Talousarvio 2014 LUONNOS KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIALA: SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Määrärahat (Taulukko) Toiminta-ajatus Sivistysosasto tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia, helposti eri kohderyhmien saavutettavissa olevia varhaiskasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita omina palveluina, ostopalveluina tai tuettuina toimintoina. Kuntalainen on itse mukana vaikuttamassa palveluita suunniteltaessa. Lasten ja nuorten kasvun, kehityksen, oppimisen ja viihtymisen kautta annamme eväät hyvään elämään. Toimintaympäristöä, toimintaa ja henkilöstöä koskevat keskeiset muutokset vuosina 2014-2016 Väestömäärän kokonaiskasvu säilyy edelleen maltillisena, joten kasvuun varaudutaan tehostamalla omaa toimintaa. Tilakysymykset ovat edelleen haaste tällä kolmivuotiskaudella, koska huonokuntoisia tiloja on edelleen ja korvaavien tilojen löytäminen on välillä haasteellista. Sipoon koulukeskuksen Nikkilän sydän investoinnin ensimmäinen vaihe valmistuu. Söderkullan koulukeskuksen uudisrakentaminen sekä osittainen perusparannus alkaa kauden loppupuolella. Sivistysosaston palveluverkko päivitetään. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmatyö alkaa. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön vuonna 2016. Sivistysosaston valmiussuunnitelma on valmistunut. Siitä johdetut yksikkökohtaiset suunnitelmat valmistuvat kauden alkupuolella. Kuntarakenneuudistukseen liittyvät yhdistymisselvitykset on tehtävä kauden alussa. Valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta. Myös perusopetuksen valtionosuuden perusteet selvitetään tavoitteena tasa-arvoisen ja tasalaatuisen perusopetuksen saatavuuden varmistaminen myös jatkossa. Sivistysosasto on edelleen mukana nuorisotakuun toetutumisen edistämistyössä, joka aloitettiin vuonna 2013. Koko osastoa koskevat strategiset tavoitteet vuosiksi 2014-2016 Asiakaslähtöisyys Yhdessä luomme oman arkemme: Kuntalainen on aktiivisesti mukana vaikuttamassa palveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Asiakaspalautetta kerätään sekä analysoidaan ja hyödynnetään kehittämistyössä jatkuvasti.
Toiminnan tehokkuus Kekseliäät ja tarkoituksenmukaiset toimintatavat palvelutuotannossa Hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja ja yhteistyötä kehitetään eri toimialojen, kolmannen sektorin sekä muiden toimijoiden kanssa Ajantasaisten tietoyhteiskuntataitojen edistäminen palveluissa Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen mm. hyvän johtamisen avulla Koko kylä kasvattaa Elämme turvallista elämää toisistamme välittäen. Lapsia ja nuoria kohdataan ja kuunnellaan. Tuemme lasten ja nuorten tasapainoista kasvua sekä vaalimme iloisen oppimisen kulttuuria Kunnossa kaiken ikää Virkistävä ympäristö uutta luoden ja vanhaa vaalien Sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksien lisääminen
TULOSYKSIKKÖ: LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Liikuntatoimenjohtaja Toiminta-ajatus Liikuntatoiminnan tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle Sipoolaiselle mieleinen liikuntaharrastus, yksin tai yhdessä ja organisoidusti tai oma-aloitteisesti. Liikunta- ja ulkoilutoiminnan tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kunnan liikuntapaikkoja ja ulkoilualueita tarkoituksenmukaisen, monipuolisen ja turvallisen liikuntaharrastuksen mahdollistamiseksi niin kuntalaisille, seuroille, kouluille kuin päiväkodeillekin. Uusia liikuntapaikkoja rakennetaan väestönkasvu ja kuntalaisten liikuntaharrastuksen lisääntyminen huomioon ottaen. Liikunta- ja ulkoilutoiminta tukee aktiivisia yhdistyksiä. Nuorisotoiminnan toiminta-ajatuksena on nuorten vaikutusmahdollisuuksien ja hyvinvoinnin edistäminen, toiminnan järjestäminen Nikkilän ja Söderkullan taajamissa 7 vuotta täyttäneille lapsille ja teini-ikäisille sekä erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, edellytysten luominen kolmannen sektorin harjoittamalle nuorisotoiminnalle ja sen tukeminen. Toimintaympäristöä, toimintaa ja henkilöstöä koskevat keskeiset muutokset vuosina 2014-2016 Liikunta- ja nuorisopalvelut tiivistävät yhteistyötä muiden toimialojen kanssa. Vapaa-aikasektorin sisäinen yhteistyö ja tiedonvaihto lisääntyvät tuoden toimintaan uusia muotoja ja monipuolisuutta. Vuoden 2014 aikana liikuntapalvelut aloittaa yhteistyöprojektin varhaiskasvatuksen kanssa, tavoitteena on lisätä päiväkotilasten liikkumista ja vahvistaa liikuntaosaamista varhaiskasvatuksessa. Nuorisopalvelut osallistuu nuorisotakuutyöryhmään. Työryhmä pyrkii yhteistyössä eri toimialojen kanssa laatimaan suunnitelman jotta nuorisotakuu toteutuisi Sipoossa. Vapaa-aikasektori pyrkii tiivistämään yhteistyötään ja saamaan sitä kautta tehostettua toimintojaan. Ensimmäisessä vaiheessa liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuripalvelut toteuttavat yhteisen asiakaskyselyn ja tulosten perusteella pyrkivät tuottamaan yhdessä palveluita kuntalaisille, pidemmällä aikavälillä yhteistyöstä tulee luonnollinen tapa toimia ja resurssit saadaan siten tehokkaammin käyttöön. Sitovat tavoitteet vuodelle 2014 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Toiminnan tehokkuus Henkilökunnan osaamisen vahvistaminen Asiakaslähtöisyys Etsivän nuorisotyön toiminnan kehittäminen Liikuntapalveluiden henkilökunnan koulutussuunnitelman laatiminen ja säännöllisen koulutuksen toteuttaminen Etsivää nuorisotyötä kehitetään ja toiminta tavoittaa tuen tarpeessa olevat nuoret tehokkaasti ja nopeasti Koulutussuunnitelma valmis. Henkilökunnan osallistuminen kursseille, messuille ja seminaareihin. Étsivä nuorisotyö tapaa nuoret viikon sisällä yhteydenotosta.
Koko kylä kasvattaa Kehitys- ja liikuntarajoitteisten nuorten toiminnan kehittäminen Vapaa-ajantoimintaa kehitys- ja liikuntarajoitteisille nuorille suunnitellaan aloitettavaksi. Säännöllinen toiminta on alkanut Koko kylä kasvattaa Oma-aloitteisen liikunnan mahdollisuuksien parantaminen Määrärahat (Taulukko) Tunnusluvut Oma-aloitteista liikuntaa tuetaan ja kehitetään yhdessä seurojen kanssa. Kohdistetaan kunnan liikuntapalveluita seuratoiminnan ulkopuolelle jääneille. Mahdollisuuksien mukaan avataan kunnan tiloja vapaavuoroja varten silloin kun varaukset antavat siihen mahdollisuuden. Vapaat liikuntavuorot ja -ryhmät kunnan liikuntatiloissa ovat lisääntyneet. Paikallisten yhdistysten kanssa on aloitettu suunnitelmallinen yhteistyö oma-aloitteisen liikunnan edistämiseksi.
TULOSYKSIKKÖ: KULTTUURIPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Kulttuurijohtaja Toiminta-ajatus Kulttuuripalveluilla on tärkeä sosiaalinen merkitys kuntalaisille. Toiminnan kautta kuntalaiset voivat kehittää itseään ja kokea yhteenkuuluvuutta. Kulttuuri lisää hyvinvointia ja kunnan vetovoimaisuutta. Kulttuuritoiminnan tarkoituksena on tarjota monipuolisia kulttuurielämyksiä kaikenikäisille tekemällä yhteistyötä paikallisten yhdistysten, taiteilijoiden ja taiteenharrastajien kanssa. Tehtäviin kuuluu vaalia paikallista identiteettiä ja perinteitä ja välittää niitä myös uusille kuntalaisille. Esteettinen ja viihtyisä ympäristö on myös osa hyvinvointia. Kirjasto edustaa tiedon ja kulttuurin kokonaisuuden saatavuutta. Kaikenikäiset voivat kohdata kirjastoissa Nikkilässä ja Söderkullassa aamuvarhaisesta iltamyöhään.. Kirjaston verkkopalvelut ovat kaikkien saatavilla vuorokauden ympäri. Kirjastoautovierailujen, erilaisten projektien ja tapahtumien kautta innostetaan lapsia lukemisen pariin. Kansalaisopisto edustaa elinikäistä oppimista. Toiminta tukee yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja tarjoaa sosiaalista viitekehystä. Toimintaympäristöä, toimintaa ja henkilöstöä koskevat keskeiset muutokset vuosina 2014-2016 Kulttuuripalvelujen yhdessä Kehitys- ja kaavoituskeskuksen kanssa käynnistämä Kulttuurikäytävähanke Nikkilässä on edennyt hyvin. Tämä hallintorajoja ylittävä työmenetelmä perustuu karkeasti siihen, että laajasti kerätään tietoa alueen toimijoilta ja asukkailta. Tulosten pohjalta tehdään toimenpiteitä hyvän asuin- ja elinympäristön aikaansaamiseksi. Sipoon on edelläkävijä tämän Cultural planning menetelmän hyödyntämisessä Suomessa. Yhteistyötä laajennetaan edelleen verkostoitumalla sekä kunnan eri toimijoiden kanssa että kansainvälisesti. Kirjaston rooli kohtaamispaikkana korostuu. Kirjaston omaa tapahtumatuotantoa lisätään. Kirjastoa sisustetaan soveltuvammaksi oleskeluun ja työskentelyyn. Aineistokokoelmat pyritään saamaan houkuttelevasti esille. Uuden kirjastoauton hankinta on ajankohtainen vuodelle 2015, koska valtionapua hankintaan on sille vuodelle alustavasti myönnetty. Toimintatavat kirjastoautoissa ovat kehittyneet, siitä esimerkkejä löytyy kirjastoautoista joita on viime aikoina hankittu pääkaupunkiseudulle. Toimintojen ja kirjastoautokalustuksen suunnitteluun tulee varata aikaa vuodelle 2014. Kirjasto pyrkii tarjoamaan monipuolisia palveluja eri ikäryhmille. Lasten- ja nuorten palveluihin on panostettu ja vuorossa on siirtää painopiste seniori-ikäisten palvelujen kehittämiseen (2015-16). Kansallisen luettelointiformaatin muutos edellyttää kirjastojärjestelmän vaihdon lähivuosina, todennäköisesti vuonna 2016. Uusi järjestelmä mahdollistaa myös paremmat yhteisöllisesti verkon kautta tarjottavat kirjastopalvelut. Toiveena on myös laajentaa sähköisten kirjojen saatavuutta. Kansalaisopiston imagoa pyritään nuorentamaan. Yhteistyötä lisätään eri toimijoiden kanssa, eritoten toisen asteen ja lukion kanssa. Kuntalaisten toiveita kuunnellaan asiakaskyselyillä. Kansalaisopiston tilat todettiin kartoituksessa vuonna 2012 puutteellisiksi, varsinkin taito- ja taideaineiden osalta. Koulukeskuksessa Nikkilässä sijainneet kaksi omaa luokkaa poistuivat käytöstä. Söderkullassa opetusta tarjotaan väliaikaisissa parakeissa. Pysyvien ja asianmukaisten toimitilojen puute hankaloittaa toiminnan kehittämistä.
Sitovat tavoitteet vuodelle 2014 Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöisyys Asiakaskyselyn kautta selvitetään nuorten kurssi- ja harrastamistoiveita. Kysely toteutetaan yhteistyössä liikunta- ja nuorisopalvelujen kanssa Nuorille suunnattujen kurssien määrä lisääntyy Kansalaisopiston kurssitarjonnassa lukuvuonna 2014-2015 Toiminnan tehokkuus Asiakkaiden itsepalvelua parannetaan. Aineiston esittelyyn ja opasteisiin kiinnitetään huomiota ja lapsille tarkoitettuja lainausautomaatteja otetaan käyttöön Lainausautomaatista lainattujen teosten määrä lisääntyy Koko kylä kasvattaa Nikkilän kehityskuvan päivittäminen (ensimmäinen vaihe). Toteutetaan yhteistyössä Kehitys- ja kaavoituskeskuksen kanssa Kulttuurikäytävä hankkeen puitteissa. Aiheeseen liittyvät tapahtumat 4 kpl. Nikkilän historiaan perustuvan taidenäyttelyn toteuttaminen Määrärahat (Taulukko) Tunnusluvut