Valtuusto 25.4.2013
2 Koulutuspaikkakunnat Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu, palvelut Joensuu, tekniikka ja kulttuuri Kitee Lieksa Niittylahti Nurmes Outokumpu Valtimo
3 Perustietoja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymästä VUOSIOPISKELIJAMÄÄRÄT (päätoimisiksi muutettuna) Ammatilliset perustutkinnot 5 321 opiskelijaa Oppisopimuskoulutus 945 opiskelijaa Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus 543 opiskelijaa Työvoimapoliittinen koulutus 560 opiskelijaa
4 Perustietoja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymästä HENKILÖSTÖ JA OPISKELIJAT 31.12.2012 Henkilöstöä 1 063 ml. määrä- ja osa-aikainen henkilöstö - opettajia ja kouluttajia 663 - muuta henkilökuntaa 364 - projektit 36 Opiskelijoita, päätoimisia 7404
5 Perustietoja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymästä TILINPÄÄTÖS 2012 toimintatuotot 82,4 milj. EUR investoinnit 6,1 milj. EUR taseen loppusumma 106,6 milj. EUR peruspääoma 12,3 milj. EUR vuosikate 9,9 milj. EUR tilikauden tulos 5,1 milj. EUR
6 Jäsenkunnat: kaikki Pohjois-Karjalan 13 kuntaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallinto Tilintarkastus Yhteiset palvelut - yhteiskunta-, sidosryhmäyhteistyö ja edunvalvonta - suunnittelu- ja kehitystoiminnot - talous- ja henkilöstöhallinto - tietohallinto - tilapalvelut, hankintatoimi Kuntayhtymän johtoryhmä Työvaliokunta ja Tukitiimi yhtymähallitus yhtymävaltuusto kuntayhtymänjohtaja kuntayhtymällä on osuuksia erilaisissa toimintaan liittyvissä osakeyhtiöissä koulutusalakohtainen suunnittelu- ja kehittämistyö Pohjois- Karjalan ammattiopisto Valtimo Pohjois- Karjalan ammattiopisto Joensuu, palvelut Pohjois- Karjalan ammattiopisto Joensuu, tekniikka ja kulttuuri Pohjois- Karjalan ammattiopisto Kitee Pohjois- Karjalan ammattiopisto Lieksa Pohjois- Karjalan ammattiopisto Nurmes Pohjois- Karjalan ammattiopisto Outokumpu Pohjois- Karjalan aikuisopisto Oppisopimuskoulutus Kesäyliopisto Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti P- K:n Opisto johtokunnat
7 Koulutusalakohtainen toiminta Maakunnalliset koulutusalatiimit 7 kpl ja opintoalatiimit 15 kpl - muodostuvat maakunnan oppilaitosten edustajista - aloituspaikat - opetussuunnitelmatyö - oman alan kehittäminen ja yhteistyö Maakunnalliset ohjausryhmät 15 kpl -8 15 jäsentä - 2/3 jäsenistä työelämän edustajia - 2 opettajaedustajaa - 1 opiskelijaedustaja Ohjausryhmien tehtävät - yhteistyöfoorumi työelämään kanssa - mukana vuosittaisessa aloituspaikkaprosessissa - mukana opetussuunnitelmatyössä - toimivat ammattiosaamisen näyttöjen toimielimenä
8 Perustietoja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymästä ARVO Toimintamme ohjaava arvo on vastuullisuus. MISSIO Valmennamme opiskelijoista vastuullisia osaajia ja kehitämme työelämää edistääksemme hyvinvointia ja alueen menestystä.
9 Perustietoja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymästä VISIO Olemme erinomaisista oppimistuloksista ja osaamisesta tunnettu kansallinen ja kansainvälinen menestyjä. Seuranta: PKKY:n tuloksellisuusmittariston tulokset, kansalliset oppimistulosarvioinnit, kilpailuissa menestyminen, kansainvälisen toiminnan määrä ja laatu sekä CIMO:n selvitykset ja arvioinnit.
Tuloskortti (BSC) 10 ASIAKASTYÖ, YHTEISTYÖ SIDOSRYHMIIN Opiskelijapalaute Työelämäpalaute Kaksoistutkintoa suorittavat (määrä) Kansainvälistyminen: opiskelijat ja henkilöstö (lähtevät ja saapuvat) Kilpailuihin osallistuneet opiskelijat Erityisopetus: valmistumis% TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Työllistymis% (Tilastokeskuksen tilasto) Valmistuvat opiskelijat Jatko-opinnossa % (Tilastokeskuksen tilasto) Erillisrahoitteisten hankkeiden lukumäärä Hankkeiden kokonaisrahoitus 1000 Ammatillinen peruskoulutus; opiskelijat Muu koulutus; opiskelijat VISIO STRATEGIA PALVELUPROSESSIEN SUJUVUUS Koulutus- ja opintoalatiimit Keskeyttämisaste Tutkintojen läpäisyaste Työelämässä suoritetut AO-näytöt % Koulutetut työpaikkaohjaajat % Taloudellinen suorituskyky toimintatuotot toimintakuluista % vuosikate % toimintatuotoista vuosikate % poistoista HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY Henkilöstön koulutuspäivät Opettajien työelämäjaksot >5 työpäivää Opettajien muodollinen kelpoisuus Henkilöstön ilmapiirikyselyn tulokset Tiedonkulku ja vuorovaikutus Esimiestyö Työn kehittävyys
Toiminnan ja tuloksellisuuden arviointi 2011 kuntayhtymä- ja oppilaitostasolla 11 1. Talousarvio 2011 tavoitteet 2. Toiminta 2011 8. Talousarvio 2012 valmistelu, tavoitteet kehittämishankkeet Johdon katselmukset Vaihe 2 (yhteisten palvelujen ja oppilaitosjohdon kehityskeskustelu) 7. Yhteenvetopäivät 19.5.2011 + JR seminaari / kesäkuu 2010 6. Kehittämiskohteiden priorisointi huhtikuu 2011 3. Toiminnankuvausten (EFQM) päivitys (2010-2011) Oppilaitokset, yhteiset palvelut 4. Tilinpäätös 2010 Tulokset helmikuu 2011 Johdon katselmukset Vaihe 1 (KJ:n ja rehtorin kehityskeskustelu) 5.Itsearvioinnit (EFQM 1 9) maalis huhtikuu 2011
Asiakkuudet 1(2) 12 ULKOISET ASIAKKAAT PALVELUT ODOTUKSET opiskelijat opiskelijaksi aikovat nuoret ja aikuiset työ- ja elinkeinoelämä jatkoopiskelupaikkoja tarjoavat laitokset peruskoulutus; nuoret ja aikuiset jatko- ja täydennyskoulutus; lisäkoulutus, oppisopimuskoulutus, yritysten henkilöstökoulutus kansanopistokoulutus, vapaa sivistystyön koulutus, kesäyliopisto tietoa ammatillisen koulutuksen sisällöistä ja mahdollisuuksista koulutuspalvelut osaavaa työvoima henkilöstökoulutuspalvelut kehittämispalvelut jatko-opintokelpoisia opiskelijoita koulutuspalveluiden myynti ammatillinen, sosiaalinen ja henkinen kasvu, työllistyminen jatko-opintokelpoisuus ammatillinen, sosiaalinen ja henkinen kasvu määrällisesti ja laadullisesti oikeassa suhteessa osaajia yhteistyöprosessien selkeys menestyminen pääsykokeissa ja opiskeluissa rahoittajat tietoa toiminnasta tietoa toiminnasta, tuloksista viranomaistahot tietoa toiminnasta tietoa toiminnasta, tuloksista
13
14 11.11.2010 Helsinki LAATUKESKUS Suomen laatupalkintokilpailu 2010 Recognized for Excellence tunnus erinomaisuudesta
15 Menestyminen ammattitaitokilpailutoiminnassa ammattitaidon MM kilpailut ammattitaidon SM kilpailut, Taitaja kilpailut WSC 2005 kultamitali Taitajien Taitaja 2008 Taitajien Taitaja 2009 Pohjois-Karjalan ammattiopisto valtakunnallisesti menestynein oppilaitos Taitaja 2006 Tampereella Taitaja 2007 Joensuussa Taitaja 2008 Espoossa Toiseksi menestynein Taitaja 2010 Oulu Taitaja 2009 Vaasa Taitaja 2004 Seinäjoki Taitaja 2003 Jyväskylä Kolmanneksi menestynein Taitaja 2011 Kuopio
16 SakuStars kisat järjestettiin Joensuussa 2011 Menestyminen opiskelijoiden luovan osaamisen kilpailuissa (kulttuurikilpailut) Järvenpää 2012 Kulta Hopea Pronssi Pohjois-Karjalan 6 koulutuskuntayhtymä Espoon seudun 5 koulutuskuntayhtymä Tampereen kaupunki 3 Opiskelijoiden muiden kyvykkyyksien tukeminen mm. urheilutoiminta /akatemia, SakuSports ym 4 3 6 2 3 1
17 Nuorten ammattitaidon SM Taitaja -kilpailut Joensuussa 2013 Ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma Vuosittaisissa kolmipäiväisissä Taitaja SM -kilpailuissa on on edustettuna lähes koko ammatillisen peruskoulutuksen kirjo, n. 40 lajia Yleisömäärä tapahtumassa 40 000 50 000 kävijää Kilpailut: Taitaja 2010, Oulu 27.-29.4.2010 Taitaja 2011, Kuopio 3.-5.5.2011 Taitaja 2012 Jyväskylä 24.-26.4.2012 Taitaja 2013, Joensu 14.-16.5.2013
18 Ammatillisen koulutuksen koulutuspaikat Leikkaukset 2010 2016 Työvoimapoliittinen koulutus 2010 2013 n. 4,9 milj. euroa Aikuisten lisäkoulutus 2012 2013 n. 165.000 euroa Ammatillinen peruskoulutus 2013 2016 n. 9,5 milj. euroa Indeksin jäädytys 2013 2016 n. 5 milj. euroa Määrälliset leikkaukset yhteensä vuositasolla 14.565.000 euroa ja indeksin jäädytyksen vaikutukset 5.000.000 euroa. Kaiken kaikkiaan ammatillisen koulutuksen tehostamistarve vuodesta 2010 vuoteen 2016 on n. 19,5 milj. euroa, mikä tarkoittaa n. 25 % leikkausta ammatillisen koulutuksen resursseihin Pohjois-Karjalassa.
Peruskoulun päättävä 19 ikäluokka Tilastokeskus, Väestöennuste 2009 2040 16 vuotiaat 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021..Ilomantsi 73 68 55 64 64 49 60 42 51 43 39 46 43 43..Joensuu 888 865 858 802 780 860 761 782 721 734 722 735 701 714..Juuka 71 63 57 73 56 62 57 46 49 35 43 49 43 55..Kesälahti 34 27 30 23 24 24 23 25 29 23 15 25 21 19..Kitee 128 128 95 111 113 81 104 91 97 88 98 81 80 75..Kontiolahti 216 205 199 222 203 221 209 244 228 227 223 233 219 236..Lieksa 168 152 138 155 108 110 121 99 98 89 82 82 80 81..Liperi 199 170 187 178 148 153 154 157 151 149 149 146 161 158..Nurmes 138 101 109 109 85 79 80 74 86 71 74 77 74 75..Outokumpu 90 69 89 74 75 92 68 82 77 67 66 65 66 74..Polvijärvi 75 52 65 44 66 46 50 63 44 54 39 40 41 42..Rääkkylä 42 26 25 25 32 25 19 25 23 21 19 21 21 22..Tohmajärvi 62 76 62 54 52 61 44 69 50 58 50 43 45 53..Valtimo 42 24 15 24 17 25 17 26 17 23 18 17 19 20 POHJOIS KARJALA 2226 2026 1984 1958 1823 1888 1767 1825 1721 1682 1637 1660 1614 1667
Kevään yhteisvalinta kehitys 1996-2011 20 3 000 2 500 2 000 2317 2197 2060 2179 2211 2073 1915 1853 1769 1957 2075 2166 2229 2348 2375 2454 1 500 1367 1343 1334 1395 1299 1199 1281 1191 1222 1 000 1085 1012 958 967 895 915 901 500 0 Peruskoulun päättävä ikäluokka PKKY:n ensisijaiset hakijat kevään yhteisvalinta Lukioihin ensisijaiset hakijat kevään yhteisvalinta
21 Ammatillisen peruskoulutuksen leikkauksissa huomioitavaa: Koulutuksen järjestäjän toimialueella ilman toisen asteen ammatillista koulutusta olevien henkilöiden määrä Koulutuksen järjestäjän omaa aluettaan laajemmat koulutustehtävät esim. metsäkonekuljettajien koulutus, maanmittausala, maatalousala sekä kivi- ja kaivosalan koulutus Ammatillisen koulutuksen alueellinen vetovoima suhteessa lukiokoulutukseen. Alueen työvoimatarpeet. Työelämästä poistuvan ikäluokan koko suhteessa työmarkkinoille tulevaan ikäluokkaan. Muiden koulutusmuotojen leikkaukset; työvoimapoliittinen koulutus, aikuisten lisäkoulutus, oppisopimuskoulutus. Koulutuksenjärjestäjän toiminnan laatu, opiskelijapalaute ja työnantajapalaute. Koulutuksen järjestäjän toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus, läpäisyaste ja koulutuksen vaikuttavuus.
22 Millä kriteereillä ratkaisut Pkky:ssä? 1. Tutkinnon suorittanut työllistynyt (sijoittumispalveluiden mittarit) 2. Tutkinnon suorittanut jatko-opinnoissa (korkea-aste) 3. Koulutuksen vetovoima 4. Koulutustarve 5. Opiskelijapalaute yhteisten väitteiden keski-arvo (päättökysely)
23 Kiitoksia