1 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Talousarvioesitys 2018
2 Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue, organisaatio 1.1.2018- Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue Kasvatus- ja opetuslautakunta Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta palvelualuejohtaja sivistysjohtaja Otavan Opisto johtaja-rehtori Varhaiskasvatus- ja perusopetus kasvatus- ja opetusjohtaja Lukiokoulutus, toisen asteen ja korkeakouluyhteistyö johtava rehtori Elinikäinen oppiminen ja osallisuus elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja Liikunta ja nuoriso liikunta- ja nuorisojohtaja Taide, kulttuuri ja tapahtumat kulttuurijohtaja Tulosaluejohtaja varhaiskasvatuksen yksiköt lukiot kansalaisopisto liikuntapalvelut kaupunginorkesteri peruskoulut kirjastot nuorisotyö museot yleiset kulttuuripalvelut Tulosyksikköpäällikkö (ja henkilöstö) aluejohtokunnat 1 12.10.2017 Hyvinvointi, elinvoima, osallisuus
3 TALOUSARVIORAKENNE TA 2018 1402HY Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Sivistysjohtaja 1402HY1 Hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelut, hallinto Sivistysjohtaja 1402HY11 Hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelut, hallinto Sivistysjohtaja 1402HY111 Hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelut, hallinto 140251001 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 140251002 Teatteri 140251003 Musiikkiopisto 140251004 Mikaeli 1402HY2 Taide, kulttuuri- ja tapahtumat Museo- ja kulttuurijohtaja 1402HY21 Taide, kulttuuri ja tapahtumat, hallinto Museo- ja kulttuurijohtaja 1402HY211 Taide, kulttuuri ja tapahtumat, hallinto 140252001 Taide, kulttuuri ja tapahtumat, hallinto 1402HY22 Yleiset kulttuuripalvelut Kulttuuripäällikkö 1402HY221 Yleiset kulttuuripalvelut 1402HY23 Kaupunginorkesteri Intendentti 1402HY231 Kaupunginorkesteri 140252101 Kulttuuripalvelut 140252102 Kulttuuripalveluiden projektit 140253101 Kaupunginorkesteri 140253102 Kaupunginorkesterin projektit 1402HY24 Museot
4 Museo- ja kulttuurijohtaja 1402HY241 Museot 1402HY25 Tapahtumat 1402HY251 Tapahtumat 140254101 Museoiden hallinto 140254102 Taidemuseo 140254103 Suur-Savon museo 140254104 Aluetaidemuseo 140254105 Päämajamuseo 140254106 Viestikeskus Lokki 140254107 Museoprojektit 140254108 Ristiina 140254109 Suomenniemi 140254201 Omat tapahtumat 1402HY3 Elinikäinen oppiminen ja osallisuus Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja 1402HY300 Elinikäinen oppiminen ja osallisuus 140255001 Elinikäinen oppiminen ja osallisuus, hallinto 1402HY31 Kirjastot Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja 1402HY311 Mikkelin kirjastot 140255101 Pääkirjasto 140255102 Mikkeli-sali 140255103 Anttola 140255105 Lähemäki 140255106 Otava 140255107 Rantakylä 140255109 Haukivuoren kirjasto 140255110 Kalevankankaan kirjasto 140255111 Ristiinan kirjasto 140255112 Suomenniemen kirjasto
5 140255113 Yhteispalvelupisteet 1402HY312 Pertunmaa 1402HY313 Puumala 1402HY314 Hirvensalmi 1402HY32 Kirjaston projektit 1402HY321 Kirjaston projektit 1402HY33 Kansalaisopisto Rehtori 1402HY331 Vapaa sivistystyö 1402HY332 Taiteen perusopetus 1402HY333 Projektit 140255201 Pertunmaan kirjasto 140255301 Puumalan kirjasto 140255401 Hirvensalmen kirjasto 140255509 Kirjaston projektit 140255520 Mikkeli Vapaa sivistystyö 140255521 Hirvensalmi Vapaa sivistystyö 140255522 Palvelutoiminta 140255526 Mikkeli Taiteen perusopetus 140255527 Hirvensalmi Taiteen perusopetus 140255528 Ristiina Taiteen perusopetus 140255529 Lasten ja nuorten Kuvataidekoulu 140255535 Kansalaisopiston projektit 1402HY34 Aluejohtokunnat Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja 1402HY341 Aluejohtokunnat
6 140255540 Anttolan aluejohtokunta 140255541 Haukivuoren aluejohtokunta 140255542 Mikkelin pitäjän aluejohtokunta 140255543 Ristiinan aluejohtokunta 140255544 Suomenniemen aluejohtokunta 1402HY35 Vaikuttamistoimielimet Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja 1402HY351 Vaikuttamistoimielimet 140255550 Lasten parlamentti 140255551 Nuorisovaltuusto 140255552 Vammaisneuvosto 140255553 Vanhusneuvosto 1402HY4 Liikunta ja nuoriso Liikunta- ja nuorisojohtaja 1402HY41 Liikuntapalvelut 1402HY411 Liikuntapalvelut 1402HY412 Ulkoliikuntapaikat 140256001 Liikuntapalveluiden hallinto 140256002 Ohjaustoiminta 140256003 Ohjaaja-avustus 140256005 Liikuntapaikka-avustus 140256006 Muut kohdeavustukset 140256009 Liikunnan projektit 140256010 Liikuntaryhmien maksut 140256101 Urheilupuisto 140256102 Keinonurmikentät 140256103 Nurmikentät 140256104 Hiekka-/luistelukentät 140256105 Muut kentät 140256106 Golfkenttä
7 140256107 Huoltorakennukset 140256108 Koneet ja kalusto 140256109 Yhteiset kustannukset 140256110 Hänninkenttä 140256111 Ristiina 140256112 Suomenniemi 140256113 Uimarannat 140256114 Ulkoilureitit 140256115 Ostopalvelusopimukset 140256116 Retkisatamat 1402HY413 Jäähallit ja kuplahalli 140256201 Kilpahalli 140256202 Harjoitushalli 140256203 Kuplahalli 1402HY414 Uimahallit ja sis.liik.tilat 1402HY4141 Uimahallit 140256301 Rantakeidas 140256302 Naisvuoren uimahalli 1402HY4142 Sisäliikuntatilat 140256311 Rantakeidas, sali 140256312 Rantakeidas, kuntosali 140256313 Runebergin urheilutalo 140256314 Muut sisäliikuntatilat 140256315 Hauki-halli 140256316 Ristiinan sisäliikuntatilat 1402HY4143 Muut liikuntatilat 140256331 Saimaa Stadiumi 1402HY42 Nuorisotyö
8 1402HY421 Nuorisotyö 140257001 Nuorisopalveluiden hallinto 140257002 Nuorisoavustukset 1402HY4211 Nuorisotoiminta 140257004 Kattilansilta 140257005 Starlight 140257006 Skeittihalli 140257009 Kv-toiminta 140257010 Rantakylä 140257011 Anttola 140257012 Otava 140257013 Kesätoiminta 140257014 Tapahtumat 140257015 Haukivuori 140257016 Etsivä nuorisotyö 140257017 Ristiina 140257018 Suomenniemi 140257019 Saksala 140257020 Susiniemi 1402HY4212 Muut tilat 140257025 Vuokratut tilat 1402HY4213 Nuorisotyöprojektit 140257029 Nuorisotyöprojektit
9 Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue 1. Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina 2018-2021 1.1 Toiminnan ja toimintaympäristön muutos Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluissa kaupungin nykyinen taloustilanne edellyttää, että palveluverkkoa tulisi tiivistää edelleen. Perusopetuksessa uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön ja käyttöönotto jatkuu edelleen seuraavan kahden vuoden ajan ja samalla seurataan sen merkitystä opettajatarpeeseen ja opetussijoitteluun. Varhaiskasvatuksessa uusi varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön elokuusta 2017 alkaen. Suunnitelman mukaan varhaiskasvatuksessa korostetaan entistä enemmän pedagogista toimintaa. Tämän vuoksi päiväkotiryhmien henkilöstörakenteeseen tullaan tekemään muutoksia. Mikkelin lukiokoulutus keskitetään yhden hallinnon alaisuuteen vuoden 2018 alussa. Tämä tarkoittaa muutosta johtamisja hallintojärjestelmissä henkilöstöineen. Koulutusta järjestetään useammassa yksikössä, mutta kurssitarjontaan ja ryhmäkokoihin kiinnitetään erityistä huomiota ja verkko-opintoja pyritään lisäämään. Lukiokoulutuksessa on otettu käyttöön uusi opetussuunnitelma ja sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistaudutaan asteittain. Lisäksi Mikkelin lukiossa on meneillään tuntijakokokeilu sekä lukioiden kehittämisverkostotyö. Kansalaisopiston toimintaympäristön muutos on edelleen jatkunut sikäli, että kansalaisopistojen valtionosuuksia on supistettu ja valtionosuustunnit on Mikkelin kansalaisopiston osalta määritelty alemmaksi kuin opiston toimintavolyymin perusteella olisi pitänyt tehdä. Tämä on toki valtakunnallinen ilmiö ja pätee moniin muihinkin opistoihin. Kansalaisopistotoimintaa kehitetään toimintaympäristön muutoksen näkökulmasta niin, että kokonaistuntimäärää vähennetään hallitusti. Hallitussa tuntien vähentämisessä on parin vuoden ajan onnistuttu hyvin. Osin tämä on tehty lukuvuotta lyhentämällä. Lisäksi on lisätty lukuvuotta lyhyempien kurssien suhteellista osuutta. Näin kokonaistuntimäärä pysyy tavoitteiden mukaisena, vaikka tarjonta voidaan säilyttää monipuolisena. Tuntimäärän vähentämistä jatketaan edelleen. Kirjastoissa henkilöresurssia kohdennetaan henkilökohtaisiin asiantuntijapalveluihin kuten tiedonhankintataitojen opettamiseen, kansalaistaitojen valmentamiseen sekä asiakkaan ohjaamiseen tiedon äärelle. Tämä toteutetaan rutiinitehtäviä automatisoimalla ja ulkoistamalla. Uusi kirjastolaki tuli voimaan 1.1.2017. Lain mukaan yleisellä kirjastolla tulee olla riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutusta saanutta ja muuta henkilöstöä. Asiantuntijatehtävässä toimivalta edellytetään pääsääntöisesti soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Kelpoisuuksien muuttuminen tulee huomioida muun muassa työn vaativuutta ja kaupungin määrittelemiä kelpoisuusehtoja valmisteltaessa. Uusi kirjastolaki määrittelee yleisten kirjastojen tehtäväkentän aikaisempaa laajemmin, mikä tarkoittaa painetta uudentyyppisen osaamisen hankkimiseen ja esimerkiksi ohjaus- ja tvt-taitojen vahvistamiseen. Mikkelin kirjastopalveluissa on aukiolotuntien ja henkilöstön suhde (aukiolotunnit/htv) valtakunnallisesti verrattuna erittäin korkea. Tästä huolimatta asiakkaat kaipaavat laajempia aukioloaikoja. Tämän toiveen toteuttamiseen hyödynnetään itsepalveluaikaa. Osallisuus on siirtynyt tulosalueelle vuoden 2017 syksyllä. Sitä hoitaa osallisuuskoordinaattori. Työtehtävä ja asiakokonaisuus ovat uusia, joten niihin liittyvistä toimintaympäristön muutoksista ei ole vielä riittävästi tietoa. Väestön ikääntyminen, liikkumattomuus ja istuma- ja toimistomaisen työn lisääntyminen korostavat tarvetta ammattimaisen liikunnanohjauksen lisäämiselle tarkastelujakson aikana. Liikunta- ja nuorisopalvelut on lisännyt ryhmäliikunnan määrää muutettuaan liikuntasihteerin toimen liikunnanohjaajaksi. Lisäohjausta on kohdennettu erilaisiin soveltavan liikunnan ryhmiin, joille on jatkuva, ilmeinen tarve ja joita perustellaan myös tasavertaisten liikuntamahdollisuuksien edistämisellä. Terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävän liikunnan lisäämiseksi uusia matalan kynnyksen pysyväisluonteisia liikuntaryhmiä tulisi kohdentaa niin ikääntyville, työikäisille kuin nuorillekin. Uusien liikunnanohjaajien työsuhteiden perustaminen loisi mahdollisuuden kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisäämiseen liikunnan kautta. Työnkuvamuutoksin lisäystä ei voida enää tehdä. Varhaisen puuttumisen sähköinen huolenilmaisujärjestelmä Tajua Mut! toteutettiin vuoden 2017 kesään saakka Essoten ja liikunta- ja nuorisopalveluiden yhteistyönä. Järjestelmän ylläpito-, koulutus- ja kehittämisvastuu oli Essotelle siirtyneen Olkkarin toiminnanohjaajan työkuvassa. Essote ei jatka enää järjestelmän ylläpitoa. Nuorisopalvelut ei pysty lisäämään osuuttaan Tajua Mut! järjestelmän ylläpidossa ilman lisäresurssia. Mikäli järjestelmää halutaan edelleen ylläpitää, käyttäjiä kouluttaa ja kansalliseen kehittämiseen osallistua, nuorisopalveluiden tulisi palkata yksi lisätyöntekijä, jonka työnkuvaan Tajua Mut! koordinointi kuuluisi. Kalevankankaan liikuntalaitosten ja paikkojen hoidosta ja henkilöstön asemasta (Saimaa Stadiumi, jäähallit, ravirata, jalkapallohalli) tulee sopia toimijoiden kesken.
10 1.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen Varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön palvelusetelimalli. Vuonna 2018 Mikkelin alueelle on tulossa kaksi uutta yksityistä päiväkotia, joka tarkoittanee palvelusetelien käytön lisääntymistä. Kansalaisopisto on hankkinut liikunnan ja tanssin kurssien koordinoinnin ostopalveluna Etelä-Savon Liikunta ry:ltä. Järjestely on toiminut erittäin hyvin ja käytäntöä on tarkoitus jatkaa. Järjestely on ollut opistolle selkeästi edullisempi verrattuna siihen, että kansalaisopiston palveluksessa olisi kokoaikainen liikunnan ja tanssin kursseista vastaava opettaja. Vilkkaimmissa kirjastoissa on viime vuosien aikana automatisoitu lainaus- ja palautustoimintoja eli niitä on ulkoistettu asiakkaille. Syksystä 2014 saakka kirja-aineisto on ostettu muovitettuna. Luettelointitietojen ostopalvelusopimus on murrosvaiheessa. Pyritään siihen, että jatkossakin kirjasto pystyy ostamaan luettelointitiedot, koska niiden tuottamiseen omana työnä ei ole resursseja. Lisäksi on muodostettu Koha-kirjastojen kanssa yhteistyörinki, jossa yhdessä kirjastossa tehty primääriluettelointi jaetaan yhteistyökirjastoille. Vielä ei ole tietoa, kuinka paljon tällä tavalla voidaan ohjata työpanosta asiakaspalveluun. Liikunta- ja nuorisopalveluissa haja-asutusalueiden latureittien hoitoon on tehty ostopalvelusopimuksia paikallisten palveluntarjoajien kanssa. Tarkastelujakson loppupuolella on varauduttava siihen, etteivät kaikki kelkkamiehet jatka palvelua, jolloin latureittien ylläpitoa joudutaan suunnittelemaan uudelleen, tai karsimaan palvelua. Osa liikuntapalveluiden toiminnasta on sidoksissa työllistettyyn työvoimaan, jota on hyödynnetty muun muassa kenttienhoidossa, jäähalleilla, ulkoilureittien raivaustehtävissä ja avustavissa töissä. Mikäli kaupungin osoittamat määrärahat työllistämiseen edelleen vähenevät, tai jos työllistäminen kohdentuu korostetusti henkilöihin, joilla ei ole valmiuksia liikuntapaikkojen hoitoon, joudutaan palvelua ostamaan ulkoa tai palkkamaan määräaikaista henkilöstöä. Kaupunginorkesterin ostopalveluissa ei ole merkittäviä muutoksia. Vierailevat taiteilijat kiinnitetään esiintymään joko lyhyillä määräaikaisilla työsopimuksilla tai hankitaan ostopalveluina. Museoilla vähäisen henkilöstömäärän ja epäkäytännöllisten toimitilojen vuoksi muutamia toimintoja hoidetaan ostopalveluina. Näitä ovat mm. museokokoelmien konservointi, museopedagogiikka (museokasvatus) sekä raskaasti tai hankalasti liikuteltavien näyttelyesineiden ja taideteosten siirto. Nykyisessä henkilöstöresurssitilanteessa ostopalveluiden tarve ei vähene vaan pikemminkin kasvaa. Kulttuuripalveluissa käytetään ostopalveluita isompien kulttuuritapahtumien järjestelyissä vakituisten kulttuurituottajien tukena. Vuoden aikana ostopalveluita on sisällön toteuttamisesta aina tapahtumien suunnitteluun ja koordinointiin asti. Suurin ostopalvelu on Hulivilikarnevaali. 2. Henkilöresurssien kohdentaminen/siirtäminen sisäisesti Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluissa etsitään sopivia tehtäviä kaupungin muista yksiköistä koulunkäyntiavustajien työllistämiseksi niinä aikoina, kun koulujen toiminta on keskeytynyt. Henkilöresurssin kohdentaminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä lukioiden yksiköiden välillä suunnitellaan toimintakausittain/lukuvuosittain. Siirrot tarkentuvat keväisin tehtävän resurssoinnin ja henkilöstösuunnitelman perusteella. Kansalaisopisto, kirjastopalvelut ja osallisuus muodostavat vuodenvaihteessa elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen. Yhteistyötä tiivistetään tulosalueen sisällä. Yhteisen tulosalueen muodostaminen avaa monia uusia toiminnallisia mahdollisuuksia. Osallisuuskoordinaattorin työsarka on laaja ja kattaa koko kaupunkiorganisaation, vaikka tehtävä on organisatorisesti sijoitettu elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueelle. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella sisäiset siirtomahdollisuudet tarkastetaan aina, kun tehtäviä avautuu. 2.1 Määräaikainen henkilöstö Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluissa määräaikaista henkilöstöä palkataan avustaviin tilapäisiin tehtäviin avustettavien oppilaiden/lasten tarpeisiin lukuvuosittain tehtävän arvion perusteella. Myönnetyillä hankerahoilla palkataan opettajia ja avustajia rahoituksessa mainituin ehdoin ja perustein. Lisäksi määräaikaista henkilöstöä käytetään sijaisuuksien hoitoon siten, että lasten turvallinen kasvu ja oppiminen voidaan taata. Lukiokoulutuksessa määräaikaista henkilöstöä palkataan vakinaisen henkilöstön pitkien työvapaiden ajaksi. Joidenkin valinnaisten kurssien opettajiksi palkataan tarpeen mukaan määräaikaista sivutoimista henkilöstöä. Kansalaisopistossa opetuksesta suuren osan hoitavat määräaikaiset tuntiopettajat. Toiminta ei olisi mahdollista ilman tuntiopettajia. Kirjastoissa käytetään määräaikaisia työsuhteita hankkeissa, joihin saadaan ulkopuolista rahoitusta. Lisäksi määräaikaisia työntekijöitä ovat oppisopimuskoulutettavat, jotka ovat joko uudelleensijoitettavia kaupungin työntekijöitä tai työllisyyspalveluiden kautta uutta työuraa rakentavia henkilöitä. Lisäksi kirjastolla palkataan osa-aikaeläkkeiden ja osittaisten vanhuuseläkkeiden täydentäjät korkeintaan kalenterivuodeksi kerrallaan.
11 Kirjastopalveluissa työskentelee myös paljon harjoittelijoita ja työkokeilijoita. He ovat ehdottoman tärkeitä kirjastojen rutiineiden kannalta. Osallisuudessa ei ole määräaikaista henkilöstöä. Liikunta- ja nuorisopalveluissa pysyvää toimintaa ei voida järjestää kokonaan vakituisen henkilöstön toimesta. Haja-asutusalueen kenttienhoitoon käytetään suurelta osin työllistettyä henkilökuntaa ja latujenhoitoon ostopalvelua. Työllistetyn työvoiman jatkuvaa tarvetta on myös jäähallilla ja osin myös uimahalleilla laitosmiehiä avustavissa tehtävissä. Naisvuoren uimahallin uinninvalvonta joudutaan toteuttamaan viikonloppuisin määräaikaisiin, lyhyisiin työsopimuksiin tukeutuen, sillä vakituinen henkilökunta ei riitä ko. vuoroihin. Kaupunginorkesterissa taiteellisten partnerien tehtävä on taiteellisen toiminnan luonteen vuoksi tarkoituksenmukaisesti määräaikainen ja osa-aikainen työsuhde tai ostopalveluna hankittava palvelu. Vierailevat kapellimestarit ja solistit ovat joko lyhytaikaisia määräaikaisia työntekijöitä tai ostopalveluina hankittavia. Muusikoiden sairaustapauksissa sijaisuudet ovat konserttitoiminnan vuoksi välttämättömiä, mikä aiheuttaa ajoittain lukuisia lyhyitä määräaikaisia työsuhteita. Monipuolisen ohjelmiston turvaamiseksi käytetään konserttiprojektin vaatimia muusikkoja silloin, kun tarvitaan vakituiseen kokoonpanoon täydentäviä instrumentteja. Museoissa määräaikaista henkilöstöä käytetään yleisökohteiden avoinna pidossa kesäaikaan sekä hankkeissa. Lisäksi kohteiden valvonnassa käytetään kesätyöntekijöitä. Kulttuuripalveluissa määräaikaista henkilöstö käytetään muun muassa tapahtumatoiminnassa sekä hankkeissa. Lisäksi määräaikaisina työntekijöinä on harjoittelijoita, opiskelijoita sekä kesätyöntekijöitä. 2.2 Eläkepoistuma Eläkepoistuma tullaan hyödyntämään jo tehtyjen sekä palveluverkkoselvityksessä esitettyjen säästötoimenpiteiden henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi. Kirjastojen eläkepoistuma on suunnitelmakaudella merkittävä, mikäli tilannetta tarkastellaan henkilökohtaisten eläkeikien kautta. Kirjastopalveluissa 14 henkilöä saavuttaa henkilökohtaisen eläkeikänsä suunnittelukaudella. Tämä tarkoittaa merkittävää rekrytointitarvetta sekä suurta haastetta osaamiselle. Liikunta- ja nuorisopalveluissa tarkastelujaksolle osuvat eläkkeelle jäännit, esimerkiksi liikuntapaikkojenhoitoon liittyen jo vuonna 2018, tulee korvata uusin rekrytoinnein palvelutarjonnan mahdollistamiseksi. Kaupunginorkesterin arvioitu eläkepoistuma 2017 2020 on 2 henkilöä. Orkesterissa ei ole tehtäviä, jotka voisi jättää täyttämättä tai järjestää sisäisin järjestelyin. Museotoimesta ainakin yksi museovirkailija saavuttaa henkilökohtaisen eläkeikänsä vuoden 2018 aikana. Museotoimessa ei ole tehtäviä, jotka voi jättää täyttämättä nykyisen palvelutason säilyttäen. 2.3 Työkykytavoite Palvelualueella pyritään määrätietoisesti ja monin tavoin huolehtimaan työntekijöiden työkyvyn ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Tavoitteena on, että työntekijät voivat halutessaan ja tkaa työssään vähintään henkilökohtaiseen eläkeikäänsä saakka. Tavoitteena on sairauslomapäivien alentaminen. Henkilöstön ikääntyminen, sisäilmaongelmat sekä resurssien vähyydestä ja muutoksista aiheutuvat paineet ovat lisänneet sairauspoissaoloja palvelualueella. Ergonomiapuutteita on korjattu suunnitelmallisesti yhteistyössä työfysioterapeuttien kanssa. Työpisteisiin on uusittu työkaluja, koneita sekä työtuoleja ja hankittu sähköisesti säädettäviä työpöytiä parempien työasentojen mahdollistamiseksi. Palvelualueella on laadittu työhyvinvointisuunnitelmat, joita seurataan ja päivitetään säännöllisesti. Kehityskeskustelut käydään vuosittain. 3. Henkilöstöresurssisuunnitelma 2018-2021 Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella on järjestetty useita työkokeilujaksoja uudelleensijoittamistoimien kautta jatkuvuutta työurallaan etsiville kaupungin henkilökuntaan kuluville henkilöille. Osa kokeiluista on johtanut uudelleensijoittamisiin. Varhaiskasvatuksessa lisätään lain ja varhaiskasvatussuunnitelman velvoitteiden myötä pedagogista osaamista. Käytännössä lastenhoitajien eläköitymisten myötä ryhmän kasvatusvastuullisten aiempaa rakennetta 2 lastenhoitajaa ja yksi lastentarhanopettaja, muutetaan siten, että jatkossa ryhmässä on yksi lastenhoitaja ja kaksi lastentarhanopettajaa. Henkilöstörakenteen keskeneräisyyden ja lastentarhanopettajien saatavuusongelmien vuoksi kaksi tehtävää on täytetty määräaikaisesti lastenhoitajalla, mutta näihin edellä mainituin perustein tarvitaan vakinainen täyttö lastentarhanopettajana. Lisäksi on tarve muuttaa yksi la stentarhanopettajan tehtävä varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi erityispedagogiikan lisääntyvän tarpeen vuoksi. Lukiokoulutukseen rekrytoidaan johtava rehtori, joka toimii tulosalueen johtajana. Kansalaisopiston vakinaiseen henkilökuntaan kuuluvat rehtori ja kuusi päätoimista opettajaa. Musiikin opettaja tehtävä vapautui keväällä 2017 ja tehtävään haetaan täyttölupaa syksyn 2017 aikana. Tavoitteena on, että uusi päätoiminen musiikin opettaja aloittaa kevättalvella 2018, jolloin hän pystyy osallistumaan täysipainoisesti lukuvuoden 2018-19 suunnitteluun.
12 Opettajan rekrytointi kesän 2017 aikana ei olisi ollut tarkoituksenmukaista, koska kurssisuunnitelma oli jo tehty eikä siinä oltu voitu ottaa huomioon mahdollisen uuden opettajan osaamis- ja vahvuusalueita. Kirjastojen osalta vuonna 2018 täytettäväksi tullee kaksi kirjastovirkailijan ja yksi kirjastonhoitajan toimi. Näiden osalta sisäisiä selvittelyjä on tehty ja aloitettu yksi työkokeilu. 3.1. Henkilöstömenojen vähentäminen Vuoden 2018 rekrytointitarpeeseen vaikuttaa kuinka palveluverkkosuunnitelman linjaukset toteutuvat. Jos opetushenkilöstön määrää vähennetään, se tarkoittaa kasvavia ryhmäkokoja perusopetuksessa. Varhaiskasvatuksessa kasvatushenkilöstön henkilöstöresurssista säädetään laissa, joten tähän ei voida vaikuttaa kuntatasolla. Viime vuosien aikana varhaiskasvatuksessa on tehty palveluverkkomuutoksia, joiden avulla on saatu säästöjä henkilöstömenoissa. Kansalaisopiston henkilöstömenot vähenevät sitä kautta, että kokonaistuntimäärää edelleen hallitusti vähennetään ja tätä kautta syntyy säästöä tuntiopettajien palkkakustannuksissa. Kirjastojen osalta keskeistä on osaavan henkilöstön turvaaminen kaikkiin toimipaikkoihin. Henkilöstöresurssin vähentäminen on suoraan kytköksissä palveluverkkoon ja palveluiden laajuuteen. Henkilöstömenojen vähentämiseen ei pystytä ilman palveluverkon supistamista. Liikunta- ja nuorisopalveluissa henkilötyövuosia ei ole enää mahdollista vähentää kutistamatta selkeästi esimerkiksi liikuntalaitosten (uimahallit, jäähallit) aukioloaikoja tai vähentämättä liikuntapaikkoja, mitkä vaikuttaisivat kielteisesti tulokertymään sekä käytettävissä olevien liikuntapaikkojen määrään, tai nuorisotalojen määrään ja aukioloaikoihin, mikä vaikuttaisi kasvatuksellisen vapaa-ajanvieton vähenemiseen sekä osattomuuden ja levottomuuden lisääntymiseen asuinalueilla. Kaupunginorkesterissa ei ole tehtäviä, joita voisi jättää täyttämättä, järjestää sisäisin siirroin tai joista voisi luopua, joten henkilöstömenojen vähentäminen ei näytä mahdolliselta. 3.2. Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma Uusi varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelma edellyttävät täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutuksen suunnittelussa keskitytään erityisesti suunnitelmien toteuttamista tukevaan ja lasten ja nuorten hyvinvointia tukevaan kouluttautumiseen ja tvt-taitojen kehittämiseen. Kansalaisopistolla kehitetään osaamista ja työyhteisötoimintaa jatkuvasti ja määrätietoisesti. Koulutussuunnitelma on yksi väline tämän tavoitteen toteuttamiseksi. Kirjastojen toimintaympäristön jatkuva voimakas muuttuminen aiheuttaa paineita kirjastopalveluiden henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Esimerkiksi tvt-taidot eivät ole pääsääntöisesti sillä tasolla kuin työ edellyttää. Kirjastopalvelut ovat pystyneet huolehtimaan koulutuksesta maakuntakirjastorahalla, mutta sen lakkautuminen vuoden 2018 alusta tuo haasteita koulutusten järjestämiseen. Osallisuuden kehittäminen tuo mukanaan osaamis- ja koulutustarpeita, mutta niiden yksilöinti on tässä vaiheessa mahdotonta. Palvelualueella käytävissä kehityskeskusteluissa kartoitetaan henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeet. Nämä tarpeet on huomioitu koulutussuunnitelmassa.
Henkilöstösuunnitelma: perustettavat virat 2018 Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue 13 Yhteyshenkilö Virpi Siekkinen Viran palkkausmäärärahan tulee sisältyä talousarvioon Tehtävät tulee kuvata tehtävänkuvauslomakkeelle viran perustamista Virkanimike Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja Museo- ja kulttuurijohtaja Kulttuuripäällikkö Lisätietoja: Työyksikön nimi Elinikäinen oppiminen ja osallisuus Taide, kulttuuri ja tapahtumat Taide, kulttuuri ja tapahtumat toimisto työaika toimisto työaika toimisto työaika Kelpoisuusvaatimus soveltuva ylempi korkeakoulututkinto soveltuva ylempi korkeakoulututkinto soveltuva korkeakoulututkinto Työaikamuoto Hinnoitteluryhmä ja esitys tehtäväkohtaiseksi palkaksi (TVA) 99999999 4400 99999999 4100 99999999 3188 Arvio palkkakustan -nuksista vuositasolla (ilman sivukuluja vuonna 2018) Kustannusvaikutus 59219,42 9632,25 / vuosi, ilman sivukuluja Perusta misajankoht a 1.1.2018 Perustelut 55181,74 11065,88 / vuosi, ilman sivukuluja 1.1.2018 42907,16 0 1.1.2018 Kulttuurijohtajan viran muutos kulttuuripäälliköksi. Virkaan esitetään siirrettäväksi kulttuurituottaja, jonka virka lakkautetaan, jos järjestely toteutuu. - Perustelut sellaisessa muodossa, että niitä voidaan käyttää kh:n päätöksen pohjana. - Kustannukset oikein arvioituna ja ne tulee olla mukana myös TAE:ssa. - Säännöllinen työaika, jos se ei ole VES:ssa tai TES:ssa mainittu.
14 Koulutussuunnitelma 2018 Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue / Elinikäinen oppiminen ja osallisuus Osaamisen kehittämistarve/ koulutus Koulutuksen tavoite Kesto/ pv Kohderyhmä (esim. esimiehet, koko henkilöstö) Aineistokatsaus Mediakasvatustaitokoulut ukset Turvallisuuskoulutus kirjastojen asiakaspalveluhenkilöstöll e Tietosuoja-asetuksen vaikutukset asiakaspalveluun Lisätä kirjastohenkilöstön tietoa uutuuskirjoista Lisätä kirjastohenkilöstön taitoja mediakasvatukseen Kerrata kirjastohenkilöstön osaamista haastavan asiakkaan kohtaamisessa ja asiakaspalvelun häiriötilanteissa Pohditaan, miten kirjastojen asiakastietojen käsittelyprosesseja 1 kirjastojen henkilöstö soveltuvin osin 2-3 kirjastojen henkilöstö soveltuvin osin 1 kirjastojen henkilöstö 1 kirjastojen henkilöstö Aikataulu (mahdollisim man tarkalla tasolla) Kustannukset 2018 Koulutus maksetaan kirjastojen alueellisesta kehittämisrahasta, jonka myöntää OKM. 2018 Koulutus maksetaan kirjastojen alueellisesta kehittämisrahasta, jonka myöntää OKM. 2018 Koulutus maksetaan kirjastojen alueellisesta kehittämisrahasta, jonka myöntää OKM. 2018 Koulutus maksetaan kirjastojen alueellisesta Koulutuksen arviointi (palautteen kerääminen, vaikuttavuud en arviointi) Alueellinen kehittämiskirj asto arvioi. Alueellinen kehittämiskirj asto arvioi. Alueellinen kehittämiskirj asto arvioi. Alueellinen kehittämiskirj asto arvioi. Vastuutaho (esim. henkilöstöpalvel ut) ja koulutuksen järjestäjä Alueellinen kehittämiskirjast o Alueellinen kehittämiskirjast o Alueellinen kehittämiskirjast o Alueellinen kehittämiskirjast o
15 Ammattitaidon ylläpitämiseen ja osaamisen kehittämiseen liittyvä koulutus Erilaisten opetuksessa vaadittavien lisenssien ylläpitämiseen liittyvä koulutus Muu erikseen määrittelemätön koulutus tulee muuttaa tietosuoja-asetuksen astuessa voimaan ja luodaan pelisäännöt asiakastietojen käsittelyyn asiakaspalvelutilanteiss a. Ylläpitää ammattitaitoa ja toiminnan kehittämistä, uudistaa opiston kurssitarjontaa Säilyttää opistolla lupa lisensoitujen kurssien järjestämiseen Tarkentuu sen mukaan, millaisesta koulutuksesta on kyse 10 Opettajat ja tuntiopettajat Aikataulu tarkentuu myöhemmin 5 Tuntiopettajat Aikataulu tarkentuu myöhemmin 8 Kuka tahansa tulosalueen työntekijöistä Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue / Liikunta- ja nuorisopalvelut Osaamisen kehittämistarve/ koulutus Koulutuksen tavoite Kesto/ pv Kohderyhmä (esim. esimiehet, koko henkilöstö) Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus: Allasturvallisuuden ylläpito 1 uimahallien henkilöstö, Aikataulu tarkentuu myöhemmin Aikataulu (mahdollisim man tarkalla tasolla) elokuu 2018 kehittämisrahasta, jonka myöntää OKM. Katetaan opiston määrärahoista Katetaan opiston määrärahoista Katetaan tulosyksiköiden määrärahoista Kustannukset Palautekysely, koulutuksen annin jakaminen muulle työyhteisölle Palautekysely, koulutuksen annin jakaminen muulle työyhteisölle Palautekysely, koulutuksen annin jakaminen muulle työyhteisölle Koulutuksen arviointi (palautteen kerääminen, vaikuttavuud en arviointi) Rehtori Rehtori Rehtori, kirjastotoimenjo htaja Vastuutaho (esim. henkilöstöpalvel ut) ja koulutuksen järjestäjä Liikuntapalvelut, Suomen
16 Trimmipäivä Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus: Kenttäpäivät Jäähallipäivät Uimahallipäivät Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus: Itä-Suomen alueelliset nuorisopäivät Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus: Itä-Suomen liikuntaviranhaltijoiden alueellinen työkokous Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus: Liikuntatoimen neuvottelupäivät Liikuntapaikkojen ylläpidon kehittäminen Alueellinen verkostoituminen, koulutusta ja keskustelua ajankohtaisista ilmiöistä Alueellinen verkostoituminen, koulutus ja keskustelua ajankohtaisista ilmiöistä Liikunnan kehittäminen, valtakunnallinen verkostoituminen, koulutus ja ajankohtaiset ilmiöt 2 pv per koulut us 2pv/ vuosi liikunnanohjaaj at kenttähenkilöku nta (koulutukseen 4-5 henkeä), jäähallihenkilök unta (koulutukseen 2 henkeä), uimahallien esimiehet ja laitosmiehet (koulutukseen 3-4 henkeä) koko nuorisopalvelui den henkilöstö 2 liikuntasuunnitt elija, liikunnanohjaaj at, liikunta- ja nuorisosihteeri, liikunta- ja nuorisojohtaja 2 Liikunnan hallinto, esimiehet n. 300-400 /henkilö/koul utus Uimaopetus- ja hengenpelastusli itto Liikuntapalvelut, yksiköt Suomen Liikunnan Ammattilaiset, Uimahalli- ja kylpylätekninen yhdistys syksy 2018 n. 100-150 / hlö Aluehallintoviras to syksy 2018 n. 100-150 /hlö Aluehallintoviras to helmikuu 2018 n. 300-400 /hlö FCG
17 Ammattitaitoa ylläpitävä: Etsivän nuorisotyön päivät Ammattitaitoa ylläpitävä: Aqua-päivät Turvallisuus ja muu valmiuskoulutus Ammattitaitoa ylläpitävä: Nuorten tieto- ja neuvontatyön koulutuksia Etsivän työn kehittäminen, verkostoituminen Allasturvallisuus, uimaopetuksen kehittäminen Nuorten mielenterveyden EAkoulutus, valmiuden nosto Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittäminen 2 Etsivät nuorisotyönteki jät, nuorisosihteeri 2 Uimaopettajauinninvalvojat 1 Nuorisopalvelui den henkilöstö 2 Nuorisoohjaajat aikataulu avoin jos järjestetään 6.3.2018 Mikkeli n 100-150 /hlö n 200 /hlö Uimaopetus- ja hengenpelastusli itto - Suomen mielenterveysse ura 2018 n. 200 /hlö Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue / Museot Osaamisen kehittämistarve/ koulutus Koulutuksen tavoite Kesto/ pv Digitaalinen osaaminen Kielitaito Lisätä osaamista digitaalisuuden hyödyntämisess ä n äyttelytoiminna ssa, kokoelmatyössä ja markkinoissa. Asiakaspalveluty össä tarvittavan kielitaidon Kohderyhmä (esim. esimiehet, koko henkilöstö) Aikataulu (mahdollisimman tarkalla tasolla) Kustannuks et Koulutuksen arviointi (palautteen kerääminen, vaikuttavuuden arviointi) koko henkilöstö kevät 2018 Arviointikeskustel u koulutuksen jälkeen asiakaspalveluhenkilös tö kevät 2018 Arviointikeskustel u koulutuksen jälkeen Vastuutaho (esim. henkilöstöpalv elut) ja koulutuksen järjestäjä Kansalaisopist o?
18 (englanti) kehittäminen Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/ Yleiset kulttuuripalvelut Osaamisen kehittämistarve / koulutus Koulutuksen tavoite Kesto / pv Kohderyhmä (esim. esimiehet, koko henkilöstö) Digitaalisten toimintojen kehittäminen Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus: Ensiaputaidot / EA1 -kurssi Sosiaalisen median käyttökoulutus markkinoinnin ja tiedottamisen näkökulmasta Ensiavun perustaitojen hallitseminen 1 päivää/arvio Aikataulu (mahdollisimman tarkalla tasolla) Koko henkilöstö Vuosi 2018/ kevät Kustannukset Katetaan budjetista Koulutuksen arviointi (palautteen kerääminen, vaikuttavuuden arviointi) 2 päivää kulttuurituottaja kevät 2018 noin 92 SPR? Vastuutaho (esim. henkilöstöpalvelut) ja koulutuksen järjestäjä Kartoitetaan eri vaihtoehtoja Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue / Kaupunginoreksteri Osaamisen kehittämistarve / koulutus Koulutuksen tavoite Kesto / pv Kohderyhmä (esim. esimiehet, koko henkilöstö) Aikataulu (mahdollisimman tarkalla tasolla) Kustannukset Koulutuksen arviointi (palautteen kerääminen, vaikuttavuuden arviointi) Vastuutaho (esim. henkilöstöpalvelut) ja koulutuksen järjestäjä
19 Muusikoiden ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen Orkesterin hallinnon osaamisen koulutus Teknisen ja taiteellisen tason ylläpito ja kehittäminen Uusien järjestelmien oppiminen 5 Muusikot 150 /muusikko Nettilomakeella arviointi 3 Orkesterin hallinto 350 / työntekijä Suullinen arviointi Pedagogisesti korkeatasoinen kapellimestari /ohjaaja Suomen Sinfoniaorkesterit
20 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä ja sähköisten palvelujen käyttöä sekä tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lautakunta vastaa kansalaisopiston, yleisten kulttuuripalvelujen, liikunta- ja nuorisopalvelujen, kirjastopalvelujen, museopalvelujen ja orkesteripalvelujen tuottamisesta. Palvelusuunnitelma Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaiset tulosalueet järjestävät asukkaiden hyvinvointia edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita. Ne tuottavat monipuolista ja laadukasta vapaan sivistystyön sekä kulttuuri- ja liikuntatarjontaa, mikä mahdollistaa kuntalaisille sekä ohjattuja että omaehtoisia palveluja. Yleisö-, kävijä- ja opiskelijamääriä pyritään kasvattamaan erilaiset kohderyhmät huomioimalla, kehittämällä käyttäjälähtöisiä palveluja ja markkinointia. Lautakunnan palvelut ovat pääasiallisesti lähipalveluita, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella on niukkenevilla resursseilla vaikeaa. Palveluiden tuottamisessa huomioidaan kaupunginhallituksen keväällä 2016 hyväksymä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisia toimintoja koskeva palveluverkkoselvitys. Lautakunnan alaisilta tulosalueilta talousarvioraamissa vaadittujen tulojen merkittävä nousu johtaa palvelu- ja käyttömaksujen korottamiseen, mikä saattaa vähentää kaupunkilaisten harrastamisen määrää. Graniittitalon lukuisien ongelmien vuoksi taidemuseolle haetaan väistötiloja. Toimintojen siirto ja kokoelmien pakkaus vie merkittävästi aikaa, minkä vuoksi taidemuseo ei ole avoinna yleisölle vuonna 2018. Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistyösopimuksilla ylläpidetään ja kehitetään palvelutarjoomaa ja luodaan mahdollisuuksia kolmannen sektorin toimijoille kokeilla uudentyyppisten palveluiden tuottamista. Kaupungin eri toimijoiden kesken pyritään yhteistyöhön. Soten irtaannuttua kaupunkiorganisaatiosta on huomattu, että hyvin toiminut yhteistyö palvelujen tuottamisessa on hankaloitunut. Tarkastelujakson kuluessa tulisi pystyä palauttamaan hyväksi havaitut käytännöt ennalleen. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisten toimintojen merkitys korostuu uudessa kunnassa soten irtaannuttua. Lautakunnan alaiset toimialat vaikuttavat myönteisesti Mikkelin mainekuvaan viihtyisänä kulttuurikaupunkina. Sodan ja rauhan keskus Muistiin liittyvien päätösten tekeminen ja mahdollinen keskuksen perustaminen vaikuttavat erityisesti taide, kulttuuri ja tapahtumat tulosalueen kehittämiseen. Aluejohtokunnat toimivat Anttolassa, Haukivuorella, Ristiinassa, Suomenniemellä ja Mikkelin pitäjän alueella. Ne edistävät alueensa elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja osallisuutta muun muassa strategisten hankkeiden ja kumppanuuksien kautta. Lisäksi ne myötävaikuttavat alueensa verkostojen kehittymiseen ja hyödyntämiseen. Vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti ovat tärkeitä väyliä osallisuuden turvaamiseksi sekä eri ryhmien näkökulmien huomioon ottamiseksi päätöksenteossa. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus palvelualueella syrjäytymisen ehkäiseminen: Ei yhtään läheistä ystävää, %-osuus 8.-9. lk lähtötaso: Mli 7,2 (koko maa 8,5), tavoite: 5 % amm. opp. lähtötaso: 7,6 (kokoa maa 7,4) tavoite: 5 % lukio lähtötaso: Mli 8 (koko maa 7,2) tavoite: 5 % Liikuntaseuroihin kuulumattomien lasten ja nuorten ohjaaminen liikunnan pariin, matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia tarjoavien liikuntatoimijoiden avustamisen lisääminen Liikunta- ja nuorisojohtaja Kirjaston ja nuorisopalveluiden uudenlaisen yhteistyön kehittäminen Otavan kirjasto/nuorisotilassa ja Suomenniemen kirjastossa. Kirjastopalvelut, liikunta- ja nuorisopalvelut terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen: Humalajuominen, %-osuus 8.-9. lk lähtötaso: Mli 8,3 (koko maa 10,2) tavoite: 7 % amm. opp. lähtötaso: Mli 29,2 (koko maa 28,1) tavoite: 20 % lukio lähtötaso: Mli 17,1 (koko maa 18,3) tavoite: 10 % Tupakointi päivittäin, %-osuus 8.-9. lk lähtötaso: Mli 7 (koko maa 6,9) tavoite: 3 % Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa ja nuorille suunnatuissa tapahtumissa. Alueellisen nuorisotyön kävijämäärän ja kontaktien lisääminen muun muassa alueellisen nuorisotyön ja kirjastojen yhteistyötä kehittämällä. Liikunta- ja nuorisopalvelut, yleiset kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut
21 amm. opp. lähtötaso: Mli 26,1 (koko maa 23,2) tavoite: 20 % lukio lähtötaso: Mli 2,6 (koko maa 3,4) tavoite: 0 % Kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet 8.-9. lk lähtötaso: Mli 7,9 (koko maa7,5) tavoite: 5 % amm. opp. lähtötaso: Mli 19,6 (koko maa 20,6) tavoite: 15 % lukio lähtötaso: Mli 8,1 (koko maa 11,6) tavoite: 4 % terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen: Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: tavoite: kirjaston kävijät 500.000 tavoite: museoiden kävijät 25.000 tavoite: orkesterin kuulijamäärä 12.000 Yleiset kulttuuripalvelut: tavoite: kävijämäärät omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa 30 000 tavoite: kävijämäärät tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta 20 000 tavoite: säännöllisiä kulttuuriavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä 10 000 tavoite: uimahallikäynnit 185.000 tavoite: teatterin kävijämäärät 55.000 tavoite: kansalaisopiston opiskelijamäärä 6 000 Toimitilojen ajantasaisuus: uuden taidemuseon rakentaminen. Kehitetään palvelusisältöjä, -tapoja ja viestintää. Naisvuoren uimahallin kävijämäärän kasvattaminen remontin valmistuttua Kirjastojen itsepalveluajat laajentavat palvelun saatavuutta ja saavutettavuutta Digitaalisten palveluiden kehittäminen Aluejohtokuntien strategisten hankkeiden hyödyntäminen alueen palveluiden kehittämisessä museo- ja kulttuurijohtaja sivistysjohtaja ja tulosalueiden päälliköt liikunta- ja nuorisojohtaja elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja tulosaluejohtajat tulosaluejohtajat Lautakunnan palvelualueen palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan palvelualueen palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Osallistavien palveluiden kehittäminen Digitaalisten mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen Cultural planning menetelmän hyödyntäminen asuinalueiden kehittämisessä yhteistyössä yleisen kulttuuritoimen, museoiden ja kaavoituksen kesken (Taide elämään hanke). Luodaan uusia digitaalisia palveluja: esimerkiksi näyttelyelementtejä museoon, kirjastokäytönopetuspelejä, avustusten sähköinen hakeminen ja K-9- kortin mobiiliversio. Uusien osaamisvaatimusten huomioiminen henkilöstön koulutuksessa ja rekrytoinneissa. Uusien osaamisvaatimusten, erityisesti sähköisten palveluiden hallinta ja osaaminen, tulee huomioida henkilöstön täydennyskoulutuksissa ja rekrytoinneissa. ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Kirjastopalvelut: kehitetään laajassa verkostossa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmää. Finnan käyttöönotto. Kansalaisopisto: tuotetaan joissakin aineissa opetusta eri pisteisiin internetin välityksellä Kaupunginorkesteri: konserttien välittäminen internetin kautta. Museot: Finna-aineiston kartuttaminen ja sitä kautta museotoimen kokoelma-aineistojen avaaminen kattavammin yleisölle internetissä. Digitaalisten näyttelyelementtien kehittäminen. Sähköisen asiakirjahallinnan mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen, esimerkiksi kehitetään avustusten sähköistä hakua. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Henkilöstökustannuksiin, avustuksiin ja asiantuntijapalkkioihin varattuja määrärahoja ei ole varaa laskea nykyisestä. Toimitilojen on oltava kunnossa. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA
22 Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus palvelualueella Työttömyysaste, %-osuus: Nuorisotyöttömät, % 18 24 v. työvoimasta lähtötaso: Mli 21,8 (koko maa 17) tavoite: 17 Nuorten tavoittaminen, motivointi ja ohjaus työllistämistoimenpiteisiin, Olkkarin ja TE-toimiston yhteistyön lisääminen nuorten työllistämiseen liittyen, työvoimaneuvoja tavattavissa Olkkarissa Liikunta- ja nuorisojohtaja Mikkelin mainekuvan kehitys: tavoite: imagotutkimuksen 7. sija 4. sija Laadukkaiden tapahtumien, konserttien ja näyttelyiden järjestäminen. Laadukkaat kirjastopalvelut ja kansalaisopisto Laadukkaiden liikuntapaikkojen rakentaminen ja kunnossapito museo- ja kulttuurijohtaja elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja liikunta- ja nuorisojohtaja Saimaa-Sinfonietta-yhteistyön orkesterin intendentti syventäminen Lautakunnan palvelualueen palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen Uusien viestintä- ja markkinointikanavien Viestintä- ja markkinointikoulutuksen hyödyntäminen. lisääminen. ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Uusien viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen, mm. some ja kaupungin sähköiset mainos- ja infotaulut aktiiviseen käyttöön. Huomioitava kuntalaisten ohjaaminen sähköisten palveluiden käyttöön. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Riittävät henkilöstön koulutusmäärärahat uusien viestintäkanavien ja -tapojen koulutukseen. Toimivat työvälineet ja atk-ohjelmat ja laitteet. Riittävä markkinointibudjetti. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus palvelualueella Hoidettujen ja opastettujen retkeilyreittien ja luontopolkujen pituus (43km): tavoite: opastettu ja tuotteistettu 100 %:sesti. Keskitytään tiettyihin valikoituihin reitteihin ja pidetään ne kunnossa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Liikunta- ja nuorisojohtaja Lautakunnan palvelualueen palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Toimitilojen kehittäminen saavutettaviksi, esteettömiksi ja ympäristöystävällisemmiksi sekä kestävän kehityksen mukaisiksi Taidemuseon uudisrakennus tai peruskorjaus Museotoimen hajallaan sijaitsevien säilytystilojen saaminen yhden katon alle Terveelliset ja turvalliset toimintaympäristöt asiakkaille ja henkilökunnalle ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Digitaalitekniikan tarjoamien mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen pysyvissä ja vaihtuvissa näyttelyissä. Kirjaston e- aineistotarjonnan lisääminen. Muistiorganisaatioiden aineistojen digitalisointi. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimitilojen kehittäminen vaatii suuria investointeja pitkällä tähtäimellä. Retkeilyreittien hoitoon ei ole juurikaan varattu määrärahoja, hoito omalla työvoimalla. Kehittämismahdollisuudet rajalliset.
23 Taide, kulttuuri ja tapahtumat Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä ja sähköisten palvelujen käyttöä sekä tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Tulosalue vastaa museopalvelujen, yleisten kulttuuripalvelujen ja orkesteripalvelujen tuottamisesta. Mikkelin kaupungin museoiden tehtävänä on säilyttää, tallentaa ja tehdä tunnetuksi paikallista aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä harjoittamalla tutkimusta, opetusta, näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä tarjoamalla monipuolisia kuvataidepalveluja. Taidemuseo toimii Etelä-Savon aluetaidemuseona ja edistää museotoimintaa, visuaalista kulttuuria sekä taiteeseen liittyvän tiedon saatavuutta toiminta-alueellaan. Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluja, tukea asukkaiden omaa harrastustoimintaa, luoda mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen taiteen eri aloilla, jakaa avustuksia sekä edistää kotiseututyötä. Kulttuuripalvelut luovat ja edistävät kuntalaisten yleistä hyvinvointia ja terveyttä sekä lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallistumista sekä kunnan vetovoimaisuutta. Kaupunginorkesteri tuottaa korkeatasoista ja monipuolista konserttitoimintaa ja yleisötyötä Mikkelissä ja Etelä-Savossa yhteistyössä paikallisten ja maakunnallisten musiikkitoimijoiden, lähiorkesterien sekä kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. Palvelusuunnitelma Museopalvelujen keskeisiä tavoitteita ovat kulttuuriperinnön tallettaminen ja säilyttäminen sekä kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen. Lisäksi tavoitteena on tulosalueen peruspalveluiden turvaaminen museolain ja asetuksen edellyttämällä tavalla huomioiden erityisesti lapset ja nuoret, ikääntyneet ja erityisryhmät. Vuonna 2018 taidemuseo siirtyy Graniittitalosta väistötiloihin. Toimintojen ja kokoelmien pakkaaminen ja siirtäminen väistötiloihin työllistää museoiden henkilökuntaa runsaasti. Näyttelytoimintaa ei tänä aikana voida järjestää taidemuseossa. Tämä näkyy museotoimen kävijämäärien pienenemisenä ja toimintatuottojen vähenemisenä. Päätökset Sodan ja rauhan keskus Muistin suhteen vaikuttavat Päämajamuseon palveluiden toteuttamiseen. Vuotta 2018 tulee värittämään kulttuuripalveluiden osalta organisaatiomuutos ja sen mukanaan tuomat henkilöstöuudistukset erityisesti johtotasolla. Toiminnan painopisteinä ovat lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut sekä erilainen tapahtumatoiminta. Hyvät ja toimivat poikkihallinnolliset yhteistyöprojektit kuten KulttuuriKameli päivähoidon kanssa, Kulttuuripolku kasvatus- ja opetuspalveluiden kanssa ja Ikäihmisten kulttuuripalveluiden osalta tehdään vahvasti yhteistyötä Essoten suuntaan. Avustuksilla on tärkeä rooli myös jatkossa kulttuuripalveluiden toiminnassa avustusten myötä tuetaan paikallisia toimijoita sekä turvataan monipuolista ja runsasta tapahtumatoimintaa. Kotiseututyö ja kulttuuriperinnön eteenpäin saattaminen ovat mukana koko toiminnassa. Tapahtumien järjestämisessä painotus on kumppanuuksissa ja avustusten kautta tapahtumien mahdollistamisessa. Toiminnan järjestämisessä ja sisältöjä pohdittaessa pyritään ottamaan entistä enemmän huomioon kaupunkilaisten mielipiteet. Orkesteri tuottaa taide-elämyksiä ja osallistuu kaupungin monipuolisen kulttuuritarjonnan ylläpitämiseen. Sen tehtävänä on taidemusiikkitradition vaaliminen ja kehittäminen sekä yleisötyö kaikenikäisen kuulijakunnan parissa. Orkesteri on asukkaiden hyvinvoinnin kehittymistä mahdollistava helposti saavutettava kulttuuritoimija. Orkesteri näyttäytyy merkittävänä tekijänä kaupungin mainekuvan kehittämisessä. Orkesteri tekee yhteistyötä paikallisten ja alueellisten musiikkitoimijoiden kanssa, erityisesti Saimaa Sinfonietta -orkesteriyhteistyötä Lappeenrannan kaupunginorkesterin kanssa. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus palvelualueella Kulttuuripalveluiden käyttö: museo, kävijämäärätavoite 25 000 kulttuuripalveluiden käyttö: kävijämäärät omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa 30 000, kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta 20 000, säännöllistä toiminta-avustusta saavien kävijä / osallistujamäärä 10 000 orkesteri kuulijamäärätavoite 12 000 Näyttelyiden ja tapahtumien tuottaminen ja kehittäminen, digitaalisuuden hyödyntäminen Resurssien säilyminen Aktiivinen tiedottaminen kumppaneiden ja avustusta saavien tahojen tilaisuuksista/toiminnasta Vakiinnutetaan hyväksi koettuja uusia tapahtumia, esim. Museoiden Yö Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden esimiehet, koko henkilöstö, viestintäpäällikkö, sivistysjohtaja
24 Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimavarojen vahvistaminen Tapahtumien sisällön kehittäminen: monipuolisuus ja vierailevien taiteilijoiden käyttö Saimaa Sinfonietta -yhteistyön jatkaminen yhdessä Lappeenrannan kaupunginorkesterin kanssa sekä konserttitoiminnan että kaupunkien mainekuvan tasolla Toteutetaan tapahtumia, joihin perheet voivat osallistua yhdessä Luodaan mahdollisuuksia lasten ja nuorten kulttuuriharrastuksille kulttuurituottajat, museotoimenjohtaja, intendentti Lautakunnan palvelualueen palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan palvelualueen palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Digitaalisten mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen Tapahtumien ja näyttelyiden parempi saavutettavuus (esim. Mikaelin konsertit) Finna aineiston kartuttaminen/museot Tuotetaan digitaalisia näyttelyelementtejä Päämajamuseoon osana sodan ja rauhan keskus Muistin selvitystyötä Suur-Savon museon perusnäyttelyn uudistus aloitetaan tuottamalla digitaalisia näyttelyelementtejä Jalkautuminen kentälle ja esim. vanhusten palvelutaloihin Voisiko saavutettavuutta parantamiseksi pilotoida esimerkiksi kulttuuripalveluauto-konsepti? Uusien osaamisvaatimusten huomioiminen rekrytoinneissa Korkeatasoinen taiteellinen toiminta ja hyvä työaikasuunnittelu ovat merkittävät tekijät henkilöstön työhyvinvoinnille. Hallinnon työhyvinvoinnin takaa riittävät resurssit kehittämiseen ja operatiiviseen toimintaan sekä käytettävissä olevien resurssien mukaan mitoitetut tavoitteet. ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Finna (Kansallinen Digitaalinen Kirjasto) aineiston kartuttaminen ja sitä kautta museotoimen kokoelma-aineistojen avaaminen. kattavammin yleisölle internetissä. Digitaalisten aineistojen hyödyntäminen näyttelytoiminnassa. Sähköisten kanavien tehokas käyttö ja konserttien välittäminen internetin kautta. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Markkinoinnin ja viestinnän lisäksi on turvattava riittävät taloudelliset resurssit toimintamäärärahoihin. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus palvelualueella Mikkelin mainekuvan kehitys Toteutetaan korkeatasoisia ja tulosalueen koko henkilöstö kiinnostavia, helposti lähestyttäviä, laadukkaita, matalan kynnyksen tapahtumia, jotka tuovat kulttuurin ihmisten arkeen Työpaikkakehitys Pyritään omalta osalta luomaan työmahdollisuuksia taide- ja kulttuurikentällä (esimerkiksi hankkeet) Pyritään hyödyntämään paikallisia toimijoita kaikessa toiminnassa tulosalueen ja tulosyksiköiden esimiehet Lautakunnan palvelualueen palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen Uusien viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen, mm. some Viestintä ja markkinointikoulutuksen sekä digitaalisen osaamisen lisääminen ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Digitaalisten aineistojen laajempi hyödyntäminen kokoelma- ja näyttelytoiminnassa. Kulttuurireitit sivuston jatkojalostus à auttaa välillisesti kulttuurialan yrittäjiä, kulttuuritilojen pitäjiä ja taiteilijoita. Konserttien välittäminen internetin kautta parantaa kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja lisää tunnettuutta.