Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 Osavuosikatsaus Tammi- Elokuu 2015 KÄRSÄMÄEN KUNTA 1
Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 Sisällys 1. Toimintaympäristö... 3 1.1 Väestö... 3 1.2 Työttömyys... 5 2. Talouden kehitys... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 Tuloslaskelma ja talouden toteutuminen... 5 3. Toteutumisvertailut 1.1-31.8.2015... 8 4. Kuntakonserni 1.1-31.8.2014... 11 5. Hallintokunnat 1.1. 31.8.2014... 13 5.1 Keskusvaalilautakunta... 13 5.2 Tarkastuslautakunta... 14 5.3 Kunnanhallitus... 15 5.4 Opetustoimen lautakunta... 22 5.5 Vapaa-ajan lautakunta... 33 5.6 Tekninen lautakunta... 46 6. Investointiohjelma 2014 toteutuminen 1.1.-31.8.2014... 58 2
Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 1. Toimintaympäristö Valtionvarainministeriön syksyn 2015 taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talouden tilanne on vakava. BKT:n kasvu on lähellä nollaa. Työttömyys kasvaa ja työttömyysjaksot pitenevät. Taantuman jälkeenkin kasvu jää kituliaaksi. Kansainvälisen talouden kehityksestä on aivan viime aikoina saatu jälleen huolestuttavia uutisia. Kiinan talouden kasvunäkymät ovat edelleen heikentyneet ja Venäjän talous jatkaa supistumistaan. Myös kehittyvien talouksien nopein kasvuvaihe on ohitettu ennustejaksolla. Toisaalta monien Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden taloudet ovat kehittyneet suotuisasti. Yhdysvaltojen talouden ennustetaan kasvavan lähes kolme prosenttia vuodessa ja Isossa-Britanniassa kasvu on laaja-alaista. Euroalueellakin maltillinen talouskasvu on käynnistynyt. Vuonna 2015 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 0,2 %. Ennusteessa oletetaan hyvin maltillista suhdanteiden paranemista vuoden 2015 viimeisellä vuosipuoliskolla. Tavaroiden ja palvelujen vienti kasvaa 0,9 % ja vastaavasti tuonti laskee vain 0,2 %. Nettoviennin kontribuutio on siis positiivinen. Kysyntäeristä yksityinen kulutus on ainoa, joka tänä vuonna lisääntyy prosentin. Yksityiset investoinnit alenevat neljättä vuotta peräkkäin ja kuluvana vuonna ne supistuvat 2 %. Työllisten määrä arvioidaan 0,7 % edellisvuotta alemmaksi ja työttömyysasteen vuosikeskiarvoksi ennustetaan 9,6 %. Erityisen huolestuttavaa on pitkäaikais- ja rakennetyöttömien määrän nopea nousu. Ansiotaso nousee ennusteperiodin aikana hitaasti. Kuluvana vuonna ansiotasoindeksi nousee 1,1 % ja seuraavina kahtena vuotena ansiotason ennustetaan nousevan 1,2 %. Vuoden 2016 kasvuksi ennustetaan 1,3 %. Kasvun taustalla on investointien suotuisa kehitys. Nettoviennin vaikutus talouskasvuun kääntyy negatiiviseksi. Huolimatta viennin asteittaisesta noususta tuonti lisääntyy vientiä enemmän johtuen kotimaisen kysynnän virkoamisesta. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu hieman kuluvasta vuodesta johtuen vaatimattomasta reaalitulojen kehityksestä. Työttömyysasteeksi ennustetaan 9,4 %. Kuluttajahintojen nousu kiihtyy, mutta pysyy maltillisena ollen noin prosentin. (lähde: Valtionvarainministeriö, Taloudellinen katsaus syksy 2015, 28.9.2015) 1.1 Väestö Tilastokeskuksen ennakkotiedon 21.7.2015mukaan Kärsämäellä on vuoden 2015 kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana syntynyt 17 ja kuollut 20 henkilöä. Kärsämäelle on maahanmuuton tai kuntien välisen muuton myötä muuttanut 39 henkilöä ja kuntien välinen lähtömuutto on ollut 47 henkilöä. Vuoden 2014 lopussa Kärsämäen väkiluku oli 2698 henkilöä ja elokuun 2015 lopussa se oli 2672 henkilöä, eli väestömäärä on vähentynyt vuoden aikana 26 henkilöllä. 3
Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 Asukasmäärän kehitys v. 2004-08/ 2015 3100 3000 2900 2800 2700 3026 3025 3000 2995 2972 2918 2874 2820 2763 2723 2698 2672 2600 2500 2400 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 08 2015 Kuva 1: Kärsämäen väestömäärän kehitys 2004-8/2015 (Lähde: Väestörekisterikeskus) 4
Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 1.2 Työttömyys Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen elokuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pohjois-Pohjanmaalla oli elokuun lopussa 14,9 %. Vuotta aikaisemmin prosenttiosuus oli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi, eli 14,1 %. Kärsämäellä työttömyysaste elokuun lopussa oli 12,1 % vuotta aikaisemmin työttömyysaste oli 9,7 %. Elokuun lopussa Työttömiä työnhakijoita oli 133, joista miehiä 85 ja naisia 48. Alle 25 -vuotiaiden työttömien lukumäärä oli 8 ja yli 50 -vuotiaita työttömiä oli 56. Yli 1 v. työttömänä olleiden lukumäärä oli 32. 2. Talouden kehitys 2.1 Yleistä Yleisen taloustilanteen vaikutukset heijastuvat kasvupaineina Kärsämäen kunnan menorakenteeseen, kuntien lisääntynyt vastuu työmarkkinatuen kuntaosuuksista on lisännyt kunnan kustannuksia. Kunnan asukasluvun vähentyessä palveluiden tarve periaatteessa vähentyy. Vähentymisen suhde kunnan menokehykseen ei kuitenkaan ole suoraviivaista, vaan siihen liittyvät tietyt kapasiteetistä johtuvat kynnykset. Tulevina vuosina Kärsämäen kunnan kannalta keskeistä on tulorahoituksen turvaaminen sekä menojen hallinta, jotta palveluiden riittävyys ja saatavuus voidaan turvata. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä tilikausi muodostui 389 110 euroa ylijäämäiseksi, ja taseeseen kertynyt ylijäämä oli yhteensä 2,636 miljoonaa euroa. Kunnan menojen ja tulojen saattaminen tasapainoon on yhä suuri haaste. 2.2 Tuloslaskelma ja talouden toteutuminen Toimintatuotot Toimintatuottoja on kertynyt vuoden 2015 tammi-elokuun aikana 2 057 212 euroa, joka edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 272 335 euroa enemmän. Toimintatuotoista myyntituottoja oli 890 577 euroa, maksutuottoja 498 048 euroa ja muita toimintatuottoja 565 828 euroa. Toimintakulut 5
Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 Toimintakulujen toteuma vuoden 2015 tammi-elokuussa oli -14 048 843 euroa, kun edellisvuoden vastaavana ajankohtana toteuma oli -12 753 926 euroa. Toimintakulut ovat toteutuneet 1 294 916 euroa suurempina edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna. Toimintakulujen kasvussa tulee huomioida kunnan palvelukseen jääneen sote-henkilöstön henkilöstökulut sekä soteen liittyvät it-hankinnat, joiden kustannukset kuuluvat sote-palveluntuottajalle ja jotka tasataan loppuvuoden aikana. Suurin ryhmä toimintakuluissa ovat palvelujen ostot, sisältäen Attendo Oy:tä ja Ppky Selänteeltä ostettavat palvelut. Palvelujen ostot ovat olleet elokuun lopussa yhteensä 8 131 570 euroa, kun edellisen vuoden vastaava toteuma oli 8 425 301 euroa. Palvelujen ostoissa vähennystä on ollut siis 293 731 euroa. Henkilöstökulujen toteuma vuoden 2015 tammi-elokuun tilanteessa on 4 233 625 euroa. Kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on ollut 1 036 844 euroa. Henkilöstökulujen kasvu vuoteen 2014 verrattuna selittyy vuoden alussa kunnan työntekijöiksi siirtyneillä varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- ja terveystoimen työntekijöillä. Toimintakate Toimintakatteeksi vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana muodostui 11 991 631 euroa, kun edellisen vuoden vastaava luku oli - 10 969 049 euroa. Verotulot Kumulatiiviset verotilitykset ovat olleet elokuun loppuun mennessä yhteensä 4 891 524 euroa, kun vuotta aiemmin kertymä oli 4 737 862 euroa, eli verotilitykset ovat olleet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna yhteensä 153 662 euroa enemmän. Kunnallisverotilitykset ovat elokuun lopussa 4 550 659 euroa, kun ne vuotta aikaisemmin olivat samassa ajankohdassa 4 459 496 euroa. Yhteisöverojen kumulatiivinen toteuma on elokuun loppuun mennessä ollut 334 950 euroa. Yhteisöveroja on kertynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 59 096 euroa enemmän. TA 2015 TOT %-vert. VEROTULOT 6 890 000 4 891 524 70,99 % Kunnan tulovero 6 037 000 4 550 659 75,38 % Kiinteistövero 453 000 5 915 1,31 % Osuus yhteisöveron tuotosta 400 000 334 950 83,74 % 6
Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuottoja on kirjattu elokuun loppuun mennessä yhteensä 117 917 euroa, vuoden 2014 elokuun lopussa rahoitustuottoja oli kertynyt 14 506 euroa. Yleinen korkotaso on pysynyt ennätyksellisen alhaisena tarkastelukaudella. Korkokulujen toteuma tammi- elokuun tarkastelujaksolla on ollut -52 862 euroa, vuotta aiemmin korkokulut olivat 68 569 euroa. Vuosikate Vuosikate on tarkastelujaksolla 213 073 euroa. Edellisvuoden vastaavana ajankohtana vuosikate oli 939 283 euroa. Tilikauden tulos Tarkastelujakson tilikauden tulos on negatiivinen - 116 895 euroa, vuotta aiemmin tilikauden tulos oli elokuun lopussa 617 830 ylijäämäinen. Lainat Kunnan maksuvalmiutta on hoidettu käyttämällä lyhytaikaisia kuntatodistuksia. Kuntatodistusten korko on ollut tarkastelujaksolla erittäin alhainen. Pitkäaikaista talousarviolainaa ei ole otettu vuonna 2015. Sijoitukset Sijoitussalkun tuotto kustannusten jälkeen oli vuoden alusta elokuun loppuun 1,67 %. Annualisoitu nettotuotto alusta 31.5.2007 lähtien on ollut 4,69 %. Salkun viimeisten 12 kuukauden tuotto oli elokuun loppuun 3,97 %. Vuonna 2009 tuotto oli 18,33 %, vuonna 2010 7,41 %, vuonna 2011-1,85 % ja vuonna 2012 11,85 %, vuonna 2013 9,19 % ja vuonna 2014 10,52 %. 7
Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 3. Toteutumisvertailut 1.1-31.8.2015 TULOSLASKELMA 08/2015 TA 2015 Tot. 08/2015 %-vert Tot. 08/2014 TOIMINTATUOTOT 3 401 850 2 057 212 60,47 % 1 784 877 Myyntituotot 794 590 890 577 112,08 % 1 033 577 Maksutuotot 1 335 530 498 048 37,29 % 13 290 Tuet ja avustukset 194 600 102 759 52,80 % 88 720 Muut toimintatuotot 1 077 130 565 828 52,53 % 649 291 TOIMINTAKULUT -20 263 410-14 048 843 69,33 % -12 753 926 Henkilöstökulut -5 732 230-4 233 652 73,86 % -3 196 808 Palkat ja palkkiot -4 282 310-3 187 463 74,43 % -2 322 949 Henkilösivukulut -1 449 920-1 046 188 72,15 % -873 859 Eläkekulut -1 256 720-909 199 72,35 % -768 166 Muut henkilösivukulut -193 200-136 989 70,91 % -105 693 Palvelujen ostot -11 799 160-8 131 570 68,92 % -8 425 301 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -776 840-507 962 65,39 % -548 455 Avustukset -693 800-482 615 69,56 % -68 678 Muut toimintakulut -1 261 380-693 044 54,94 % -514 685 Toimintakate -16 861 560-11 991 631 71,12 % -10 969 049 VEROTULOT 6 890 000 4 891 524 70,99 % 4 737 862 VALTIONOSUUDET 10 690 000 7 251 847 67,84 % 7 230 352 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 126 500 61 333 48,48 % -59 882 Korkotuotot 932 2 120 Muut rahoitustuotot 327 700 116 985 35,70 % 12 386 Korkokulut -180 000-52 862 29,37 % -68 569 Muut rahoituskulut -21 200-3 722 17,56 % -5 819 Vuosikate 844 940 213 073 25,22 % 939 283 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -565 230-329 968 58,38 % -321 453 Tilikauden tulos 279 710-116 895-41,79 % 617 830 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET 54 890 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 334 600-116 895-34,94 % 617 830 8
Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 Käyttötalouden toteutuminen 1.1.-31.8.2015 TA 2015 TOT %-vert. KÄRSÄMÄEN KUNTA -16 861 560-11 991 631 71,12 % Hallintotoimi -10 660 450-7 999 100 75,04 % Keskusvaalilautakunta -4 190-5 858 139,80 % TOIMINTATUOTOT 4 000 4 324 108,10 % TOIMINTAKULUT -8 190-10 182 124,32 % Tarkastuslautakunta -18 620-5 127 27,54 % Tilintarkastus -18 620-5 127 27,54 % TOIMINTAKULUT -18 620-5 127 27,54 % Kunnanhallitus -10 637 640-7 988 115 75,09 % Yleishallinto -798 910-556 674 69,68 % TOIMINTATUOTOT 162 280 48 002 29,58 % TOIMINTAKULUT -961 190-604 675 62,91 % Elinkeinotoimi -393 190-275 645 70,10 % TOIMINTATUOTOT 52 700 35 492 67,35 % TOIMINTAKULUT -445 890-311 137 69,78 % Selännepalvelut -212 460-139 491 65,66 % TOIMINTAKULUT -212 460-139 491 65,66 % Sosiaali- ja terveyspalvelut -9 233 080-7 016 306 75,99 % TOIMINTATUOTOT 1 265 830 677 036 53,49 % TOIMINTAKULUT -10 498 910-7 693 341 73,28 % Sivistystoimi -5 822 060-3 760 565 64,59 % Opetustoimen lautakunta -5 331 910-3 459 954 64,89 % Opetustoimen hallinto -169 270-79 339 46,87 % TOIMINTAKULUT -169 270-79 339 46,87 % Perusopetus -3 345 060-2 240 982 66,99 % TOIMINTATUOTOT 151 000 116 721 77,30 % TOIMINTAKULUT -3 496 060-2 357 703 67,44 % Toisen asteen opetus -696 420-412 521 59,23 % TOIMINTATUOTOT 35 500 10 646 29,99 % TOIMINTAKULUT -731 920-423 167 57,82 % Kansalaisopisto -64 000-32 023 50,04 % TOIMINTAKULUT -64 000-32 023 50,04 % 9
Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 Käyttötalouden toteutuminen 1.1.-31.8.2015 TA 2015 TOT %-vert. Varhaiskasvatus -1 057 160-695 088 65,75 % TOIMINTATUOTOT 149 650 71 970 48,09 % TOIMINTAKULUT -1 206 810-767 058 63,56 % Vapaa-ajanlautakunta -490 150-300 612 61,33 % Kirjasto- ja kulttuuritoimi -213 890-124 629 58,27 % TOIMINTATUOTOT 1 950 2 999 153,82 % TOIMINTAKULUT -215 840-127 629 59,13 % Liikunta-, nuoriso- ja raittiustyö -276 260-175 982 63,70 % TOIMINTATUOTOT 8 500 5 035 59,24 % TOIMINTAKULUT -284 760-181 017 63,57 % Tekninen toimi -379 050-231 965 61,20 % Tekninen lautakunta -379 050-231 965 61,20 % Yhdyskuntatekniikka -390 440-214 091 54,83 % TOIMINTATUOTOT 52 660 30 453 57,83 % TOIMINTAKULUT -443 100-244 543 55,19 % Kiinteistötoimi 254 200 152 905 60,15 % TOIMINTATUOTOT 1 233 090 650 303 52,74 % TOIMINTAKULUT -978 890-497 397 50,81 % Ruokahuolto- ja siivouspalvelut 2 160-7 917-366,54 % TOIMINTATUOTOT 284 690 404 231 141,99 % TOIMINTAKULUT -282 530-412 149 145,88 % Suojelutoimi -244 970-162 862 66,48 % TOIMINTAKULUT -244 970-162 862 66,48 % Kaikki yhteensä -16 861 560-11 991 631 71,12 % 10
Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 4. Kuntakonserni 1.1-31.8.2015 Kuntakonserni on toiminut talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Suurella todennäköisyydellä tavoitteet saavutetaan, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Toiminnallisia poikkeamia ei ole. Vuosi ei ole tuonut mukanaan myöskään yllätyksellisen myönteistä tai kielteistä. Kunnan verotulot ja valtionosuudet ovat kertyneet ennakoitua paremmin. Hyväksytty talousarvio toteutunee. Kunnan toiminnoissa on korostunut ulkoistettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen ja ruoka- ja siivoushuollon muutoksen jalkauttaminen ja käyntiin saaminen kaikkine hienosäätöineen. Sosiaalitoimeen on palkattu vakinaiset virkahenkilöt. Lisämäärärahapaineet tulevat kunnan sosiaalitoimen palkkauskulujen ylittymisestä ja työmarkkinatuen kuntaosuuden (sakkomaksu) huomattavasta lisäyksestä. Vuoden kahden viimeisen neljänneksen aikana työn pääpaino on ollut kunta-, elinkeino- ja markkinointistrategian tekemisessä. Kunnan väkiluku on edelleen laskenut ja työttömien määrä on noussut. Kuntakonserniin kuuluvat Kärsämäen Vesihuolto Oy, Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy, Kärsämäen Asunnot Oy ja Kärsämäen Kehityskeskus Oy sekä Kiinteistö Oy Kärsämäen Liikekeskus. Kärsämäen Vesihuolto Oy:n välitilinpäätös per 30.6.2015 osoittaa voittoa 9000 euroa. Talousarviossa vuodelle 2015 koko vuoden tulokseksi on arvioitu tappiota n. 700 euroa. Yhtiön tavoitteista vuodelle 2015 on toteutunut vedenhankinnan ja jakelun turvaaminen joka hetki ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja kohtuullisin kustannuksin, jätevesien poisjohtaminen ja puhdistaminen lupaehdot täyttäen ja vakaan taloudellisen kehityksen jatkaminen hintoja hieman korottaen. Tavoitteet ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Vesiliittymien osuus kunnan talouksista on 87 % ja jätevesi 54 %. Katetuotto (myyntikate) % 84, sijoitetun pääoman tuotto 1,0 % ja omavaraisuusaste on 77,2. Toiminnan laajuus, taloudellinen kannattavuus, taloudellisuus ja ympäristötavoitteet ovat toteutuneet. Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy:n tavoitteena on löytää vuokralainen tai myydä ns.awg-hallin (2200m2) ja Nordic-hallin (3060) vuokraaminen. Tavoitetta ei ole saavutettu ensimmäisellä puoliskolla. Välitillinpäätöksessä yhtiön tulos on -45.400 euroa. Vuokratulot ovat olleet 16.000 euroa. Tiloissa on ollut alkuvuonna kuusi vuokralaista. Yhtiön oma pääoma ja maksuvalmius vaativat lisärahoitusta vuoden lopulla. Kärsämäen Asunto Oy vuokratilojen käyttöaste on vaihdellut 85 prosentin välillä, mikä vastaa n. 24 asuinhuoneiston vapaana olemista. Käyttöaste jää tavoitteesta 95 %, mutta keskimääräinen käyttöaste on hieman parempi kuin 2014. Vuokraamattomien asuntojen suuri määrä näkyy yhtiön toiminnassa. Yhtiön on laatinut asuntojen peruskorjaussuunnitelman. Perusparannuskohteena on Korkatinkangas (11+1 huoneistoa), joka on urakkalaskennassa. Varmuus kohteen peruskorjauksen kannattavuudesta saadaan kilpailutuksen jälkeen. Valtion konttorin tervehdyttämistoimiin hakeudutaan suunnitelman teon jälkeen keväällä 2016. Yhtiön tilikauden 2015 tulos tulee olemaan lähellä tavoitetasoa. Vuokrasaamiset ovat 0,32 e/m2/kk, reskontran siivous tehdään tilipäätökseen. Vuokria on korotettu 3 %, samoin perittäviä vesimaksuja tarkistettiin. Kunnan takaamasta 500 000 euron kuntayritystodistusohjelmasta on yhtiöllä käytössä n. 50 000 euroa, käyttö Korkantinkankaan rivitalojen peruskorjauksen suunnittelukustannukset. 11
Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 Huoneistoissa on suoritettu pintaremontteja asukasvaihdosten yhteydessä. Keskuskoulun rivitalojen yhteissauna on remontoitu vuoden alussa. Pitkään samojen asukkaiden käytössä olleita huoneistoja pyritään pinta remontoimaan. Markkinointitoimia ei ole vielä käynnistetty. Sähköinen asiointimahdollisuus löytyy osoitteesta (www.laaksojenopkisa.fi) Kärsämäen Kehityskeskus Oy:llä ei ole tällä hetkellä toimintaa. Kiinteistö Oy Kärsämäen Liikekeskuksen tavoitteena on ollut saada kaikki liikekeskuksen tilat vuorattua. Tavoite ei ole toteutunut katsausajankohtaan mennessä. Tiloissa toimivien yritysten toiminnan vaikeutuessa tilojen siirtyminen yhtiön haltuun on riski, joka voi johtaa tai jopa johtaa yhtiön taloudellisiin vaikeuksiin maksamattomien vastikesaatavien vuoksi. Riski on toteutunut ja kiinteistöyhtiöllä on huoneistoja hallussaan maksamattomien vastikkeiden vuoksi. Toinen yrityksistä jatkaa toimintaansa haltuun otetussa huoneistossa. Kunnan takaamaa 100 000 euron limiittiä ei ole käytetty. 12
Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 5. Hallintokunnat 1.1. 31.8.2015 5.1 Keskusvaalilautakunta Vaalit Vastuualueet: kunnalliset ja valtiolliset vaalit Toimielin: Keskusvaalilautakunta 2015 Eduskuntavaalit Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan vaaliviranomaisena vaalien toteuttamisesta määräysten mukaisesti ja luotettavasti. Vaalilain mukaan kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa määrää kunnanhallitus. Oikeusministeriö suorittaa valtiollisissa vaaleissa äänioikeutettujen lukumääriin perustuvan korvauksen, jolla katetaan vaalien järjestämisestä kunnalle aiheutuneita menoja, euromäärä vahvistetaan ennen vaaleja. Kärsämäen kunnassa ennakkoäänestys järjestettiin kirjastolla. Äänestysalueita oli kolme: 001 Kirkonkylä, 002 Venetpalo ja 003 Saviselkä. Tavoitteet ja toimenpiteet: Äänestysalueita oli kolme: 001 Kirkonkylä, 002 Venetpalo ja 003 Saviselkä. Ennakonäänestys järjestettiin kunnan omana toimintana, ennakkoäänestyspaikkana toimi kirjasto. Ennakkoäänestys sekä vaalipäivän äänestys toteutettiin vaalilain määräysten mukaisesti ja luotettavasti. Vuonna 2015 järjestettiin eduskuntavaalit, vaalipäivä oli 19.4.2015, ennakkoäänestys 8.- 14.4.2015 Käyttötalouden toteutuminen 1.1.-31.8.2015 TA 2015 TOT %-vert. Keskusvaalilautakunta -4 190-5 858 139,80 % TOIMINTATUOTOT 4 000 4 324 108,10 % TOIMINTAKULUT -8 190-10 182 124,32 % 13
Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 5.2 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Talousarvion toteutuminen 1.1.2015-31.8.2015 Tarkastuslautakunta on suorittanut arviointityötä vuodesta 2014 ja antanut siitä arviointikertomuksen kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Samanaikaisesti on toteutettu vuoden 2015 tarkastustoimea. Vuonna 2015 tarkastuslautakunta on pitänyt 4 kokousta. 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 Talousarvio 2015 toteutuminen 0 Palkkiot Tilintarkastus Muut palvelut Muut toimintakulut TA 2015 TA 1.1-31.8.15 Toteutunut 1.1.-31-8-15 Talousarvio 1.1.2015-31.12.2015 18620,00 1.1.2015-31.8.2015 12408,36 Toteutunut 1.1.2015-31.8.2015 5127,27 (27,54%) 14
Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 5.3 Kunnanhallitus Hallintopalvelut - atk-palvelut - elinkeinojen neuvonta- ja keittämispalvelut Vastuualueet: yleishallinto, elinkeinotoimi ja Selännepalvelut Toimielin: kunnanhallitus Kuntastrategian mukaiset yleiset tavoitteet: Kärsämäki on onnellisten nuorten ja onnellisten lapsiperheiden asuinpaikka sekä innostuneiden ja osaavien yrittäjien temmellyskenttä. Asukas- ja asiakastyytyväisyyteen panostetaan kehittäen kunnan ja verkostojen johtamista ja orkestrointia ja että kunnan talous on tasapainossa. Palvelutuotannon periaatteet: 1) Kunnan omana toimintana tuotettavat palvelut: - asiakirjahallinta ja muut hallintopalvelujen toimistopalvelut 2) Kuntayhtymältä ostettavat palvelut ppky Selänne/Selma: - kirjanpito ja palkkalaskenta - työpajatoiminta 5) Valtion tuottamat palvelut -yleinen edunvalvonta -kuluttajaneuvonta 6) Välitetyt palvelut - Kelan yhteispalvelu - TE-toimisto yhteispalvelu Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat: - Kunta - ja elinkeinostrategia 2015 - NIHAK-seudun kasvuohjelma 2020 - Konserniohjeet - Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointiohjelma - Kärsämäen liikenneturvallisuussuunnitelma - Sisäisen valvonnan ohje - Hankintaohjeet - Kotouttamisohjelma 2012 - Vanhuspoliittinen suunnitelma 2003-2015 3) Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut - maaseutupalvelut - lomituspalvelut -talous- ja velkaneuvonta 4) Yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostettavat palvelut - Lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämisohjelma 2009-2012 - Hyvinvointikertomus 2013-2016 - Savuton kunta Yleishallinto Vastuullinen viranhaltija: kunnanjohtaja 15
Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 sekä kunnansihteeri Talous- ja velkaneuvonnan palvelut on ostettu Ylivieskan kaupungilta. Toiminnan kuvaus: Valtuusto päättää toiminnan ja talouden keskeistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisestä, talouden ja rahoituksen puitteista. Hallitus vastaa kunnan hallinnosta ja talouden hoidosta, sen ohjauksesta ja seurannasta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä valvoo kunnan etua. Keskushallinto vastaa keskitetyistä asiakirjahallinnon ja monistuksen tehtävistä. Lisäksi se huolehtii kunnanhallituksen ja valtuuston kokousasioista. Kuntainfoa on uudistettu alkuvuodesta, kun kunnan kuukausijulkaisu sai nimen Kaiku ja julkaisun ulkoasua uudistettiin. Yhteispalvelupisteessä toimii TE-keskuksen työllisyyspalvelujen etäpalvelupiste, jossa mahdollisuus sähköiseen asiointiin, sekä etäkoulutuksiin. Talous- ja henkilöstöhallintopalvelut on ostettu Ppky Selänteen tukipalveluyksikkö Selmalta. Sähköistä asiointia ja sähköisten palvelujen käyttöä kehitetään. Kansalaisen asiointitili on otettu käyttöön. Tavoitteet ja toimenpiteet: Talousarviossa on varauduttu 20 kunnanhallituksen kokoukseen, 11 valtuuston kokoukseen ja 3 iltakouluun. Elokuun loppuun mennessä on pidetty 13 kunnanhallituksen ja 5 valtuuston kokousta. Kunnan avustuksia kulttuurijärjestöille on myönnetty 13 000 euroa: Suomen Elämäntarinayhdistys ry. 7000 euroa, Musiikkia Paanukirkossa ry 4 000 euroa ja Taideyhdistys Elsuupa ry. 2000 euroa. Kärsämäen 4h yhdistykselle on myönnetty 3000 euron avustus lasten maatalousnäyttelyn järjestämiseen (Kh 30.6.2015, 171). Ajankohtaiset asiat tiedotetaan henkilökunnalle mm. sähköpostilla. Yhteistoimintaryhmä kokoontuu säännöllisesti samoin työsuojelutoimikunta. Kärsämäen kunnan voimassa oleva strategia ulottuu vuosille 2011-2015. Vuoden 2015 aikana on työstetty kaudelle 2016-2021 kuntastrategia, elinkeinostrategia, jotka ovat tulossa valtuustokäsittelyyn. Näiden lisäksi valmistuu markkinointistrategia marraskuussa. Henkilöstöhallinto vastaa keskitetystä kunnan työntekijöiden työterveyshuollon, yhteisten koulutuksen sekä työsuojeluorganisaation ja yhteistyötoimikunnan toiminnan. Maaseutupalvelut Nivalan kaupunki tuottaa maaseutuhallinnon viidelle kunnalle, jotka ovat Kärsämäki, Nivala, 16
Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 Oulainen, Sievi ja Ylivieska. Yhteistoiminnan järjestämistä varten on perustettu yhteiseksi toimielimeksi Nivalan maaseutulautakunta. Toimielin toimii Nivalan kaupungin organisaatiossa. Lautakuntaan valitaan kaksi jäsentä Nivalasta ja yksi jäsen kustakin muusta kunnista. Palveluja tuotetaan kaikkien sopimuskuntien alueella lähipalveluina. Tavoitteet Hoidetaan tehokkaasti lakisääteiset viljelijöiden EU- ja kansalliset maataloustukiasiat. Turvataan monipuolisten ja laadukkaiden maaseutupalvelujen saatavuus toimialueen kunnissa. Perusmaatalouden toimintaedellytyksiä kehitetään edistämällä mm. sukupolvenvaihdoskauppoja, tilusjärjestelyjä ja tilakohtaista kehittämistä. Edistetään ja autetaan uusien maaseutuelinkeinojen syntymistä. Kehitetään maaseudun monipuolisia elinkeinoja yhteistyössä maaseudun muiden toimijoiden kanssa. Tukihakemusten käsittelyssä siirrytään mahdollisimman paljon sähköisten järjestelmien hyötykäyttöön. Järjestetään viljelijöille koulutusta jokaisessa alueen kunnassa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Suoritteet Kärsämäki TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Maatilojen lukumäärä (kpl) 136 133 130 128 Viljelty pelto (ha) 7 451 7 450 7 450 7450 Maksetut tuet yht. (milj. ) 6,2 6,2 6,2 6,2 Lomitus Reisjärven paikallisyksikkö järjestää lomituspalvelut Haapajärven, Kärsämäen, Pyhäjärven ja Reisjärven maatalousyrittäjille. Tavoitteet: Lomatoimen yksikkö suorittaa lomituspalvelulain mukaiset tehtävät. Lomituspalvelujen tuotanto tehostuu ja lomituspalvelujen tilakohtainen käyttö lisääntyy helpottaen tilojen toimintaa. Kunta tukee maksullista lomitusapua ja samalla edesauttaa lomittajien työllistymisessä. Maksulliseen lomitusapuun on varattu 24 000 euroa vuodelle 2015, toteuma 08/2015: 10 861 euroa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Valtuusto hyväksyi hyvinvointikertomuksen 2013-2016. Hyvinvointikertomus on HYTE-työryhmän kokoama poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämissuunnitelma, missä on asetettu ikäryhmittäiset tavoitteet ja toimenpiteet, joiden vaikuttavuutta seurataan indikaattoreista. Hyvinvointikertomuksen toimenpide-ehdotukset otetaan huomioon toimielinten talousarvion vuosiohjelmissa. Kunta on toteuttanut koulukuraattorin toimen, keskuskoulun lähiliikuntapaikan, frisbee-golfradan, Venetpalon ulkoilualueen kunto- ja hiihtoladun, tarjonnut kuntalaisille kunnon seurausmahdollisuuden Suomimiesrekkaprojektissa ja Jokihelmen opiston opintosetelillä suuntaamiselle työttömien liikuntaharrastuksiin panostaessaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Hyvinvointikertomuksen toteutumista seurataan vuosittain HYTE-työryhmässä, joka antaa kertomuksensa vuosittain hallitukselle ja valtuustolle. Annettu valtuustolle 26.5.2015 36. Kunnan henkilöstöä ohjataan huolehtimaan henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. henkilöstön liikunnan ja hyvinvoinnin tukemiseen on varattu 5000 euroa. 17
Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 Mittarit TP2012 TP2013 TP2014 TA2015 Tot 08/2015 Hallintopalvelujen henkilökunta Kunnan vakinaisten vakanssien lkm Työterveyshuollon nettomenot, Valtuuston kokouksia Hallituksen kokouksia 4 4 4 4 4 84 82 82 115 105 16 501 17 782 16 956 17 500 * 14 13 14 10 5 23 21 33 20 13 Elinkeinotoimi Vastuullinen viranhaltija: kunnanjohtaja Toiminnan kuvaus: Kunta ostaa elinkeinoelämän toimitilapalveluja Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy:ltä. Kunnan elinkeinojen kehittäminen ennen Nivala-Haapajärven Seutu Nihak ry:n perustamista oli Kärsämäen Kehityskeskuksen toimintaa. Nykyisin yritystoiminnan elinkeinopalvelut tuottaa Nihak ja sen kautta ohjautuvat yritysten elinkeinotoiminnan kehitysprojektit. Kunta ostaa puolikkaan yritysasiamiehen palvelut seutukunnalta ja tarvittaessa seutukunnan on mahdollisuus antaa väliaikaisesti henkilöresursseja enemmänkin. Hankkeet ja projektit sisältävät kunnan maksuosuuden muiden hallinnoimiin projekteihin. Tavoitteet ja toimenpiteet: Elinkeinoelämän edistämisessä tavoitteena on turvata olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä ja edistää uusien työpaikkojen syntyä. Seutukunnalle maksetaan elinkeinojen kehittämisen hoidosta 110 000 euroa. Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy raportoi huhti-, elo- ja marraskuussa kunnanhallitusta. Tytäryhtiöiden asioista tiedottaminen valtuutetuille on osavuosikatsauksen yhteydessä. Kunnan osallistumisesta projekteihin päättää kunnanhallitus. 18
Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 TP2012 TP2013 TP2014 TA2015 Tot 08/2015 Väkiluku 2763 2723 2698 2710 2672 Nettomuutto -53-37 -19 * * Työttömyysaste (%) 13,6 13,4 14,9 * 14,9 Vuosikate /asukas 42 826 523 312 80 Verotulot /asukas 2322 2278 2619 2542 1831 Valtionosuudet /asukas 3703 3976 4024 3945 2714 *- merkinnällä ei vielä virallista tilastotietoa Nivala-Haapajärven Seutu Nihak ry Mittarit Perustetut yritykset v. 2015: 15 kpl, tilanne 08/2015 perustetut yritykset 9 kpl. Pidettyjä yrittäjäiltoja v.2015: 5kpl., tilanne 08/2015: pidettyjä yrittäjäiltoja 3 kpl Selännepalvelut ja palkkahallinnon yksikkö Selma, jolta ostetaan kunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Vastuullinen viranhaltija: kunnanjohtaja Toiminnan kuvaus: Kunta ostaa ppky Selänteeltä ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Kuntayhtymän alaisuudessa on talous- Tavoitteet ja toimenpiteet: Palvelut ostetaan palvelutasosuunnitelman ja vuosittaisen vuosisuunnitelman mukaisesti. Kunnan maksuosuudeksi Ppky Selänteelle ympäristö- ja rakennus-valvontapalvelujen osalta on budjetoitu 204 700 euroa. Toteuma 08/2015: 139 491 euroa. 19
Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2015 Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastuullinen viranhaltija: kunnanjohtaja Toiminnan kuvaus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarkoituksena on turvata kärsämäkisille lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Peruspalvelut järjestetään lähipalveluna. Kärsämäen kunta on järjestämisvastuussa lakisääteisen sosiaali- ja terveys-palveluiden osalta 1.1.2015, kun kunnan jäsenyys Ppky Selänteessä päättyi vuoden 2014 lopussa. Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään yhteistyössä yksityisen palveluntuottajan kanssa. Palveluntuottajana 1.1.2015 aloitti Attendo Oy. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisulkoistuksesta järjestetyn tarjouskilpailun voitti Attendo Oy ja uusi hankintapäätös sotepalveluista ajalle 1.7.2015-30.6.2022 tehtiin kunnanhallituksessa 26.1.2015. Tavoitteet ja toimenpiteet: Palvelut tuotetaan lähipalveluina. Palveluiden laatua ja vaikuttavuutta kehitetään yhteistyössä yksityisen palveluntuottajan kanssa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistus perustuu kiinteään vuosihintaan, jolloin sote-palvelujen kustannukset ovat paremmin hallittavissa. Sosiaali- ja terveyspalveluihin on budjetoitu vuodelle 2015 9 233 080 euroa toteuman ollessa 7 016 306 euroa (75,99 %). Sosiaali- ja terveyspalveluissa toteuma sisältää palveluntuottajalle kuuluvia mm. henkilöstö- ja tieto-järjestelmäkustannuksia, jotka oikaistaan palveluntuottajan kanssa tasaus-laskutuksella loka- marraskuun aikana. Tämä selittää osaltaan kustannusten tavoiteprosenttia suuremman toteuman. Tasauslaskutus toimii jatkossa siten, että palkkojen osalta kustannukset tasataan kuukausittain ja muiden kustannusten osalta 3 kk välein. 20
Käyttötalouden toteutuminen 1.1.-31.8.2015 TA 2015 TOT %-vert. Kunnanhallitus -10 637 640-7 988 115 75,09 % Yleishallinto -798 910-556 674 69,68 % TOIMINTATUOTOT 162 280 48 002 29,58 % TOIMINTAKULUT -961 190-604 675 62,91 % Elinkeinotoimi -393 190-275 645 70,10 % TOIMINTATUOTOT 52 700 35 492 67,35 % TOIMINTAKULUT -445 890-311 137 69,78 % Selännepalvelut -212 460-139 491 65,66 % TOIMINTAKULUT -212 460-139 491 65,66 % Sosiaali- ja terveyspalvelut -9 233 080-7 016 306 75,99 % TOIMINTATUOTOT 1 265 830 677 036 53,49 % TOIMINTAKULUT -10 498 910-7 693 341 73,28 % 21
5.4 Opetustoimen lautakunta Talousarvion toteutuminen Opetustoimen ltk 101 /1, 7.10.2015 Valtuuston vuosille 2011-2015 laaditun strategian visiona on, että Kärsämäki on onnellisten nuorten ja onnellisten lapsiperheiden asuinpaikka, sekä innostuneiden ja osaavien yrittäjien temmellyskenttä". Kunta toimii asiakas- ja palvelulähtöisesti sekä palvelujen tuottaminen ja vastuu palvelujen järjestämisestä on erotettu toisistaan. Asiakas- ja asukastyytyväisyyden lisääminen strategisissa asiakassegmenteissä. Tavoitteena on onnelliset nuoret ja onnelliset lapsiperheet ja innostuneet ja osaavat yrittäjät. Kriittinen menestystekijä Varmistavat toimenpiteet Mittari Tiedottaminen Koulujen kautta tiedottamisen parantaminen Hyvä koulu Kiusaamisvapaa Hyvät koulumenestykset Yhteistyö kotien kanssa Oppilashuolto Koululaisten asenne kouluun ja koulutyöhön Hyvät harrastus- ja vapaaajanviettomahdollisuudet Harrastustoiminnan laaja tarjonta Asukkaiden tyytyväisyys Muut yrittäjät ja yritykset Koulujen yrittäjyyskasvatus Koulu-yritys -yhteistyö Kunnan yrittäjyyskasvatusstrategian laatiminen Kunnan yrittäjyyspotentiaalin Paluumuuttajien yritykset. Yrittäjyyskasvatusstrategian laatiminen käynnistetty. Nuorten (alle 29 v.) perustamia yrityksiä suunnittelukaudella 2011-2015 väh. 2 yritystä 22
hyödyntäminen/nuorten tärkeys Laadukas ensineuvonta, koulutus, tiedotus Valtuuston sitovuustaso TA 2015 TOT 31.8.2015 % Opetustoimen lautakunta 5 331 910 3 459 953,81 64,89 Lautakunnan sitovuustaso TA 2015 TOT 31.8.2015 % Opetustoimen hallinto Perusopetus Toisen asteen koulutus Aikuiskoulutus Varhaiskasvatus Opetustoimen lautakunta yhteensä 169 270 3 345 060 696 420 64 000 1 057 160 5 331 910 79 338,94 2 240 982,00 412 521, 47 32 023,26 695 088,14 3 459 953,81 46,87 66,99 59,23 50,04 65,75 64,89 Opetustoimen hallinto TA 2015 TOT 31.8.2015 % Toimintamenot Toimintatulot Netto 169 270 0 169 270 79 338,94 0 79 338,94 46,87 0,00 46,87 Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet Perusopetus Perusopetuksen päävastuualue sisältää perusopetuksen tulosyksikön (mukana taiteen perusopetus). 23
Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuminen 31.8.2015 Kansainvälisyysprojekteja ja yhteistyötä jatketaan. Uutta Comenius-hanketta tai muuta kansainvälisyyskontaktia etsitään. Panostetaan lähialueen koulujen, kylien ja hankkeiden yhteistyöhön. Kaikkia yhdeksäsluokkalaisia ohjataan yhteishakuun. Kaikki perusopetuksen keväällä 2015 päättäneet saavat opiskelupaikan. Kaikki 29 oppilasta saivat opiskelupaikan: Lukiosta 11 (38 %) Ammattiopistosta 16 (55 %) ja Kristillisestä kansanopistosta 2 (7 %). Seurataan missä muu Suomen taitotaso menee. Käytössä on valtakunnalliset arvioinnin kriteerit. Perusopetuksen kustannukset pyritään pitämään samantyyppisten kuntien tasolla. Koulun toimintaa verrataan alueen ja koko maan tunnuslukuihin. Yhtenäisen perusopetuksen toteuttamista jatketaan ja kehitetään lisäämällä yhteistyötä koulujen kesken. Kaikilla kunnan alakouluilla on yhteisiä tilaisuuksia. Kouluilla on yhtenäiset toimintasäännöt ja oppilashuollon ohjeistus. Alakoulujen hiihtokisat 16.2.15, sählyturnaus 9.4.15 ja YU-kisat 1.9.15 Frosteruksen koululla. Yhtenäiskoulun käytänteiden yhdenmukaistamista jatketaan luokka-asteesta riippumatta Kärsämäen kunnan perusopetuksessa käytössä päivitetty käyttäytymisen kriteeristö (Opetustoimen ltk. 14.4.15 43. Luokka-asteet 1-2 ja luokka-asteet 3-9. Frosteruksen koulu on edelleen mukana SYVE:ssä eli Suomen Kyllä on. 24
Yhtenäiskouluverkossa. Syyslukukaudella 2009 aloitettu KIVA-koulu -toimintaohjelma jatkuu kaikilla kouluilla. Vuosittain tehtävien oppilaskyselyjen perusteella kiusaaminen vähentyy. Sitoudutaan ohjelman tehokkaaseen toteuttamiseen. Kouluilla kiusaamistapauksiin puututtu systemaattisesti ja vakavasti. Kaikki pienemmätkin tapaukset selvitetty. 2 opettajaa ollut valtakunnallisilla KIVA-päivillä Turussa elokuussa 2015. Tietotekniikan hallitseminen ja sujuva käyttö on tärkeää nykyyhteiskunnassa. Oppilashallintoa ja yhteyksiä kotiin tehostetaan, prosesseja digitalisoidaan sekä yhdenmukaistetaan niin kouluilla kuin koulutoimessa. Koko ajan pyritään päivittämään opetustilojen AV-tekniikkaa vanhimmasta päästä. Kaikissa kouluissa (Frosterus, Venetpalo, Saviselkä ja lukio) on käytössä yhteinen digitaalinen Wilma-järjestelmä, joka on Multi- Primus oppilashallinto-ohjelman www-liittymä. Opettaja, henkilökunta ja huoltaja pääsevät yhdellä tunnuksella kaikkiin häntä koskeviin tietoihin käsiksi. Frosteruksen koulun koneet ikääntyvät ja ATK-luokalla on elinaikaa 1 lukuvuosi. Investointipyyntö on evätty vuodelle 2015. Pari datatykkiä on ostettu rikkoutuneiden tilalle. Wilmaan on avattu Lapset puheeksi - osio. Opettajien tietotekniset taidot ovat tärkeitä. OSAAVA-hankkeen kautta selvitetään alueen opettajien tietoja viestintätekniikan (tvt) käyttöä, koulutustarpeita siinä sekä järjestetään tvt-koulutuksia alueen opettajille. Hankkeessa aloitetaan myös koulujen tvt-strategiatyö alueella. Oppitunnilla ATK-luokassa jokaisella Kärsämäen kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia on hyväksytty lautakunnassa 17.3.15. Jatkohankkeessa 2015-2016 koulutetaan Selänteen kuntiin 4 tvtagenttia. 25
oppilaalla on käytössä hyvin toimiva tietokone. Tietokoneet ja opetusvälineet ajan tasalla. Sisäilman laadulla on suuri merkitys opiskelutehokkuuteen ja motivaatioon. Jokaisen opetustilan opetusvälineistö on ajan tasalla (tietokone, dataprojektori, dokumenttikamera) Sisäilmanlaatu pysyy normaalin rajoissa. Suoritetaan ilmanlaatumittauksia luokissa tarpeen mukaan. Kehittäminen on hankalaa ahtaassa taloudellisessa tilanteessa. Frosteruksen koulu sai 10 000 OPH:n harkinnanvaraista valtionavustusta heinäkuussa 2015. Ei ole mitattu. Kaikissa peruskouluissa on suoritettu koulun terveydellisten olojen tarkastus vuonna 2015. Varhaisen puuttumisen mallia painotetaan koulumaailmassa. Psykologin tutkimuksiin ohjattu oppilas pääsee tutkimuksiin 2 kuukauden kuluessa. Suunnilleen toteutuu. Kärsämäellä on oma kokoaikainen koulukuraattori. Kuraattori saatu työsuhteeseen 2.1.14. Kuraattoria ei ole ollut kesäsyyskuussa 2015. Koululääkäri on oltava lain edellyttämän verran käytettävissä. Toteutunut keväällä. Resursoidaan riittävästi tukiopetusta ja muuta yleisen tuen resurssia. Resurssia siedettävästi. Kaikki opettajat ovat osaavia (substanssipätevyys) ja muodollisesti kelpoisia. Kaikilla opettajilla on mahdollisuus osallistua ammattipätevyyttä täydentävään koulutukseen. Listataan poikkeamat. Kirjataan opettajien osallistumiset koulutuksiin. Kyläkouluilla kaikki opettajat muodollisesti päteviä. Tosin poissaoloja on ollut runsaasti keväällä ja sijaiset epäpäteviä. Muodollisesti epäpätevä opettaja Frosterus: tekninen työ (keväällä) ja luokanopettaja (syksyllä) 26
Mahdollisimman moni oppilas osallistuu koulun tarjoamaan kerhoon. Kaikille 1-9 luokan oppilaille tarjotaan mahdollisuus osallistua koulun ilmaisiin kerhoihin. Vanhemmat otetaan mukaan kerhotoimintaan. Kaikilla oppilailla 1-9 lk on tarjottu mahdollisuus osallistua koulun ilmaisiin kerhoihin. Monipuolinen ja innostava liikunta on tärkeää oppilaan kasvulle. Oppilaiden liikkuminen lisääntyy. Myös välitunneilla pyritään aktiiviseen liikkumiseen mm. välkkäritoiminnan kautta. Pidennetyt välitunnit (25 min) kerran viikossa. Koulutetut välkkärit ohjaamassa. Oppilaiden ylipaino vähentyy. Oppilaille tarjotaan tavallisten liikuntamuotojen lisäksi mm. lumikenkäilyä, melontaa, yösuunnistusta ja valokuvausta. Kerhotoiminta tukee liikunnanopetusta. Frosteuksen koulun lähiliikuntapaikka valmistunut täydelleen elokuussa, kun 9- väyläinen frisbeegolfrata valmistui. Suositusten mukainen kouluruokailu. Kouluruokailu suosituksen mukainen. Yrittäjyyskasvatusstrategian tavoitteet näkyvät opetuksessa. Strategia otetaan käyttöön. Hyväksytty lautakunnassa 16.4.14. Kärsämäen kaikki 6-luokkalaiset olivat päivän Oulussa yrityskylässä 15.4.15. Uuden OPS:n valmistelussa on myös vahvasti mukana. Yhteistyö kodin ja koulun välillä on osa luontevaa yhteistyötä. Kaikilla peruskouluilla on vanhempainyhdistys. Yhteistyötä kotien, kylien ja koulun välillä lisätään. Kyllä on. Frosteruksen osalta on toteutettu opettaja- ja huoltajakysely. Loputkin huoltajat siirtyvät Wilman käyttäjiksi. 27
Yläkoulun oppilaiden opiskelumotivaatio on riittävän korkealla tasolla ja oppituntien työrauha on taattu. Opetusryhmissä vaalitaan opiskelurauhaa. Tarpeen vaatiessa perustetaan JOPO-luokka, johon hakemusten perusteella valitaan 7-9.-luokkalaisia oppilaita. Listataan JOPO-oppilaiden määrä. Keväällä yhteensä 10 JOPO-oppilasta (6 opp/8.lk ja 4 opp/9.lk). Syksyllä yhteensä 10 JOPO-oppilasta (3 opp/8.lk ja 7 opp/9.lk). Lapset puheeksi menetelmä Kaikissa kunnan peruskouluissa on käytössä Lapset puheeksi - menetelmä ja siihen on koulutetut opettajat. Yli puolet opettajista on jo LPmenetelmäkoulutettu. Kirjataan käytyjen keskustelujen/neuvonpitojen määrä. Käytyjä keskusteluja 74 (tarjottu 100) ja neuvonpitoja 0 kpl. Lautakunnan sitovuustaso Perusopetus TA 2015 TOT 31.8.2015 % Peruskoulut + taiteen perusopetus Toimintamenot 3 496 060 2 357 703,42 67,44 Toimintatulot 151 000 116 721,42 77,30 Netto 3 345 060 2 240 982,00 66,99 Toisen asteen koulutus Toisen asteen päävastuualue sisältää lukion tulosyksikön. 28
Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuminen 31.8.2015 Lukion opiskelijamäärä säilyy kohtuullisena. Jokaisella vuosiluokalla vähintään 20 opiskelijaa. Päivälukiossa 45 opiskelijaa, yhdelläkään vuosiluokalla ei ole tavoitteen mukaista opiskelijamäärää. Etäopetus jatkuu elukiossa vähintään yksi aikuisopiskelija. Päivälukiolaiset suorittavat kursseja elukiossa. Kärsämäen lukiosta annetaan elukio-opetusta vähintään kaksi kurssia vuodessa. elukiossa yksi tutkintotavoitteinen aikuisopiskelija. Päivälukiolaiset mukana viidellä, aineopiskelijat yhdellä ja peruskoululaiset yhdellä kurssilla. Kärsämäen lukiosta on annettu opetusta viisi kurssia. Lukion toimintaa verrataan alueen tunnuslukuihin Opiskelijakohtaiset kustannukset samantyyppisten lukioiden tasolla. AVI on kerännyt vertailutiedot, mutta lopullisia tuloksia ei ole vielä saatavilla. Lukiossa suoritetaan tietokoneen A-ajokortteja. Tavoitteena viisi A-korttia vuodessa sekä osasuorituksia 20 opiskelijalta. Suoritettu kahdeksan A-korttia. Osasuorituksia 26. Kaikilla lukion opettajilla muodollinen kelpoisuus. Listataan poikkeamat. Kaikilla opettajilla muodollinen kelpoisuus. Lukioyhteistyötä muiden lukioiden kanssa jatketaan. Päivälukiolaiset osallistuvat viidelle yhteiselle kurssille. Osallistujia kolmella yhteisellä kurssilla. Mahdollisimman moni lukion päättäneistä saa opiskelupaikan korkeakoulusta. Lukion päättäneet saavat opiskelupaikan korkeakouluista paremmin kuin Suomessa keskimäärin. Opiskelupaikan välittömästi ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen saaneet 29
Opiskelu paikka Kmäki 2013 Kmäki 2008-2013 Suomi 2008-2013 yliopisto 29% 22 % 18 % AMK 41% 32 % 17 % ammatilli 0% 7 % 4 % nen ei opiskelup aikkaa 29% 38 % 61 % Tietokoneet ja opetusvälineet ajan tasalla. Oppitunnilla tietokoneluokassa jokaisella opiskelijalla on käytössä hyvin toimiva tietokone. Jokaisen opetustilan opetusvälineistö on ajan tasalla (tietokone, dataprojektori, dokumenttikamera). Lukion käytettävissä olevassa Frosteruksen koulun tietokoneluokassa riittävä määrä tietokoneita. Niiden päivitystarve on kuitenkin tulossa ajankohtaiseksi. Lukion tietokoneluokassa käytettävissä 12 tietokonetta, joista vanhimmissa Linuxkäyttöjärjestelmä. Luokkien varustelu ajan tasalla. Lukion opiskelijoiden käyttöön hankitaan tablettitietokoneita ja ne otetaan käyttöön opetuksessa. Tablettitietokoneet on hankittu henkilökohtaiseen käyttöön opettajille ja opiskelijoille. Tablettitietokoneita käytetään opetuksessa. Valmistaudutaan sähköiseen ylioppilastutkintoon. Opettajia koulutetaan. Aloitetaan tekninen valmistautuminen. Opettajat käyneet koulutuksessa sekä seuranneet verkkokoulutusta. Lukiolle tarvittaisiin (vanhoja) kannettavia tietokoneita sähköisten kokeiden harjoittelua ja pitämistä varten. Kolme kurssikoetta pidetty Abitti- 30
järjestelmällä. Lautakunnan sitovuustaso Lukio TA 2015 TOT 31.8.2015 % Toimintamenot Toimintatulot Netto 731 920 35 500 696 420 423 167,41 10 645,94 412 521,47 57,82 29,99 59,23 Aikuiskoulutus Aikuiskoulutuksen päävastuualue sisältää kansalaisopiston tulosyksikön. Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuminen 31.8.2015 Tarjotaan monipuolista kuntalaisten tarpeet huomioonottavaa opetusta joustavin opetusjärjestelyin. Tunnusluvut. Lautakunnan sitovuustaso Kansalaisopisto TA 2015 TOT 31.8.2015 % Toimintamenot 64 000 32 023,26 50,04 Toimintatulot 0 0 0,00 Netto 64 000 32 023,26 50,04 Lautakunnan sitovuustaso 31
Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen päävastuualueeseen sisältyy perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon ja päiväkodin tulosyksiköt. Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuminen 31.8.2015 Lasten tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen yhteistyössä vanhempien kanssa. Lisätään yhteistyötä vanhempien kanssa, huomio päivittäisille keskusteluille. Päivittäisille keskusteluille varattu enemmän aikaa, huomioitu työvuorosuunnittelussa. Päivähoitopaikka kaikille sitä tarvitseville. Lisätään hoitopaikkoja ja henkilöstön määrää tarpeen mukaan. Hoitopaikat ovat olleet riittäviä kysyntään nähden. Lapset puheeksi -menetelmä Koulutetaan koko henkilöstö Lapset puheeksi -menetelmään. Kirjataan käytyjen keskusteluiden/neuvonpitojen määrä. 2/3 henkilökunnasta koulutettu. Keskustelut/neuvonpidot aloitetaan syksyllä 2015. Daisyyn tullaan avaamaan lapset puheeksi osio, johon kirjataan keskusteluiden määrä. Varhaiskasvatussuunnitelmat kaikille lapsille. Kirjataan käytyjen keskustelujen määrä. Uusi lapset puheeksi varhaiskasvatussuunnitelma-lomake tehty. Sen mukaiset keskustelut aloitetaan lokakuussa. Kotikäynnit. Kotikäynti kaikille päivähoidon aloittaville perheille. Kaikille uusille perheille on kotikäynti tarjottu. Erityislastentarhanopettajien palvelut. 2-3 pv/kk erityislastentarhanopettaja Kärsämäellä. Kaikki tukea tarvitsevat Tällä hetkellä ei erityislastentarhanopettajan 32
saavat elton palveluita. palveluita. Lautakunnan sitovuustaso Varhaiskasvatus TA 2015 TOT 31.8.2015 % Toimintamenot 1 206 810 767 058,37 63,56 Toimintatulot 149 650 71 970,23 48,09 Netto 1 057 160 695 088,14 65,75 5.5 Vapaa-ajan lautakunta vapaa-ajan ltk 36 /1, 30.9.2015 Talousarvion toteutuminen Vapaa-ajan lautakunnan päävastuualueet valtuuston nähden ovat: kirjasto- ja kulttuuritoimi sekä liikunta-, nuoriso- ja raittiustyö. Kärsämäen kunnan vuosille 2011-2015 laaditun strategian mukaan Kärsämäki on vuonna 2015 onnellisten nuorten ja nuorten perheiden asuinpaikka sekä innostuneiden ja osaavien yrittäjien temmellyskenttä. Vapaa-ajan lautakunnan vastuualueeseen kuuluvat seuraavat strategiset päämäärät: Kriittinen menestystekijä Varmistavat toimenpiteet Mittari Nuorisotyön sisältö ja organisointi Monipuolinen tarjonta - Kunta tukee järjestöjen ja ryhmien toimintaa - Kunnan ja 3. sektorin välisen yhteistyön kehittäminen - Harrastusaktiviteetin 33
nostaminen - Yhteistyö lähikuntien kanssa - Liikkuvuuden lisääminen kuntarajan yli - Oman kylän bändien esiintymisillat - Musiikkiopiston käyneiden harrastusaktiviteetin nostaminen - Osaavia nuorisotyön tekijöitä Hyvät harrastus- ja vapaaajanviettomahdollisuudet Harrastustoiminnan laaja tarjonta. Asukkaiden tyytyväisyys Yhteiskuljetus naapurikuntiin Nuorisotalo avoinna usein Nuorille ja lapsille tapahtumia ja toimintaa. Kunnan vapaa-aikatoimi koordinoi 3. sektorin toimijoiden toimintaa ja yhteistyötä. Tiedotus ajantasaista ja kattavaa (kootusti kaikilta toimijoilta, kunnan www-sivuilla). Valtuuston sitovuustaso TA2015 TOT 31.8.2015 % Vapaa-ajan lautakunta 490 150 300 611,63 61,33 34
Lautakunnan sitovuustaso TA2015 TOT 31.8.2015 % Kirjasto- ja kulttuuritoimi 213 890 124 629,44 58,27 Liikunta-, nuoriso- ja raittiustyö 276 260 175 982,19 63,70 Vapaa-ajan lautakunta yhteensä 490 150 300 611,63 61,33 Kirjasto- ja kulttuuritoimi Kirjasto- ja kulttuuritoimen päävastuualueeseen kuuluvat seuraavat lautakuntaan nähden sitovat tulosyksiköt: hallinto, kirjastotoimi ja kulttuuritoimi. Kirjastotoimi Toiminnan tavoitteet Tavoitetasot Toteutuminen 31.8.2015 Kirjastopalvelujen saatavuuden turvaaminen Pääkirjasto on avoinna talvella 38, kesällä 33 tuntia viikossa. Saviselän lainausasema palvelee Saviselän koululla ja on avoinna 4 tuntia viikossa. Kirjastoautopalveluja ostetaan Frosteruksen ja Venetpalon kouluilla oleville pysäkeille Haapajärveltä. T:mi Tiimi-Palvelut kanssa jatketaan kirjastopalvelujen välittämistä yrityksen asiakkaille. Kirjakokoelmaa pidetään Tammenlehvässä, Koivupuistossa ja Sykkeessä, ja ne vaihdetaan säännöllisesti. Pääkirjasto on ollut talviaukioloaikoina avoinna 38 tuntia viikossa. Kesällä 33 tuntia. Saviselän lainausasema jouduttiin sulkemaan huhtikuussa vesivahingon vuoksi. Haapajärven kirjastoautolla on pysäkit Venetpalon ja Frosteruksen kouluilla. Lukemisharrastuksen edistäminen Lukudiplomin markkinointia 1-6 luokkien oppilaille jatketaan, järjestetään kirjailijavierailuja ja erilaisia lukemiskampanjoita ja yhteistyössä Frosteruksen koulun kanssa pyritään luomaan koululaisille säännölliset kirjastokäynnit. Kirjavinkkausta tehdään kouluilla Lukudiplomia on markkinoitu 1 6 luokille, lukuaika päättyi 30.4. Lukudiplomin suoritti lukuvuonna 2014-2015 129 koululaista. Kaukolainaksi on tilattu omasta 35
säännöllisesti. kokoelmasta puuttuvaa materiaalia. Järjestetään kirjastossa erilaisia teematapahtumia, joiden yhteydessä esitellään teemaan liittyvää kirjallisuutta. Kotipalveluasiakkaita on ollut 1 kpl. Hankitaan kaukolainaksi omasta kokoelmasta puuttuva materiaali. Elokuun alussa kirjastossa kävi kirjailijavieraana Tiina Laitila- Kälvemark. Tarjotaan kotipalvelua kuntalaisille, jotka sairauden tai vamman vuoksi ovat estyneet käyttämästä kirjaston palveluja. Kokoelman kehittäminen Hankinta pidetään läänin keskiarvossa, painopistealueena edelleen lasten ja nuorten kirjallisuus. DVD-elokuvien osalta hankinta painotetaan klassikoihin ja kotimaiseen aineistoon, erikoisesti kiinnitetään huomiota lasten ja nuorten elokuviin. Hankintaa on jatkettu oheisten periaatteiden mukaisesti. Keväällä ostettiin Kirikirjastoille ensimmäiset e-kirjat. Toiminnan aktiivinen kehittäminen Haetaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta kokeilu- ja kehittämistarkoituksiin myönnettäviä avustuksia erikseen Kärsämäen kirjastolle ja yhteistyössä Kirikirjastojen kanssa. Kirjasto pyrkii aktiivisella toiminnalla ehkäisemään syrjäytymistä kaikkien ikä- ja väestöryhmien keskuudessa. Kärsämäen kirjasto sai 1500 euroa E-aineistot aktiivisesti arkeen hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on tutustuttaa henkilökunta ja asiakkaat e-aineistoihin ja ottaa ne käyttöön kirjastossa. Yhteistyö Toimitaan aktiivisesti yhteistyössä eri hallintokuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Kirjastossa on järjestetty erilaisia näyttelyitä ja tapahtumia yhteistyössä eri 36