TALOUSARVIOESITYS JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1 Budjettirahoitteiset tehtävät Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Aikuisväestön palvelut Aikuisväestön palvelujen johtaja Vesa Toikka Aikuisväestön lautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus Toiminnan kuvaus Aikuispalvelut tuottavat palveluita koko hyvinvointipalveluiden kentässä. Palvelut jakautuvat hyvinvointia edistäviin peruspalveluihin, varhaiseen tukeen sekä raskaampiin korjaaviin palveluihin. Palvelut on järjestetty asiakaslähtöisyys huomioiden niin, että ne vastaavat tarpeeseen mahdollisimman laaja-alaisesti. Perustehtävänä on edistää ja ylläpitää aikuisväestön toimintakykyä, osallisuutta, sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia sekä vähentää eriarvoisuutta. Asioita koordinoidaan yhteisessä johtoryhmässä kulttuurin, vapaa-ajan, terveyden edistämisen, aikuissosiaalipalvelujen, terveydenhuollon päälliköiden kesken. Tällä saavutetaan tehokkaampaa resurssin käyttöä ja parempaa vaikuttavuutta. Asiakassegmentoinnilla pyritään kohdistamaan oikea-aikaiset sekä -laatuiset palvelut kuntalaisille. Asiakaskokemuksen keräämiseksi jatketaan systemaattista tietojen keräämistä, jota hyödynnetään palvelujen kehittämisessä. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella 2020 Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valmistelu on lähtenyt liikkeelle syksyn aikana. Tavoitteena on siirtää sote-palvelut kuntayhtymään 1.1.2019. Suunnittelu ja valmistelu tulee olemaan tiivisrytminen ja asettaa koko henkilöstön suuren muutoksen eteen. Sinällään perustyö ei tule muuttumaan, mutta sen organisoiminen ja tavoitteet ovat muutoksen kohteena. Kouvolan terveydenhuolto on kohdannut vuoden aikana sote- muutokset varsin voimakkaasti. Nämä skenaariot olivat varsin hyvin tiedostettu, mutta niihin vastaaminen ei ole ollut yhtä helposti toteutettavaa. Meillä on ollut edelleen vastuita, joihin meidän tulee vastata. Akuuttisairaalan osittaiset muutokset eivät ole toteutettavissa kaikilta, koska ne vaikuttavat muuhun toimintaa tai muodostuvat liian kalliiksi. Erikoissairaanhoidon liittäminen Careaan aikana on ollut keskusteluissa. Tässä haasteena ovat järjestelmäratkaisut. Terveyden edistämisen palveluiden rooli vahvistuu koko kaupungin tasolla strategiatyössä hyvinvointiohjelman osalta ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamista kehittävässä Kuntaliiton koordinoimassa verkostoprojektissa. Ohjattu liikunta ja liikuntaneuvonta säilynevät kunnan tehtävinä. Hyvinvointipalveluissa liikuntapalvelua tuottavat yhteisöllisyyden edistämisen palvelut (liikuntapaikat, avustukset), terveyden edistämisen palvelut (ohjattu liikunta ja liikuntaneuvonta) ja kulttuurisen hyvinvoinnin edistämisen palvelut (kansalaisopiston ohjattu liikunta). Painopisteitä vuodelle ovat sähköisten palveluiden edelleen kehittäminen. Henkilökohtaisen yksilö- ja ryhmäohjauksen rinnalla pilotoidaan nettipohjaista elämäntapavalmennusta. Liikuntaneuvonnan palvelupolkua kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa osana kaupungin digiryhmän toimintaa. Lisäksi suunnitelmissa on kehittää virtuaalinen hyvinvointipiste, jonne kootaan ennaltaehkäisevien palveluiden palveluohjausta, terveys-, ravitsemus- ja liikuntaneuvontaa, sähköisiä terveyttä edistäviä valmennusohjelmia, testejä yms. Hyvinvointipisteen tilat ovat jääneet auttamattomasti pieniksi asiakasmäärien kasvun vuoksi. Terveydenhoitajan, fysioterapeutin ja liikuntaneuvojan toimintaa varten haetaan asiakkaita paremmin palvelevia tiloja. Yhteisöllisyyden edistäminen käynnistää järjestöjen kanssa järjestötalon toiminnan, johon sisältyy virtuaalisia palveluja ja yhdistysten yhteistyössä tuottama media. Tavoitteena on lisätä kuntalaisille tarjottavia harrastus- ja vaikuttamismahdollisuuksia, tehdä yhdessä palveluita ja saada synergiaetuja yhdistysten hallintoon. Lisäksi yhteisöllisyyden edistämisessä tehostetaan kulttuuritalojen toimintaa vuonna 2016 tehdyn asiantuntija-analyysin pohjalta. Kulttuuritalojen käyttöastetta voidaan nostaa teknistä varustusta hankkimalla sekä perustamalla kaupungin myynnin ja markkinoinnin yksikkö. Tällä saavutettaisiin parhaiten kaupungin ja asiakkaan tarpeisiin vastaava toiminta. Vuonna pilotoitua Virta korttia esitetään vakinaistettavaksi. Kortilla pyritään vastaamaan kuntalaisten tasavertaiseen palveluiden saantiin varallisuudesta huolimatta. Virta-kortilla voidaan tarjota monia kulttuurin, liikunnan ja yhteisöllisyyden palveluita maksutta tai lähes ilmaiseksi. Kortti on tarkoitettu kouvolalaisille, jotka saavat 1
takuueläkettä tai täydentävää toimeentulotukea. Suurimman suosion on saavuttanut uimahalli- ja kuntosalipalveluiden käyttö. Korttia on käytetty kokeilun aikana uimahalleissa 1 125 kertaa. Kansalaisopisto uudistaa kuvataiteen, luovan käsityön, musiikin- teatteritaiteen sekä sanataiteen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat yleisen oppimäärän mukaan sekä tuottaa mediataiteen opetussuunnitelman OPH:n uusien opetussuunnitelmaperusteiden mukaisesti. Lisäksi tehdään aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma, joka on tarkoitettu maahanmuuttajien kotouttamiseen. Kansalaisopisto kehittää edelleen sähköisiä palveluja kaupungin strategian mukaisesti. Peda.net-oppimisympäristö vakiinnutetaan vuorovaikutteisena oppimisympäristönä ja osaksi opiston sisäistä viestintää. Museon varastotilaongelmaan haetaan ratkaisua. Varastoasiat voivat saada nopeasti vakavan käänteen, vahinko esimerkiksi vain putkirikko tai muu vesivahinko vaatisi uutta resurssia merkittävästi. Museon henkilöresurssin ohuus on osaltaan johtanut kaupunginmuseon näyttelynvaihtorytmin muuttamiseen yksivuotisesta kaksivuotiseksi. Laajemmin taustalla on museoiden toiminnan sopeuttaminen uuteen tilanteeseen ja muuttuneisiin vaatimuksiin uudistusten jälkeen (lakkautukset ja uuden kaupunginmuseon avaaminen). Kirjastossa on ryhdytty aktiivisesti edistämään kirjastotilojen yhteiskäyttöä ja ammatillista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa tämä työ jatkuu edelleen. Omatoimikirjastoverkko laajenee suunnittelukaudella. Tarkoitus on tehdä myös Valkealan ja Korian omatoimikirjastoiksi, muut lähikirjastot on jo varusteltu omatoimikäyttöön. Lisäksi Valkealan kirjastolle suunnitellaan yhteistyössä muiden toimijoiden ja henkilöstön kanssa toimivat ja tarkoituksenmukaiset tilat Kirkonkylän uuteen yhtenäiskoulurakennukseen. Tilojen osalta isoin asia on pääkirjaston peruskorjauksen suunnittelu, joka on tarkoitus toteuttaa osallistamalla henkilöstöä, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Pääkirjaston peruskorjauksen sijaan olisi hyvä ehkä vielä tuoda keskusteluun uudisrakennus-ratkaisu. Kirjasto toimii edelleen niukalla henkilöstöresurssilla sopeutuspäätöksestä johtuen. Sote- ja maakuntauudistus tai mahdollinen uusi kuntayhtymä tuo muutoksia aikuissosiaalipalveluiden palvelurakenteeseen sekä henkilöstömitoitukseen. Tässä vaiheessa muutoksia on vaikea ennakoida, koska vielä ei ole ratkaistu palvelutuotannon rakenteita. Tavoitteena on mm. vahvistaa TE-toimiston tuetun työllistymisen palvelulinjan (PL3) ja Kouvolan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyötä vuoden alusta alkavalla kokeilulla. Tällä pyritään vaikeimmin työllistyvien henkilöiden asiakas- ja kuntoutusprosessien sujuvoittamiseen sekä heidän työllistymisensä edellytysten parantamiseen. Toimijoiden yhteisiin tiloihin sijoittuminen on tehokkaan asiakasprosessin kannalta välttämätöntä. Terveydenhuoltolaki tulee voimaan 1.1. ja Pohjois-Kymen sairaalan anestesiaa vaativa leikkaustoiminta loppuu. Näillä näkymin viimeinen leikkaus suoritetaan 15.12.. Sairaalassa voidaan suorittaa paikallispuudutuksessa erilaisia polikliinisia toimenpiteitä ja niitä varten tarvitaan toimenpidetiloja. Iso kehittämisalue on, mitä sairaalassa jatkossa tehdään ja miten leikkausyksiköstä vapautuvia tiloja käytetään järkevästi. Sairaalan profiilia on suunniteltu kuntouttavaan toimintaan tähtääväksi. Vielä ei tiedetä, mitä kuntouttava sairaala merkitsee koko maakunnan tarkastelussa. Vaativa kuntoutus tultaneen keskittämään keskussairaalan yhteyteen, koska siellä on yhteispäivystys. Monipuolista osaamista tarvitaan, koska sairaalassa tullaan hoitamaan hyvin erilaisia potilaita. Lähitulevaisuus näyttää minkälaisia kirurgisia potilaita sairaalaan voidaan ottaa jatkohoitoon ja kuka lääkäri vastaa heidän hoidostaan. Sisätautiosastoa hoitaneilla lääkäreillä ei ole kirurgista osaamista ja on mahdollista, että osa heistä lopettaa, jos osa osastoista ei profiloidu sisätautityyppisiksi. Lääkäripula saattaa uhata, koska sairaala ei ole jatkossa suosittu työpaikka ja ostopalvelua tarvitaan laajalti jatkossakin. Terveydenhuoltolain muutoksen vaikuttavat Kouvolan kaupungin terveydenhuollon henkilöstöön. Osalle henkilöstöä voidaan tarjota työtä sairaalan profiilimuutoksen myötä uusissa tehtävissä tai Carean laajentuvan toiminnan tarpeeseen Kotkassa. Leiko-toiminnassa (leikkaukseen kotoa) tapahtuu vuoden puolella muutoksia, joiden suunnittelu on menossa. Kohteena on potilasohjauksen kehittäminen. On mahdollista, että ennen Kotkassa tapahtuvaa leikkausta potilaat arvioitaisiin Kouvolassa, toiminta olisi polikliinista. Tavoitteena on polikliinisen toiminnan vahvistaminen Pohjois- Kymen sairaalassa. On kuitenkin uhka, että poliklinikkatoiminta ennemmin vähentyy kuin lisääntyy. Vaaditaan tiivistä keskusteluyhteyttä Carean kanssa, riittävästi hoitaja- ja lääkäriresursseja sekä sitoutumista polikliinisen toiminnan kehittämiseen myös Kouvolassa. On mahdollista, ettei poliklinikalla ole päivittäin kirurgia tai neurologia, joka vastaa päivystyksen tai vuodeosastojen konsultaatioihin. Näinhän toiminnan on suunniteltu tapahtuvan. Asetuksen mukaan yhteispäivystys loppuu ja 1.1. aloittaa akuuttilääketieteen / yleislääketieteen päivystys. Tämän sisältöä ei ole valtakunnallisesti määritelty. Takapäivystyksenä jatkaa osastopäivystys ja se tarvitaan 2
jatkossakin etenkin viikonloppuisin, jos päivystyksestä otetaan potilaita vuodeosastoille. Osastopäivystäjän on ajateltu olevan sisätautisesti suuntautunut. Päivystys ja tehostetun valvonnan osasto yhdistyvät vuoden alussa ja tehostetusta valvonnasta muodostetaan päivystyksen tarkkailuyksikkö. Henkilökuntatarve määritellään syksyn kuluessa, tätä varten on perustettu työryhmä. Tarkkailuyksikön suhteen on yhdessä keskussairaalan kanssa määritelty potilasmateriaali, jota voidaan hoitaa. Etenkin sydänpotilaat tarvitsevat tarkkailua jatkossakin, muutoin Kouvolan sydänpotilaat hoidetaan lähes kokonaan muualla. Ilman tarkkailuyksikköä myös osastopäivystäjien rekrytointi vaikeutuu. Riskianalyysi Muutoksen epäonnistuminen voi johtaa asiakkaiden palvelupolkujen toimimattomuuteen. Tällä on negatiivisia vaikutuksia asiakkaiden osallisuuteen ja palvelutuotannon kustannuksiin. Lisäksi on olemassa riski, että olemassa oleva osaava, ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö hakeutuu muualle. Terveyspalvelujen osalta tämä on kohdattu jo useamman vuoden ajan. Osaavaa henkilöstöä on lähtenyt muihin sairaaloihin ja myös ulos maakunnasta. Suuri toiminnallinen riski on juuri osaavan henkilöstö riittävyys niin hoito- kuin lääkäriresurssin osalta. Rekrytointimarkkinoilla emme ole sellainen kohde, johon hakeudutaan. Emme voi jatkossa toimia nuorien lääkäreiden harjoittelupaikkana, joka entisestään vähentää lääkäreiden määrää. Toimitilat muodostavat edelleen suuren tuotannollisen riskin, jonka ratkaisu ei ole yksiselitteisesti hallittavissa. Tämän vuoksi uusi Ratamo-keskus tulisi saada pikaisesti liikkeelle. Henkilöstö oireilee laajalti nykyisissä toimitiloissa ja niihin on suoritettu toistuvia väliaikaisia korjauksia ja toimintaa on jouduttu siirtämään osin epätarkoituksenmukaisiin väistötiloihin. Järjestötalon toiminnassa riskinä voi olla toiminnan hidas käynnistyminen eikä uusia palveluja aloiteta. Tämä haittaa palvelujen siirtymää raskasta palveluista kevyisiin eikä kaupungin omana työnä tekemien tehtävien määrä vähene, jolloin kustannukset eivät alene ja työvoimapula voi uhata. Vuokranmaksuun luodaan jatkuva seuranta ongelmien välttämiseksi. Lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso Organisaatio: Aikuisväestön palvelut Strategiapäämäärä Asiakaslähtöinen toiminta Strategiatavoite Asiakkaan kuuleminen Talousarviotavoite Jatkuvan parantamisen malli on käytössä kaikissa palveluissa. Asiakassegmentin AV1 - aikuiset runsaasti sosiaalipalveluita ja terveyspalveluja käyttävät (n. 2,5 % väestöstä). Lean-projektin toteutus. Merkittävimmät riskit Moniammatillista osaamista ja verkostotyötä ei osata hyödyntää asiakaslähtöisessä toiminnassa. Mittarit Asiakastyytyväisyys Nykyarvo 4,75 Tavoitearvo 4,75 Toimintamallit käytössä (kpl/v) Nykyarvo 5,00 Tavoitearvo 10,00 3
Strategiapäämäärä Elinvoimainen kaupunki Strategiatavoite Talousarviotavoite Valinnanvapauskokeilut ovat käytössä Merkittävimmät riskit Yhteistyökumppaneiden kanssa valtakunnallisesti merkittävä toimija Valinnanvapaus pilotit viivästyvät lainsäädännön vuoksi Mittarit Kokeilujen määrä (kpl) Nykyarvo 3,00 Tavoitearvo 6,00 Palveluiden osuus (%) Nykyarvo 44,50 Tavoitearvo 50,00 Toteutuminen (%) Nykyarvo 0,00 Tavoitearvo 100,00 Strategiapäämäärä Laadukas ympäristö Strategiatavoite Ympäristöystävällinen kaupunki Talousarviotavoite Energiatehokkaan toiminnan vahvistaminen, toimialan ominaisenergian kulutus laskee -1% / vuosi. Merkittävimmät riskit Seurantaa ei saada yksilöityä. Mittarit - Tyhjä mittari Nykyarvo Tavoitearvo Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiatavoite Talousarviotavoite Merkittäviä asioita koskevien päätösvaihtoehtojen hyvinvointivaikutuksia arvioidaan ennalta (EVAn käyttöönotto). Luodaan olosuhteita ja mahdollisuuksia kuntalaisten aktivoitumiseen, oman ja läheistensä hyvinvoinnin edistämiseen. Ennaltaehkäisy ja varhainen tuki sisältyvät asiakasprosesseihin. Mittarit Merkittävimmät riskit Optimaalinen palvelutarjonta ja - verkko Määrä (Kpl) Nykyarvo 3,00 Tavoitearvo 6,00 Talousarviotavoite Merkittävimmät riskit Palveluissa luodaan asiakassegmentoinnin pohjalta kokeiluja, joilla leikataan raskaiden palveluiden käyttöä (AV2 ja AV7) Mittarit Peruspalvelujen saatavuus ei vahvistu, joudutaan turvautumaan kalliisiin erikoispalveluihin Peruspalvelujen ja varhaisen tuen palvelujen osuus (%) Nykyarvo 25,00 Tavoitearvo 26,00 Odotusaika Nykyarvo 5,00 Tavoitearvo 3,00 Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiatavoite Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Talousarviotavoite Henkilöstön muutosohjelmat saatetaan päätökseen Merkittävimmät riskit Muutokset ovat osin ennakoimattomia. Maakunnan kokonaiskuva ja tahtotila ei selkeä. Yhteinen näkemys puuttuu. Maakuntatason valmistelu ei etene suunnitellusti Mittarit Henkilöstön fiilismittari (1-5) Nykyarvo 0,00 Tavoitearvo 3,75 Toteutuneet tilaisuudet (kpl) Nykyarvo 10,00 Tavoitearvo 15,00 Määrä (Kpl) Nykyarvo 2,00 Tavoitearvo 5,00 4
Talous 420 AIKUISVÄESTÖN PALVELUT (1000 e) TP 2016 TA+MUUT. MYYNTITUOTOT 5 291 4 281 4 218-1,5 MAKSUTUOTOT 9 020 9 078 9 017-0,7 TUET JA AVUSTUKSET 6 098 3 909 3 820-2,3 MUUT 3 081 2 759 2 629-4,7 23 491 20 028 19 683-1,7 HENKILÖSTÖKULUT -63 917-63 507-60 417-4,9 PALKAT JA PALKKIOT -47 064-48 387-46 364-4,2 HENKILÖSIVUKULUT -16 854-15 120-14 053-7,1 ELÄKEKULUT -13 716-12 741-12 073-5,2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -3 137-2 379-1 981-16,7 PALVELUJEN OSTOT -133 725-128 850-137 938 7,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -10 469-11 083-9 169-17,3 AVUSTUKSET -27 213-18 670-18 620-0,3 MUUT -20 811-18 765-18 821 0,3-256 135-240 875-244 965 1,7 TOIMINTAKATE -232 644-220 848-225 282 2,0 Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2016 TA TA TS 2019 TS 2020 Henkilötyövuosina 1122,9 1114,28 1014,50 987,50 985 *) Henkilötyövuositieto otetaan henkilöstöosion määrällisen henkilöstösuunnitelman yhteensä -riviltä. 5
Toiminnan volyymit Aikuisten elämänhallinnan tukeminen Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneet kotitaloudet vuoden aikana TP 2016 TA TA TS 2019 TS 2020 3835 1250 1250 1250 Erityisryhmien palveluasumisen asiakkaat 31.12. 472 470 470 470 Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat vuoden aikana 391 500 500 500 Kaupungin työmarkkinatuen maksuosuuden määrittävien työttömien määrä 31.12. 1 499 1 450 1 400 1 400 Sosiaali- ja kriisipäivystys, asiakastapaukset 3 636 3 200 3 200 3 200 Terveyden, yhteisöllisyyden ja kulttuurisen hyvinvoinnin edistäminen Terveyden, yhteisöllisyyden ja kulttuurisen hyvinvoinnin kävijämäärä yhteensä TP 2016 TA TA TS 2019 TS 2020 1145455 1273600 1273600 1273600 1264800 Tapahtumien määrä yhteensä 1 678 1 000 1 000 1 000 980 Kehittämistyötä ko. palvelujen kanssa tekevien yhteisöjen määrä 30 40 40 40 40 RATAMO-palvelut TP 2016 TA TA TS 2019 TS 2020 Päivystys, käynnit ja puhelut 55037 53000 53000 53000 (lääkäri ja hoitaja) Terveydenhuollon vastaanotto, käynnit yhteensä - avopsykiatria - suun terveydenhuolto - perusterveydenhuolto - poliklinikat 293 459 30 170 76 907 134 914 51 468 283 000 28 000 80 000 125 000 50 000 295 000 30 000 77 000 135 000 53 000 295 000 30 000 77 000 135 000 53 000 Sairaalahoitopäivät ja hoitojaksot, oma - terveyskeskussairaala - erikoissairaanhoito 69 133 25 764 43 369 51 000 17 000 34 000 42 000 17 000 25 000 42 000 17 000 25 000 6
Henkilöstösuunnitelmaosio Vakinaisen henkilöstön nykytila Vakinainen henkilöstö lkm 1.6. Arvioitu eläke-/muu poistuma 6/- 12/ 2019 2020 Poistuma yhteensä Nykyistä henkilöstöä käytettävissä suunnitelmakauden lopussa Vakinaiset - esimiehet 58 1 4 2 7 51 - muu henkilöstö 935 9 53 19 13 94 841 Yhteensä 993 10 57 21 13 101 892 Suunnittelukaudella toiminnassa tapahtuvien oleellisten muutosten ja kehittämiskohteiden vaikutukset henkilöstötarpeeseen ja -rakenteeseen Keskeneräinen SoTe-uudistus aiheuttaa epävarmuutta ja vaikeuttaa osin toiminnan kehittämistä. Sisäistä kehitystä tehdään kuitenkin koko ajan ja ammatillista osaamista laajennetaan kaikilla osa-alueilla. Haasteen muodostaa sote-uudistuksen myötä tulevat toimintamallit paikallis- ja maakuntatasolla. Toimintamallit ovat vielä keskeneräisiä ja kehitystyötä vaativia. Yhteistyö maakuntatasolla tehdään kaiken aikaa ja erityisen suurena haasteena on vastata kotiin annettavan kuntoutuksen lisäksi kuntoutus/kuntouttavan sairaalan rooli. 1.1. leikkaustoiminnan loppuminen aiheuttaa toimintamallien muutoksia. Toiminnanmuutokset lisäävät henkilöstömäärää poliklinikalla ja toiminta sairaalan monessa pisteessä eri luo omat haasteensa esimiestyöhön. Osa tehtävistä on täsmentymättä, joten osaamistarpeen tarkempi määrittäminen on haasteellista. Keskeiset osaamistarpeet suunnittelukaudella Lääkäreiden rekrytointi on erityisen korkeassa prioriteetissä. Tässä on suunniteltu maakunnallista rekry toimeksiantoa. Talousarviovuodelle esitettävät uudet virat ja tehtävät (Palkkausmäärärahojen pitää sisältyä talousarvioon. Lisäksi laaditaan erillinen liitelomake uusista viroista ja tehtävistä.) - 4 ohjaajaa (varahenkilö), asumispalvelut - ohjaaja, asumispalvelut - sairaanhoitaja, asumispalvelut - 3 fysioterapeuttia, kuntoutuspalvelut Poistuva osaaminen, jota ei korvata tai ei enää tarvita (lakkautettavat virat erilliseen liitteeseen) Henkilöstön ikääntymiseen ja vajaasti työkykyisten määrän lisääntymiseen, mikä edellyttää työtehtävien järjestelyä ja lisää osa-aikaisten työntekijöiden määrää. Leikkaustoiminnan siirtyminen Careaan vaikuttaa henkilöstörakenteeseen. Koko leikkausalihenkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksella sairaanhoitopiiriin 1.1.. Valvontaosaston muutos tarkkailuyksiköksi toteutuu myös alkuvuodesta. Osalle henkilöstöstä suositellaan hakeutumista Carean kasvaviin tarpeisiin. Muut kehittämistoimenpiteet henkilöstöresurssien ja osaamisen varmistamiseksi Henkilöstön uudistuminen tuo työyhteisöihin monenlaista hyötyä, mutta myös edellyttää kokeneilta työntekijöiltä sitoutumista uusien, nuorten työntekijöiden perehdytykseen ja ohjaukseen Lääkäreiden käytännön harjoittelun/palvelua suorittavien ohjaus edellytetään 6-9 kk ajan. 7
Määrällinen henkilöstösuunnitelma (htv brutto, huom. 1 htv = koko vuoden kokoaikatyössä oleva) 12/ (htv) 12/ (htv) 12/2019 (htv) 12/2020 (htv) Vakinaisia 945,81 962,7 956,5 955 Määräaikaisia 145,47 45,8 26 25 - joista vakinaisten sijaisia 138,1 44,8 25 25 Palkkatuella työllistettyjä 23 6 5 5 Yhteensä* 1114,28 1014,5 987,5 985 Lisäselvitys muusta määräaikaisesta henkilöstöresurssista kuin sijaisista (esim. projektihenkilöstö, oppisopimussuhteiset jne.): Ryhmä Museon valvoja (avoinnapito) *Siirretään talousosion henkilöresurssit-kohtaan. 12/ (htv) 12/ (htv) 12/2019 (htv) 12/2020 (htv) 1 1 1 1 Palvelujen talousarvioesitys (1000 e) 4010 AIKUISVÄESTÖN LAUTAKUNTA TP 2016 TA+MUUT. MYYNTITUOTOT 0 0 0 MUUT 7 0 0 7 0 0 HENKILÖSTÖKULUT -481-498 -495-0,6 PALKAT JA PALKKIOT -378-404 -405 0,1 HENKILÖSIVUKULUT -103-94 -90-3,5 ELÄKEKULUT -79-76 -75-1,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -24-17 -15-12,9 PALVELUJEN OSTOT -2 501-3 056-3 092 1,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -5-18 -18 0,0 AVUSTUKSET -6 0 0 MUUT -44-41 -41 0,0-3 036-3 613-3 646 0,9 TOIMINTAKATE -3 029-3 613-3 646 0,9 8
4155 TERVEYDEN EDISTÄMINEN TP 2016 TA+MUUT. MYYNTITUOTOT 97 63 73 15,9 TUET JA AVUSTUKSET 73 30 25-16,7 170 93 98 5,4 HENKILÖSTÖKULUT -747-772 -771-0,1 PALKAT JA PALKKIOT -585-619 -623 0,7 HENKILÖSIVUKULUT -162-153 -148-3,2 ELÄKEKULUT -122-122 -121-0,9 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -40-30 -27-12,3 PALVELUJEN OSTOT -158-155 -157 1,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -24-32 -31-3,1 MUUT -134-185 -188 1,8-1 062-1 143-1 147 0,4 TOIMINTAKATE -893-1 050-1 049-0,1 9
4255 AIKUISTEN ELÄMÄNHALLINNAN TUKEMINEN TP 2016 TA+MUUT. MYYNTITUOTOT 1 169 502 597 18,9 MAKSUTUOTOT 938 840 803-4,4 TUET JA AVUSTUKSET 5 237 3 480 3 570 2,6 MUUT 1 071 602 620 2,9 8 414 5 424 5 590 3,1 HENKILÖSTÖKULUT -10 085-9 175-9 561 4,2 PALKAT JA PALKKIOT -7 764-7 263-7 631 5,1 HENKILÖSIVUKULUT -2 322-1 912-1 930 1,0 ELÄKEKULUT -1 798-1 557-1 606 3,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -524-354 -324-8,6 PALVELUJEN OSTOT -28 103-26 925-26 794-0,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -185-177 -143-19,5 AVUSTUKSET -23 168-14 589-14 605 0,1 MUUT -1 495-1 438-1 469 2,1-63 036-52 304-52 571 0,5 TOIMINTAKATE -54 622-46 880-46 981 0,2 10
4410 YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN TP 2016 TA+MUUT. MYYNTITUOTOT 1 101 956 968 1,3 TUET JA AVUSTUKSET 138 137 132-3,6 MUUT 1 336 1 377 1 377 0,0 2 575 2 470 2 477 0,3 HENKILÖSTÖKULUT -1 381-1 469-1 468 0,0 PALKAT JA PALKKIOT -873-1 003-1 010 0,7 HENKILÖSIVUKULUT -508-466 -458-1,7 ELÄKEKULUT -448-417 -415-0,4 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -59-49 -43-12,3 PALVELUJEN OSTOT -4 144-4 580-4 544-0,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -155-247 -249 0,8 AVUSTUKSET -943-875 -851-2,7 MUUT -11 038-9 927-10 059 1,3-17 660-17 099-17 173 0,4 TOIMINTAKATE -15 085-14 629-14 696 0,5 11
4510 KULTTUURISEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN TP 2016 TA+MUUT. MYYNTITUOTOT 77 71 206 191,5 MAKSUTUOTOT 485 427 485 13,6 TUET JA AVUSTUKSET 250 236 73-69,1 MUUT 243 172 24-86,3 1 055 905 787-13,0 HENKILÖSTÖKULUT -4 925-5 099-5 012-1,7 PALKAT JA PALKKIOT -3 666-3 917-3 852-1,7 HENKILÖSIVUKULUT -1 260-1 182-1 160-1,9 ELÄKEKULUT -1 017-991 -997 0,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -242-191 -163-14,4 PALVELUJEN OSTOT -1 305-1 313-1 325 0,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -865-863 -868 0,5 AVUSTUKSET -3 097-3 101-3 094-0,2 MUUT -2 309-2 129-2 154 1,2-12 502-12 505-12 453-0,4 TOIMINTAKATE -11 446-11 601-11 666 0,6 12
4610 VASTAANOTTOPALVELUT TP 2016 TA+MUUT. MYYNTITUOTOT 730 670 654-2,4 MAKSUTUOTOT 4 474 4 618 4 813 4,2 TUET JA AVUSTUKSET 347 26 20-23,1 MUUT 421 605 605 0,0 5 972 5 918 6 092 2,9 HENKILÖSTÖKULUT -21 649-22 754-22 742-0,1 PALKAT JA PALKKIOT -16 344-17 684-17 755 0,4 HENKILÖSIVUKULUT -5 305-5 070-4 987-1,6 ELÄKEKULUT -4 217-4 199-4 226 0,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 089-871 -761-12,6 PALVELUJEN OSTOT -16 059-14 288-14 617 2,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4 969-5 490-5 744 4,6 AVUSTUKSET 0-105 -70-33,3 MUUT -3 262-2 867-2 867 0,0-45 939-45 503-46 040 1,2 TOIMINTAKATE -39 967-39 585-39 948 0,9 13
4640 PÄIVYSTYSPALVELUT TP 2016 TA+MUUT. MYYNTITUOTOT 1 075 985 1 050 6,6 MAKSUTUOTOT 734 808 655-18,9 1 810 1 793 1 705-4,9 HENKILÖSTÖKULUT -4 224-4 206-4 390 4,4 PALKAT JA PALKKIOT -3 356-3 407-3 597 5,6 HENKILÖSIVUKULUT -868-799 -793-0,7 ELÄKEKULUT -643-631 -639 1,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -225-167 -154-8,2 PALVELUJEN OSTOT -7 891-7 695-7 765 0,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -626-564 -541-4,2 MUUT -401-279 -307 9,9-13 143-12 744-13 002 2,0 TOIMINTAKATE -11 333-10 951-11 297 3,2 14
4910 SAIRAALAPALVELUT TP 2016 TA+MUUT. MYYNTITUOTOT 1 042 1 035 670-35,2 MAKSUTUOTOT 2 387 2 386 2 261-5,2 TUET JA AVUSTUKSET 54 0 0 MUUT 4 4 4 0,0 3 488 3 425 2 935-14,3 HENKILÖSTÖKULUT -20 425-19 534-15 978-18,2 PALKAT JA PALKKIOT -14 098-14 088-11 490-18,4 HENKILÖSIVUKULUT -6 327-5 446-4 487-17,6 ELÄKEKULUT -5 392-4 747-3 993-15,9 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -935-699 -494-29,3 PALVELUJEN OSTOT -73 563-70 839-79 643 12,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3 640-3 692-1 577-57,3 MUUT -2 129-1 899-1 735-8,6-99 757-95 964-98 933 3,1 TOIMINTAKATE -96 270-92 539-95 998 3,7 15