6,3221.817$ 6LYLVW\VODXWDNXQWD 7DORXVDUYLR 7DORXVVXXQQLWHOPD± 1
72,0,$/$ 6,9,67<6/$87$.817$ VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia, helposti eri kohderyhmien saavutettavissa olevia varhaiskasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita omina palveluina, ostopalveluina tai tuettuina toimintoina. Väestömäärä pienenee vuonna 2009 Lounais-Sipoon alueen menettämisen myötä. Tämä vaikuttaa oppilasmääriin jonkin verran alenevasti. Koska päivähoitoon hakeutuvien lasten prosentuaalinen määrä on kasvanut ja Lounais-Sipoon alueella on noin 60 lasta, jotka ovat 1.1.2009 alkaen sipoolaisia, ei lasten määrä päivähoidossa vähene, vaan kasvaa. Vuonna 2011 väestömäärän arvioidaan kasvavan yli 20 000 asukkaaseen. Palvelutarpeet kasvavat päivähoidon ja koulutuksen lisäksi myös kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnassa. Uuden työvoiman rekrytointi on haasteellista. Palveluiden tuottavuuden ja laadun sekä niiden vaikuttavuuden parantaminen on tärkeää. Tämä saadaan aikaan ydin- ja tukiprosessien määrittelyn kautta. Tätä kautta palvelut saadaan tuotteistettua, jolloin pystytään vastaamaan muuttuviin palvelutarpeisiin yksittäisiä toimenpiteitä paremmin. Palvelut mitoitetaan kasvavalle väestömäärälle kaavoitusohjelman mukaisesti alueellisesti. Asioihin reagoidaan nopeasti, ja prosessien uudistumisen myötä päätöksentekoa nopeutetaan. Delegoinnit tehdään tarkoituksenmukaisiksi. Teknologiaa hyödynnetään entistä tehokkaammin. Henkilöstömme on osaavaa, motivoitunutta, palvelualtista ja kehittymishaluista. Varhainen puuttuminen sekä lasten ja nuorten eheän tasapainoisen kasvun tukeminen ovat palvelutuotannossa tärkeitä strategisia painopistealueita, jotka ohjaavat jokaisen sivistysosaston yksikön toimintaa näinä vuosina. Sipoon muutosohjelman työstäminen osastotasolla. Rakenteet ja prosessit on kuvattu. Kokonaisvaltainen suunnitelma tulevaisuuden tekemisestä ja päätöksenteosta valmistuu. Toimintayksikkötasoiset suunnitelmat ohjaavat yksiköiden toimintaa. 2
7XQQXVOXYXW TP 2007 TA 2008 TA 2009 Laatutavoitteet 78/26<.6,..g +$//,1723$/9(/87 VASTUUHENKILÖ Talouspäällikkö Tulosyksikkö tarjoaa sivistysosastolle toimistopalveluita, avustaa sivistysosaston hallintoa, valmistelee ja toimeenpanee päätökset sekä vastaa taloudesta. Verkostopohjaisten hallintopalvelujen tarve lisääntyy valtakunnallisesti. Hankintatoimen prosessiin tarvitaan yhä syvällisempää perehdyttämistä. Kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen asettaa osaamiselle uusia vaatimuksia. Söderkullan kartanon hallinnointi siirtyy vuoden 2009 alusta tekniikka- ja ympäristöosastolle ja Hallintopalvelut-tulosyksikkö keskittyy omiin perustehtäviinsä. Hallintopalvelujen ja taloudellisen seurannan kehitystä priorisoidaan ja palvelutuotannossa järjestetään kustannustehokkaat ja asiakaslähtöiset palvelut. Yksikön muille tulosyksiköille antamaa talous- ja hallintopalveluiden tukea vahvistetaan. Hallintopalvelujen henkilökunnan toimenkuvia tarkennetaan. Atk-pohjaisten seurantaohjelmien käyttöneuvonta. Analyyttisten palveluiden tarjoaminen eri yksiköille Työtehtävien läpikäynti ja toimenkuvien päivittäminen. 3
78/26<.6,..g VASTUUHENKILÖ: 9$5+$,6.$69$7863$/9(/87 Päivähoidon päällikkö Varhaiskasvatuspalveluyksikkö tarjoaa yhteiskunnan edellyttämiä laadukkaita, monipuolisia, kilpailukykyisiä ja joustavia vaihtoehtoja lapselle ja perheelle heidän tarpeidensa mukaisesti. Palvelut järjestetään lapsen kotikielellä, joko suomeksi tai ruotsiksi. Päivähoidon piirissä on 73 % kunnan kaikista päivähoitoikäisistä lapsista, joista alle 3-vuotiaiden lasten osuus on 38,9 %. Tämä muutos lisää varhaiskasvatuspalveluiden tilantarvetta. Myös väestömäärän kasvu asettaa haasteita lakisääteisten päivähoitopalvelujen järjestämiselle. Lounais-Sipoon alueen menettämisen myötä poistuvat noin 60 sipoolaisen lapsen päivähoitopaikat. Lakisääteisten päivähoitopaikkojen riittävyys turvataan. Monipuolinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päivähoitopalveluista, yksityisistä päivähoitopalveluista ja ostopalveluista. Yksityistä päivähoitoa tuetaan yksityisen hoidon tuen kuntalisällä. Päiväkotihoito, perhepäivähoito, leikkitoiminta, avoin päiväkoti, kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki muodostavat kokonaisuuden, joka kattaa päivähoidon tarpeen. Lakisääteinen päivähoitopaikka pystytään tarjoamaan 4 kk:n kuluessa päivähoitohakemuksen jättöpäivästä. Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelma vuoteen 2025 laaditaan yhteistyössä Koulutuspalveluiden kanssa. Jonossa olevien lasten määrän seuranta kerran kuukaudessa Alustavat tila- ja investointitarpeet on kartoitettu. 7XQQXVOXYXW TP 2007 TA 2008 TA 2009 Esi- ja päivähoitopaikkoja (päiväkodit, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito) - kunnallisia 1 068,5 1 159 1 045 - ostopalvelu 271 230 225 Käyttöaste, % 85 85 85 Laatutavoitteet Kaikille lapsille laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, % 100 100 100 Keskimääräiset kustannukset/päivähoitopaikka, erityispäivähoidon kustannuksia lukuun ottamatta - kunnallinen päivähoito 7 641 7 909 8 205 - ostopalvelupäivähoito 9 224 9 224 9 569 4
78/26<.6,..g VASTUUHENKILÖ:.28/87863$/9(/87 Opetusjohtaja Tulosyksikön tarkoituksena on antaa kunnan suomen- ja ruotsinkieliselle väestölle korkeatasoista opetusta kouluissa, joissa on osaavat opettajat, ylläpitää viihtyisiä ja turvallisia kouluja, tarjota mahdollisuuksia ammatilliseen koulutukseen myös rinnakkain lukiokoulutuksen kanssa ja vahvistaa nuorten tulevaisuudenuskoa. Toisin sanoen lapsille, nuorille ja aikuisille tarjotaan eväät hyvään elämään. Toimintaa tarjotaan myös hajaasutusalueella ja pyritään siten vaikuttamaan monipuolisen yhdyskunnan rakentamiseen. Yhä useammat lapset ja nuoret tarvitsevat psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista tukea ja apua kasvunsa ja kehityksensä tueksi. Kunnan asukasluvun kasvaessa oppilasmäärän lisäys vaatii uusia resursseja. Oppilasmäärät vähenevät tilapäisesti vuosina 2009 2010 Lounais-Sipoon alueen menettämisen myötä. Jo vuonna 2011 oppilasmäärät kasvavat kunnan kasvustrategian mukaiseksi. Koulutuksen palvelutarpeet kasvavat. Koulukuljetusreitit sopeutetaan olemassa olevan linjaliikenteen sekä kulloisenkin tarpeen mukaan. Pedagogista laatua parannetaan. Resursseja panostetaan opettajien täydennyskoulutukseen ja rekrytointiin sekä uusiin opettajiin kohdistuviin tukitoimiin. Koulujen tietotekniikkaa kehitetään. Arviointia tehostetaan. Opetussuunnitelmia arvioidaan ja muokataan. Koulujen työsuunnitelmia varten laaditaan yhteinen malli. Koulukiusaamista torjutaan järjestelmällisesti. Ennalta ehkäisevää päihdetyötä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä muiden sektoreiden kanssa. Lukioiden oppilashuoltoa kehitetään. Sipoon kouluissa vallitsee hyvä työilmapiiri ja työntekijät arvostavat toinen toisiaan. Perusopetuksen ja erityisopetuksen laatua parannetaan. Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelma vuoteen 2025 laaditaan yhteistyössä varhaiskasvatuspalveluiden kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittäminen Hallittu opetustoimen hallinnon yhtenäistäminen, IT-toiminnan kehittäminen mukaan lukien. Tuntikehys kasvaa erityisopetuksen vuoden 2008 tasosta tinkimättä. Alustavat tila- ja investointitarpeet on kartoitettu. Ryhmäkokoja pienentämällä toiminnan laatu paranee. Sipoon aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelman perusteet on laadittu. Yhteisiä toimintatapoja on luotu ja raportti laadittu. 5
7XQQXVOXYXW TP 2007 TA 2008 TA 2009 Peruskoululaisia (20.9.200X) 2 868 2 952 2 600 Lukiolaisia (20.9.200X) 357 390 390.RXOXNXOMHWXNVHW Kuljetusoppilaita (20.9.200x) 1 183 1 295 1295 Laatutavoitteet Perusopetuksen tuntimäärä 4 364 4 607 4 300 Viikkotuntia/oppilas 1,52 1,56 1,65 Lukioissa järjestettäviä kursseja 423 448 492 Kursseja/lukio-opiskelija 1,18 1,15 1,17 Kustannukset/perusopetuksen oppilas 5 581 6 026 6 512 Kustannukset ilman tukipalvelukustannuksia/ perusopetuksen oppilas 3 670 3 702 4 085 Kustannukset/lukio-opiskelija 5 703 5 920 6 151 Kustannukset ilman tukipalvelukustannuksia/lukio-opiskelija 4 368 3 861 3 965.RXOXNXOMHWXNVHW Kustannukset/kuljetusoppilas 854 880 912 78/26<.6,..g /,,.817$-$1825,623$/9(/87 VASTUUHENKILÖ: Liikuntatoimenjohtaja Liikunta- ja ulkoilutoiminnan tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kunnan liikuntapaikkoja ja ulkoilualueita tarkoituksenmukaisen, monipuolisen ja turvallisen liikuntaharrastuksen mahdollistamiseksi niin kuntalaisille, seuroille, kouluille kuin päiväkodeillekin. Uusia liikuntapaikkoja rakennetaan väestönkasvu ja kuntalaisten liikuntaharrastuksen lisääntyminen huomioon ottaen. Liikuntatoimintaa ikääntyneille järjestetään ja tuetaan. Liikunta- ja ulkoilutoiminta tukee aktiivisia yhdistyksiä. Nuorisotoiminnan toiminta-ajatuksena on nuorten vaikutusmahdollisuuksien ja hyvinvoinnin edistäminen, toiminnan järjestäminen Nikkilän ja Söderkullan taajamissa 7 vuotta täyttäneille lapsille ja teini-ikäisille sekä erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, edellytysten luominen paikallisten nuorisoseurojen harjoittamalle nuorisotoiminnalle ja sen tukeminen. Vapaa-ajantoimintojen kysyntä kasvaa loppukaudella väestönkasvun myötä. Nuorisotalo Östiksen toiminnan päättyessä joulukuussa 2008 tulee Etelä-Sipooseen järjestää pysyvät, toimivat ja asianmukaiset nuorisotilat. 6
Yhteistyötä yhdistysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa lisätään. Kylätaajamien liikuntapaikkaverkostoa laajennetaan ja täydennetään. Myös uusille, suurehkoille asuinalueille suunnitellaan liikuntapaikkoja. Kuntotapahtumia järjestetään eri väestöryhmille, mm. 40 60-vuotiaille heidän työkykynsä parantamiseksi. Eläkeläisten määrän kasvaessa heille suunnattua liikuntatoimintaa lisätään. Kunta hankkii merenrannalta uimarannaksi sopivan alueen. Sipoonkorven ja saariston virkistysmahdollisuuksia kehitetään. Nuorisotiloissa työskentelee vähintään kaksi ammattitaitoista nuoriso-ohjaajaa. Ennalta ehkäisevää päihdetyötä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä muiden sektoreiden kanssa. Osa nuorisotiloista pidetään avoinna myös kesäiltaisin. 6 GHUNXOODQXUKHLOXNHQWlOOHUDNHQQHWDDQXXVL KXROWRUDNHQQXV 1XRUHWRVDOOLVWXYDWHQWLVWlHQHPPlQQXRULVRWLOR MHQWRLPLQQDQVXXQQLWWHOXXQMDWRWHXWXNVHHQ -RNDWDOROODRQQXRULVWDNRRVWXYDU\KPlMRND WXRHVLOOHQXRUWHQRPLDQXRULVRWLORMHQWRLPLQWDDQ OLLWW\YLlDMDWXNVLDMDWRLYRPXNVLD5\KPlNRNRRQ WXXVllQQ OOLVHVWL 5DNHQQXNVHQWXOHHROODNl\WW YDOPLLQDWDOYLNDX GHOOD± 1XRUHWRYDWW\\W\YlLVLlQXRULVRWLORMHQWRLPLQ WDDQ7\\W\YlLV\\VN\VHO\WHKGllQWRXNRMDMRX OXNXXVVD 7XQQXVOXYXW TP 2007 TA 2008 TA 2009 Ulkoilureittien käyttökertoja 39 116 35 000 40 000 Monitoimihallin käyttökertoja 36 504 37 000 38 000 Muiden liikuntasalien käyttökertoja 37 014 36 500 34 000 Kunnan omistamia nuorisotiloja 4 4 3 Kunnan tukemia nuorisoseurantaloja 11 11 11 Omien tilojen käyttötunteja 5 304 4 800 3 300 Tukea saavien yhdistysten tilojen käyttötunteja 3 558 4 200 3 600 josta nuorisotoiminta 1 989 2 000 2 100 Toiminta-avustukset/asukas liikuntatoiminta 7,56 7,25 8,25 nuorisotoiminta 2,05 2,20 2,35 Toimintamenot/asukas liikuntatoiminta 73,99 80,00 100,00 nuorisotoiminta 21,94 25,50 30,00 7
78/26<.6,..g.8/77885,3$/9(/87 VASTUUHENKILÖ: Kulttuurijohtaja Kulttuuripalvelut-yksikkö tarjoaa monipuolisia kulttuurielämyksiä kaikenikäisille yhteistyössä paikallisten yhdistysten, taiteilijoiden ja taiteenharrastajien kanssa. Lisäksi Kulttuuripalvelut vaalii paikallista identiteettiä ja paikallisia perinteitä ja välittää niitä myös uusille kuntalaisille. Kirjasto on yhteisön media- ja tietokeskus. Kirjasto edustaa tiedon ja kulttuurin kokonaisuuden saatavuutta. Kirjasto pyrkii tavoittamaan myös haja-asutusalueen asukkaat. Kirjaston tulee innostaa lapsia ja nuoria lukemisen pariin. Matkailutoiminnan painopisteenä on kulttuuri- ja saaristomatkailu, joita kehitetään yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja naapurikuntien kanssa. Kansalaisopiston toiminta-ajatuksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä sekä tarjota välineitä nykyaikaisessa yhteiskunnassa tarvittavien kansalaisvalmiuksien kehittämiseen ja tarjota keinoja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Väestöpohjan muutokset asettavat haasteita sekä kirjaston kokoelmien että palvelun suhteen. Kirjastoauton pysäkkien lukumäärä vähenee ja vastaavasti tästä säästynyt aika käytetään pidennettyyn viipymään koulujen ja päiväkotien pysäkeillä. Yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa kehitetään. Myös kotihoidon ja vanhustyön kanssa tehdään yhteistyötä. Luovien toimialojen merkitys kansantaloudelle korostuu. Asiakkaat hakevat verkon kautta tietoa kulttuuri-, kirjasto-, kansalaisopisto- ja matkailupalveluista. Verkkopalveluja lisätään. Kansalaisopiston kurssitarjonta järjestetään joustavasti paikallisten ja alueellisten sivistystarpeiden ja kysynnän mukaan. Kansainvälistyminen huomioidaan monipuolisen kieliohjelman ja nykyaikaisen atk-tekniikan avulla. Yhteistyötä kehitetään muiden koulutusyksiköiden, kirjaston, yritysten ja yhdistysten ym. kanssa. Kansalaisopiston imagoa nuorennetaan. Lainausten määrät kasvavat ja kirjastokäynnit lisääntyvät Sipoossa, vaikka muualla maassa on näköpiirissä vähenemistä. Kirjastotoiminnan tulevien vuosien painopisteenä on Etelä-Sipoon kirjastopalvelujen kehittäminen. Söderkullan uusi kirjasto tulee tarjoamaan väestölle viihtyisän kokoontumistilan, suuremman aineistokokoelman, pidemmät aukioloajat ja paremman saavutettavuuden. Asiakkaiden määrä lisääntyy ja he saavat toivomansa tiedon ja palvelun. Kulttuuripalvelut-yksikkö tekee aktiivisesti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa - myös yli kuntarajojen - ja toteuttaa hyviä yhteisiä kulttuurihankkeita ja -tapahtumia. Kulttuuripalvelujen tarjonta kouluille ja päiväkodeille lisääntyy. Lasten lisäksi myös ikääntyvä väestö tulee olemaan painopisteenä, kun uusia toimintatapoja kehitetään. Taideopetuksen laatua parannetaan ja määrää lisätään. Tarkoituksenmukaiset tilat ja hyvä yhteistyö taideopetusta tarjoavien tahojen kanssa ovat edellytyksiä sille, että oppilaat ovat tyytyväisiä tarjontaan. Sipoon saaristoa ja saaristokulttuuria hyödynnetään vetovoimatekijänä. 8
7DLGHRSHWXVWDNRRUGLQRLGDDQYXRQQDWHK G\QSDLNDOOLVHQWDLGHRSHWXVVHOYLW\NVHQSRKMDOWD.XQQDQHWHOlLVWHQRVLHQNLUMDVWRSDOYHOXWSDUDQH YDWNXQ6 GHUNXOODQXXVLNLUMDVWRRWHWDDQNl\W W Q8XGHQNLUMDVWRQDXNLRORDLNRMDOLVlWllQ 7DLGHRSHWXNVHQSllOOHNNlLV\\GHWSRLVWHWDDQMD RSHWXVWDUMRQWDRQODDMHPSDD /DLQDXVWHQPllUlOLVllQW\\HULW\LVHVWL(WHOl 6LSRRVVD 7XQQXVOXYXW TP 2007 TA 2008 TA 2009 Kirjasto: lainoja/asukas 12,9 12,5 13,2 Kirjastokäyntejä/asukas 7,7 8,6 8,7 Kansalaisopiston opetustunteja 10 743 10 700 10 700 Kurssilaisia 7 343 7 400 7 400 Kulttuuri- tai yhteistyötapahtumia 51 50 55 Taiteen perusopetukseen osallistuvia lapsia 750 730 800 Laatutavoitteet Toimintamenot/asukas kulttuuripalvelut 21,5 16 20 Kirjastoaineistokulut/asukas 7,1 6,8 7,5,19(672,17,26$,57$,120$,6886 9