Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029 40 795 942 595 70,0 999 826 65,5 Maksutuotot 3 156 901 3 138 481 3 138 481 3 672 311 533 830 2 148 481 68,5 1 990 693 63,1 Tuet ja avustukset 1 191 103 1 372 513 1 372 513 782 750-589 763 476 693 34,7 518 706 43,5 Muut toimintatuotot 569 416 746 898 746 898 663 750-83 148 559 488 74,9 283 357 49,8 TOIMINTATUOTOT 6 444 257 6 605 126 378 000 6 983 126 6 506 840-98 286 4 127 259 62,5 3 234 862 50,2 Henkilöstökulut -20 186 177-21 972 728 242 000-21 730 728-22 179 600-206 872-14 798 988 67,4-13 673 253 67,7 Palvelujen ostot -12 386 925-12 616 950 12 000-12 604 950-13 120 231-503 281-8 029 209 63,6-8 094 221 65,3 Aineet,tarvikkeet, tavarat -1 523 153-1 663 140-5 000-1 668 140-1 762 270-99 130-1 032 946 62,1-984 406 64,6 Avustukset -4 544 354-4 668 620-250 000-4 918 620-4 314 120 354 500-3 148 826 67,4-3 050 530 67,1 Muut toimintakulut -1 388 429-1 487 798-31 000-1 518 798-1 648 119-160 321-996 303 67,0-873 524 62,9 TOIMINTAKULUT -40 030 038-42 409 236-32 000-42 441 236-43 024 340-615 104-28 006 272 66,0-26 675 934 66,6 TOIMINTAKATE -33 585 781-35 804 110 346 000-35 458 110-36 517 500-713 390-23 879 013 66,7-23 441 072 69,8 Kunnanjohdon antama raami -36 219 000 ERO RAAMIIN 298 500 Toimeentulotuen siirtyminen Kelalle Valtion avustus jää pois -822 500 3 kk kunta myöntää ja saa avustusta 150 000-672 500 tulot vähenee Toimeentulotuki menot jää pois -1 545 000 3 kk kunta myöntää 300 000 Henkilöstökulujen vähennys siirto Kelalle -131 659 jää kuntaan 3kk 9 147-1 367 512 menojen väheneminen Vaikutus sote:n toimintakatteeseen -695 012 parantaa katetta Kilpailykykysopimus -540 113 parantaa katetta -1 235 125 parantaa katetta OMA TOIMINTA Asiakasmaksujen korotus + 15 % 213 262 Muut tulojen lisäykset (lähinnä tot 2016) 399 540 Tulojen lisäys 612 802 Henkilöstökulujen lisäys 868 443 Uudet tehtävät 403 694 Vuodelta 2016 314 366 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 150 383 Palvelujen ostot 503 281 Kehitysvammapalvelut 283 420 Lastensuojelun perhehoito 118 000 Terveyspalvelujen ostot mm. labrat 66 500 Muut palvelujen ostot 35 361 Aineet, tavarat ja tarvikkeet 99 130 Avustukset 880 500 Työmarkkinatuen kuntaosuus 150 000 Vammaisten subj. palvelut 300 000 Palvelusetelit 410 000 Muut avustukset 20 500 Muut kulut 160 321 Menojen lisäys 2 511 675 Oman toiminnan vaikutus toimintakatteeseen 1 898 873 heikentää katetta

YHTEISET PALVELUT TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 Myyntituotot 84 148 86 000 8 000 94 000 80 000-6 000 44 821 52,1 46 684 55,5 Tuet ja avustukset 363 800 500 250 40 000 540 250 473 750-26 500 0,0 0,0 TOIMINTATUOTOT 447 948 586 250 48 000 634 250 553 750-32 500 44 876 7,7 46 684 10,4 Henkilöstökulut -1 468 722-1 496 419-45 000-1 541 419-1 459 387 37 032-1 079 183 72,1-952 216 64,8 Palvelujen ostot -806 697-936 752-936 752-916 104 20 648-571 867 61,0-458 200 56,8 Aineet, tarvikkeet, tavarat -24 584-17 270-17 270-16 620 650-14 744 85,4-18 581 75,6 Avustukset -1 182-1 500-1 500-4 000-2 500 0,0 0,0 Muut toimintakulut -20 914-27 300-3 000-30 300-25 600 1 700-21 380 78,3-12 386 59,2 TOIMINTAKULUT -2 322 099-2 479 241-48 000-2 527 241-2 421 711 57 530-1 687 174 68,1-1 441 383 62,1 TOIMINTAKATE -1 874 151-1 892 991 0-1 892 991-1 867 961 25 030-1 642 298 86,8-1 394 699 74,4 Nuoret Duunnin hanke -32 000 YHTEENSÄ -32 500 Henkilöstökulut -37 032 Kilpailukykysopimus -36 712 Vuosiloma ja muut sijaiset henkilöstökuluihin (sote-johtaja sijainen) 12 400 Muut henkilöstökulujen muutokset (Nuoret Duuniin hanke) -12 720 Palvelujen ostot -37 032 Nuoret Duuniin hanke -29 000 Atk- palvelujen ostot 4 200 Potilas- ja sosiaaliasiamies 12 000 Sosiaalipäivystyksen osto 43 000 (+0,5 % Kuopio ilmoitus) 2 500 Työnohjaus 5 000 Asiantuntijapalvelu (siirretään lastensuojeluun 15 000) -15 000 Terveyspalvelut (työpaikkaselvitykset) 8 000 Muut palvelujen ostot -24 732 Avustukset -2 500 Vanhusten viikon ja kansainvälisen vammaisten päivän järjestelykuluihin sisältää mahdollisen koulutuksen YHTEENSÄ -57 530

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 Myyntituotot 450 662 317 837 317 837 300 279-17 558 301 242 94,8 376 849 83,6 Maksutuotot 214 610 244 719 244 719 271 600 26 881 181 804 74,3 135 618 63,2 Tuet ja avustukset 826 355 871 263 871 263 308 000-563 263 476 097 54,6 518 020 62,7 Muut toimintatuotot 208 854 183 658 183 658 79 350-104 308 116 586 63,5 96 848 46,4 TOIMINTATUOTOT 1 700 481 1 617 477-13 000 1 604 477 959 229-658 248 1 117 629 69,1 1 178 784 69,3 Henkilöstökulut -4 472 181-4 944 269 313 000-4 631 269-4 855 319 88 950-3 116 404 63,0-3 108 792 69,5 Palvelujen ostot -6 326 103-6 498 298-104 000-6 602 298-6 988 384-490 086-4 230 840 65,1-4 170 308 65,9 Aineet,tarvikkeet, tavarat -104 625-121 680-121 680-135 280-13 600-60 573 49,8-69 377 66,3 Avustukset -4 061 064-4 069 200-350 000-4 419 200-3 302 200 767 000-2 827 970 69,5-2 725 099 67,1 Muut toimintakulut -438 203-434 799 0-434 799-460 289-25 490-292 683 67,3-296 039 67,6 TOIMINTAKULUT -15 402 176-16 068 246-141 000-16 209 246-15 741 472 326 774-10 528 470 65,5-10 369 615 67,3 TOIMINTAKATE -13 701 695-14 450 769-154 000-14 604 769-14 782 243-331 474-9 410 841 65,1-9 190 831 67,1 Hyvinvointineuvolan tulot 10 000 Lastensuojelun tulot -32 000 Toimeentulotuen siirto Kelalle -822 500 Toimeentulotuen valt.osuus tammi-maalis 150 000 Valtion korvaus kuntouttava työtoiminta (8242) 10 000 Vammaispalvelujen subj. palvelut (vakuutusyhtiön maksu) 20 000 Muut tulojen muutokset 6 252 YHTEENSÄ per vuosi -658 248 Henkilöstökulut -88 950 Kilpailukykysopimus -105 000 Aluepsyklologi (2016 5 kk= 10 274) koko vuodelle 28 384 Sosiaalityöntekijä ( 9 kk 32 954) koko vuodelle 10 985 UUSI terveydenhoitaja hyne 5 kk *) 14 886 Toimeentulotuen siirto Kelalle, henkilöstö 8241, josta jää -131 659 kuntaan 3 kk 9 147 Muut henkilöstökulujen muutokset 84 307 Palvelujen ostot 490 086 Kehitysvammaisten laitoshoito (uusia laitoshoitosij. 2015 ja 2016) 286 420 Kehitysvamm. ateriakustannuksin varattu raha pois -18 000 Kehitysvamm. plk ostot (8342) 15 000 Lastenvalvojapalvelut shl:n mukaiset valvotut tapaamiset asiakaspalveluiden ostot 10 000 Kuntakokeilu Siilinjärven osuus (8242, 4460) 6 000 Lastensuojelupalvelut asiantuntijapalkkiot siirto hallinnosta 15 000 Pehehoidon vapaiden lisääminen ja palkkion korotus, pehehoitolain esitys (8184) laki 1 päivä lisää 118 000 Sotu edelliseen korotukseen 10 300 Kulukorvaukset (8184) lastensuojelun perhehoito 31 000 Kulukorvaukset (8188) Shl:n mukaiset tukitoimet -4 000 Kuntakokeilu ostopalveluvaraus Y-valmennus (8271) 30 000 Shl:n muk tukitoimet (8188) 21 000 Vamm. subj. palvelujen ostot (8251) -21 000 Tukiasumisen as.palv ostot (8280) kotikuntalakilaskutus 21 000 Kuntaosuudet:Topi (8271) 25 000 ja Ote-hankkeet (8242) 20 000 45 000 Muut palvelujen ostot -75 634 Avustukset -767 000

Perustoimeentulotuen siirto Kelalle -1 545 000 3kk perustoimeentulotuki 300 000 Täydentävä toimeentulotuki 10 000 Työllisyyden työmarkkinatuki (kuntakokeilu) Kuntouttavan työtoiminnan matkakorvaukset 8 000 Työmarkkinatuen kuntaosuus 8241 (tp 2015 tasolle) 150 000 Vamm subj. henkilökoht apua 8251 300 000 Lastensuojelun 8182 avustukset 11 000 Kunt.työtoim.matkakorv ttt-saa (8242 4723) 8 000 Muut avustukset -9 000 Tarvikkeet 13 600 YPH-Effica kalenterin käyttömahdollisuus, puhelimien uusiminen, 300 /puhelin 29 henkilöä Muut kulut 25 490 YHTEENSÄ -326 774 *) katso perustelu henkilöstösuunnitelma

HOIVA- JA VANHUSPALVELUT TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 Myyntituotot 99 187 66 435 66 435 85 988 19 553 55 308 83,3 50 446 50,9 Maksutuotot 1 532 202 1 445 608 1 445 608 1 669 657 224 049 855 160 59,2 931 274 60,8 Tuet ja avustukset 948 1 000 1 000 1 000 0 595 59,5 686 72,4 Muut toimintatuotot 337 724 551 400 551 400 573 400 22 000 363 267 65,9 130 033 38,5 TOIMINTATUOTOT 1 970 061 2 064 443 123 000 2 187 443 2 330 045 265 602 1 274 330 61,7 1 112 439 56,5 Henkilöstökulut -6 406 307-7 379 908-560 000-7 939 908-7 815 317-435 409-5 023 933 68,1-4 243 570 66,2 Palvelujen ostot *) -2 960 182-2 716 339 56 000-2 660 339-2 649 638 66 701-1 744 606 64,2-2 026 110 68,4 Aineet,tarvikkeet, tavarat -651 658-721 940 50 000-671 940-740 555-18 615-412 687 57,2-427 667 65,6 Avustukset *) -482 108-597 920 100 000-497 920-1 007 920-410 000-320 856 53,7-325 431 67,5 Muut toimintakulut -687 190-767 200-767 200-891 627-124 427-518 986 67,6-402 114 58,5 TOIMINTAKULUT -11 187 445-12 183 307 128 000-12 055 307-13 105 057-921 750-8 021 068 65,8-7 424 892 66,4 TOIMINTAKATE -9 217 384-10 118 864 251 000-9 867 864-10 775 012-656 148-6 746 738 66,7-6 312 453 68,5 Asiakasmaksujen korotus 15 % 56 000 Muut tulojen lisäykset 229 602 Sotainvalidipalvelut -20 000 YHTEENSÄ 265 602 Henkilöstökulut 435 409 Kilpailukykysopimus -140 401 Kotihoito 6 uutta lähihoitajaa 2016 ja 4 uutta 2017 *) 317 816 Luotsin 4 uutta varahenkilöä *) 138 683 Sijaismäärärahan tarve henkilöstölis. takia 137 983 Muut henkilöstökulujen muutokset -18 672 Palvelujen ostot -66 701 Sotainvalidipalvelut (käyttö vähäisempää) -20 000 Pesulapalvelut (henkilöstön lisäyksestä johtuvaa) 15 000 Henkilökunnan matkakorvaukset (henkilöstö lisäyksestä johtuvaa) 23 000 Terveyspalvelut (labrat) 7 500 Omaishoidon tuen ostopalvelut (20 000 siirto palveluseteliin) -50 000 Kotihoidon ostot (siirretty avustuksiin palveluseteliin) -20 000 Muut palvelujen ostot -22 201 Avustukset 410 000 Tehostetun palvleuasumisen palveluseteli 370 000 Kotihoidon palveluseteli 20 000 Omaishoidontuen palveluseteli 20 000 Aineet, tavarat, tarvikkeet (lämmitys, sähkö ei budj.2016) 18 615 Muut kulut 124 427 Vuokrat (uusi huone käytössä Innocumissa) YHTEENSÄ per vuosi 921 750 *) katso perustelu henkilöstösuunnitelma

TERVEYSPALVELUT TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 874 849 876 962 876 962 921 762 44 800 541 225 61,7 525 847 60,1 Maksutuotot 1 409 149 1 448 154 1 448 154 1 731 054 282 900 1 111 436 76,7 923 800 65,6 Muut toimintatuotot 12 639 11 840 11 840 11 000-840 24 722 208,8 8 385 66,3 TOIMINTATUOTOT 2 296 637 2 336 956 221 000 2 557 956 2 663 816 326 860 1 677 384 71,8 1 458 033 63,5 Henkilöstökulut -7 825 696-8 151 920 30 000-8 121 920-8 049 365 102 555-5 565 739 68,3-5 368 675 68,6 Palvelujen ostot -2 291 787-2 465 993 60 000-2 405 993-2 566 537-100 544-1 461 515 59,3-1 439 603 62,8 Aineet,tarvikkeet, tavarat -742 223-802 250-802 250-869 815-67 565-544 865 67,9-468 778 63,2 Muut toimintakulut -242 122-258 499-7 000-265 499-270 603-12 104-163 252 63,2-162 985 67,3 TOIMINTAKULUT -11 101 828-11 678 662 28 000-11 650 662-11 756 320-77 658-7 735 371 66,2-7 440 041 67,0 TOIMINTAKATE -8 805 191-9 341 706 249 000-9 092 706-9 092 504 249 202-6 048 465 64,7-5 261 284 59,8 Asiakasmaksujen korotus 15 % 157 262 Kuntoutukseen tulojen lisäys 21 000 Myyntitulot mm. kotikuntakorv. 38 300 Maksutuotot 110 638 YHTEENSÄ 326 860 Henkilöstökulut -102 555 Kilpailukykysopimus -258 000 Vuorelan vastaanotolle UUSI hoitaja-lääkärityöpari (mm. uudet kerrostalot ja valinnanvapautta käyttäneitä suhteessa enemmän) *) 123 000 Muut henkilöstökulujen muutokset 32 445 Palvelujen ostot 100 544 Kuntoutuksen koneiden ja laitteiden huolto (sähkölaitteiden määräaikaishuollot, uusien sähkölaitteiden tarkastukset, ei budj. 2016) 8 000 Vastaanoton, vuodeosaston ja suun terv.sähkölaitteiden tarkastukset (laki velvoittaa) 13 000 Kuntoutuksen koulutusmääräraha (vuodeosasto ja hyne) 10 000 Terveyspalvelujen ostot mm. labrat 51 000 Mietenterveydessä asiakaspalvelujen ostojen lisäys 4 000 Kuntoutuksen ostopalvelut (valtion avust. väh.rintamaveteraanit) 30 000 Hammashuollon ostopalvelut 25 000 Muut palvelujen ostot -49 656 Aineet, tavarat ja tarvikkeet 67 565 Kuntoutuksen lainausvälineiden uusimiset 5 000 Kuntoutuksen apuvälineet (enemmän tarvitaan kalliita mm. ikäihmisten osalla) 20 000 Lääkkeet (entistä kalliimpia lääkkeitä mm. KYS määrännyt) 22 000 Hoitotarvikkeet 18 000 Muut kulut -12 104 YHTEENSÄ 77 658 *) katso perustelu henkilöstösuunnitelma