Talouden seuranta 31.8.2016 3044/02.02.02/2016
2 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Valtiolliset/kunnalliset vaalit Tilintarkastus Keskushallinto IKT-palvelut Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Elinkeinoelämä Matkailu Tiedotus Lähipalvelut Maataloushallinto Hankkeet Palvelutoiminnot Kiinteistöt Ruokapalvelu Siivous Sivistysosasto... 33 Päivähoito Ruotsinkielinen koulutus Suomenkielinen koulutus Kulttuuri Kirjasto Joukkoliikenne Sosiaali- ja terveysosasto... 48 Sosiaali- ja terveyshallinto Sosiaalipalvelut Perhepalvelut Vanhustenhuolto Terveydenhuolto Erikoissairaanhoito Ympäristöosasto... 62 Yhdyskuntasuunnittelu Liikenneväylät Palo- ja pelastustoimi Jätehuolto Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto Puistot ja yleiset alueet Vesihuoltolaitos Rakennusvalvonta Yhteenveto... 76 Nettomenot vastuualueittain ja osastoittain... 77 Verotulot ja valtionosuudet... 78 Tuloslaskelma... 80 Investointiosa... 81 Rahoituslaskelma... 96 Strategiset hankkeet Työ... 98 Asuminen... 102 Palvelut... 108
3 VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Ei vaaleja vuonna 2016. STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Centralvalnämnden Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Keskusvaalilautakunta 31.8.2015 2015 2016 31.8.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 n.a. Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 25 358 25 358 0 0 n.a. Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 0 0 0 0 n.a. Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 25 358 25 358 0 0 n.a. 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -23 211-25 671 0 0 n.a. Köp av tjänster / Palvelujen ostot -4 777-5 178 0-8 n.a. Material och varor/materiaali ja tarvikkee -717-731 0-35 n.a. Understöd / Avustukset 0 0 0 0 n.a. Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -4-4 0 0 n.a. Verksamh.kostn./Toimintakulut -28 709-31 584 0-43 n.a. -43 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -3 351-6 227 0-43 n.a. -43 Konsernipalvelut
4 TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta Ted Bergman, puheenjohtaja Toiminta ja strategiset toimenpiteet Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastaminen ammattitilintarkastajien suorittamana. Kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointi tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamana. Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastamista koskevien asioiden valmistelu kaupunginvaltuustolle. REVISION TILINTARKASTUS Revisionsnämnden Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Tarkastuslautakunta 31.8.2015 2015 2016 31.8.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 n.a. Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 n.a. Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 0 0 0 0 n.a. Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 0 n.a. 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -4 930-8 339-13 266-7 034 53,0-13 266 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -22 738-42 345-41 934-20 949 50,0-41 934 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -48-48 0 0 n.a. Understöd / Avustukset 0 0 0 0 n.a. Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul 0 0 0 0 n.a. Verksamh.kostn./Toimintakulut -27 716-50 732-55 200-27 982 50,7-55 200 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -27 716-50 732-55 200-27 982 50,7-55 200 Toimintasuunnitelman toteuma Tilintarkastustehtävä kilpailutettiin loppuvuodesta 2015 ja valtuusto päätti maaliskuussa tarkastuslautakunnan esityksestä valita tilintarkastajaksi BDO Audiatorin. Toiminnan ja taloushallinnon tavanomaisen arvioinnin ja tarkastuksen lisäksi keväällä suoritettiin sosiaalitoimen erikoistilintarkastus. Tämän erikoistilintarkastuksen kustannukset on kirjattu tutkitun yksikön kustannuksiin. Konsernipalvelut
5 taso Toteuma 31.8. Status Tarkastuslautakunta arvioi toimintaa, kokoontuu tarpeen mukaan ja antaa valtuustolle arviointikertomuksen Tarkastusohjelman ja arviointiohjelman toteutuminen Tarkastusohjelma ja arviointiohjelma toteutuvat. Tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus annetaan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuslautakunta on pitänyt kolme kokousta, joiden asialistalla ovat olleet rakennusvalvonta, sosiaalipalvelujen ja perhepalvelujen tilanne, vuoden 2015 tilinpäätös ja lopputilintarkastus, tilintarkastuksen raportointi ja arviointikertomus. Tarkastuslautakunnan arviontikertomusta hyödynnetään kunnan johtamistyössä Raportointi (arviointikertomus) ja siitä seuraavat toimenpiteet Raportointi tuo lisäarvoa hallinnolle. kertomus vuoden 2014 tilinpäätöksestä on otettu huomioon vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Valtakunnallisen arviointisuosituksen soveltaminen tarkastuslautakunnan työssä Suosituksen soveltamisaste Suositusta käytetään arvioinnin apuvälineenä. Tilintarkastuksen raportti ja arviointikertomus on käsitelty valtuustossa kesäkuussa. Valmis 2014 2015 Toteuma 08/2015 Toteuma 08/2016 Talousarvio 2016 Kustannus/asukas 3,40 3,28 1,79 1,81 3,57 Konsernipalvelut
6 KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Monica Avellan, kaupunginlakimies Toiminta ja strategiset toimenpiteet Toiminnan tärkeimpinä painopistealueina vuoden aikana ovat kaupungin strategian valmistelu valtuustokaudelle 2017 2020 ja vuoden 2015 strategiatyön tavoitteiden toteuttaminen siltä osin kuin ne liittyvät päätöksenteon, sähköisen työskentelyn ja sähköisten palvelujen ja ystävällisen asiakaspalvelun kehittämiseen. Sähköisen työskentelyn ja sähköisten palvelujen kehittäminen hoidetaan IT-ohjausryhmän ja eri hallintoyksiköiden välisenä yhteistyönä. Strategiatyö aloitetaan syksyllä 2016. Päätöksenteon kehittäminen sisältyy tärkeänä osana strategiatyöhön. Kaupunginhallitus on lisäksi valmistellut kaupungin teknisiä palveluja, palvelutoimintoja ja vesihuoltoa koskevia organisaatiomuutoksia. Ystävällisen ja aktiivisen asiakaspalvelun tiimoilta järjestetään koulutushanke syksyllä 2016. CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO Ändrad Utfall Bokslut budget Förverkligat Bruksgrad Prognos Stadsstyrelsen Toteuma Tilinpäätös Muutettu ta Käyttö Käyttöaste Ennuste Kaupunginhallitus 31.8.2015 2015 2016 31.8.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 3 365 9 347 4 300 3 662 85,2 9 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 n.a. Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 2 844 5 209 4 000 1 340 33,5 2 500 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 6 209 14 556 8 300 5 002 60,3 11 500 Personalkostnader / Henkilöstökulut -431 829-652 138-679 571-434 313 63,9-678 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -279 716-342 533-322 321-296 129 91,9-339 321 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -7 837-11 753-10 650-7 888 74,1-10 650 Understöd / Avustukset -9 132-18 890-20 000-23 033 115,2-26 000 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -27 958-41 414-42 216-28 232 66,9-42 216 Verksamh.kostn./Toimintakulut -756 472-1 066 728-1 074 758-789 595 73,5-1 096 187 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -750 263-1 052 172-1 066 458-784 592 73,6-1 084 687 Keskushallinnon budjetoinnissa kopiointikeskuksen sisäiset myyntitulot on budjetoitu liian mataliksi. Kopiointikeskuksen sisäisiksi myyntituloiksi on budjetoitu 4 300 euroa, mutta tähänastinen myynti tänä vuonna viittaa siihen, että myyntitulot tulevat olemaan noin 9 000 euroa. Budjetoidut vuokratulot eivät tule toteutumaan, vaan niiden arvioidaan jäävän 2 500 euroon. Palvelujen ostoja rasittavat 16 900 euron oikeudenkäyntikulut, joita ei ollut huomioitu talousarviossa. Vastaavia säästöjä ei ole pystytty tekemään muissa ostopalveluissa. Eri organisaatioille maksettavat jäsenmaksut pysyvät budjetoidussa, kun taas tekijänoikeuskorvaukset ylittävät määrärahan noin 1 400 eurolla. Yleishyödyllisille yhteisöille maksettavia, 80 %:a kiinteistöverosta vastaavia avustuksia varten budjetoitu määräraha on jo ylittynyt noin 3 600 eurolla muun muassa sen vuoksi, että yksi suurehkoon avustukseen oikeutettu yhdistys on jättänyt tänä vuonna avustushakemuksen sekä vuoden 2015 että vuoden 2016 osalta. Keskushallinnon menot muodostuvat suurelta osin henkilöstökustannuksista ja palvelujen ostoista, jotka puolestaan merkittäviltä osin muodostuvat pakollisista eri organisaatioille maksettavista jäsenmaksuista. Myöskään tulojen lisäämiseen ei ole todellisia mahdollisuuksia. Tällä hetkellä ylitysriskin arvioidaan olevan 18 229 euroa. Konsernipalvelut
Toimintasuunnitelman toteuma taso Toteuma 31.8. Status 7 Kaupungin strategian valmistelu valtuustokaudelle 2017 2020 Kaupunginhallitus valmistelee strategian valtuustossa hyväksyttäväksi. Kaupungin toimintastrategia hyväksytään kaupunginvaltuust ossa 31.12.2016 mennessä. Johtoryhmä aloittaa strategiatyön 22.9.2016. Päätöksenteon kehittäminen. Kaupunginhallitus valmistelee organisaatiomuutoksia ja päätöksentekomenettelyjen yksinkertaistamista. Parannetut päätöksentekorak enteet hyväksytty kaupunginvaltuust ossa viimeistään 31.3.2017. Kaupunginhallitus on käsitellyt teknisten tukitoimintojen uudelleenorganisointia kokouksissaan 27.6.2016 ja 5.9.2016 ja antanut ohjeet asian jatkovalmisteluun. Sähköisen työskentelyn ja sähköisten palvelujen kehittäminen Kaupungin ITohjausryhmä kehittää kolme erilaista sähköistä asiointipalvelua. Hanke toteutettu 31.12.2016. Ympäristöosaston tekninen yksikkö on kehittänyt kaupungin venepaikkojen sähköisen asiakasvarausjärjestelmän osoitteeseen bokning.pargas.fi/etusivu. Sivistysosaston kulttuuriyksikkö on kehittänyt liikunta-, kulttuuri- ja koulutilojen sähköisen asiakasvarausjärjestelmän samaan varausohjelmaan. Rakennusvalvonnassa asiakas voi itse varata sähköisesti puhelintai vierailuajan rakennustarkastajille. Hammashoito on ottanut käyttöön tekstiviestimuistutuksen tulevista hammaslääkärikäynneistä. Valmis Henkilöstö Henkilötyövuodet 2014 2015 66 % talousarviosta 2016 Toteuma 08/2016 Kaupunginjohtaja 1 1 0,66 0,66 1 Kaupunginlakimies 1 1 0,66 0,66 1 Arkistosihteeri/ 1 1 0,66 0,66 1 Tiedonhallinta-asiantuntija Johdon sihteeri 1 1 0,66 0,66 1 Kielenkääntäjä 2 2 1,32 1,32 2 Hankekoordinaattori 0,5 0,5 0,33 0,33 0,5 Tekstinkäsittelijä 1 1 0,66 0,66 1 Vahtimestari 0,6 0,6 0,39 0,39 0,6 Henkilötyövuodet yhteensä 8,1 8,1 6,0 6,0 8,1 Henkilöstö 30.8. Vakituiset 9 Määräaikaiset Yhteensä 9 Konsernipalvelut Talousarvio 2016 Mittarit 2014 2015 Toteuma 08/2015 Toteuma 08/2016 Talousarvio 2016 Kustannus/asukas 71 68 70 70,17 70 Kaupunginvaltuusto 9 8 4 4 8 Kaupunginhallitus 15 14 10 9 14 Jaosto 7 5 4 3 5
8 IKT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut, IKT Monica Avellan, kaupunginlakimies Kai Kalliolevo, IT-päällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi on tehty erilaisia teknisiä ja toiminnallisia parannuksia konesaliin. Työasema- ja tukipalveluja on parannettu itsepalveluportaalin käytön laajentamisella sekä IT:n työnjakoa selkeyttämällä. Lisäksi on tutkittu markkinoilla olevia vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa työasemapalvelut nykyistä tehokkaammin. IT-yksikkö on pyrkinyt luomaan edellytyksiä sähköisten palveluiden edistämiselle sekä avustanut toimialoja niiden käyttöönotossa. Visio Toimivan IT-ympäristön tuottaminen ja ylläpitäminen ja työtehtävien tehokkaan hoitamisen mahdollistavien välineiden tarjoaminen työntekijöille. IKT-TJÄNSTER IKT-PALVELUT Ändrad Utfall Bokslut budget Förverkligat Bruksgrad Prognos Stadsstyrelsen Toteuma Tilinpäätös Muutettu ta Käyttö Käyttöaste Ennuste Kaupunginhallitus 31.8.2015 2015 2016 31.8.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 919 421 1 468 315 1 553 841 1 035 267 66,6 1 555 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 n.a. Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 0 0 0 0 n.a. Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 919 421 1 468 315 1 553 841 1 035 267 66,6 1 555 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -170 257-256 567-257 899-171 049 66,3-255 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -711 908-991 672-1 090 128-805 622 73,9-1 095 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -178 342-251 900-242 191-150 919 62,3-242 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 n.a. Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -6 303-9 368-11 669-7 600 65,1-11 700 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 066 810-1 509 507-1 601 887-1 135 190 70,9-1 603 700 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -147 389-41 192-48 046-99 923 208,0-48 700 Toimintakulujen toteuma (70,9 %) vastaa talousarviota ottaen huomioon, että suuret lisenssi- ja palvelumaksut toteutuvat aina vuoden alussa. Toimintakate normalisoituu loppuvuodesta sisäisen laskutuksen myötä, viimeistään tasauslaskutuksen jälkeen. Kaikki toimintatuotot ovat sisäisiä. Konsernipalvelut
Toimintasuunnitelman toteutuma taso Toteuma 31.8. Status 9 Kriisivalmiuden parantaminen. Parannetaan laitetilojen varustusta odottamattomien häiriöiden varalta. Tutkitaan muut mahdolliset konesalipalvelut, jotka vastaavat vaadittavia standardeja. Laitetiloihin asennetaan tilatietoa tuottavat ilmaisimet. Laitetiloissa on otettu käyttöön tarvittavat valvontapalvelut, sähkönsyötön ratkaisut päivitetty ja muut sijoitusvaihtoehdot kartoitettu vuoden loppuun mennessä. IT-laitetilaan on asennettu kosteuden ilmaisimet, jotka on liitetty kiinteistöjen etävalvontaan. Lämpötilailmaisimien hälytysrajat on säädetty ja toimivuus testattu. Sähkönsyötön varmistamiseksi kiinteistölaitos on tehnyt hankintapäätöksen varavoimageneraattorin hankkimiseksi kaupungintalolle. Käyttöönotto tehdään vuodenvaihteeseen mennessä. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle on tehty esitys potilastietojärjestelmän siirtämiseksi Medbitin ylläpitämään konesaliin. Asia käsitellään 22.9. kokouksessa. Alueellinen konesaliyhteistyö Tieran kautta nähdään myös varteenotettavana vaihtoehtona. Työasemapalvelujen kehittäminen. Tehostetaan työasemien hankintaan, logistiikkaan ja ylläpitoon liittyviä prosesseja. Työasemapalvelujen markkinat on kartoitettu ja mahdollinen kilpailutus tehty vuoden loppuun mennessä. Yhtenä osana palvelunhallinnan kehittämistä on tutustuttu markkinoilla oleviin uudenlaisiin tapoihin toteuttaa työasemapalveluita tehokkaammin. Useat toimittajat ovat esitelleet omia mallejaan. Salon kaupungin tekemää referenssikilpailutusta tullaan mahdollisesti käyttämään oman, alueellisen tai valtakunnallisen kilpailutuksen pohjana. Valmistelussa IT-yksikkö on kehittänyt työasemapalveluiden prosesseja mm. kehittämällä ja laajentamalla itsepalveluportaalin käyttöä. Henkilöstö työvuodet 2014 2015 66 % talousarviosta Toteutuma Talousarvio 2016 2016 08/2016 It-päällikkö 1 1 0,66 0,66 1 It-suunnittelija 1 1 0,66 0,66 1 It-tukihenkilö 4 4 2,64 2,53 4 Työvuodet yhteensä 6 6 3,96 3,85 6 Antal anställda 31.08. Toistaiseksi 6 6 6 6 Määräaikaiset 0 0 0 0 Yhteensä 6 6 6 6 Mittarit 2014 2015 Toteuma 08/2015 Toteuma 08/2016 Talousarvio 2016 Kustannus / asukas 86 98 73 104 Aktiiviset käyttäjätunnukset 780 780 780 780 780 Asukasluku 15507 15494 15494 15457 15457 Konsernipalvelut
10 HENKILÖSTÖ Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Peter Lindroos, henkilöstöpäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Jotta henkilöstö voi tuottaa hyviä palveluja, sille on tarjottava mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan ja fyysistä ja psyykkistä työkykyään. Hyvä johtaminen ja tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen henkilöstöpolitiikka tukevat tätä toimintaa. Henkilöstöpalvelut on yhteistyössä ulkopuolisen konsultin kanssa käynnistänyt laajan hankkeen johtamisen kehittämiseksi ja työpaikoilla tapahtuvan vuorovaikutuksen parantamiseksi. Tavoitteena on myös vähentää sairauspoissaoloja ja lisätä viihtyvyyttä panostamalla johtamis- ja työyhteisötaitoja kehittäviin toimenpiteisiin. PERSONAL HENKILÖSTÖ Ändrad Utfall Bokslut budget Förverkligat Bruksgrad Prognos Stadsstyrelsen Toteuma Tilinpäätös Muutettu ta Käyttö Käyttöaste Ennuste Kaupunginhallitus 31.8.2015 2015 2016 31.8.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 103 490 80 000 40 0,1 95 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 24 444 35 500 27 565 77,6 32 000 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 6 600 9 286 12 000 6 680 55,7 11 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 6 600 137 220 127 500 34 285 26,9 138 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -281 433-411 175-418 089-281 458 67,3-421 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -181 108-364 572-339 468-202 361 59,6-345 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -11 142-14 205-21 100-9 387 44,5-21 000 Understöd / Avustukset 0 0-1 000 0 0,0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -12 221-18 332-18 661-12 664 67,9-19 200 Verksamh.kostn./Toimintakulut -485 904-808 284-798 318-505 870 63,4-806 200 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -479 304-671 064-670 818-471 585 70,3-668 200 Henkilöstöpalvelujen henkilöstökulut ylittyvät hieman kesätyösetelikokeilun johdosta. Ostopalveluja on käytetty suunniteltua enemmän, koska sekä johtamis- että työyhteisökoulutusta on ollut tarpeen suunnitella alkuperäisiä suunnitelmia laajemmassa mittakaavassa. Myös ulkopuolisen konsultin vetämiä workshopeja on ollut alun perin suunniteltua enemmän. Kokonaisuutena talousarvio pysyy kehyksissä, koska työterveyshuollon Kela-tuki on budjetoitu alakanttiin. Konsernipalvelut
Toimintasuunnitelman toteuma taso Toteuma 31.8. Status 11 Työhyvinvointia vahvistavat ja sairauspoissaoloja vähentävät toimenpiteet Konkreettiset sairauspoissaoloja vähentävät toimenpiteet Sairauspoissaolot vähenevät. Sairauspoissaoloja koskevat osastokohtaiset raportit lähetettiin yksikköpäälliköille yhteistoimintakokouksen jälkeen, joka pidettiin työterveyshuollon ja pääluottamusmiesten kanssa varhaisen tuen mallin arvioimiseksi. Henkilöstön mahdollisuuksien lisääminen ottaa asioita puheeksi sekä vaikuttaa ja olla osallisena omaan työhönsä Sellaisen workshopmallin käynnistäminen, jossa työntekijöille annetaan mahdollisuus arvioida ja kehittää työyhteisötaitojaan Malli testattu kevään aikana ja otettu käyttöön syksyllä 2016. Ensimmäistä raporttia Investors in People -hankkeesta on käsitelty useilla eri foorumeilla. Kehittämisalueita on tunnistettu johtoryhmän workshopissa 12.9.2016 ja yhteistyötoimikunnassa 15.9.2016. Johtamis- ja työyhteisökoulutuksen runkona toimiviin kehittämisalueisiin tulee sisältymään kehittämisehdotuksia teemasta osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet. Saariston päivähoitohenkilöstölle järjestetään KivaQ-workshop Kasnäsissä 30.9.2016. Työkiertomallin kehittäminen. Suositus ja prosessikuvaus Malli testattu ja otettu käyttöön syksyllä 2016. Henkilöstökoulutuksen rotaatiomalli on valmis sovellettavaksi. Valmis Esimiesten johtamistaitojen kehittäminen. Johtamista vahvistavat koulutus- ja teemapäivät Vähintään neljä teemapäivää tai luentoa Ensimmäinen konkreettinen koulutuspäivä järjestetään 20.10. Samassa yhteydessä suunnitellaan myös koulutusohjelma vuodeksi 2017. Henkilöstö Henkilötyövuodet 2014 2015 66 % talousarviosta 2016 Toteuma 08/2016 Henkilöstöpäällikkö 1 1 0,66 0,66 1 Henkilöstösihteeri 1 1 0,66 0,66 1 Palkanlaskija 5 5 3,3 3,09 5 Henkilötyövuodet yhteensä 7 7 4,62 4,41 7 Henkilöstö 31.8. Vakituiset 7 7 6 7 Määräaikaiset 0 0 1 0 Yhteensä 7 7 7 7 Talousarvio 2016 Konsernipalvelut
12 TALOUS Kaupunginhallitus Talouspalvelut Maija Elenius, talouspäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Talouspalvelut kehittää ja hoitaa kustannustehokkaasti kaupungin taloushallinnon prosesseja budjetointia, kirjanpitoa, talouden seurantaa ja rahaliikennettä sekä hankintoja. Talouspalvelut kehittää yhdessä yksiköiden kanssa välineitä kaupungin palvelutoimintojen kehittämiseen ja vertailuun ja tukee kaupungin toiminnanohjausta ja julkisten resurssien hyvää käyttöä. Talouspalvelut tarjoaa välineitä, koulutusta ja tukea julkisiin hankintoihin ja kilpailutuksiin tavoitteenaan kustannustehokkaat hankinnat. Kaupungin strategiaan sisältyy sellaisten rakennettujen kiinteistöjen myynti, joita ei käytetä kaupungin omaan toimintaan. Myyntivoitot ja -tappiot sisältyvät talouspalvelujen toteumaan. EKONOMITJÄNSTER TALOUSPALVELUT Utfall Bokslut Ändrad budget Förverkligat Bruksgrad Prognos Stadsstyrelsen Toteuma Tilinpäätös Muutettu ta Käyttö Käyttöaste Ennuste Kaupunginhallitus 31.8.2015 2015 2016 31.8.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 21 790 33 497 22 148 14 776 66,7 22 145 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 n.a. Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 152 821 194 953 374 879 7 392 2,0 65 500 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 174 611 228 451 397 027 22 168 5,6 87 645 Personalkostnader / Henkilöstökulut -284 885-406 333-459 763-309 552 67,3-462 806 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -337 127-668 298-675 048-362 575 53,7-675 048 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -4 396-5 981-7 600-3 851 50,7-7 600 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -15 646-55 642-399 762-20 934 5,2-85 325 Verksamh.kostn./Toimintakulut -642 054-1 136 254-1 542 173-696 912 45,2-1 230 779 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -467 443-907 803-1 145 146-674 744 58,9-1 143 134 Toteuma on ollut talousarvion mukainen. Kaikki suunnitellut kiinteistöjen myynnit eivät tule toteutumaan, toteuma (myyntivoitot ja -tappiot netto) ei kuitenkaan olennaisesti vaikuta talouden kokonaistoteumaan. Toimintasuunnitelman toteuma Tilinpäätösprosessia ja raportointia on kehitetty. Tavoitteiden ja strategisten hankkeiden seurantaa varten on otettu käyttöön Targetor-ohjelma ja käyttäjille on järjestetty koulutusta. Kaupungin sisäisesti on järjestetty koulutustilaisuuksia hankinnoista vastaaville henkilöille. Uudet EU-direktiivit ovat tulleet voimaan, mutta ohjeiden päivityksessä odotetaan vielä uuden hankintalain saataville tuloa. Cloudiahankintaohjelman käytöstä on järjestetty workshopeja ja useammat hankinnoista vastaavat henkilöt osaavat nyt käyttää ohjelmaa. Talousosastolla on ollut täysi miehitys. Vesilaskutuksen, jonka talousosasto on aikaisemmin hoitanut ylimääräisellä resurssilla, hoitaa nyt taloussihteeri, joka tämän myötä kokoaikaistettiin. Toisen vuosikolmanneksen aikana tilapankista myytiin kaksi tonttia ja yksi kiinteistö. Konsernipalvelut
13 taso Toteuma 31.8. Status Strategian kytköksen parantaminen toiminnan suunnitteluun ja seurantaan ja toimintaan sovitettujen mittareiden kehit Mittarien käyttö seurannassa. Valmis, kun kaikilla vastuualueilla on raportoinnissa päivitetyt mittarit käytössä. 2016 2017 Ympäristö- ja sivistysosaston mittarit päivitetty, otetaan käyttöön vuoden 2017 budjetoinnissa. Vahvemman tuottavuusajattelun tuominen ydinprosesseihin. Käytetään tuottavuuskehityksen seurantaan ja tavoitteiden asettamiseen sekä soveltuvien kohteiden löytämiseen. 2016 2017 Tuottavuusajattelu otetaan huomioon mittareita määriteltäessä. Tuottavuuden kehittäminen sisältyy vuoden 2017 budjetoinnin tavoitteisiin. Järjestelmän kehittäminen yksikkökustannusten seurantaan. Määritellyt yksikkökustannukset budjetoidaan, niitä seurataan ja vertaillaan sisäisesti ja ulkoisesti. 2016 2017 Järjestelmävaihtoehtojen kartoitus aloitettu. Sovelletaan rajallisesti niin kauan kuin järjestelmä puuttuu. Ruokapalvelun ja siivouksen hintoja seurataan tavoitteen mukaisesti, vuokrien ja IKT:n osalta asia suunnitteilla. Valmistelussa Selvityksen tekeminen kaupungin taksoista ja niiden tarkistaminen tarvittaessa. Määritellään kustannukset, jotka taksoilla on määrä kattaa, ja seurataan niitä. 2016 2017 Suunnittelu ja kartoitus. Vesilaitoksen taksoista on tehty vertailu. Att utveckla och systematisera Best Practise benchmarking för våra kärnprocesser. Parhaiden käytäntöjen vertailun (Best Practise Benchmarking) kehittäminen ja systematisointi kaupungin ydinprosesseissa. Prosessimuutokset suunniteltu ja implementoitu ja kustannusvaikutukset myönteiset. 2016 2017 Valmistelussa Hankinnat taso Toteuma 31.8. Status Hankintaprosessia säätelevien ohjausdokumenttien päivittäminen vuonna 2016 voimaan tulevat lakimuutokset huomioon ottaen. Hyväksytyt ohjeet 2016 Uusi ohjausdokumentti on suunnitteilla. Uusi hankintalaki on myöhässä eikä se ole vielä tullut voimaan. Hankintojen ja pienhankintojen kehittäminen hankintajärjestelmän implementointia jatkamalla. Järjestelmän käytön lisääntyminen organisaatiossa, tarjousmenettelyllä tehtyjen hankintojen lisääntyminen ja hankintakustannusten lasku 2016 2017 Sähköisessä Cloudiahankintajärjestelmässä on toteutettu ja saatettu päätökseen 7 kpl hankintoja. Järjestelmään suunnitellaan jatkuvasti uusia hankintoja. Konsernipalvelut
Henkilöstö Henkilötyövuodet 2014 2015 66 % talousarviosta Toteuma 08/2016 Talousarvio 2016 2016 Talouspäällikkö 1,0 0,6 0,7 0,7 1 Asiantuntijat 5,3 5,3 3,5 3,5 5,3 Taloussihteeri 2,3 2,3 1,3 1,3 2,0 Henkilötyövuodet yhteensä 8,6 8,2 5,5 5,5 8,3 Henkilöstö 31.8. Vakituiset 7 8 8 8 Määräaikaiset 1 0 0 0 Yhteensä 8 8 8 8 Mittarit 2014 2015 Toteuma 08/2015 Toteuma 08/2016 Talousarvio 2016 Kustannus/asukas -80,82-71,17-40,03-43,55-74,09 Ostolaskujen määrä 33 673 33 168 Myyntilaskujen määrä 60 031 60 796 Muiden tilitapahtumien määrä 14 037 14 464 14 Konsernipalvelut
15 ELINKEINOELÄMÄ Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Työ kaupungin ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön syventämiseksi on jatkunut. Yrittäjille on järjestetty aamukahvitilaisuuksia, infokirjeitä lähetetään säännöllisin väliajoin, yrittäjiä on nostettu esille kaupungin Nytttiedotuslehdessä. Laaja yrittäjyyskasvatushankkeemme RIBS on saanut seuraukseen toisen yrittäjyyskasvatukseen liittyvän hankkeen nimeltä Nordic Entrepreneurship Islands, joka on laajemman kansainvälisen yrittäjyyskasvatushankkeen esihanke. NÄRINGSLIV ELINKEINO Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 31.8.2015 2015 2016 31.8.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 15 341 n.a. Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 n.a. Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 122 539 128 391 137 000 96 624 70,5 120 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 122 539 128 391 137 000 111 965 81,7 120 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -128 843-168 627-132 626-107 664 81,2-145 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -28 239-59 515-101 585-30 752 30,3-70 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -6 385-7 438-6 400-1 922 30,0-4 000 Understöd / Avustukset 0 0 0-1 000 n.a. Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -153 221-228 752-229 303-154 075 67,2-229 303 Verksamh.kostn./Toimintakulut -316 688-464 331-469 914-295 413 62,9-448 303 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -194 149-335 941-332 914-183 448 55,1-328 303 Talous on tasapainossa, vaikka tuottojen arvioidaan jäävän vuositasolla budjetoitua pienemmiksi, koska Hyppeisten kiinteistöä ei enää vuokrata, vaan se on myynnissä. Henkilöstökulut muodostuvat jonkin verran budjetoitua korkeammiksi, koska energianeuvontahanke Eetu on päättynyt, mutta energianeuvoja on jatkanut osa-aikaisena (20 %), jotta alan puolueettoman neuvonnan yhä suurempi tarve saadaan täytettyä. Henkilöstökulut ovat kuitenkin selvästi pienemmät kuin vuonna 2015. Saamatta jäävät vuokratulot merkitsevät sitä, että menot eli käytännössä palvelujen ostot on pidettävä budjetoitua matalammalla tasolla. Toimintasuunnitelman toteuma taso Toteuma 31.8. Status Monipuolinen palvelutarjonta hankintojen myötä Kaupungin toiminta kilpailutetaan, kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Hankinta-asioita koskevat infotilaisuudet Ostopalveluiden hankintavolyymi euroina Kaupungille toimituksia tekevien paikallisten yritysten määrä, %-määrä kaikista yrityksistä 13. maaliskuuta järjestettiin aamukahvitilaisuus aiheesta hankinnat. Numeroseuranta vuositasolla. Konsernipalvelut
16 Olennainen informaatio aina yrittäjien saatavilla. Kaupunki käy aktiivista vuoropuhelua yrittäjien kanssa Kaupungin johto, varsinkin elinkeinopäällikkö ja kaupunginjohtaja, vierailevat aktiivisesti yrityksissä Elinkeinopäällikkö tekee aktiivista yhteistyötä yrittäjäyhdistysten kanssa Tietoa välitetään aktiivisesti eri tiedotuskanavien kautta (kotisivut, sähköposti, some) Myönteisten asioiden esille tuominen elinkeinoelämässä Aamukahvitilaisuuksien ja muiden tilaisuuksien määrä Yritysvierailujen määrä Yhteisten kokousten määrä Infokirjeiden määrä Yrittäjiä käsittelevien juttujen määrä Nyttissä Uusien/aloittavien yritysten määrä Avustushakemusten määrä Infokirjeitä 4 kpl, aamukahveja 2 kpl, yritysvierailuja 13 kpl, yrittäjiä käsitelleitä juttuja Nyttissä 2 kpl Osallistuminen yrittäjäyhdistyksen hallituksen kokouksiin 7 krt Aloittavia yrityksiä 65 kpl Avustuksia koskeva neuvonta 6 kpl Kaupungin hallinto suhtautuu myönteisesti elinkeinoelämään. Yhteiset tilaisuudet, elinkeinoelämä ja hallinto Tapaamisten/kokousten määrä Aktiivinen yhteistyö ennen kaikkea kaavoitusyksikön kanssa elinkeinoelämän kehittämisedellytysten parantamiseksi keskustassa. Yrittäjyyttä korostetaan opetuksessa. Yrittäjyyttä korostetaan opetuksessa. Koulut työskentelevät yrittäjyyden hyväksi eri astetasojen opetuksessa. Yrittäjyyskasvatustiimi toimii aktiivisesti toiminnan kehittämiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa. Opetustuntien määrä Yrittäjyyskasvatustiimin kokousten määrä Kouluvierailujen määrä (elinkeinopalvelut) RIBS edelleen malliesimerkki yrittäjyyskasvatustyössä, viimeksi artikkeli "Företagare i Finland" - lehdessä. Elinkeinoelämän vaikutusten arviointia käytetään yrityksille tärkeissä asioissa. Vaikutusten arvioinneista tulee rutiinia kaupungin päivittäisessä työssä. Vaikutusten arviointien määrän kasvaminen Toteuma vuositasolla. Kaupungin etujen tehokas ja pitkäjännitteinen esilletuonti saaristoa koskevissa asioissa. Osallistuminen ja aktiivisuus tärkeissä kysymyksissä, konkreettiset tulokset Saariston kannalta myönteiset päätökset Saariston raskaat kuljetukset varmistettiin ainakin täksi vuodeksi, uuden Kirjalansalmen sillan suunnittelu etenee aikataulun mukaisesti. Saaristoliikenteeseen vaikuttaminen ja saaristoliikenteen kehittäminen. Säännölliset kokouksen ELYkeskuksen ja Varsinais-Suomen liiton kanssa Kokousten määrä ELY-keskuksen kanssa useita kokouksia, joissa on käsitelty mm. Iniön linjaautoyhteyksiä, yhteysaluslaitureita ja yhteysalusliikennettä. Kaupunki on useimmissa tapauksissa saanut läpi toivomansa parannukset/muutokset. Konsernipalvelut
Henkilöstö Henkilötyövuodet 2014 2015 67 % talousarviosta 2016 Toteuma 08/2016 Elinkeinopäällikkö/-asiamies 1 1 0,67 0,67 1 Elinkeinoassistentti 0,4 0,4 0,27 0,27 0,4 Hankekoordinaattori 1,2 1,2 1,0 0,8 1,5 Energianeuvoja 0,14 Henkilötyövuodet yhteensä 2,6 2,6 1,93 1,88 2,9 Henkilöstö 30.8. 4 4 4 4 Vakituiset 4 4 4 4 4 Määräaikaiset 0,14 Yhteensä 4 4 4 4,14 4 Talousarvio 2016 Mittarit 2014 2015 Toteuma 08/2015 Toteuma 08/2016 Talousarvio 2016 Neuvontatapahtumat 400 150 80 115 150 Uudet/aloittavat yritykset 70 70 44 65 70 Avustushakemukset, neuvonta 3 5 1 6 8 Yrityskäynnit 13 20 Koulukäynnit 10 3 2 2 3 17 Konsernipalvelut
18 MATKAILU Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Niclas Gestranius, matkailupäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Saaristokaupunki Parainen on ympäri vuoden vetovoimainen matkailukohde. Saaristomeren kaupungille on tunnusomaista kansainvälinen luonnonläheinen matkailu ja modernin tietotekniikan ja sosiaalisen median käyttö rikkaassa kaksikielisessä saaristokulttuurissa. Paraisilla, Nauvossa ja Houtskarissa kävijöitä palvelevat sesonkiaikana kausipalkatut matkailuneuvojat. Korppoossa ja Iniössä asiakkaita palvelee kesäaikaan matkailuasiamies. Nauvossa ja Houtskarissa on kesäisin neuvontakioskit Nauvon vierassatamassa ja Näsbyssä torin yhteydessä. Matkailuyksikkö vastaa saariston kohdemarkkinoinnista. Kävijät saavat hyvää palvelua, elinkeinoelämän liikevaihto kasvaa, verotulot kasvavat ja paikkakunnan asukkaiden palvelut ja viihtyvyys lisääntyvät. Markkinoinnin tavoitteena on profiloida saaristoa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tätä tarkoitusta varten tuotetaan ja levitetään tiedotus- ja markkinointimateriaalia. Saaristokaupunki osallistuu matkailu- ja venemessuille niin kotimaassa kuin ulkomailla. Kaupunki toteuttaa markkinointikampanjoita ja isännöi lehdistömatkoja (FamTrips) yhteistyössä oman saaristokunnan yrittäjien kanssa ja hyvässä yhteistyössä muiden saaristokuntien ja kattojärjestöjen VisitTurun ja VisitFinlandin kanssa. Markkinoinnin kohderyhmänä ovat sekä kotimaiset että ulkomaiset matkailumarkkinat. Matkailuyksikkö vastaa myös saariston yhteysalusliikenteen aikataulutiedottamisesta ostopalveluna. Toimintavuoden aikana käynnistyy Central Baltic -hanke St Olav Waterway, joka tarjoaa kolmeksi vuodeksi henkilöresurssin matkailutoiminnan kehittämiseen. Paraisten kaupunki osallistuu aktiivisesti työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämään matkailun kärkihankkeeseen Merellinen saaristo. Hankkeen tavoitteena on tehdä saaristosta houkutteleva käyntikohde ulkomaalaisille matkailijoille. TURISM MATKAILU Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 31.8.2015 2015 2016 31.8.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 14 165 56 649 80 000 46 968 58,7 65 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 4 000 0 0 n.a. Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 270 14 466 0 1 747 n.a. Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 14 435 75 115 80 000 48 715 60,9 65 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -134 050-161 899-146 417-114 905 78,5-146 417 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -262 655-300 749-257 152-219 381 85,3-253 152 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -16 165-16 336-20 000-23 711 118,6-24 000 Understöd / Avustukset -3 550-3 550 0 0 n.a. Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -10 689-18 252-14 629-11 681 79,9-14 629 Verksamh.kostn./Toimintakulut -427 109-500 786-438 198-369 679 84,4-438 198 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -412 674-425 671-358 198-320 964 89,6-373 198 Talousarviosta on kahdella ensimmäisellä vuosikolmanneksella käytetty 89,6 %. Matkailun myyntituotot toteutuvat toisen ja kolmannen vuosikolmanneksen aikana, kun matkailuyrittäjiä laskutetaan osallistumisesta yhteiseen markkinointiin. Matkailutoiminta on etupainotteista, koska kaikki toimenpiteet ja kulut kiinteitä kustannuksia lukuun ottamatta toteutuvat ensimmäisen puolen vuoden aikana. Suurimmat kustannukset ostopalveluista ja esimerkiksi messuille osallistumisesta toteutuvat tammi-maaliskuun aikana. Toimintasuunnitelman toteuma Johtuen matkailuyksikössä tehdystä väistämättömästä uudelleensijoituksesta ja koska matkailukehittäjän työsuhdetta ei matkailun talousarvion ylittymisen vuoksi voitu julistaa haettavaksi syksyllä 2015, matkailukehittäjän työpanos jouduttiin ostamaan ulkoisesti tammikuussa 2016. Tämä menoerä muodostaa ylittymisriskin vuonna 2016, koska menoerä ei ollut ennakoitavissa. Konsernipalvelut
19 Matkailuyksikön henkilöstöpulan ratkaisemiseksi henkilöstöpäällikön, elinkeinopäällikön, matkailupäällikön ja kaupunginjohtajan välisissä keskusteluissa päätettiin elinkeinopalvelujen työtehtäviin tehtävistä sisäisistä uudelleensijoituksista, mistä aiheutui 0,2 henkilötyövuotta vastaava vaikutus talousarvioon. taso Toteuma 31.8. Status Nykyisten ja perusteilla olevien yritysten kehittymismahdollisuuksien turvaaminen. Uusien matkailuyritysten määrä vuodessa 2 Toteuma 2 Hotel Strandbo palannut hotellitoimintaan 1.5. toimittuaan pakolaisten vastaanottokeskuksena. B&B Köpmans Nauvon keskustassa aloittanut majoitustoiminnan, 4 kahden hengen huonetta. Näkyminen kohteena kotimaisessa ja kansainvälisessä mediassa. Artikkeleiden määrä 5-6 Toteuma 12 Matkailuyksikkö on isännöinyt useita lehdistö-, media-, fam trips- ja bloggaajavierailuja. Turun Sanomat vieraili Paraisilla toukokuun lopussa, minkä tuloksena ts.saaristo.fi-sivustolla julkaistiin useita artikkeleita. Muut lehdistövierailut Visit Finlandin kautta, esim.: -Guide to the Wild Finland (Italia) - Fam Trip (Saksa, Italia, Ranska) - Tour de Relax (Saksa) - Press Trip (Saksa, Italia, Ranska) - Trekking Bike (Saksa) ym. Uusien matkailuun liittyvien hankkeiden suunnitteleminen ja kehittäminen. Uusien matkailuhankkeiden määrä 1-2 Toteuma 1 1) St Olof Waterway on saanut rahoitusta Central Baltic -ohjelmasta. 2) PIR-hanke ei ole saanut ulkoista rahoitusta. Uusien reittien suunnitteleminen ja kehittäminen matkailulähtöiselle vene- ja risteilyliikenteelle. Uusien matkailureittien määrä 1 Toteuma 3 Liikenne- ja viestintäministeriö on peräänkuuluttanut 2-3 esitystä kokeiluliikenteestä uusille matkailulähtöisille reiteille. 1) Paraisten keskusta - Airisto - Seili - Nauvo 2) Paraisten keskusta - Granvik - Högsåra - Kasnäs 3) Turku - Seili - Nauvo Valmis Myötävaikuttaminen siihen, että matkailuyritykset tuottavat ja kehittelevät vientikelpoisia tuotteita kansainvälisille. Vientikelpoisten tuotteiden määrä 5 erilaista uutta tuotetta Toteuma 0 Visit Finlandin MyStay-tuoteportaalin seuraavan hakukierroksen deadline on 31.10. Matkailuyksikkö pyrkii informoimaan, kannustamaan ja aktivoimaan matkailuyrittäjiä ilmoittamaan vientikelpoisia tuotteita portaaliin. Kausipainotteisten matkailuyritysten aukioloajan jatkaminen vähintään kahdella viikolla. Aukioloaika viikkoa vuodessa +2 viikkoa Saariston Rengastien liikennöintikausi 27.5. 28.8. (matkustajamäärä +9 % vuoteen 2015 verrattuna) Pikku Rengastien liikennöintikausi 20.5. 4.9. (matkustajamäärä -7,5 %) Valmis Virallisten yöpymisvuorokausien sekä Saariston Rengastien ja Pikku Rengastien matkailijoiden määrän lisääntyminen. Yöpymisvuoroka udet +5 % Toteuma +15 % (01 07/2016) 2015 = 37 554 vuorokautta 2016 = 43 176 vuorokautta Konsernipalvelut
20 Henkilöstö Henkilötyövuodet 2014 2015 66 % talousarviosta 2016 Toteuma 08/2016 Matkailupäällikkö 1 1 0,66 0,66 1 Matkailukehittäjä 1 0 0,66 0,66 1 Matkailumarkkinoija 1 0 0,41 0,41 0,6 Asiakasneuvoja/asiamies 0 1 0,14 0,14 0 Henkilötyövuodet yhteensä 3 2 1,87 1,87 2,6 Henkilöstö 31.8. 3 2 2,6 Vakituiset Määräaikaiset 3 2 2 3 Yhteensä 3 2 2 3 Talousarvio 2016 Mittarit 2014 2015 Toteuma 08/2015 Toteuma 08/2016 Talousarvio 2016 Kustannus/asukas 27,47 26,63 20,72 23,12 Konsernipalvelut
21 TIEDOTUS Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Anne-Maarit Itänen, tiedotuspäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Tiedotuspalveluiden visiona on Paraisten kaupungin ulkoisen ja sisäisen viestinnän sekä markkinoinnin ja asiakaspalvelun hoitaminen avoimesti, aktiivisesti ja kustannustehokkaasti. Tiedotuspäällikkö vastaa ulkoisen ja sisäisen viestinnän lisäksi kaupungin asumisen ja maineen markkinoinnista, asiakaspalvelusta ja sen kehittämisestä kaupungin asiakaspalvelupisteissä ja hoitaa kaupungin mediasuhteita ja pr-toimintaa. Tiedotussihteerit vastaavat asiakaspalvelusta aluekonttoreissa ja kaupungintalon asiointipisteessä ja Iniössä toimiva puhelinvaihde hoitaa kaupungin puhelinliikenteen ja puhelimitse tapahtuvan asiakaspalvelun. Tiedotuksen strategisia painopistealueita ovat aktiivisen tulomuuton edistäminen, elinkeinoelämässä tapahtuvien myönteisten asioiden näkyväksi tekeminen ja kaksikielisen näkyvyyden edistäminen. INFORMATION TIEDOTUS Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 31.8.2015 2015 2016 31.8.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 7 660 34 385 23 549 9 510 40,4 23 549 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 28 717 28 717 0 0 n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 0 630 0 0 n.a. 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 36 377 63 732 23 549 9 510 40,4 23 549 Personalkostnader / Henkilöstökulut -228 845-314 757-335 491-234 175 69,8-335 491 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -111 421-155 599-138 133-91 508 66,2-135 600 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -14 318-16 617-12 200-14 464 118,6-14 700 Understöd / Avustukset -200-200 -300 0 0,0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -30 062-41 088-39 127-24 602 62,9-39 127 Verksamh.kostn./Toimintakulut -384 846-528 261-525 251-364 748 69,4-524 918 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -348 469-464 529-501 702-355 238 70,8-501 369 - Palvelujen ja materiaalin ostoista aiheutuneet kustannukset ovat painottuneet alkuvuoteen johtuen asukasmarkkinointikampanjasta aiheutuneista kuluista. Muuten kustannukset ovat pysyneet talousarviossa. Myyntituotot toteutuvat loppuvuodesta. Konsernipalvelut
Talousarvion erillisten tavoitteiden seuranta taso Toteuma 31.8. Status 22 Tehokas viestintä ja markkinointi. Kaupungin ja sen palvelujen tunnteuksi tekeminen kaikissa potentiaalisissa kohderyhmissä. Lukijoiden ja asiakkaiden antama palaute. Asukasluku 31.12.2016. Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Asukasluvun kasvu verrattuna edelliseen vuoteen. - Kesäkampanja / valokuvakilpailu sosiaalisessa mediassa ja kaupungin omilla sivuilla. Kesä-elokuu 2016. - Paraisilla töissä käyville, mutta muualla asuville suunnattu kampanja. Kesäkuu 2016. - Mainosjulisteet Parainen-Nauvolosseilla ja tontti-ilmoitukset eri kunta-alueiden kesäkartoissa. Kesäelokuu 2016. - Osallistuminen eri tapahtumiin keväällä ja kesällä. Kotisivujen ja intranetin luettavuuden ja interaktiivisuuden kehittäminen. Intranetissä ja internetsivuilla toteutettavat tyytyväisyyskyselyt. Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla/vuosi. Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Kotisivuilla 525 000 kävijää/vuosi. - Internetsivuilla toteutettava asiakastyytyväisyyskysely tehdään syksyllä 2016. - Kaupungin intranet Logg tullaan uudistamaan vuoden 2016 aikana. - Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla 31.8.2016 mennessä oli 396 200. Hyvä näkyvyys joukkotiedotusvälineissä. Artikkeleiden, uutisten ja ohjelmakatkelmien lukumäärä. 625 kpl/vuosi Artikkeleiden, uutisten, ohjelmakatkelmien, pääkirjoitusten ja kolumnien lukumäärä 31.8.2016 mennessä oli 1074 kpl. Henkilöstö Työvuodet 2014 2015 66 % B2016 Toteuma 08/2016 B 2016 Vakituiset Tiedotuspäällikkö 1 1 0,66 0,66 1 Tiedotussihteeri 5 5,6 3,83 3,83 5,8 Puhelunvälittäjä 1,5 1 0,66 0,66 1 Yhteensä 7,5 7,6 5,15 5,15 7,8 Määräaikaiset Tiedotussihteeri 0 0,3 0,3 0,3 0,3 Yhteensä 0 0,3 0,3 0,3 0,3 Työvuodet yhteensä 7,5 7,9 5,45 5,45 8,1 Henkilöstö 30.8. Vakituiset 8 8 8 8 8 Määräaikaiset 0 1 1 1 1 Yhteensä 8 9 9 9 9 Mittarit / suoritteet 2014 2015 Toteuma 08/2015 Toteuma 08/2016 B 2016 Kustannus/asukas 32,35 30,06 22,49 22,98 32,30 Asukasluku 15 507 15 494 15 494 15 457 15 457 Kävijämäärä kaupungin 559 994 560 891 388 405 396 200 525 000 verkkosivuilla Tykkääjämäärä kaupungin 764 2724 2636 3303 3000 Facebook-sivulla Medianäkyvyys, artikkeleiden lukumäärä 685 1154 882 1074 625 Konsernipalvelut
23 LÄHIPALVELUT Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Aluelautakunnat ovat pitäneet ensimmäisten kahdeksan kuukauden aikana yhteensä yksitoista kokousta. NÄRSERVICE LÄHIPALVELUT Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 31.8.2015 2015 2016 31.8.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 n.a. Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 n.a. Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 0 0 0 0 n.a. Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 0 n.a. 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -4 251-10 279-8 900-5 094 57,2-8 900 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -322-1 635-2 700-1 990 73,7-2 700 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -721-915 -2 000-779 38,9-2 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 n.a. Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul 0-45 -440-2 0,6-440 Verksamh.kostn./Toimintakulut -5 294-12 874-14 040-7 865 56,0-14 040 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -5 294-12 874-14 040-7 865 56,0-14 040 Talous on tasapainossa, menot ovat pääsääntöisesti hieman suuremmat loppuvuonna. Tavoitteet 2016 taso Toteuma 31.8. Status Aluelautakunnat tekevät aloitteita ja antavat lausuntoja kunta-alueen lähipalvelujen kannalta merkityksellisissä asioissa. Lautakunnan käsittelemien paikallisesti merkittävien asioiden määrä. Vähintään 5 tärkeää asiaa/vuosi/lautakunta. Seuranta vuositasolla. Lautakunnat edistävät tiedonvälitystä kaupungin, sen asukkaiden ja eri orgaanien välillä Yhteisten keskustelutilaisuuksien määrä. Vähintään 1 tilaisuus/vuosi/lautakunta. Seuranta vuositasolla. Lautakunna osallistuvat pieniin paikallisiin tapahtumiin tiedon levittämiseksi ja yhteisöllisyyden edistämiseksi. Sellaisten paikallisten tapahtumien määrä, joihin aluelautakunta osallistuu. Vähintään 1 tapahtuma/vuosi/lautakunta. Seuranta vuositasolla. Konsernipalvelut
24 MAATALOUSHALLINTO Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Maataloushallinto siirtyi Paimion kaupungin alaisuuteen vuosien 2012 ja 2013 vaihteessa. Maataloussihteerit palvelevat edelleen Paraisilla, mutta 1.1.2013 alkaen ostopalveluna. LANTBRUKSFÖRVALTNING MAATALOUSHALLINTO Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 31.8.2015 2015 2016 31.8.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 n.a. Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 n.a. Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 0 0 0 0 n.a. Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 0 n.a. 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -9 071-13 579-12 655-8 422 66,5-13 500 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -66 146-82 673-87 328-65 268 74,7-82 500 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -3-3 0-7 n.a. Understöd / Avustukset 0 0 0 0 n.a. Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -1 600-2 400-2 400-1 600 66,7-2 400 Verksamh.kostn./Toimintakulut -76 820-98 656-102 383-75 297 73,5-98 400 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -76 820-98 656-102 383-75 297 73,5-98 400 Paimio laskuttaa vuoden 2016 tasauserän alkuvuonna 2017. Toimintakate muodostunee hieman budjetoitua paremmaksi. Konsernipalvelut
25 HANKKEET Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Hanketoimintaa harjoitetaan budjetoitujen kehysten puitteissa talousarvion tavoitteiden täyttämiseksi: Etusijalla ovat yritysneuvonta, matkailun kehittäminen ja hankkeet, jotka tukevat kaupungin omaa toiminnan kehittämistä ja edistävät tuottavuuden lisäämistä. PROJEKT HANKKEET Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 31.8.2015 2015 2016 31.8.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 60 000 65 408 60 000 60 000 100,0 60 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 517 193 405 624 482 080 431 056 89,4 450 000 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 0 928 0 107 n.a. 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 577 193 471 961 542 080 491 163 90,6 510 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -260 117-527 271-483 222-319 128 66,0-510 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -38 645-106 026-164 278-48 401 29,5-125 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -2 588-12 234-24 433-6 831 28,0-20 000 Understöd / Avustukset -82 485-88 380-99 455-77 285 77,7-95 000 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -5 936-12 976-113 267-10 030 8,9-100 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -389 771-746 886-884 655-461 676 52,2-850 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate 187 422-274 926-342 575 29 487-8,6-340 000 Hankepuolen väliraportteihin liittyy aina melko huomattava epävarmuustekijä, mutta talousarvio pysynee kehyksissä. Toimintasuunnitelman toteuma Mahdollisuudet rahoituksen saamiseen rajat ylittävistä ohjelmista ovat osoittautuneet suhteellisen hyviksi, mutta koska kyseiset hankkeet samalla ovat budjetiltaan suurempia ja työläämpiä suunnitella ja toteuttaa kuin paikalliset ja alueelliset hankkeet, käynnistettävien hankkeiden määrä tulee olemaan suhteellisen pieni. Tammi-elokuun 2016 aikana elinkeinopalvelujen hankekoordinaattorit suunnittelivat kaksi laajaa Central Baltic hanketta, joille saatiin myönteiset rahoituspäätökset kesäkuussa 2016. FamilyPorts käynnistyi 1.7.2016 ja siitä raportoidaan tässä kolmannesvuosiraportissa, kun taas St Olav Waterway käynnistyy 1.9.2016 ja se tulee sisältymään seuraavaan talousraporttiin. Mittarit Toteuma Toteuma tammi-elo 2015 tammi-elo 2016 Käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet 7 3 2 Hankkeiden omarahoitusosuus < 20 % 9,3 % 9,3 % Osastojen hankerahoitus 3 hak. / 2 hyv. 2 hak. / 2 hyv. 1 hak. / 1 hyv. Tammi-elokuussa 2016 käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet: Nordic Entrepreneurship Islands (Pohjoismaiden ministerineuvosto) FamilyPorts (Central Baltic) Osastojen hankerahoitus: Nordic Entrepreneurship Islands (elinkeinopalvelujen ja sivistysosaston välinen yhteistyöhanke) Henkilöstö Vakinaiset työntekijät on merkitty elinkeinoelämän kohdalle, hanketyöntekijöiden määrä vaihtelee. Konsernipalvelut
26 KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Vuoden aikana kiinteistömassa on muuttunut kun Elmgrenintien kiinteistö otettiin käyttöön ja nykyinen päiväkeskus ja Norrgårdin kiinteistö siirrettiin kiinteistöpankkiin sekä Vånon koulu myytiin. Vuositasoinen korjaustoiminta on aikataulussa ja yli 75 % suunnitelluista toimenpiteistä on toteutettu. Talouden toteutuma FASTIGHETER KIINTEISTÖT Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 31.8.2015 2015 2016 31.8.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 59 252 146 368 121 852 99 956 82,0 129 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 n.a. Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 3 685 564 5 506 223 5 657 649 3 821 103 67,5 5 639 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 3 744 816 5 652 591 5 779 501 3 921 059 67,8 5 768 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -624 957-947 757-999 000-621 169 62,2-974 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -1 371 404-2 678 225-2 030 073-1 725 649 85,0-2 510 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -1 176 873-1 850 024-2 389 700-1 129 523 47,3-1 920 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 n.a. Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -106 574-174 029-160 000-100 436 62,8-159 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -3 279 808-5 650 036-5 578 773-3 576 777 64,1-5 563 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate 465 008 2 555 200 728 344 282 171,5 205 000 LOKALBANK TILAPANKKI Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 31.8.2015 2015 2016 31.8.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 n.a. Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 n.a. Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 0 0 0 0 n.a. Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 0 n.a. 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut 0 0 0 0 n.a. Köp av tjänster / Palvelujen ostot 0 0 0 0 n.a. Material och varor/materiaali ja tarvikkee 0 0 0 0 n.a. Understöd / Avustukset 0 0 0 0 n.a. Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul 0 0-16 906-9 703 57,4-20 257 Verksamh.kostn./Toimintakulut 0 0-16 906-9 703 57,4-20 257 Verksamhetsbidrag/Toimintakate 0 0-16 906-9 703 57,4-20 257 Tilapankkikohteita ovat Norrgårdin taideklinikka, Sateenkaaren G talo, Mossalan entinen koulu ja Hyppeisten koulu. Mossalan ent. koulun yhteydessä toimii vesilaitos. Vesilaitoksen huoltohankinnat ovat nostaneet kulukertymää. Tulokertymä vastaa budjettia. Tuloja ovat lisänneet eläinlääkäritilojen vuokratulot ja Punaisen Ristin kulukorvaus pakolaisvalmisteluiden osalta. Menokertymä on keskimääräisellä tasolla. Menoja on lisännyt eläinlääkäritilojen valmistelut ja peruskorjausvaiheen aktivoituminen. Vastaavasti menoja on pienennetty 23 000 poistuneiden henkilöresurssien korvaamatta jättämisellä ilman vastaavaa ostopalvelua kiinteistökunnossapidon osuudella. Konsernipalvelut