Terveyslautakunta 57 15.09.2015 Terveyslautakunta 64 22.09.2015 Terveyspalvelujen talousarvioehdotus 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 1711/02.02.00/2015 Tervltk 15.09.2015 57 Terveyspalvelut tulosalueen talousarvioesitys vuodelle 2016 sekä suunnitelma vuosille 2017-2018 on esitelty liitteissä. Liitteenä on esitetty tulo- ja menoarvio sekä käytön perusteella määräytyvät kuntakohtaiset maksuosuudet yhteistoiminta-alueella. Käytön perusteella määräytyvät kuntakohtaiset maksuosuudet perustuvat suoritearvioihin. Suoritearviot ovat kuntien lausunnoissaan esittämien tilausten mukaiset. Tulosalueen esitys talousarvion ulkoiseksi menokehykseksi vuodelle 2016 on 8.545.416. Esitys on 8.538.475. Tulosalueen talousarvioesityksen loppusumma tarkoittaa Uudenkaupungin maksuosuutta perusterveydenhuoltopalvelujen tuottamisesta. Yhteistoiminta-alueen muiden kuntien maksuosuudet katetaan kuntien maksamilla yhteistoimintakorvauksilla, jotka talousarvioesityksessä on huomioitu tuloina. Suunnitelmakauden osalta tulosalue esittää Uudellekaupungille 8.631.606 euron maksuosuutta vuodelle 2017 ja 8.661.428 vuodelle 2018. Yhteistoiminta-alueen kuntien maksuosuudet vuodelle 2016 ovat seuraavat: Kustavi: 891.030 Pyhäranta: 1.312.327 Taivassalo: 1.337.258 Vehmaa: 1.975.192 Suunnitelmakausien osalta ei ole esitettävissä tarkkoja kuntakohtaisia maksuosuuksia, koska ne pohjautuvat kuntien lausunnoissaan antamiin tilauksiin. Suunnitelmakausien arvio perustuu vuoden 2015 alkuvuoden toteumaan palvelujen käytön suhteen sekä henkilöstökuluihin tehtyyn 1 %:n korotukseen. Talousarvio sisältää myös tulosalueen toimintasuunnitelman sekä suoritearviot vuodelle 2016. Tulosalueen yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat on esitetty liitteessä. Toiminnan muutokset Vuoden 2016 aikana suurin muutos terveyspalveluiden alueella
kohdistuu osastohoitoon. Tavoitteena on saada erikoissairaanhoidosta potilaat kuntoutukseen ja kotiin aiempaa nopeammin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tehokkaammalla yhteistyöllä laadusta tinkimättä. Muutosprosessia on työstetty sairaanhoitopiirin ja kaupungin yhteistyönä vuoden 2015 aikana ja talousarvion suunnitteluvaiheessa lopullinen toteutumisajankohta on vielä hieman auki, mutta vuoden 2016 alkupuolelta uuden toiminnan pitäisi viimeistään käynnistyä. Erikoissairaanhoidon paikkaluku muutoksessa vähenee 19 paikalla ja perusterveydenhuollon paikkaluku 7 paikalla. Uuden toiminnan myötä terveyspalveluissa on Uudenkaupungin toimipisteessä sekä sisätautispainotteinen että kirurgispainotteinen akuuttihoitoon ja kuntoutukseen keskittyvä osasto, joka tuottaa myös erikoissairaanhoidon palveluja. Erikoissairaanhoidon paikkoja osastoilla on yhteensä 14 kokonaispaikkaluvun ollessa 37. Sisätautispainotteisen osaston yhteyteen käynnistetään kotisairaalatoimintaa, jonka tarkoituksena on jatkossa toimia yhteistyössä niin kaupungin kotihoidon kuin myös erikoissairaanhoidon kanssa. Uudellakaupungilla on vuonna 2015 ollut käytettävissä yksi paikka Vehmaan vuodeosastolla, ajoittain tarve on kuitenkin ollut suurempi, lisääntyneen tarpeen taustalla on useimmiten ollut hoitoketjun jatkon ongelmat, mihin vuodelle 2016 varaudutaan lisäämällä yksi paikka (eli yhteensä 2 paikkaa) Vehmaan vuodeosastolta, jotta uusille osastoille ei syntyisi turhia jonotuspäiviä. Uudenkaupungin osalta perusterveydenhuollon kokonaispaikkamäärä vähenee yhteensä 6 paikalla, mistä syntyy kustannussäästöjä. Kustannusten kasvun hillitsemiseen pyritään myös tiivistämällä yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon eri toimialojen välillä, tarkoituksena on suunnitelmallisesti pyrkiä poistamaan päällekkäisyyksiä potilaiden hoitopolussa ja selkeyttämään työnjakoa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Työterveyshuollon yhtiöittämisvelvoitteeseen liittyvää selvitystyötä ja valmistelua tehdään vuoden 2016 aikana ja pohditaan eri vaihtoehtoja työterveyshuollon jatkon suhteen. Myös seudullisen yhteistyön vaihtoehdot selvitetään. Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa uutena asiana on 1.1.2016 voimaan tulevan isyyslain mukainen isyyden tunnustaminen avoliittoperheiden kohdalla äitiysneuvolavastaanoton käynnillä selkeissä tapauksissa. Huhtikuussa 2015 käynnistyi lasten, nuorten ja lapsiperheiden ennaltaehkäisevien palveluiden parantamiseksi
hyvinvointineuvolatoiminta, jonka toimintaa edelleen kehitetään ja jonka rinnalle mahdollisesti vuonna 2016 siirretään sosiaalitoimen puolelta myös perheneuvolatoiminta. Muutos toteutuessaan parantaa ja selkeyttää edelleen lapsiperheiden palveluja ns yhden luukun periaatteen toteutuessa aiempaa paremmin. Mahdollinen perheneuvolan siirtyminen terveyspalveluiden alle ei aiheuta lisäresursointia. Suun terveydenhuollossa suurin yksittäinen muutos on Pyhärannan toimintayksikön tilamuutokset. Potilastietojärjestelmien osalta suun terveydenhuollon on määrä liittyä Kansalliseen arkistoon (KanTa) vuonna 2016, mikä on edellyttänyt ja edellyttää edelleen päivityksiä potilastietojärjestelmiin. Nämä kustannukset rahoitetaan investointimenoina. Avosairaanhoidon vastaanottotoiminta on Uudenkaupungin osalta viime vuosien säästötoimien seurauksena joutunut eniten kärsimään toiminnan supistuksista. Vastaanotot ovat olleet päivystyspainotteisia ja kiireettömien vastaanottoaikojen odotusaika on lähennellyt jo hoitotakuun rajoja ja tuottanut vaikeuksia toteuttaa toimintatavoitteiden mukaista oikea-aikaista potilaan hoitoa. Uusikaupunkilaiset ovat vuoden 2015 aikana käyttäneet suunniteltua enemmän muiden yhteistoiminta-alueen toimipisteiden palveluja, mikä osaltaan on ajoittain hieman heikentänyt muiden yhteistoiminta-alueen kuntien asukkaiden palveluihin pääsyä. Tilanteen korjaamiseksi on tarkoituksena pyrkiä täyttämään säästösyistä aiemmin täyttämättä jätetyt kaksi lääkärin vakanssia sekä yksi sairaanhoitajan vakanssi. Edelleen täyttämättä jää kaksi sairaanhoitajan vakanssia. Ravitsemusterapeutin vakanssi on ollut täyttämättä runsaan kahden vuoden ajan, mikä on johtanut heikentyneeseen palveluun usean kroonisesti sairaan potilaan kohdalla, monen sairauden kohdalla asiantuntevalla ravitsemusohjauksella voidaan taudin kulkua hidastaa ja parantaa ennustetta. Esimerkiksi dialyysihoito maksaa noin 60 000 euroa vuodessa ja hyvällä ravitsemusneuvonnalla voidaan lykätä tai jopa estää munuaisten vajaatoimintapotilaiden ajautumisen dialyysihoidon piiriin. Monissa sairauksissa kuten keliakiassa ja ruoka-aineallergioissa ravitsemushoito on ainut hoitomuoto. Valtimotautien kuten diabeteksen ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja liitännäissairauksien puhkeamisessa ravitsemusohjauksella on merkittävä vaikutus. Edellä mainitun perusteella on ravitsemusterapeutin erityisosaamiselle selkeä kysyntä, mihin emme ole pystyneet vastaamaan ja talousarvioon onkin nyt sisällytetty ravitsemusterapeutin vakanssin täyttäminen. Runsaasti palveluja käyttävien asiakkaiden kartoittaminen on saatu alkuun ja heidän asiointinsa on keskitetty yhdelle hoitajalle (care manager) ja tätä toimintaa kehitetään edelleen palvelun
parantamiseksi. Moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kuten sosiaalipuolen kanssa lisätään edelleen. Kuntien työllistämisvelvoitteen muutos vuoden 2015 alusta on lisännyt kuntien kustannuksia työmarkkinatuen kuntaosuuden noustessa jopa 70% :iin yli 1000 pv työttömien kohdalla. Terveystoimessa pyritään yhdessä sosiaalitoimen kanssa kartoittamaan työttömien työnhakijoiden työkyky, jotta työttömien työnhakijoiden joukossa ei olisi työkyvyltään selkeästi heikentyneitä työnhakijoita, joiden tulisi olla esim. työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen piirissä. Tämä selvitystyö vaatii sekä hoitajan että lääkärin resurssin lisäystä. Terapiapalvelut on toiminnallisesti liitetty avosairaanhoidon alle. Terapiapalveluissa fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnan käynnistäminen on suunnitteilla. Tavoitteena on toiminnan käynnistäminen viimeistään 2016 alkupuolella. Suoravastaanottotoiminnassa lisäkoulutuksen saaneelle fysioterapeutille voidaan tietyin määritetyin kriteerein suoraan ilman lääkärin vastaanottoa ohjata tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsiviä potilaita, jolloin vaivasta toipuminen useimmiten nopeutuu ja toisaalta lääkäriaikoja vapautuu muuhun vastaanottotoimintaan. Toiminta ainakin alkuun on pienimuotoista, sillä toistaiseksi ainoastaan yksi fysioterapeuteista on tarvittavan lisäkoulutuksen käynyt ja ainakin alkuun aikoja on vain muutama viikossa, sillä lisäresurssia ei fysioterapiaan ole tulossa, vaan töiden uudelleenjärjestelyllä pyritään aika suoravastaanotolle löytämään. Mikäli kokeilu osoittautuu onnistuneeksi, on harkittava lisäresurssin tarvetta. Esitettyjen, aiemmin säästösyistä täyttämättä jätettyjen kahden lääkärin vakanssin, yhden sairaanhoitajan sekä ravitsemusterapeutin vakanssien täyttämisen lisäksi ilmaistarvikejakeluun sekä lääkinnälliseen kuntoutukseen varattavia määrärahoja joudutaan lisäämään vuoteen 2015 verrattuna. Taustalla on vanhustyön painottuminen laitoshoidosta kotiin annettavaan hoitoon, jolloin myös apuvälineiden sekä ns. ilmaistarvikkeiden kuten vaippojen määrän tarve tulee nousemaan. Muilta osin suun terveydenhuollon, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon, terapiapalveluiden, mielenterveys- ja päihdetyön sekä laboratorio- ja kuvantamispalveluiden menot on budjetoitu vuoden 2015 tasolle, mikä tarkoittaa toiminnan supistamista palkkojen ja hintojen nousun vaikutuksen verran. Lisätietoja Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen, puh. 050 575 6525 Vastaava ylilääkäri Pia Lahtinen, puh. 0440 882403 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Terveyslautakunta päättää hyväksyä terveyspalvelut tulosalueen talousarvioesityksen vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuodelle 2016-2018 ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Sosiaali- ja terveysjohtaja ja vastaava ylilääkäri esittelivät lautakunnalle vuoden 2016 talousarvioesitystä. Päätös: Terveyslautakunta merkitsi tiedokseen. Tervltk 22.09.2015 64 Terveyspalvelujen talousarvioesitykseen on lisätty ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon perheneuvolalle uusi kustannuspaikka ja määrärahat on siirretty sosiaalityön tulosalueelta 156.890 euroa vuodelle 2016, 158.561 euroa vuodelle 2017 ja 160.124 euroa vuodelle 2018. Perheneuvolassa on 1350 käyntiä ja henkilökunta (3) on lisätty suunnitelmiin. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Terveyspalvelujen talousarvioesityksen ulkoiset menot ovat tämän jälkeen 8.695.265 euroa vuodelle 2016, 8.790.167 euroa vuodelle 2017 ja 8.821.552 euroa vuodelle 2018. Terveyspalvelujen kehys 2016 perheneuvolan lisäämisen jälkeen on 8.702.306 euroa. Lisäksi sosiaali- ja terveysjohtajan palkkauskustannuksista vyörytetään 20 % terveyspalvelujen tulosalueelle vuodesta 2016 alkaen, jota ei vielä ole luvuissa mukana. Terveyslautakunta päättää hyväksyä terveyspalvelut tulosalueen talousarvioesityksen vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuodelle 2017-2018 ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että talousarvion lukuihin lisätään sosiaali- ja terveysjohtajan palkkakustannusten (20 %) vyörytys.