelut (0,3) kpl TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 /2017 2017 1137,9 1549,9 6375,8 1670,3 2100,6 953,9 13788,4 2 495 663 2 463 254 2 270 000 1 675 083 2016 1107,8 1754,4 6206,1 1796,3 2200 799,5 13864,1 73,8 m-% 2,7-11,7 2,7-7,0-4,5 19,3-0,5 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 /2017 2017 811,6 706,2 6647,3 529,8 544,3 526,2 9765,4 1 258 411 1 094 750 1 164 400 710 757 2016 838,9 788,2 6885,4 618,7 461,1 499,7 10092 Suun terveydenhuolto Suorite: käynnit, kpl Päivystys- ja kiireellisten vastaanotto Suorite: käynnit (1) ja puhelut (0,3) kpl 61,0 m-% -3,3-10,4-3,5-14,4 18,0 5,3-3,2 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 /2017 2017 1749 1581 10520 1935 1935 1484 19204 2 042 053 1 866 380 1 890 800 1 217 700 2016 1627 1546 9643 2187 1820 1444 18267 Vuodeosastohoito (sairaala) Suorite: hoitopäivä, kpl 64,4 m-% 7,5 2,3 9,1-11,5 6,3 2,8 5,1 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 /2017 2017 928 1616 6232 1447 1411 961 12595 5 302 631 5 286 801 4 611 500 3 495 531 2016 884 1203 5693 1789 918 1078 11565 Kotisairaala Suorite: käynti/konsultaatio, kpl 75,8 m-% 5,0 34,3 9,5-19,1 53,7-10,9 8,9 TP 2015 TP 2016 TA 2017 tot. 8 /2017 2017 74 175 969 180 110 55 1563,5 293 045 287 663 314 900 232 669 2016 105 167 778 103 50 79 1282,6 73,9 m-% -29,9 5 25 74,0 120,2-30,3 21,9
Erikoissairaanhoidon kustannuskehitys Erikoissairaanhoito TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 Karvia 2 955 988 2 797 564 2 943 939 2 862 320 2 891 000 Kankaanpää 14 079 034 13 927 488 15 428 825 13 481 344 14 095 000 Siikainen 1 722 183 1 937 670 2 225 550 1 827 528 2 011 000 Pomarkku 2 489 083 2 854 781 3 284 075 2 885 695 3 244 000 Honkajoki 2 052 600 2 133 410 2 154 956 2 234 908 2 451 000 Jämijärvi 2 158 134 2 105 502 2 278 198 2 182 780 2 137 000