51 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA 2014 - Toimintatulot 3226 3659 4553 24,4 % 41,1 % Toimintamenot 13271 14777 17452 18,1 % 31,5 % Toimintakate -10045-11118 -12899 16,0 % 28,4 % Sivistyspalvelukeskus/Koulutus yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA 2014 - Toimintatulot 3351 3931 4074 3,6 % 21,6 % Toimintamenot 32763 33785 34480 2,1 % 5,2 % Toimintakate -29412-29854 -30406 1,8 % 3,4 % Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuri yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA 2014 - Toimintatulot 2109 2173 2127-2,1% 0,9 % Toimintamenot 11290 11455 11342-1,0% 0,5 % Toimintakate -9181-9282 -9215-0,7% 0,4 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA 2014 - Toimintatulot 12333 12273 12592 2,6 % 2,1 % Toimintamenot 90725 89658 89595-0,1% -1,2% Toimintakate -78392-77385 -77003-0,5% -1,8% Tekninen palvelukeskus yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA 2014 - Toimintatulot 20685 19087 20068 5,1 % -3,0% Toimintamenot 17391 17509 17385-0,7% 0,0 % Toimintakate 3294 1578 2683 70,0 % -18,5% Koko kaupunki yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA 2014 - Toimintatulot 41704 41123 43414 5,6 % 4,1 % Toimintamenot 165440 167184 170254 1,8 % 2,9 % Toimintakate -123736-126061 -126840 0,6 % 2,5 %
52 KESKUSVIRASTO Keskusvirasto / Hallintopalvelut Toimintatuotot 145 212 451 112,7 % 211,0 % Toimintakulut 3066 3140 3323 5,8 % 8,4 % Toimintakate -2921-2928 -2872-1,9% -1,7% Keskusvirasto / Tietohallintopalvelut Toimintatuotot 2081 2137 2137 0,0 % 2,7 % Toimintakulut 1935 2031 1991-2,0% 2,9 % Toimintakate 146 106 146 37,7 % 0,0 % Keskusvirasto / Taloushallintopalvelut Toimintatuotot 539 911 1381 51,6 % 156,2 % Toimintakulut 2916 3599 6110 69,8 % 109,5 % Toimintakate -2377-2688 -4729 75,9 % 98,9 % Keskusvirasto / Henkilöstöhallintopalvelut Toimintatuotot 260 250 271 8,4 % 4,2 % Toimintakulut 1414 1985 1999 0,7 % 41,4 % Toimintakate -1154-1735 -1728-0,4% 49,7 % Keskusvirasto / Elinkeinopalvelut Toimintatuotot 87 18 171 850,0 % 96,6 % Toimintakulut 1413 1338 1379 3,1 % -2,4% Toimintakate -1326-1320 -1208-8,5% -8,9% Keskusvirasto / Tuki- ja erillispalvelut Toimintatuotot 114 131 142 8,4 % 24,6 % Toimintakulut 2527 2684 2650-1,3% 4,9 % Toimintakate -2413-2553 -2508-1,8% 3,9 % Keskusvirasto yhteensä Toimintatuotot 3226 3659 4553 24,4 % 41,1 % Toimintakulut 13271 14777 17452 18,1 % 31,5 % Toimintakate -10045-11118 -12899 16,0 % 28,4 %
53 KOULUTUS Sivistyspalvelukeskus/Hallinto Toimintatulot 0 0 0 0,0 % 0,0 % Toimintamenot 391 359 349-2,8% -10,7% Toimintakate -391-359 -349-2,8% -10,7% Sivistyspalvelukeskus/Perusopetus Toimintatulot 627 725 743 2,5 % 18,5 % Toimintamenot 16636 16667 17295 3,8 % 4,0 % Toimintakate -16009-15942 -16552 3,8 % 3,4 % Sivistyspalvelukeskus/Lukiokoulutus Toimintatulot 1439 1280 1280 0,0 % -11,0% Toimintamenot 3970 3764 3776 0,3 % -4,9% Toimintakate -2531-2484 -2496 0,5 % -1,4% Sivistyspalvelukeskus/Kivalo-opisto Toimintatulot 199 648 773 19,3 % 288,4 % Toimintamenot 948 2250 2320 3,1 % 144,7 % Toimintakate -749-1602 -1547-3,4% 106,5 % Sivistyspalvelukeskus/Varhaiskasvatus Toimintatulot 1086 1278 1278 0,0 % 17,7 % Toimintamenot 10818 10745 10740 0,0 % -0,7% Toimintakate -9732-9467 -9462-0,1% -2,8% Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Toimintatulot 3351 3931 4074 3,6 % 21,6 % Toimintamenot 32763 33785 34480 2,1 % 5,2 % Toimintakate -29412-29854 -30406 1,8 % 3,4 %
54 KULTTUURI Sivistyspalvelukeskus / Kultturipalvelut 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA 2014 - Toimintatulot 245 310 252-18,7% 2,9 % Toimintamenot 434 465 295-36,6% -32,0 % Toimintakate -189-155 -43-72,3% -77,2 % Sivistyspalvelukeskus / kulttuuriosasto / museot 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA 2014 - Toimintatulot 51 31 31 0,0 % -39,2 % Toimintamenot 943 975 938-3,8% -0,5% Toimintakate -892-944 -907-3,9% 1,7 % Sivistyspalvelukeskus / kulttuuriosasto / Kirjastotoimi 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA 2014 - Toimintatulot 59 47 37-21,3% -37,3 % Toimintamenot 1514 1508 1452-3,7% -4,1% Toimintakate -1455-1461 -1415-3,1% -2,7% Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuri / Teatteri 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA 2014 - Toimintatulot 347 405 420 3,7 % 21,0 % Toimintamenot 2056 2030 1995-1,7% -3,0% Toimintakate -1709-1625 -1575-3,1% -7,8% Sivistyspalvelukeskus / Liikuntapalvelut 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA 2014 - Toimintatulot 600 560 573 2,3 % -4,5% Toimintamenot 3362 3268 3348 2,4 % -0,4% Toimintakate -2762-2708 -2775 2,5 % 0,5 % Sivistyspalvelukeskus / Nuorisotyö 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA 2014 - Toimintatulot 193 155 213 37,4 % 10,4 % Toimintamenot 955 1017 1152 13,3 % 20,6 % Toimintakate -762-862 -939 8,9 % 23,2 % Sivistyspalvelukeskus / Musiikki 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA 2014 - Toimintatulot 614 665 601-9,6% -2,1% Toimintamenot 2026 2192 2162-1,4% 6,7 % Toimintakate -1412-1527 -1561 2,2 % 10,6 % Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuri yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA 2014 - Toimintatulot 2109 2173 2127-2,1% 0,9 % Toimintamenot 11290 11455 11342-1,0% 0,5 % Toimintakate -9181-9282 -9215-0,7% 0,4 %
55 SOSTER Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / hallinto Toimintatulot 216 27 27 0,0 % -87,5% Toimintamenot 1283 1060 1064 0,4 % -17,1% Toimintakate -1067-1033 -1037 0,4 % -2,8% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / aikuissosiaalityö Toimintatulot 3714 3645 3636-0,2% -2,1% Toimintamenot 7546 6925 5835-15,7% -22,7% Toimintakate -3832-3280 -2199-33,0% -42,6% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / perhepalvelut Toimintatulot 669 711 659-7,3% -1,5% Toimintamenot 3864 3697 3943 6,7 % 2,0 % Toimintakate -3195-2986 -3284 10,0 % 2,8 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / vammaispalvelut Toimintatulot 468 482 482 0,0 % 3,0 % Toimintamenot 5965 5844 6647 13,7 % 11,4 % Toimintakate -5497-5362 -6165 15,0 % 12,2 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / vastaanotto Toimintatulot 392 371 348-6,2% -11,2% Toimintamenot 7129 6693 5796-13,4% -18,7% Toimintakate -6737-6322 -5448-13,8% -19,1% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / kuntoutus Toimintatulot 15 15 15 0,0 % 0,0 % Toimintamenot 1354 1328 1449 9,1 % 7,0 % Toimintakate -1339-1313 -1434 9,2 % 7,1 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / suun terveydenhuolto Toimintatulot 452 479 529 10,4 % 17,0 % Toimintamenot 1813 1807 1834 1,5 % 1,2 % Toimintakate -1361-1328 -1305-1,7% -4,1%
56 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / työterveys Toimintatulot 617 674 674 0,0 % 9,2 % Toimintamenot 603 641 640-0,2% 6,1 % Toimintakate 14 33 34 3,0 % 142,9 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / aikuispsykososiaaliset palvelut Toimintatulot 820 891 870-2,4% 6,1 % Toimintamenot 4537 4587 4356-5,0% -4,0% Toimintakate -3717-3696 -3486-5,7% -6,2% Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / erikoissairaanhoito Toimintatulot 4 0 23 100,0 % 475,0 % Toimintamenot 33914 34300 34447 0,4 % 1,6 % Toimintakate -33910-34300 -34424 0,4 % 1,5 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus / hoito- ja hoivapalvelut Toimintatulot 4966 4978 5329 7,1 % 7,3 % Toimintamenot 22717 22776 23584 3,5 % 3,8 % Toimintakate -17751-17798 -18255 2,6 % 2,8 % Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus yhteensä Toimintatulot 12333 12273 12592 2,6 % 2,1 % Toimintamenot 90725 89658 89595-0,1% -1,2% Toimintakate -78392-77385 -77003-0,5% -1,8%
57 TEKPA Tekninen palvelukeskus / Hallintopalvelut Toimintatulot 76 70 70 0,0 % -7,9% Toimintameno 635 625 611-2,2% -3,8% Toimintakate -559-555 -541-2,5% -3,2% Tekninen palvelukeskus / Maankäyttö- ja mittaustoimi Toimintatulot 3205 1907 2431 27,5 % -24,1 % Toimintameno 910 949 872-8,1% -4,2% Toimintakate 2295 958 1559 62,7 % -32,1 % Tekninen palvelukeskus / Yhdyskuntatekniikka Toimintatulot 3065 3219 3217-0,1% 5,0 % Toimintameno 6329 6359 6471 1,8 % 2,2 % Toimintakate -3264-3140 -3254 3,6 % -0,3% Tekninen palvelukeskus / Tilapalvelu Toimintatulot 13523 12928 13427 3,9 % -0,7% Toimintameno 7874 7675 7607-0,9% -3,4% Toimintakate 5649 5253 5820 10,8 % 3,0 % Tekninen palvelukeskus / Talonrakennusurakat Toimintatulot 401 520 520 0,0 % 29,7 % Toimintameno 295 500 500 0,0 % 69,5 % Toimintakate 106 20 20 0,0 % -81,1 % Tekninen palvelukeskus / Kaavoitus Toimintatulot 37 25 25 0,0 % -32,4 % Toimintameno 399 431 391-9,3% -2,0% Toimintakate -362-406 -366-9,9% 1,1 % Tekninen palvelukeskus / Viranomaispalvelut Toimintatulot 378 418 378-9,6% 0,0 % Toimintameno 949 970 933-3,8% -1,7% Toimintakate -571-552 -555 0,5 % -2,8% Tekninen palvelukeskus yhteensä Toimintatulot 20685 19087 20068 5,1 % -3,0% Toimintameno 17391 17509 17385-0,7% 0,0 % Toimintakate 3294 1578 2683 70,0 % -18,5 %
58 Henkilötyövuodet 2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos Toteutuma Toteutuma Toteutuma TPA TA TPA 2014-2015 Hallintopalvelut 12,5 14,2 13,8 13,4 12,9-0,5 Tietohallintopalvelut 14,3 15,0 15,5 15,2 14,0-1,2 Taloushallintopalvelut 12,4 11,1 16,6 21,0 20,0-1,0 Henkilöstöhallintopalvelut 11,9 11,6 11,0 11,6 11,6 0,0 Elinkeinopalvelut 2,1 4,8 3,0 2,7 2,5-0,2 Tuki- ja erillispalvelut 2,4 2,4 2,2 2,2 2,1-0,1 Koulutus/hallinto 5,4 5,0 5,5 5,4 4,4-1,0 Peruskoulutus* 187,7 183,3 191,4 190,0 184,5-5,5 Lukio-opetus 45,8 45,6 45,3 46,0 46,0 0,0 Työväenopisto 3,6 4,0 3,9 7,5 6,5-1,0 Varhaiskasvatus 188,8 184,1 172,6 159,1 167,6 8,5 Kulttuuripalvelut 1,0 2,0 4,0 2,0 2,0 0,0 Museotoimi 10,7 8,5 8,3 8,5 8,3-0,2 Kirjasto 18,5 17,7 15,3 14,9 14,9 0,0 Teatteri 28,7 26,7 26,7 27,4 26,9-0,5 Liikuntapalvelut 12,2 11,7 12,8 12,3 12,5 0,2 Nuorisotyö 15,0 14,3 13,5 15,3 17,3 2,0 Musiikki 26,6 28,3 27,0 29,1 28,6-0,5 Soster/hallinto 17,5 15,0 15,4 14,5 12,5-2,0 Aikuissosiaalityö 15,3 14,6 14,9 14,6 12,7-1,9 Perhepalvelut 36,7 36,8 39,3 39,9 41,3 1,4 Vammais- ja kehitysvammaish 36,3 37,6 39,0 43,3 39,5-3,8 Vastaanottopalvelut 59,9 63,5 49,4 50,5 54,5 4,0 Kuntoutuspalvelut 7,4 7,1 6,6 8,0 9,3 1,3 Suun terveydenhuolto 22,6 22,5 22,9 24,3 23,7-0,6 Työterveyshuolto 5,9 6,9 7,6 6,7 7,9 1,2 Aikuispsykososiaaliset palvelu 45,6 50,6 52,3 56,9 55,0-1,9 Hoito- ja hoivapalvelut 301,9 285,6 321,4 327,7 318,3-9,4 Tekpa/hallinto 12,0 11,8 11,8 10,8 10,2-0,6 Maankäyttö- ja mittaustoimi 14,2 14,0 13,8 13,4 9,4-4,0 Yhdyskuntatekniikka 48,3 42,1 39,2 41,9 41,0-0,9 Tilapalvelu 81,4 73,5 73,9 70,7 72,2 1,5 Kaavoitus 5,0 5,0 4,9 5,0 4,5-0,5 Viranomaispalvelut 7,4 7,1 7,5 2,5 3,7 1,2 Yhteensä 1317,0 1284,0 1308,4 1314,3 1298,3-16,1 Koululaiset ja opiskelijat 12,5 11,6 12,3 12,0-0,3 Kaikki yhteensä 1317,0 1296,5 1320,0 1326,6 1310,3-16,4 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos TP TP TP TPA Kj:n esitys TPA 2014-2015 Kaupunginhallitus 55,6 59,0 62,2 66,1 63,1-3,0 Koulutuslautakunta 431,3 422,1 418,7 408,0 409,0 1,0 Kulttuuriasiainlautakunta 86,1 81,0 80,6 80,4 81,9 1,5 Musiikkiasiain yhteislautaku 26,6 28,3 27,0 29,1 28,6-0,5 Sosiaali- ja terveyslautakun 549,1 540,3 568,8 586,4 574,7-11,7 Tekninen lautakunta 168,3 153,4 151,1 144,3 141,0-3,3 Yhteensä 1317,0 1284,0 1308,4 1314,3 1298,3-16,1 Koululaiset ja opiskelijat 12,5 11,6 12,3 12,0-0,3 Kaikki yhteensä 1317,0 1296,5 1320,0 1326,6 1310,3-16,4