Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Valtio Expo Lasse Skog, Valtiokonttori Pirjo Pöyhiä, Palkeet
Taustaa Tavoitteet Kieku-hankkeelle Toiminnan tehostamisen keinovalikoima Käyttöönottojen edistyminen
Valtiolle tehokkaampi talous- ja henkilöstöhallinto Tuottavuus paranee 20% Yhteinen kehittäminen ja parempi tietoturva Parempi tietopohja päätöksenteolle
Tehostamisen keinovalikoima 1. Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien organisointi hallinnonaloilla ja virastoissa 2. Prosessien yksinkertaistaminen ja niiden automaatiotaso 3. Virastojen omaksumat toimintatavat prosesseissa 4. Palkeiden käyttöaste / palveluiden käytön laajuus 5. Palkeiden toiminnan tehokkuus
Kiekun käyttöönotot valtionhallinnossa 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 Vaihe 1 Kumulatiivinen HTV-määrä virastoissa Vaihe 2 0 OM, EK, VNK, LVK LVM, TEM LVM, TEM STM, tutkimuslaitokset MMM, OKM, TPK Poha Tulli UM, YM, PLM, RVL Tori VM 2 (Avit, VATT,VRK, TK) SM 2 (SM, Haltik, Häke) VM 1 (VM, Palkeet, Vero) SM 1 (Migri, Peo) SA VK 1/2011 4/2011 5/2012 1/2013 4/2013 10/2013 1/2014 4/2014 10/2014 1/2015 4/2015 10/2015 1/2016 4/2016 10/2016
Tuottavuuskehityksen tilanne Tuottavuus virastoissa Tuottavuus Palkeissa
Tapahtunut kevääseen 2015 mennessä Virastoja on siirtynyt palvelukeskuksen asiakkaiksi Kieku on otettu käyttöön 35 kirjanpitoyksikössä Kieku-toimintamallia on kehitetty On otettu käyttöön mm. Rondo R8, verkkolaskut, M2 ja maksuaikakortit sekä Virtu Toimintoja on keskitetty monin paikoin Toimintamenoja on karsittu, monta kertaa Taloushallinto 2020 ja Henkilöstöhallinto 2020 -strategiat on laadittu Virkamiesten määrä on noin 75 000 Tuottavuutta on parannettu noin 20 %
Tapahtuu vuoteen 2020 mennessä Virastot ovat siirtyneet nykyistä laajemmin palvelukeskuksen asiakkaiksi Kieku on ollut käytössä jo vuosia, kehittäminen on jatkunut aktiivisesti Taloushallinto- ja Henkilöstöhallinto 2020 strategioiden toimeenpano on saatettu loppuun Kehittämishankkeita on toteutettu ja tuottavuuskehitystä on seurattu systemaattisesti - Kehittämistä on tehty ainakin hankinnasta maksuun, kirjanpito, matkustus, palvelusuhteen hallinta & palkanlaskenta Valtionhallinto on nykyistä pienempi Tuottavuutta on parannettu 20 % lisää
Mittaamisen kehittäminen Htv- ja tuottavuuskysely ensimmäisille Kieku-käyttäjille - noin 20 kirjanpitoyksikköä, kevät - kesä 2015 - Tietojen luotettavuuden varmistamiseksi tehdään tarvittaessa lisäkyselyjä Tuottavuusmittarien tarkennus ja tavoiteasetanta Htv- ja tuottavuuskyselyn jatkaminen - Seuraavat kaksi ryhmää vuosina 2016-2018 Tavoitteena siirtyä kattavaan konserniraportointiin ja varmistaa tuottavuustavoitteiden toteutuminen 2020
Kokonaistuottavuuden kehitys Palkeissa 2011-2014 Kokonaistuottavuusindeksi
Kpl/htv 25 000 Tuottavuuden kehitys suoritteittain 20 000 15 000 10 000 Ostolaskujen tuottavuus Palkanlaskennan tuottavuus Myyntilaskujen tuottavuus 5 000 0 2010 2011 2012 2013 2014
Palkanlaskenta ja siihen liittyvä henkilöstöhallinto Kiekulla tehtävän Palkkalaskennan volyymit ohittavat vanhojen järjestelmien tuotannon 2015 aikana Palkanlaskennan kokonaisvolyymi vähenee tasaisesti. Keskimäärin vuonna 2015 kertyy volyymiä n. 4 % vähemmän kuin 2014. 100000 90000 80000 70000 60000 Palkanlaskennan suoritemäärät (pl. puolustusvoimat) KPL 50000 40000 30000 20000 10000 0 Arvio 2015 Palkanlaskenta, vanhat Palkanlaskenta, Kieku Palkanlaskenta, yhteensä Tammimaaliskuu 2015 Tammimaaliskuu 2014 Toteuma 2014 Toteuma 2013 Toteuma 2012 Toteuma 2011 Muutos 2011-2014 SUORITTEET Palkkalaskelmat, kpl (kaikki Valtio ml. Expo, Lasse Skog ja Pirjo Pöyhiä Puolustuvoimat ) 1 130 000 285 549 302 264 1 201 422 1 243 402 1 269 162 1 290 198-6,9 %
Palkanlaskenta ja siihen liittyvä henkilöstöhallinto Kiekulla tehtävän Palkkalaskennan tuottavuus on ohittanut v. 2015 vanhoilla järjestelmillä tehtävän palkanlaskennan tuottavuuden. Syynä mm. Pohan palvelutuotannon siirtyminen Kiekuun (ilman dramaattista tuottavuuden pudotusta) ja Veron palvelutuotannon tuottavuuden merkittävä nousu Kiekulla tehtävän palkanlaskennan tavoite on tänä vuonna tässä vaiheessa ylitetty, mutta toki muut v. 2015 käyttöönotot voivat vielä muuttaa tilannetta 15 000 Palkanlaskennan tuottavuus (Kieku ja vanhat järjestelmät pl. Puolustusvoimat) 10 000 Kpl, tehollinen htv 5 000 0 tammi.14 helmi.14 maalis.14 huhti.14 touko.14 kesä.14 heinä.14 elo.14 syys.14 loka.14 marras.14 joulu.14 tammi.15 helmi.15 maalis.15 Palkanlaskenta, vanhat (teh.htv) 9 611 13 250 13 473 12 336 12 263 12 168 13 345 13 136 11 522 10 063 11 427 10 942 8 499 8 816 9 223 Palkanlaskenta, Kieku (teh.htv) 4 634 6 217 5 670 7 392 7 244 7 316 7 993 7 634 7 200 7 017 8 068 7 751 9 268 10 812 10 369 Palkanlaskenta, yhteensä (teh.htv) 8 154 11 241 10 957 10 556 10 476 10 406 11 442 11 113 10 015 8 951 10 211 9 787 8 855 9 691 9 729 Palkanlaskenta, vanhat (kok.htv) 6 247 8 612 8 757 8 019 7 971 7 909 8 674 8 539 7 489 6 541 7 428 7 113 5 609 5 819 6 088 Palkanlaskenta, Kieku (kok.htv) 3 012 4 041 3 686 4 805 4 709 4 755 5 195 4 962 4 680 4 561 5 244 5 038 6 117 7 136 6 844 Palkanlaskenta, yhteensä (kok.htv) 5 300 7 306 7 122 6 861 6 810 6 764 7 437 7 224 6 510 5 818 6 637 6 362 5 844 6 396 6 421 TUOTTAVUUS Tavoite 2015 Toteuma 1-3-2015 Toteuma 2014 Toteuma 2013 Toteuma 2012 Toteuma 2011 Muutos 2014-2015 Muutos 2011-2015 Palkkalaskelmat 8 700 (muut sis.pv) 7 105 (m) kpl/kokonais- 5 700 (Kieku) 6 669 (k) htv, 7 200 (yht) 6 875 (yht) 8 452 (m) 4 459 (k) 7 185 (yht) 8 048 (m) 8 445 8 541-4,3% - 19,5 % 3 525 (k) 7 067 (yht)
Asiakastyytyväisyys 2013 Hyvä 3,73 Hyvä 3,97 Hyvä 3,86 Hyvä 3,82 Talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Henkilöstön asiantuntemus, ammattitaito Asiakaspalvelu 74% vastaajista antoi yhteenvetoarvosanaksi hyvä Asiakkaiden tyytyväisyys Palkeiden palveluihin kehittyi merkittävästi. Asiakastyytyväisyys on talouspalveluissa hyvällä tasolla ja henkilöstöpalveluissa jopa erinomaisella tasolla. Myös palveluihin tyytyväisten asiakkaiden osuus kasvoi merkittävästi. Samalla asetetut tavoitteet ylitettiin. Vastaajien määrä 980 Asteikko 1-5
Palkeet työtyytyväisyyden kehitys 2013-2015 Kehitystrendimme vuosina 2010-2015:
Palveluista sopiminen helpottuu Kiekua käyttävien asiakkaiden palvelusopimukset uusitaan syksyn 2015 aikana. Kiekun vuonna 2016 käyttöönottavat asiakkaat heti uuteen palvelusopimusmalliin. Jatkossa sopimuksessa vain viitataan yhteisiin toimintatapoihin ja niiden kuvaukset siirtyvät palvelusopimuksesta Valtiokonttorin ylläpidettäviksi. Palvelusopimuksiin jää palveluista sopiminen ja asiakkaan asiakaskohtaiset erityispiirteet. Uudistus vapauttaa asiakkaan ja Palkeiden aikaa sopimuksen päivittämisestä. Voimme keskittyä enemmän yhteisen toiminnan kehittämiseen.
1000 Palkeiden kustannusrakenteen muutos 2012-2020 60000 50000 40000 Tietojärjestelmät 30000 Muut Henkilöstö 20000 10000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020