Palvelutuotannon lautakunnan vuoden talousarvioehdotus

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2016 talousarvioehdotus

Hallinto Hallintoyksikkö toimii koko yhdyskuntatekniikan toimialan tukipalveluyksikkönä huolehtien yhteisistä kokous-, hallinto- ja taloustehtävistä sekä asiantuntijoiden avustamisesta tehtävissään. Hallintoyksikkö edistää yhteistyötä toimialalla sekä tukee ja luo omalta osaltaan edellytyksiä toimialan tulokselliselle toiminnalle. Taloussuunnitelma 2016-2018 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Teknisen henkilöstön rekrytoinnissa on jatkuvasti merkittäviä haasteita. Koulutettua ja kokenutta henkilöstöä on vaikea löytää. Sisäiset muutokset Toimialalle on vuonna 2015 palkattu useita uusia työntekijöitä, etupäässä eläkkeelle siirtymisten sekä opinto- ja vuorotteluvapaiden johdosta. Uuden henkilöstön perehdyttäminen vaatii olemassa olevalta henkilöstöltä lisätyötä. Talousarvio 2016 Palveluiden kehittämisen painopistealueet toimialalla Yhdyskuntatekniikassa on laadittu kokonaisvaltainen palvelun kehittämissuunnitelma, joka sisältää seuraavat osa-alueet (suluissa mainittu, mihin toimialan osaan toimenpide kohdistuu): Yksi yhtenäinen palvelunumero eli helpdesk (koko toimiala; rakennusvalvonnassa kuitenkin neuvontainsinöörin numero erikseen), Tavoitteena on palvella 70-80% asiakkaista suoraan helpdeskissä. Tämä parantaa asiakaspalvelua sekä vapauttaa merkittävästi henkilöstöä operatiivisiin töihin. Rakennusvalvonnan neuvontainsinöörin toiminnan kehittäminen, Lupapiste.fi -palvelun kehittäminen (rakennusvalvonta) Toimialan viestinnän tehostaminen: viestintäsuunnitelma, toimialan kaluston ja henkilöstön visuaalinen ilme, jne. (koko toimiala) Paikkatietopohjaisen palautejärjestelmän käyttöönotto, hankittu 2015 (koko toimiala) Palautteiden pohjalta muodostuvien toimeksiantojen hallintajärjestelmän sovittaminen yhdyskuntatekniikan käyttöön. Sama ohjelmisto on jo käytössä ATK-tuessa (erityisesti talonrakennuksen ja kuntatekniikan kunnossapitopalvelut) Sisäilma-ja muihin rakennusteknisiin ongelmiin liittyvän prosessin tehostaminen (talonrakennuksen kunnossapitopalvelut) Suunnitelma pyritään toteuttamaan vuoden 2016 aikana, mikä talousarvio mahdollistaa sen Pysyvät kehittämistavoitteet: Työturvallisuus Sähköisen asioinnin yleinen kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet Päästrategia -Kirkkonummi kehittää palvelujaan hyödyntäen modernia teknologiaa Strategiset menestvstekiiät Kehittyvät palvelut Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2016 Asiakaspalvelun parantaminen: Koko toimialaa koskeva asiakaskysely ulkoisten asiakkaiden tarpeiden kartoittamiseksi ja asiakaspalvelun, viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämiseksi. Tavoite: keskiarvo 3,3 tai suurempi. (vuonna 2014 keskiarvo oli 3,44 asteikolla 1-5 ja vuonna 2015: 3,01). Sähköisen palautejärjestelmän käyttöönotto vuoden 2016 aikana Mittari/Seurantatapa Kerran vuodessa keväällä pääasiassa sähköisesti tehtävä kysely Digium Oy:n ohjelmalla kunnan kotisivujen kautta. Kyselyyn voi vastata myös paperilomakkeella. Palautejärjestelmä on käytössä kesäkuun loppuun mennessä. Strategiset menestystekijät Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2016 Ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä hyvin johdetussa organisaatiossa. Mittari / Seurantatapa Kehityskeskustelut pidetty toimialan kaikkien työntekijöiden kanssa mielellään ennen kesälomia, viimeistään syksyllä 2016 Henkilöstön työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta huolehditaan siten, että työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi ja työ tukee heidän elämänhallintaansa. Työyksiköt pitävät työpaikkakokouksensa säännöllisin väliajoin; asian tarkistaminen toimialan johtoryhmässä. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan säännöllisesti työterveyshuollon raporteista, jotka käsitellään yhdyskuntatekniikan yhteistoimintaryhmässä. Toimialalla järjestetään joka vuosi 3-4 tunnin mittainen työturvallisuuspäivä, johon toimialan kaikki työntekijät velvoitetaan osallistumaan. Toimialan TYKY-päivää vietetään kerran vuodessa, vuorovuosin tilaisuus johon osallistuu koko toimiala ja seuraavana vuonna taasen työyksiköittäin. Vuonna 2016 on vuorossa työyksiköittäin järjestettävä päivä.

Investointipalvelut Taloussuunn itelma 2016-20 18 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Euroopan ja Suomen epävarman taloustilanteen arvioidaan aiheuttavan talonrakennus- ja infrakohteiden investointirakentamisen volyymin hidastumista. Em. tekijät hillinnevät investointien hinnankorotuspaineita ja saattavat jopa kääntää hinnat laskuun. Rakennuskustannukset ovat kohonneet 0,4 % ajanjaksolla 7/2014-7, 2015. Sisäiset muutokset Kuntatekniikan ja talotekniikan organisaatioiden yhdistämisen myötä ja töiden osittainen uudelleenjärjestäminen seurauksena pyritään kasvattamaan toiminnan tehokkuutta. Lisäksi vastuualueiden yhteistyötä sekä keskinäisiä sisäisiä palavereita lisäämällä parannetaan tiedonkulkua toimialan sisällä. Talousarvio 2016 Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2016 Energiatehokkuuden huomioon ottavan suunnittelun ohjaus Mittari/Seurantatapa Rakennusten suunnitteluvaiheissa selvitetään toteutusvaihtojen energiatehokkuus ja elinkaarikustannukset, tehdyt selvitykset kirjataan suunnittelukokouspöytäkirjoihin Tilahallintoja rakennuskannan kunnossapitopalvelut Taloussuunnitelma 2016-2018 Rakennuskannan kunnossapitopalvelut Tunnusluvut / Tekniset tuotantopalvelut Tifahal/into ja rakennuskannan k unnossapitopaivelut Rakennusten ylläpito Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m2 Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m2 Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m2 Muu palvefufoiminta Siivottava pinta-ala TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 165080 15821 7940 163 684 15417 7 900 187001 165 156 15 799 7900 188855 168 166 15799 7900 191 865 169366 15700 7 900 192 966 117400 114000 121200 121200 120304 Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopa! velut Tunnusluvut/ Kunnossapitopalvetut Hoidetut metsäalueet, ha (31.12) Hoidetut lähivirkistysalueet, ha (31.12) Kunnossa-ja puhtaanapidettävät kadut, km (31.12) Päällystetyt kadut, km (31.12) Liikennealueiden valaistusaste, % (31.12) Katuvalojen määrä, kpl 84 58 194 99 96 7 650 134 55 207 107 96 7 500 164 60 213 109 96 7650 194 64 213 109 96 7 680 194 64 219 112 96 7940

Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Asuntojen, toimitilojen ja palvelujen tarve lisääntyy väestönkasvun myötä. Tilastokeskuksen mukaan kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 1,6 % vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaisesta. Energian kokonaishinnat laskivat viime vuoden tasosta mm. öljyn maailmanmarkkinahinnan laskun vuoksi. Rakennuskustannusindeksi nousi 0,4 % vuoden 2014 heinäkuun puolivälistä vuoden 2015 heinäkuuhun. Sisäiset muutokset Ylläpidettävä kiinteistökanta kasvaa suunnittelukauden 2016-2018 aikana n. 4.200 krsm2 eli lisäys on n. 2 % mikäli investointiohjelmassa kaikki nyt esitetyt hankkeet toteutuvat ja valmistuvat suunnitelmien mukaan. Vuonna 2016 ylläpidettävän rakennuskannan kokonaispinta-ala on n.193 675 k-m2. Ylläpidettävien kiinteistöjen tunnusluvuissa on huomioitu seuraavat suunnittelukauden aikana tapahtuvat muutokset (tiedossa olevat): 2016 2017 Masalan koulu, lisärakennuksen valmistuminen, nettolisäys n. 472 k-m2 Sepänkannaksen päiväkoti, lisäys n. 1.000 k-m2. Finnsbackan päiväkodin uudisrakennus, lisäys n. 1.000 k-m2. Kantvikin päiväkodin laajennus sekä vanhan osan purku, ylläpidettävän rakennuskannan tunnuslukujen nettolisäys n. + 910 k-m2. Sjökullan oppimiskeskus, laajennus ja peruskorjaus, lisäys n. 1.100 k-m2. 2018 2019 Veikkolan alueen päiväkoti ja koulun saneeraus ja laajennus, lisäys n. 1.200 k-m2. Pääkirjaston laajennus ja saneeraus, lisäys n. 2.500 k-m2 Yleisen kustannustason noususta ja ylläpidettävän rakennuskannan lisäyksestä johtuen kiinteistöjen vuokra-ja ylläpitomäärärahojen tarve kasvaa Lisäksi vanhan rakennuskannan peruskorjaustarve lisääntyy korjausvelan supistamiseksi. Tilahallinnon vuosien 2016-2019 päivitetyn rakennuskannan korjausohjelman mukaan rakennusten korjausten arvioitu käyttötalouden määrärahan tarve on seuraava: 2016: n. 2.680.000 2017: n.3.100.000 2018: n. 3.150.000 2019: n. 3.200.000 2020: n. 3.350.000 Yht.: n. 16.200.000 suunnittelukauden aikana. Talousarvio 2016 Vuoden 2016 talousarvioehdotukseen on esitetty yhteensä n. 2.680.000 rakennusten korjaamista varten. Kirkkonummen kunnan julkisten kiinteistöjen tekninen arvo vuonna 2015 on yhteensä n. 180 milj. euroa ja korjausvelan kokonaisarvo n. 47 milj. euroa, korjausvetan selvitys tehtiin vuonna 2015.

Talousarvioehdotuksessa on esitetty 60.000 määräraha energiakulutuksen seurantaohjelman hankkimista varten, sekä toimenpiteisiin energiakulutuksen vähentämiseksi. Lisäksi talousarvioehdotuksessa on esitetty määrärahaa, yhteensä 100.000 kiinteistöjen kuntoarvioiden päivittämiseen sekä sisäilmatutkimuksia varten tulevien peruskorjaustarpeiden selvittämiseksi. Kuntoarvioiden ja kuntoselvitykset arvioidaan kestävän vielä n. vuosi. Talousarvioehdotuksessa on toiminnan joustavuuden mahdollistamiseksi jätetty kohdistamatta 400.000. Kohdistamattoman määrärahan tarkempi käyttö esitetään vuoden 2016 käyttösuunnitelmassa. Vuoden 2016 käyttötalouden talousarvioehdotuksen korjausohjelmaan on esitetty mm. seuraavat korjaushankkeet, jotka arvioidaan maksavan yli 100.000 : Terveyskeskus Kirkkonummen perhekoti, Veikkola Veikkolan koulu A-osa ( vanha puoli) Veikkolan koulu, liikuntasali K-talo, yhdyskuntatekniikan toimistotilat Kunnantoimisto (vanha) Korjaus- ja ylläpitopalvelut tuotetaan sekä ulkopuolisia urakoitsijoita käyttäen että omana työnä suoritettuna suhteessa 80 % / 20 %. Sisäiset vuokrat veloitetaan omakustannushintaan. Tilahallinnon palveluiden kehittämisen painopistealueet Yhteistyössä tontti- ja paikkatietopalvelujen kanssa otetaan käyttöön kunnan internetkarttapalvelun kautta asiakaspalautteiden vastaanottaminen. Kehitetään / selvitetään mahdollisuutta ottaa sähköinen työnohjausjärjestelmä käyttöön rakennuskannan kunnossapitopalveluissa. Järjestelmä liittyy samaan palvelujen parantamisen ja toiminnan tehostamisen kokonaisuuteen kuin edellä kuvattu palautejärjestelmä Palvelutuotannon järjestäminen, kehittäminen ja tehostaminen Omaisuuden arvon turvaaminen Energiatalouden kehittäminen Kiinteistötietojärjestelmän käytön tehostaminen Rakennuskannan PTS-kiinteistökatselmuksetja kuntoarvioiden päivitysten jatkaminen. Siivouspalvelut Siivouspalvelu on kilpailukykyinen, arvostettu ja kustannustehokas. Osa palvelusta on ulkoistettu. Vuonna 2016 siivouspalvelusta on täydentävänä ostopalveluna 29 % ja omana palveluna 71 %. Siivouskustannukset vuonna 2016 ovat 2,20 /kk/m2 Suoritteet: Siivottava pinta-ala TP 2014 116806 TA 2015 117979 TA 2016 116385 TS 2017 119285 TS 2018 120285

Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Investointihuippujen hallinta Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2016 Toimitilojen tehokas käyttö: Opetuskäyttöön olevat rakennukset: 11-12 h-m2 / oppilas Päiväkodit: 10-11 h-m2 / lapsi (Verrataan eräiden kuntien keskiarvoihin) Mitta ri/seurantatapa Toimitilojen h-m2 / asiakas. Seuranta kerran vuodessa Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2016 Toiminnan tuottavuus sekä omaisuuden arvon turvaaminen: Kiinteistöjen ylläpito: n. 4,72 / k-m2 / kk (2015=4,80 /k-m2/kk) Kiinteistöjen korjaukset: 1,18 / k-m2 / kk ( 2015= 1,24 /k-m2/kk) Siivous: 2,20 /kk/m2 (vuonna 2015 = 2,20 /m2/kk) M ittari/seurantatapa Ylläpito- ja korjauskustannukset / ylläpidettävien kiinteistöjen kokonaiskerrosala / kuukausi. Seuranta osavuosikatsauksissa sekä vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Siivouskustannukset: Kustannukset / m2 / kk Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 3 / Tavoitetaso v. 2016 Energiatehokkuuden parantaminen ja energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman täytäntöönpano: Kokonaistavoite 2001-2016: säästöprosentti 9 Mittari/Seurantatapa Energiakatselmukset ja energiasäästöinvestointien toteuttaminen hankkeiden suunnitteluvaiheessa. Toteutumista raportoidaan osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä.

Varikkotoiminta Taloussuunnitelma 2016-2018 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Kunnan keskusvarikko toimii kunnallistekniikan, vesilaitoksen sekä tilahallinnon kenttähenkilöstön kokoontumis-, ruokailu-ja sosiaalitilana sekä ulkopuolisten toimittajien tavaroiden ja materiaalien vastaanottopisteenä. Varikolla toimivat myös konekeskuksen pienkonevuokraus, pienkonehuolto ja kuljetuspalvelut. Varikon tulot koostuvat pääosin sisäisesti perittävistä konevuokrista ja kuljetusmaksuista. Varikon sisäiset vuokratulot ovat pienenemässä. Kehitys saattaa johtua siitä, että ulkopuolisten toimijoiden ja urakoitsijoiden käyttö on kasvanut, jolloin koneiden ja laitteiden vuokraustarve on vähentynyt. Varikon tulokseen vaikuttavat myös vanheneva konekannan edellyttämät korjaukset. Sisäiset muutokset Kunnan ulkopuolinen osa-aikainen toimija suorittaa konekannan huollon ja korjauksen. Talousarvio 2016 Tuotot: Menot Netto + 70.000-199.728-129.728 Vanhentuneiden ja rikkoutuneiden koneiden ja laitteiden uusimiseen tulisi vuosittain varattava n. 20.000. Sisäiset kone-ja laitevuokrat veloitetaan omakustannushintaan.

KÄYTTÖTALOUSOSA Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopa lvelutovk31.8. Tunnusluvut / Kunnossapitopalvelut TA 2016 TS 2017 TS 2018 hoidetut metsäalueet, (ha 31.12) hoidetut lähivirkistysalueet, ha (31.12.) kunnossa-ja puhtaanapidettävät kadut, km päällystetyt kadut, km (31.12.) liikennealueiden valaistusaste, % (31.12.) katuvalojen määrä, kpl 161 56 205 104 96 7750 181 60 210 107 96 7800 201 64 214 109 96 7900 221 68 216 111 96 8000 Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut Taloussuunnitelma 2016-2018 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Euroopan komission asetus elohopealamppujen korvaamisesta muilla valaistustuotteella vuoteen 2015 aiheuttaa lisäkustannuksia. Asennustyö jatkuu vuonna 2016. Määrärahat on esitetty Investointiosassa. Sääolosuhteet ovat vaikuttaneet huomattavasti kunnossapitopalvelujen talvikunnossapidon määrärahojen riittävyyteen. Säänvaihteluista riippuva määrärahatarve on vaikea ennustaa. Sisäiset muutokset Useita vuosia jatkunut infrastruktuurin voimakas rakentaminen on lisännyt kunnossapidettävien alueiden määrä. Kunnossapitomäärärahojen riittävyydessä on ollut haasteita, minkä vuoksi jatkossa on varauduttava, että vanhemmilla alueilla rakenteet alkavat rikkoutua. Näiden kohteiden kunnostaminen edellyttää tulevina vuosina lisäinvestointeja. Laaditaan pitkäntähtäimen korjaussuunnitelman katualueiden kunnostamiseksi. Alueurakointia on jatkettu kun Masalan, Sundet ja Sarvvikin alueet on kilpailutettu. Alueurakoinnin kilpailutusta ja sopimuksia kehitetään edelleen. Kunnossapidon tason nostoa kuntakeskuksen alueella jatketaan keskustan imagon myönteiseen suuntaan kehittämiseksi. Kunnossapidon tasoa vastaavasti lasketaan muilla alueilla kokonaiskustannusten pitämiseksi tasapainossa. Talousarvio 2016 Palveluiden kehittämisen painopistealueet kunnossapitopalvelujen uuden organisaation toiminta on vakiintunut. Yhteistyössä tontti-ja paikkatietopalvelujen kanssa kehitetään kunnan internetkarttapalveluun mahdollisuus kuntalaisten paikkatietopohjaiseen palautteeseen Ulkoisten palveluiden osto jatketaan, vähäisien työresurssien seurauksena.

KÄYTTÖTALOUSOSA Toimiala Talkoomääräraha Lähivirkistysalueiden ylläpidon talousarvioehdotukseen on sisällytetty 55.000 euron talkomääräraha. Määräraha esitetään seuraaville kohderyhmille: Ympäristön parantamiseen Vesien suojeluun Nuoriseuratalojen peruskorjaukseen Erikseen kuntalaisten ja yhteisöjen haettavaksi Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavatja toimivat prosessit Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2016 Hyvä ilmanlaatu Mitta ri/seurantatapa Ajoradat harjattu ja pesty 15.5 mennessä Sorateiden suolaukset (1 krt/v) toteutettu Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2016 MetsänhoitotyöUMetsästrategian mukaisesti Mittari/Seurantatapa Suoritettu seuraavat metsänhoitotyöt: 26 ha, hakkuumäärä 2500 m3 10 ha lähivirkistysmetsien hoito Tavoite 3 f Tavoitetaso v. 2016 Urheilu-ja virkistysalueiden hoito hoitoluokituksen mukaisesti Tavoite 4 / Tavoitetaso v. 2016 Katu- ja viherrekisterin käyttöönotto Mittari/Seurantatapa Liikuntatoimen suorittama arviointi Mittari/Seurantatapa 30 % kohteista tallennettu

Palo-ja pelastustoimi Tehtävä käsittää sammutus- ja pelastustoiminnan, öljyntorjuntapalvelut ja väestönsuojelun. Palvelut ostetaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Pelastuslain (468/2001) 13 mukaan alueen pelastustoimi päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, käytettävät voimavarat ja määriteltävä onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja väestönsuojelun palvelujen taso sekä suunnitelma niiden kehittämiseksi. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2013 145 antanut lausuntonsa Länsi-Uudenmaan pelastustoimen vuosien 2014-2017 palvelutasopäätöksestä. Lausunnossa todettiin mm. että Kirkkonummen kunta edellyttää, että osana toimivaa ja kustannustehokasta pelastustointa käytetään alueen sopimuspalokuntia ja laaditaan hälytysohjeet niin, että sopimuspalokuntien toimintakyky säilyy ja näin osaltaan vaikuttaa kuntalaisten turvallisuuteen. Pelastuslaitoksen tuottavuutta kehitetään erityisesti työvuorovahvuuksien, sopimuspalokuntajärjestelmän ja pelastustoimen käytössä olevien tilojen osalta ja palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lakisääteiset palotarkastukset suoritetaan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Lisäksi tehdään ylimääräisiä palotarkastuksia, jos kohteen lisääntynyt riski sitä edellyttää. Valmiusharjoitusten avulla ja etukäteen laadittavin suunnitelmin kehitetään sekä pelastuslaitoksen että kuntien valmiutta toimia normaaliajan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Ennaltaehkäisevästä paloturvallisuudesta huolehditaan yhteistyössä kunnan rakennusvalvonnan kanssa. VPK-rakennusten peruskorjauksia varten on varattu 30.000 euron avustusmääräraha. Avustus myönnetään Kirkkonummen Palokunnat ry:n laatiman pitkän aikavälin korjaussuunnitelman perusteella.

KÄYTTÖTALOUSOSA Ruokapalvelu Ruokapalveluyksikkö hoitaa kunnan ruokapalvelut toimien nettobudjetoituna yksikkönä. Kimna" eri tilaajatahojen edustajat tilaavat ateriat alueensa tuotantokeittiöistä. Ruokapalvelu laskuttaa tilaa- Jayksiköita tilausten mukaan käyttäen palvelutuotantolautakunnan päättämiä hintoja. Ruokatuotanto on organisoitu viiteen aluetuotantokeittiöön. Tuloslaskelma 7500 Taloussuunnitelma 2016-2018 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Ruokapalvelujen tarve ja erityistarpeet vaihtelevat vuosittain. Elintarvikkeiden ja muiden ruokapalveluissa käytettävien tarvikkeiden hintojen ennakoidaan pysyvän maltillisena. Ostopalveluna hoidettu, vuonna 2015 kilpailutettu ruoankuljetuson noussut muutaman %. Uudet valtakunnalliset lasten ravitsemussuositukset muuttuvat v. 2016. Ruokalistat ja elintarvikehan- Rinnat suunnitellaan ravitsemussuositusten mukaan. Sisäiset muutokset Ruokapalvelu on mukana pilottina päiväkotiruokailun diplomihankkeessa. Pilottikohteena on Kartanonrannan päiväkoti ja Kartanon rannan tuotan tokeittiö. Päiväkotiruokailun kuten kouluruokadiplominkin diplomihankkeen tavoitteena on luoda toimiva kriteeristä ruoan ja ruokailun hyvistä käytänteistä. Koko Masalan alueen ruokatuotannon yhdistäminen Kartanonrannan tuotantokeittiön hoidettavaksi vaatii edelleen sisäisiä järjestelyjä. Sepänkannaksen päiväkoti aloittaa toimintansa elokuussa 2016. Talousarvio 2016 Palveluiden kehittämisen painopistealueet Ruokapalvelujen laatutason säilyttäminen nykytasolla laatukäsikirjaan nojautuen ja ympärlstösuunnitelmaa noudattaen sekä asiakkaita ja henkilöstöä kuunnellen Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö ja ruokapalveluiden toimintavarmuuden lisääminen henkilöstön osaamista lisäämällä siten, että suunnitelmallisesti henkilöstö toimii ajoittain eri keittiöissä Yhteistyön edelleen kehittäminen hallintokuntien ja ruokapalvelujen välillä Päiväkotiruokailun kehittäminen diplomikriteeristön mukaiseksi

KÄYTTÖTALOUSOSA Toimiala Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Sitoutunut ja~osaava henkilöstö / Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2016 Mittari/Seurantatapa Ruokapalvelun laatutason säilyttäminen niin, ettäasiakaskysely 70 % mukaan ruoka on hyvää tai kohtalaista Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Kehittyvät palvelut/asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2016 Toiminnan tuottavuuden ylläpitäminen Mitta ri/seurantatapa Tuotetut ateriat/aterian hinta

KÄYTTÖTALOUSOSA Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollon järjestämisestä tuottamalla vesi-ja viemäröintipalveluja laitoksen toiminta-alueella, toimittaa veden Kirkkonummella sijaitseville vesiosuuskunnille ja vastaanottaa näiden jätevedet. VESIHUOLTOLAITOS Tunnusluvut/ Vesihuoltolaitos TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Liittyneet kiinteistöt, kpl 3778 4060 4 190 io 4 - vuoden aikana liittyneet 184 145 160 160 160 Pumpattu vesimäärä, m3/vuosi 2 088 073 2 180652 2 224 265 2 268 75U 14- - siitä ostoveden osuus, m3 160214 243 320 29, ö 90 i80 1387755 Myyty vesimäärä, m3/vuosi 569 739 612036 644 277 1 677 162 1070; ^ Käsitelty jätevesimäärä, m3/vuosi (ostop. 2 397 59' 2 966 676 3026010 3 Oöö öiiu i148260 Laskutettu Jätevesi mää ra, m3/vuosi 1 632 154 890 860 677 1 967 251 '006596 Taloussuunnitelma 2016-2018 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Ostopalveluiden ja materiaalien kustannusten nousun ennakoidaan pysyvän maltillisena. HSY tulee suunnitelmakaudella nostamaan hintojansa arviolta noin 3-4 % per vuosi. Vesihuoltolaitoksen tulee varautua tähän oman taksahinnoittelun avulla. Sisäiset muutokset Vesihuoltolaitoksen saneeraus-ja tutkimusohjelma tullaan ottamaan kokonaisuudessaan käyttöön suunnittelukauden aikana. Ensimmäiset vuodet keskitytään verkoston kunnon tutkimiseen ja näiden tulosten perusteella voidaan määritellä pidemmän aikavälin saneerausaikataulu. Tutkimuksen yhteydessä selvitetään yhä tarkemmin mahdolliset vuodot verkostossa. Toiminnan volyymit kasvavat merkittävästi suunnitelmakaudella. Talousveden myynnin arvioidaan kasvavan noin 2 % vuodessa. Tämä riippuu uusien kaava-alueiden rakentamisen aikataulusta. Vuonna 2018 Kirkkonummen arvioidaan ostavan tarvitsemastaan vedestään noin 47 % HSY:ltäja 9 % Suomen Sokerilta. Jätevesistä 98 % viemäröidään Espooseen HSY:n verkoston kautta puhdistettavaksi. Suunnitelmakautena taksakorotusten on suunniteltu noudattavan yleistä kustannuskehitystä. Veden ja jäteveden käyttömaksuja on suunniteltu korotettavan 2 % 1.4.2016 alkaen Liittymismaksupa ja pe- 'rusmaksuja ei koroteta vuoden 2016aikana. Investointitarpeen ja liittymismaksutulojen vuosittaiset vaihtelut ja eritahtisuus saattavat edellyttää suunnitelmakaudella lainanottoa. Tarvetta lainalle seurataan osavuosikatsausten yhteydessä. Talousarvio 2016 Palveluiden kehittämisen painopistealueet Verkostojen laajennukseen ja määrälliseen kasvuun varaudutaan. Verkoston ja laitosten toimintavarmuutta parannetaan hallitulla kunnossapidolla ja korjausinvestointitarpeisiin ryhdytään vastaamaan suunnitelmallisesti.

KÄYTTÖTALOUSOSA Toimiala Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Kehittyvät palvelut/asiakaslähtöiset Ja vaikuttavat palvelua Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2016 Vesihuollon toiminnan varmistaminen, mahdollisten vesikatkosten rajaaminen mahdollisimman pienelle asukasmäärälle sekä katkosten keston minimoiminen Mittari/Seurantatapa Laitos kartoittaa tärkeimmät vesijohdon runkoventtiilit sekä saneeraa kolme tärkeintä toimimatonta venttiiliä Vesihuoltolaitoksen työnjohtopäivystyksen aloittaminen

INVESTOINTIOSA 10 Palvelutuotannon johtokunta TALONRAKENTAMINEN TALOUSARVIOVUONNA KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET PERUSTURVA Kirkkonummen terveyskeskus, Jokiniitty Kunnanvaltuusto teki 14.4.2014 päätöksen, että Kirkkonummen terveyskeskuksen hankettä jatketaan uudisrakennuksena Jokiniityn tontille. Hankesuunnitelmaa käsitellään palvelutuotannon lautakunnassa syyskuussa 2015. Suunnittelutyö käynnistetään vuonna 2016, ja kohteen rakennustöiden arvioidaan alkavan vuonna 2017. Hankkeelle on talousarviossa varattu määrärahaa 250 000 vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmassa määrärahaa hankkeelle on varattu yhteensä 30 100 000 vuosille 2016-2019. SIVISTTSTOIMI Sjökulla skola, laajennus, peruskorjaus ja päiväkoti Kunnanhallitus päätti 4.5.2009 266, että tavoitteena on luoda koko Pohjois- Kirkkonummea palveleva päivähoidon ja perusopetuksen oppimiskeskus, joka sijoitetaan Sjökullan koulun yhteyteen. Hankkeen suunnitelmat valmistuivat vuonna 2014. Palvelutuotannon lautakunta on päättänyt, että hankinnassa siirrytään neuvottelumenettelyyn, mikäli tarjotut urakkahinnat ylittävät hankkeen määrärahat. Rakennusurakka kilpailutettiin keväällä 2015, ja käydyn urakkakilpailun perusteella tarjous ylitti määrärahat, joten hankinnassa siirryttiin neuvottelumenettelyyn. Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 7 160000. Rakennustyöt aloitettiin kesällä 2015 vanhojen rakennusten peruskorjauksella. Uudisrakennusosa voidaan aloittaa, kun hankkeelle on saatu ympäristölupa. Vuosille 2016 määrärahan tan/e on 4 200 000. Masalan koulun liikuntasali, ruokala ja keittiö, uudisrakennus. Tehtyjen tutkimusten perusteella tilojen peruskorjaus osoittautui erittäin mittavaksi ja riskialttiiksi. Palvelutuotannon lautakunta päätti 27.3.2014 esittää kunnanhallitukselle hankesuunnitelman käynnistämistä uudisrakennuksena, siten että nykyiset tilat korvataan uudisrakennuksella. Suomenkielinen varhaiskasvatus-ja opetuslautakunta esitti kunnanhallitukselle, että hankkeesta laaditaan tarveselvitys, jossa huomioidaan nykyinen ja lähivuosien oppilasmäärä, joihin nykyiset tilat ovat liian pienet. Hankkeen suunnitelmat ovat valmistuneet. Hankkeen urakkakilpailu toteutetaan syksyllä 2015 ja hankkeen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2015 lopussa. Vanhan liikuntasalirakennuksen ja vanhan koulurakennuksen purkutyöt, sekä tarvittavat väistötyöt suoritettiin kesällä 2015. Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 4 200 000. Määrärahan tarve vuodelle 2016 on 3 350 000.

Palvelutuotannon johtokunta 11 INVESTOINTIOSA Masalan koulun lattiavauriot Masalan koulun lattiavauriot korjataan liikuntasalin, ruokalan ja keittiön uudisrakennustöiden yhteydessä. Hankkeelle on varattu määrärahaa 130 000 vuodelle 2016. Sepänkannaksen päiväkoti Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 6.5.2013 254, että Sepänkannaksen päiväkoti toteutetaan pysyväksi suunniteltuna tyyppipäiväkotina. Hankkeen rakennustyöt on käynnissä ja päiväkoti valmistuu syksyllä 2016. Kohteen määrärahoista siirrettiin vuodelta 2015 Pankkitalon muutokset lukion opetustiloiksi-hankkeen budjettiin 200 000, jotka ei sisälly vuoden 2016 määrärahaan. Hankkeelle varataan määrärahaa 1 900 000 + 200 000, yhteensä 2 100 000 vuodelle 2016. Kirkkonummen pääkirjaston laajennus ja korjaus Pääkirjaston laajennustyöt tulee aloittaa viimeistään Joulukuussa 2016, jotta valtionapuehto täyttyy. Suunnittelu pitää käynnistyä välittömästi valtuuston tehtyä päätöksen rakentamisesta syksyllä 2015. Vuodelle 2016 tulee suunnittelua varten varata määrärahaa 230 000. Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 7 500 000. SUUNNITTELUKAUDELLA 2016-2019 KÄYNNISm/ÄT HANKKEET SIVISTYSTOIMI Jokirinteen koulu (Keskusta-alueen suomenkielinen koulu), ur Vesitorninmäen asemakaavaa käsitellään yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 17.9.2015. Uudisrakennuksen toteuttamisen aikataulu täsmentyy, kun asemakaava on valmis. Koulusta tulee 1-9-vuosiluokkien yhtenäiskoulu. Kunta ja seurakunta ovat sopineet Vesitorninmäen YO-tontin kaupasta, ja kunnanhallitus on päättänyt 24.8.2015 253 esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sopimuksen. Kunnanhallituksen 24.5.2010 192 tekemän päätöksen mukaan keskusta-alueen uusi koulu toteutetaan 1-9 vuosiluokkien yhtenäiskouluna, joka sijoitetaan Vesitorninmäen alueelle. Samalta kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kulttuuri-ja liikuntahallin tarveselvityksen, joka on päivätty 16.4.2010. Tarveselvityksen mukaan koulun ja ulkopuoliseen käyttöön tarkoitetun liikuntatilan tulisi olla 1.600 m2ja siihen liittyvien muiden tilojen 800 m2, yhteensä 2.400 m2. Tilantarvelaskelman mukaan pelkästään koulun toimintaan riittävä liikuntatila sekä varastot, puku-ja pesutilat tarvitsevat tilaa 1780 m2. Nimistötoimikunnan ehdotuksesta suomenkielinen varhaiskasvatus-ja opetuslautakunta päätti 4.2.2015 7 nimetä koulun Jokirinteen kouluksi. Hankkeesta on laadittu useita erisisältöisiä tarveselvityksiä. Tarveselvitysten sisällöt on tarkastettava ja niiden pohjalta tarveselvitys on yhtenäistettävä yhdeksi tarveselvitykseksi.

INVESTOINTIOSA 12 Palvelutuotannon johtokunta Hankesuunnitelman laatiminen käynnistetään vuonna 2016. Varsinainen suunnittelutyö päästään käynnistämään, kun kunnanhallitus on hyväksynyt hankesuunnitelman suunnittelutyön lähtökohdaksi. Kustannusarvio on 26.000.000, josta vuodelle 2016 on varattu 230.000. Kirkkonummen koulukeskuksen saneeraus Kirkkonummen koulukeskuksen tiloissa tehdään muutostöitä keskusta-alueen suomenkielisen koulun valmistuttua. Taloussuunnitelmassa varataan määrärahaa hankkeelle yhteensä 525 000 vuosille 2017-2019. Veikkolan alueen päiväkoti ja koulun saneeraus ja laajennus Hankkeelle varataan määrärahaa 150 000 vuodelle 2017 ja vuodelle 2018 2 500 000. Kantvikin päiväkoti, vanhan osan purku ja laajennus Laajennetussa päiväkodissa on 7 ryhmää ja 147 hoitopaikkaa, jotka jakautuvat niin, että 0-5-vuotiaita on 5 ryhmää (105 lasta) ja 6-7-vuotiaita on 2 ryhmää (42 lasta). Kaikki ryhmätilat ovat muunneltavia ja iltahoito otetaan huomioon. Koko hankkeen tavoitehinta on 3.225.000 euroa (Tocoman 11/2011, rak. kust.indeksi 118,7). Kunnanvaltuusto päätti 16.4.2012 36 myöntää Kantvikin päiväkotihankkeelle suunnitte. lurahaa 100.000 euroa vuodelle 2012 sekä korottaa Kantvikin päiväkodin laajennuksen hankemäärärahaa yhteensä 3,3, miljoonaan euroon. Kunnanvaltuusto hyväksyi 18.6.2012 73 Kantvikin päiväkodin laajennuksen hankesuunnitelman. Päiväkodin toteutussuunnittelu on valmistunut 2013. Hankkeelle varataan määrärahaa vuosille 2016-2017 yhteensä 3 500 000.

INVESTOINTIOSA LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT fhivut- TP 2013 TA 2014 TA2015I TS 20161 TS 2017 LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT Menot Tulot Netto 5 827 529 5 827 529 8 220 000 8 220 000 9127134 9127134 14569420 14569420 15766000 15766000 Hankeryhmään budjetoidaan asemakaava-alueiden katujen ja muiden liikennealueiden, kevyen liikenteen väylien, puistojen sekä yhteistyöhankkeiden investointien määrärahat ja tuloarviot. Talousarvion liitteenä on hankekohtainen investointisuunnitelma vuosiksi 2016-2020. Palvelutuotannon lautakunnan kohteet Ohjeellinen käyttösuunnitelma 2016: Aluekohtaiset tiet ja muut liikennealueet Keskustan asemakaava-alueet 2.150.000 Asemankaaren, Asemanpuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallin, Nummitien ja Makasiinitien suunnittelu ja rakentaminen, 1. vaihe (Makasiinitie ja Asemapuisto), jatkuu vuodelle 2017 Asemankaaren alikulun ja Ratapuiston suunnittelu, vaihe 2. Kirkkonummentien painuman peruskorjaus Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen vesihuollon siirrosta (50%) ja sadevesiviemäröinnin rakentamisesta (20%) (230.000 ) Gesterbyn asemakaava-alue 200.000 Jolkbyn joen kunnostuksen suunnittelu ja rakentaminen välillä Vanha Rantatie-yläjuoksu Vesitorninmäen asemakaava-alue 1.370.000 Jokiniityntien, Kyrkvallantien ja sillan rakentaminen, jatkuu vuodelle 2017 Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen vesihuollon siirrosta ja sadevesiviemäröinnin rakentamisesta (70.000 ) Sepänkannas III asemakaava-alue Viimeistelytyöt 150.000 Haapiorinteen asemakaava-alue 620.000 Katujen ja puistojen suunnitteluja rakentaminen, jatkuu vuodelle 2017 Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen vesihuollon siirrosta ja sadevesiviemäröinnin rakentamisesta (20%) (20.000 ) Masatan keskustan asemakaava-alue 220.000 Masalantien yleissuunnittelu välillä Puolukkamäki-Rusthollintie Masalantie 1. vaihe: Sundsbergintie, Masalantie väli Puolukkamäki-Köpaksenpolku, Sepänkyläntie katu- ja rakennussuunnittelu Masalan urheilupuiston liikennejärjestelyjen katu- ja rakennussuunnittelu Masalan Tinanpuiston alue Katujen ja puistojen katu- ja rakennussuunnittelu 140.000

KÄYTTÖTALOUSOSA Toimiala Veikkolan asemakaava-alueet Alueiden 13 ja 14 suunnittelu Lamminpääntien jk+pp:n rakentaminen välillä Välipurontie-Peräläntie 340.000 Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysatue 1.620.000 Katujen rakentaminen, jatkuu vuodelle 2017 Investointipalveluiden kustannusosuus vesihuoltolaitoksen aluekohtaisten verkostohankkeiden investointikustannuksista (40%) (120.000 ) Kaava-alueiden katujen perusparannus Lähivirkistysalueiden perusparannushankkeet Veikkolan urheilupuisto Urheilupuiston pysäköintialueen rakentaminen 130.000 30.000 120.000 Muut liikennealueet Jorvaksen asema Rakennussuunnittelu (kunnan osuus 52%) 50.000 Kevyen liikenteen raittien rakentaminen 1.360.000 Mt1130 jk+pp Lapinkylän kohdalla, rakentaminen (kunnan osuus 50 %) Tolsantien kevyen liikenteen väylän välillä Laajakalliontie-Vanha Rantatie rakentaminen Tie-ja katualueiden valaistuksen uusiminen Katuvalojen uudistaminen EU-säädösten mukaiseksi Tievalaistus kaava-alueiden ulkopuolella (yt 5/29.10.2003) Porkkalantien välillä kt51-vanha Porkkalantie suunnittelu 300.000 20.000 Liikenneturvallisuuden parantaminen 100.000

INVESTOINTIOSA LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 LIIKUNTA. JA VIRKISTYSALUEET Menot Tulot Netto 366 378 37450 328 928 565 000 565 000 865 000 865 000 705 000 705 000 560 000 560 000 Hankeryhmään budjetoidaan kunnan liikunta, leikki-ja virkistysalueiden investointien määrärahat ja tuloarviot. Talousarvion liitteenä on hankekohtainen investointisuunnitelma vuosiksi 2016-2020. Palvelutuotannon lautakunnan kohteet Ohjeellinen käyttösuunnitelma 2016: Liikunta-alueet Pallokenttien rakentaminen/peruskorjaus Lähiliikuntapaikat Veikkolan lähiliikuntapaikan rakentaminen Virkistysalueet ja ulkoilureitit Kuntoratojen ja - latujen perusparantaminen Kuntoiluvälineiden uusiminen Muut hankkeet Keisarin alueen liikuntapaikkojen yleissuunnittelu Liikuntapaikkojen valaisimien vaihto (EU-dirketiivi)» Uimarantojen siirrettävät taukotilat uimavalvojille (4 kpl) 15.000 30.000 80.000 170.000

INVESTOINTIOSA MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET (YT) Menot Tulot Netto 502415 502415 100000 100000 107000 107000 107000 107000 107000 107000 Hankeryhmään budjetoidaan palvelutuotannon lautakunnan muiden kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien määrärahat ja tuloarviot. Talousarvion liitteenä on hankekohtainen investointisuunnitelma vuosiksi 2016-2020. Palvelutuotannon lautakunnan kohteet Ohjeellinen käyttösuunnitelma 2016: Strömsbyn maakaatopaikan viimeistelytyöt 15. 000 Joukkoliikenneinfran rakentaminen 80.000 Mt110 bussipysäkkien parantaminen Keskusta-alueen bussipysäkkien parantaminen