Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut 24 0 0 24 Sivistyspalvelut 525 128 1 653 Sosiaali- ja terveyspalvelut 373 113 0 486 Talous- ja tukipalvelut 160 24 0 184 Tekniset palvelut 65 5 0 70 Yhteensä 1 147 270 1 1 417 27.04.2015 Henkilöstöpalvelut 2

Koko henkilöstön jakauma prosentteina 2015 Tekniset palvelut 5 % Konserni- ja maankäyttöpalvelut 2 % Talous- ja tukipalvelut 13 % Sosiaali- ja terveyspalvelut 34 % Sivistyspalvelut 46 % 27.04.2015 Henkilöstöpalvelut 3

Henkilöstöresurssit koko henkilöstöstä henkilötyövuosina vuosina 2013 2015 1 600 1 400 1 200 Henkilötyövuodet 1000 800 600 400 200 0 HTV1 HTV2 HTV3 Vakinaiset 2013 1075 989 817 Vakinaiset 2014 1081 992 821 Vakinaiset 2015 1080 995 820 Määräaikaiset 2013 312 306 283 Määräaikaiset 2014 299 295 270 Määräaikaiset 2015 282 279 257 Yhteensä 2013 1387 1296 1099 Yhteensä 2014 1380 1288 1091 Yhteensä 2015 1362 1274 1077 HTV1 = poissaoloja ei huomioitu, HTV2 = palkattomat poissaolot huomioitu, HTV3 = kaikki poissaolot huomioitu 27.04.2015 Henkilöstöpalvelut 4

Henkilöstöresurssit henkilötyövuosina palvelualueittain 2015 27.04.2015 Henkilöstöpalvelut 5

Virka- ja työvapaat vuosina 2013-2015 Virka- ja työvapaat 2013 2014 2015 hlö kpv hlö kpv hlö kpv Perhevapaat 326 17 958 306 19 899 311 19 275 Bonusvapaa, palkaton 162 1 305 198 1 565 186 1 435 Vuorotteluvapaa 33 4 763 42 5 279 36 5 186 Palveluaikavapaa 225 465 75 155 69 118 Opintovapaa 28 2 966 21 3 243 19 2 915 Työtapaturma/ammattitauti 44 605 34 805 53 1 119 Kuntoutustuki 8 1 262 9 1 836 4 736 Kuntoutus 33 277 16 227 37 450 27.04.2015 Henkilöstöpalvelut 6

Yleisimmät ammattinimikkeet 31.12.2015 Nimike Miehet Naiset Yhteensä lähihoitaja 3 123 126 lastenhoitaja 2 102 104 perusopetuksen luokanopettaja 27 54 81 perusopetuksen lehtori 19 40 59 sairaanhoitaja 1 58 59 laitoshuoltaja 0 51 51 lastentarhanopettaja 2 45 47 ravitsemistyöntekijä 2 43 45 koulunkäynninohjaaja 5 36 41 perhepäivähoitaja 0 36 36 toimistosihteeri 1 35 36 terveydenhoitaja 0 20 20 terveyskeskuslääkäri 3 14 17 perusopetuksen erityisluokanopettaja 2 15 17 sosiaalityöntekijä 1 15 16 ohjaaja 2 14 16 kunnaneläinlääkäri 2 10 12 lukion lehtori 3 8 11 27.04.2015 Henkilöstöpalvelut 7

Henkilöstön keski-ikä 2015 50,00 45,00 40,00 35,00 Keskiarvo 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Nainen Mies Yhteensä Vakinainen 46,60 48,00 46,83 Määräaikainen 38,22 41,06 38,71 Yhteensä 44,98 46,67 45,27 27.04.2015 Henkilöstöpalvelut 8

Vakinainen henkilöstö ikäryhmittäin 31.12.2015 200 198 193 180 160 140 140 140 169 143 178 160 159 120 119 111 100 86 99 89 80 60 40 20 0 50 44 35 38 29 34 21 22 13 6 6 0 6 3 0 3 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 Naiset Miehet Kaikki 27.04.2015 Henkilöstöpalvelut 9

Vakinaisen henkilöstön ikärakenne palvelualueittain 31.12.2015 100 91 88 70 72 65 66 Konserni- ja maankäyttöpalvelut Sivistyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 47 43 47 49 Talous- ja tukipalvelut Tekniset palvelut 37 34 35 36 26 27 26 22 18 17 17 14 15 10 8 9 9 6 5 6 6 4 5 23 4 1 1 2 1 2 0 0 0 1 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 27.04.2015 Henkilöstöpalvelut 10

Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus 2013 2014 2015 Vakinainen henkilöstö 31.12. 1135 1132 1147 Lähtövaihtuvuus 69 57 60 Poislähteneet vakinaiset työntekijät Eläkkeelle jääneet vakinaiset työntekijät 30 28 17 39 29 43 Vaihtuvuusprosentti 6,08 % 5,04 % 5,23 % 27.04.2015 Henkilöstöpalvelut 11

Rekrytoinnit vuosina 2013-2015 Vuosi Avoimet työpaikat Hakijoita 2013 124 1844 2014 115 2727 2015 141 2735 Koululaisten ja opiskelijoiden osuus: Avoimet työpaikat palvelualueittain: Palvelualue Hakijoiden ikäjakauma: Vuosi Avoimet työpaikat Hakijoita 2013 45 630 2014 56 812 2015 42 770 Avoimet työpaikat 2013 Avoimet työpaikat 2014 Avoimet työpaikat 2015 Konserni- ja maankäyttö 0 3 1 Sivistyspalvelut 56 22 41 Sosiaali- ja terveyspalvelut 48 79 63 Talous- ja tukipalvelut 15 9 13 Tekniset palvelut 5 2 6 Yhteensä 124 115 141 Hakemukset 2013-29 30-39 40-49 50-59 yli 60 1844 886 439 295 211 13 Hakemukset 2014 2727 1351 702 403 252 19 Hakemukset 2015 2735 1312 658 416 327 22 27.04.2015 Henkilöstöpalvelut 12

Alkaneet eläkkeet vuosina 2013-2015 Eläkelaji 2013 2014 2015 Vanhuuseläke 36 26 38 Työkyvyttömyyseläke 3 3 5 Yhteensä 39 29 43 Muut 2013 2014 2015 Kuntoutustuki 5 2 2 Osatyökyvyttömyyseläke 6 8 7 Osa-aikaeläke 5 6 2 Yhteensä 16 16 11 27.04.2015 Henkilöstöpalvelut 13

Henkilöstön koulutuspäivät vuosina 2013-2015 2013 2014 2015 Koulutusmuoto Koulutuspäiviä (kpv) Koulutuspäiviä (kpv) Koulutuspäiviä (kpv) Työn edellyttämä koulutus 2 210 2 161 1 595 Täydennyskoulutus (sis.lakisääteisen ja sotetäyd.koul.) 1 081 1 040 1 568 Luottamusmies-, yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus 192 184 168 Oppisopimuskoulutus palkallinen 76 49 53 Yhteensä palkallisia koulutuspäiviä 3 559 3 434 3 384 27.04.2015 Henkilöstöpalvelut 14

Työhyvinvointitoiminnan kokonaisuus Kattava työterveyshuolto Varhainen tuki Ammatillinen kuntoutus ja uudelleensijoittaminen Yhteiset pelisäännöt ja työyhteisötaidot Kehittämissuunnitelmat Työyhteisöjen tyhyhankkeet Työsuojeluvaltuutetut Työpaikkakäynnit Haittojen ja vaarojen arviointi Esimieskoulutukset Esimiesiltapäivät Esimiesten vertaisryhmät Kehityskeskustelut Liikunta- ja kulttuurisetelit Alennukset ja ohjatut ryhmät Virkistys- ja liikuntatapahtumat Työpaikkaruokailun tuki Täydennyskoulutus Keskitetty henkilöstökoulutus Työnohjaus 27.04.2015 Henkilöstöpalvelut 15

Työhyvinvointitoiminnan kokonaisuus euroina 2013-2015 Työnantajan tuki keskitetyistä määrärahoista mm. 2013 2014 2015 Työterveyshuolto (netto) 239 785 246 209 247 030 Keskitetty henkilöstökoulutus (sis. ea - kurssit) 27 180 25 938 15 668 Työpaikkaruokailun tuki 21 475 21 940 21 987 Liikunta- ja kulttuurisetelit 18 000 17 032 21 054 Merkkipäivämuistamiset 5 560 6 480 * Liikunta (ryhmät, alennukset, tapahtumat) 11 279 13 637 11 083 Omaehtoisen koulutuksen tuki 6 370 0 0 Työyhteisöjen tyhy-hankkeet 5 096 3 623 2 379 Yhteensä 334 745 334 859 319 201 27.04.2015 Henkilöstöpalvelut 16

Työterveyshuollon kustannukset vuosina 2013-2015 Työterveyshuollon kustannukset v. 2013-2015 Työterveysmenot 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Brutto Brutto Brutto Netto Netto Netto Yhteensä 518 075 534 820 542 597 239 785 246 209 247 030 Keskimääräiset työterveyshuollon kustannukset / työntekijä v. 2013-2015 Työterveysmenot / työntekijä brutto 2013 2014 2015 Yhteensä 360 376 385 Työterveysmenot / työntekijä netto 2013 2014 2015 Yhteensä 167 173 175 27.04.2015 Henkilöstöpalvelut 17

Vakinaisen henkilöstön keskimääräinen sairastavuus Sairastavuus keskimäärin 2013 2014 2015 Vakinaisen henkilöstön sairastavuus keskimäärin (kpv/hlö/v) 14,7 11,6 12,3 Vakinaisen henkilöstön sairastavuus keskimäärin (kpv/htv/v) 15,3 12,2 13,0 Sairauspoissaolot yhteensä (kpv) 16 518 13 145 14 005 Vakinainen henkilöstö, jolla ei ole sairauspoissaoloja (%) 38 % 36 % 36 % Keskimääräinen vakinainen henkilöstö (lkm) 1 124 1 132 1 142 Sairauspoissaolot eivät sisällä tapaturmista johtuvia poissaoloja. 27.04.2015 Henkilöstöpalvelut 18

Keskimääräiset sairauslomapäivät (kalenteripäivää) yhtä henkilötyövuotta kohden Vuosi Kaikki Miehet Naiset Vakituiset Määräaikaiset 2000 16,8 14,5 17,6 18,6 12,0 2005 19,1 15,6 20,3 20,8 13,8 2010 18,4 14,9 19,5 19,5 14,6 2014 16,9 13,2 18,1 17,9 13,3 lähde: Työterveyslaitoksen Kunta10 ml. Helsinki -tutkimus 27.04.2015 Henkilöstöpalvelut 19

Työtapaturmailmoitukset palvelualueittain vuosina 2013-2015 Palvelualue v. 2013 2014 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut 2-1 Talous- ja tukipalvelut 27 28 38 Sivistyspalvelut 31 15 25 Tekniset palvelut 2 6 6 Sosiaali- ja terveyspalvelut 33 27 19 Yhteensä 95 76 89 27.04.2015 Henkilöstöpalvelut 20

Sairauksien, työtapaturmien ja kuntoutuksen poissaolot Poissaolon syyt Kalenteripäivät 2013 koko henkilöstö vak.henkilöstö yht. Sairauspoissaolot 19111 16518 Työtapaturmat 605 424 Kuntoutus 277 264 Yhteensä 19993 17206 Poissaolon syyt Kalenteripäivät 2014 koko henkilöstö vak.henkilöstö yht. Sairauspoissaolot 16110 13145 Työtapaturmat 805 724 Kuntoutus 227 218 Yhteensä 17142 14087 Poissaolon syyt Kalenteripäivät 2015 koko henkilöstö vak.henkilöstö yht. Sairauspoissaolot 16302 14005 Työtapaturmat 1119 1038 Kuntoutus 450 391 Yhteensä 17871 15434 27.04.2015 Henkilöstöpalvelut 21

Henkilöstömenot vuosina 2013-2015 Henkilöstömenot 2013 2014 2015 Palkat ja palkkiot 45 302 888 45 344 632 45 280 834 Eläkekulut 10 524 864 10 678 110 10 627 249 Muut henkilösivukulut 2 668 182 2 602 343 2 419 134 Henkilöstökorvaustulot 746 706 695 492 680 203 Henkilöstömenot yht. 57 749 228 57 929 593 57 647 014 Henkilösivukulujen osuus henkilöstömenoista % 22,8 % 22,9 % 22,6 % 27.04.2015 Henkilöstöpalvelut 22

Henkilöstökertomuksen tunnuslukuja 2010-2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Henkilömäärä 1 852 1 884 1 885 1 446 1 404 1 417 - vakinaisia 1 401 1 439 1 461 1 135 1 132 1 147 - määräaikaisia 451 445 424 311 272 270 Osa-aikaisten osuus koko henkilöstöstä % 13,5 13,8 12,5 12,8 12,9 12,0 Henkilötyövuodet 1 809 1 810 * 1 387 1 380 1 362 - vakinaiset 1 373 1 391 1 397 1 075 1 081 1 080 - määräaikaiset 449 419 * 312 299 282 Naisten suhteellinen osuus vakinaisista, % 84,1 83,6 84,1 81,9 81,8 82,7 Koko henkilöstön keski-ikä, v 45,0 43,0 45,1 45,0 45,4 45,3 Vakinaisen henkilöstön keski-ikä 46,8 46,9 46,7 46,6 46,9 46,8 Yli 50-v osuus henkilöstöstä (vakinaiset), % 44,0 44,3 44,1 42,7 43,3 43,8 Sairauspoissaolot henkilöä kohden, kpv - vakinaiset 16,0 16,8 16,7 14,7 11,6 12,3 - määräaikaiset 3,6 4,0 4,0 2,7 3,5 2,7 * Tietoa ei ole ollut saatavilla 27.04.2015 Henkilöstöpalvelut 23

YHTEENVETO VUODESTA 2015 1. Kokonaishenkilöstöresurssia oli käytössä 18 henkilötyövuotta (htv1) vähemmän kuin vuonna 2014 2. Sairauspoissaolot lisääntyivät hieman vakinaisella henkilöstöllä 11,6 kalenteripäivästä 12,3 kpv:ään / vuosi 3. Henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 5,23 %, eläkkeelle jäi 43 hlöä ja muista syistä poislähteneitä oli 17 hlöä 4. Siilinjärven kunta on houkutteleva työpaikka: avointa työpaikkaa kohden oli vuonna 2015 keskimäärin 19 hakijaa 27.04.2015 Henkilöstöpalvelut 24