N YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 44 11 5 Kauden nettoinvestoinnit 42 94 5 MENOT 14 674 5 1 16 8 193 11 83 VALTIONOSUUDET 43 19 1 MUUT TULOT 15 1 1 1 TULOT YHTEENSÄ 58 29 2 1 NETTOMENO 14 94 5 9 87 7 993 1 983 KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 34 84 5 Kauden nettoinvestoinnit 32 634 5 MENOT 12 392 5 7 817 6 147 7 728 VALTIONOSUUDET 43 19 1 MUUT TULOT 115 415 1 1 TULOT YHTEENSÄ 545 65 2 1 NETTOMENO 11 847 5 7 212 5 947 7 628 KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 34 84 5 Kauden nettoinvestoinnit 32 634 5 MENOT 12 392 5 7 817 6 147 7 728 VALTIONOSUUDET 43 19 1 MUUT TULOT 115 415 1 1 TULOT YHTEENSÄ 545 65 2 1 NETTOMENO 11 847 5 7 212 5 947 7 628 134
, pl. taseyksiköt TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 27 48 5 Kauden nettoinvestoinnit 26 358 5 MENOT 7 867 5 7 165 6 23 5 993 VALTIONOSUUDET 19 1 MUUT TULOT 1 1 1 1 TULOT YHTEENSÄ 1 29 2 1 NETTOMENO 7 767 5 6 875 5 823 5 893 KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 19 667 5 Kauden nettoinvestoinnit 18 977 5 MENOT 6 495 5 4 912 3 817 4 443 VALTIONOSUUDET 19 1 MUUT TULOT 1 1 1 1 TULOT YHTEENSÄ 1 29 2 1 NETTOMENO 6 395 5 4 622 3 617 4 343 KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 19 667 5 Kauden nettoinvestoinnit 18 977 5 MENOT 6 495 5 4 912 3 817 4 443 VALTIONOSUUDET 19 1 MUUT TULOT 1 1 1 1 TULOT YHTEENSÄ 1 29 2 1 NETTOMENO 6 395 5 4 622 3 617 4 343, Tilalaitos TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 1 394 Kauden nettoinvestoinnit 9 964 MENOT 5 39 1 28 1 1 2 75 VALTIONOSUUDET 43 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 43 NETTOMENO 4 879 1 28 1 1 2 75 KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 8 379 Kauden nettoinvestoinnit 7 619 MENOT 4 69 1 67 1 11 99 VALTIONOSUUDET 43 MUUT TULOT 15 315 TULOT YHTEENSÄ 445 315 NETTOMENO 4 164 1 355 1 11 99 KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 8 379 Kauden nettoinvestoinnit 7 619 MENOT 4 69 1 67 1 11 99 VALTIONOSUUDET 43 MUUT TULOT 15 315 TULOT YHTEENSÄ 445 315 NETTOMENO 4 164 1 355 1 11 99, Vesihuolto TOIMIELINTEN EHDOTUSTEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 6 668 Kauden nettoinvestoinnit 6 618 MENOT 1 498 1 715 1 7 2 385 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT 5 TULOT YHTEENSÄ 5 NETTOMENO 1 448 1 715 1 7 2 385 KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 6 38 Kauden nettoinvestoinnit 6 38 MENOT 1 288 1 235 1 22 2 295 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 1 288 1 235 1 22 2 295 KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSEN YHTEENVETO Kauden bruttoinvestoinnit 6 38 Kauden nettoinvestoinnit 6 38 MENOT 1 288 1 235 1 22 2 295 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 1 288 1 235 1 22 2 295 135
N YHTEENVETO, KH:n ehdotus taloussuunnitelmakaudelle toimielimittäin KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 97 Kauden nettoinvestoinnit 57 MENOT 235 232 225 215 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT 1 1 1 1 TULOT YHTEENSÄ 1 1 1 1 NETTOMENO 135 132 125 115 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO YLEISJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 239 5 Kauden nettoinvestoinnit 239 5 MENOT 239 5 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 239 5 SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 352 Kauden nettoinvestoinnit 352 MENOT 195 157 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 195 157 KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 435 Kauden nettoinvestoinnit 435 MENOT 8 95 18 8 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 8 95 18 8 KULTTUURILAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 7 Kauden nettoinvestoinnit 7 MENOT 5 2 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 5 2 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 136
N YHTEENVETO, KH:n ehdotus taloussuunnitelmakaudelle toimielimittäin RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit Kauden nettoinvestoinnit MENOT VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 145 Kauden nettoinvestoinnit 145 MENOT 35 4 7 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 35 4 7 TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 15 894 Kauden nettoinvestoinnit 15 64 MENOT 4 86 4 378 3 352 4 78 VALTIONOSUUDET 19 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 19 1 NETTOMENO 4 86 4 188 3 252 4 78 SATAMALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 1 625 Kauden nettoinvestoinnit 1 625 MENOT 1 625 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 1 625 137
N YHTEENVETO, KH:n ehdotus taloussuunnitelmakaudelle toimielimittäin INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 19 667 5 Kauden nettoinvestoinnit 18 977 5 MENOT 6 495 5 4 912 3 817 4 443 VALTIONOSUUDET 19 1 MUUT TULOT 1 1 1 1 TULOT YHTEENSÄ 1 29 2 1 NETTOMENO 6 395 5 4 622 3 617 4 343 TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 8 379 Kauden nettoinvestoinnit 7 619 MENOT 4 69 1 67 1 11 99 VALTIONOSUUDET 43 MUUT TULOT 15 315 TULOT YHTEENSÄ 445 315 NETTOMENO 4 164 1 355 1 11 99 VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 6 38 Kauden nettoinvestoinnit 6 38 MENOT 1 288 1 235 1 22 2 295 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 1 288 1 235 1 22 2 295 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 34 84 5 Kauden nettoinvestoinnit 32 634 5 MENOT 12 392 5 7 817 6 147 7 728 VALTIONOSUUDET 43 19 1 MUUT TULOT 115 415 1 1 TULOT YHTEENSÄ 545 65 2 1 NETTOMENO 11 847 5 7 212 5 947 7 628 138
KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 947 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 547 MENOT MR-käyttö 31.12 292 225 215 215 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT 1 1 1 1 TULOT YHTEENSÄ 1 1 1 1 NETTOMENO 192 125 115 115 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 97 Kauden nettoinvestoinnit 57 MENOT MR-käyttö 31.12 235 232 225 215 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT 1 1 1 1 TULOT YHTEENSÄ 1 1 1 1 NETTOMENO 135 132 125 115 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 97 Kauden nettoinvestoinnit 57 MENOT MR-käyttö 31.12 235 232 225 215 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT 1 1 1 1 TULOT YHTEENSÄ 1 1 1 1 NETTOMENO 135 132 125 115 TIETOLIIKENNEVERKKO Juha Riekkinen TE määrärahaehdotus 15 15 15 15 Tietoliikenneverkon laajentamiseen tarvittavien laitteiden hankinta ja verkon rakentaminen / rakennuttaminen KJ määrärahaehdotus 15 15 15 15 KH määrärahaehdotus 15 15 15 15 KONESALIPALVELUT TE määrärahaehdotus 4 Tietokantapalvelut: SQL-klusteri tietokantojen hallinnan ja turvallisuuden parantamiseen KJ määrärahaehdotus TE-ehdotus poikkeaa taloussuunnitelmasta. Määräraha ratkaistaan eri päätöksin. KH määrärahaehdotus Juha Riekkinen DOKUMENTTIENHALLINNAN POHJAJÄRJESTELMÄT TE määrärahaehdotus 17 1 Juha Riekkinen KJ määrärahaehdotus 17 1 TE-ehdotus on uusi hanke. myöhennettynä. KH määrärahaehdotus 17 1 139
KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain SÄHKÖINEN TYÖPÖYTÄ, kohde 1 TE määrärahaehdotus 2 Juha Riekkinen Intranetin kehittäminen edelleen kohti sähköistä työpöytää ja teknisten ratkaisujen hankinta tukemaan tavoitetta KJ määrärahaehdotus 2 TE-ehdotus on taloussuunnitelman mukainen. KH määrärahaehdotus 2 MAANOSTO Martti Sipponen TE määrärahaehdotus 2 2 2 2 Maanostoon eri päätöksin. KJ määrärahaehdotus 2 2 2 2. KH:lla on oikeus käyttää määrärahaa 1 euroa / v. KH määrärahaehdotus 2 2 2 2 MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Martti Sipponen TE määrärahaehdotus 1 1 1 1 Luovutusvoitto tai -tappio kirjataan käyttötalouden tuloksi tehtäväalueelle Käyttöomaisuuden myyntivoitto - ja tappio KJ määrärahaehdotus 1 1 1 1 KH määrärahaehdotus 1 1 1 1 14
YLEISJAOSTO Riitta Luotio TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 259 5 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 259 5 MENOT MR-käyttö 31.12 259 5 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 259 5 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 239 5 Kauden nettoinvestoinnit 239 5 MENOT 239 5 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 239 5 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 239 5 Kauden nettoinvestoinnit 239 5 MENOT 239 5 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 239 5 HENKILÖSTÖHALLINTO, kohde 1, KH TE määrärahaehdotus 17 Palkkalaskennan ohjelmisto KJ määrärahaehdotus 15 muutettuna ja KH-merkinnällä. KH määrärahaehdotus 15 HENKILÖSTÖHALLINTO, kohde 2, KH TE määrärahaehdotus 29 5 Sovellushankinta työn vaativuuden arviointiin (TVA). KJ määrärahaehdotus 29 5 KH määrärahaehdotus 29 5 HENKILÖSTÖHALLINTO, kohde 3, KH TE määrärahaehdotus 6 Sovellushankinta sairaspoissaolojen seurantaan KJ määrärahaehdotus 6 KH määrärahaehdotus 6 141
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Iiro Pöyhönen TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 42 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 42 MENOT MR-käyttö 31.12 195 157 5 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 195 157 5 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 352 Kauden nettoinvestoinnit 352 MENOT 195 157 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 195 157 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 352 Kauden nettoinvestoinnit 352 MENOT 195 157 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 195 157 RÖNTGENIN KUVA-ARKISTOPALVELUT TE määrärahaehdotus 2 KJ määrärahaehdotus 2 KH määrärahaehdotus 2 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ, KH TE määrärahaehdotus 75 Hoito- ja vanhuspalvelut, kotihoidon toiminnanohjaushanke KJ määrärahaehdotus 75 KH-merkinnällä KH määrärahaehdotus 75 KANTAHANKE TE määrärahaehdotus 8 Sähköinen arkisto (e-arkisto) KJ määrärahaehdotus 8 KH määrärahaehdotus 8 142
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Iiro Pöyhönen SUUHYGIENISTIN HOITOKONE TE määrärahaehdotus 22 KJ määrärahaehdotus 22 KH määrärahaehdotus 22 SUUHYGIENISTIN HUONEEN KALUSTUS TE määrärahaehdotus 55 KJ määrärahaehdotus 55 Uuden toimen vaatima varustelu. KH määrärahaehdotus 55 PEGASOS-OHJELMISTOHANKINNAT TE määrärahaehdotus 2 Tietovarasto KJ määrärahaehdotus 2 KH määrärahaehdotus 2 HAMMASHOITOLAN HOITOHUONEET (8 KPK), KALUSTEIDEN UUSINNAT JA MUUTOSTYÖT TE määrärahaehdotus 15 KJ määrärahaehdotus 15 (myöhennetty vuodella taloussuunnitelmasta) KH määrärahaehdotus 15 POTILASPUHELINJÄRJESTELMÄ VUODEOSASTOLLE TE määrärahaehdotus 65 KJ määrärahaehdotus 65 ( taloussuunnitelman mukainen) KH määrärahaehdotus 65 TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA TE määrärahaehdotus 5 KJ määrärahaehdotus Toimielinten mahdolliset tarvesuunnittelumäärärahat varataan KH:n päätettäväksi tehtäväalueelle "Järjestelyerät" KH määrärahaehdotus 143
KOULUTUSLAUTAKUNTA Irmeli Myllymäki TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 435 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 435 MENOT MR-käyttö 31.12 95 8 18 8 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 95 8 18 8 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 435 Kauden nettoinvestoinnit 435 MENOT 8 95 18 8 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 8 95 18 8 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 435 Kauden nettoinvestoinnit 435 MENOT 8 95 18 8 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 8 95 18 8 KOULUKALUSTO TE määrärahaehdotus 8 8 8 8 Sisältää luokkatilojen esitystekniikan, teknisen työn laitteiden, koulukalusteiden ja opetusvälineiden uusimista. KJ määrärahaehdotus 8 8 8 8 TE-ehdotus poikkeaa hieman taloussuunnitelmasta. KH määrärahaehdotus 8 8 8 8 MUSIIKKIOPISTO TE määrärahaehdotus 15 Flyygeli tarvitsee peruskunnostuksen toimiakseen konserttisoittimena. Seuraava kunnostus n. 3 v kuluttua. KJ määrärahaehdotus 15 TE-ehdotus on uusi. muutettuna. KH määrärahaehdotus 15 KALEVANNIEMEN KOULU TE määrärahaehdotus 1 KOULUN peruskorjaukseen liittyvät irtaimistohankinnat KJ määrärahaehdotus 1 KH määrärahaehdotus 1 144
KULTTUURILAUTAKUNTA Anne Sjöström TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 7 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 7 MENOT MR-käyttö 31.12 5 2 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 5 2 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 7 Kauden nettoinvestoinnit 7 MENOT 5 2 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 5 2 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 7 Kauden nettoinvestoinnit 7 MENOT 5 2 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 5 2 KIRJASTOJEN NYKYAIKAISTAMINEN TE määrärahaehdotus 5 Pääkirjaston palautusautomaatit KJ määrärahaehdotus 5 TE-ehdotus on taloussuunnitelmassa, mutta poikkeaa siitä. KH määrärahaehdotus 5 HUMPIN KUNNOSTUS OSANA NAANTALIN MUSEON KEHITTÄMISTÄ TE määrärahaehdotus 2 Suunnittelu 216, kustannusarvio kunnostuksesta saadaan suunnittelun valmistuttua, toteutus suunnitelmakauden ulkopuolella KJ määrärahaehdotus 2 TE-ehdotus taloussuunitelman mukainen. KH määrärahaehdotus 2 145
KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA nimetty kohteittain TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 145 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 145 MENOT MR-käyttö 31.12 35 4 7 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 35 4 7 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 145 Kauden nettoinvestoinnit 145 MENOT 35 4 7 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 35 4 7 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 145 Kauden nettoinvestoinnit 145 MENOT 35 4 7 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 35 4 7 IRTAIN OMAISUUS Elise Lehikoinen TE määrärahaehdotus 35 4 7 214: tulostin, skanneri, 216: takymetri, 217: monitoimikaira KJ määrärahaehdotus 35 4 7. KH määrärahaehdotus 35 4 7 146
TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 18 21 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 17 92 MENOT 11 745 MR-käyttö 31.12 4 611 5 323 3 38 4 968 VALTIONOSUUDET 113 19 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 1 341 19 1 NETTOMENO 11 745-296 4 611 5 133 3 28 4 968 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 15 894 Kauden nettoinvestoinnit 15 64 MENOT 1 25 MR-käyttö 31.12 4 86 4 378 3 352 4 78 VALTIONOSUUDET 113 19 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 1 341 19 1 NETTOMENO 1 25 4 86 4 188 3 252 4 78 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 15 894 Kauden nettoinvestoinnit 15 64 MENOT 1 25 MR-käyttö 31.12 4 86 4 378 3 352 4 78 VALTIONOSUUDET 113 19 1 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 1 341 19 1 NETTOMENO 1 25 4 86 4 188 3 252 4 78 SIIRTO ALUEKOHTEISTA kausi TE-ehdotus lajeittain Katualueet 9 816 2 481 3 73 1 425 2 837 375 65 9 16 6 Kaukolämpö Yhteensä 1 191 2 546 3 163 1 585 2 897 KJ-ehdotus lajeittain Katualueet 8 196 2 111 2 473 1 685 1 927 375 5 65 16 1 Kaukolämpö Yhteensä 8 571 2 161 2 538 1 845 2 27 KH-ehdotus lajeittain Katualueet 8 196 2 111 2 473 1 685 1 927 375 5 65 16 1 Kaukolämpö Yhteensä 8 571 2 161 2 538 1 845 2 27 MANNERHEIMINKATU tarkennettu Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 3 Mannerheiminkadun katukalusteet erillisen suunnitelman mukaan vuosikohteena KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 3 TE-ehdotus muuttunut taloussuunnitelmasta.. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 3 147
TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi KULTARANTA-PORHONKALLIO JK+PP- TIE tarkennettu, myöhennetty Mika Hirvi TE määrärahaehdotus 1 135 MR-käyttö 31.12 2 6 49 213-216 25 Valtionavustus edistymisen mukaan 19 1 1 11 Rymättyläntien alikulkukäytävä ja kevyen liikenteen väylä Kultaranta-Porhonkallio. Mal-sopimuksen ns. pienten hankkeiden valtionavustuskohde. Vahvistettu määraha 1 115 johon esitetään korotusta. KJ määrärahaehdotus 1 135 MR-käyttö 31.12 2 6 49 213-216 25 Valtionavustus edistymisen mukaan 19 1 1 11 TE-määrärahaehdotusta korotettu 2 taloussuunitelmasta.. KH määrärahaehdotus 1 135 MR-käyttö 31.12 2 6 49 213-216 25 19 1 1 11 TAMMISTONTIEN JATKE TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 327 Mika Hirvi Tammistontien jatke ja Vantontien väistötila. Katso myös vesihuolto KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 327 (talossuunnitelman mukainen). KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 327 KARVETIN LIIKUNTA-ALUE muutettu Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 2 96-296 Monitoimikenttä vuosikohteena. Haettava liikuntapaikkarakentamisen avustusta. Jalkapallonurmien uusiminen 215, monitoimikenttä 216 (ollut vapaa-aikalautakunnan talousarviossa). KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 2 Taloussuunnitelmassa 96 vuodelle 216. muutettuna. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 2 148
TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi RYMÄTTYLÄN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN tarkennettu Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 121 Rymättylän keskustan Vanhatien ja Viluntien parantaminen, osin maanteitä, edellyttää sopimuksen tekemistä ELY-keskuksen kanssa KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 121 TE-ehdotusta korotettu 21. ja kohde edellyttää sopimusta ELY-keskuksen kanssa KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 121 Ehdotus hyväkstytään ORVOKKIKADUN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ uusi hanke Mika Hirvi TE määrärahaehdotus 1 MR-käyttö 31.12 1 Kevyen liikenteenväyläverkoston epäjatkuvuuskohdan poistaminen ja pysäköintijärjestelyiden selkeyttäminen. Uudistettu ehdostus KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 Ei taloussuunnitelmassa. Ehdotusta ei hyväksytä. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 VILULUODONOJAN AURINKOTIEN SILTOJEN UUSIMINEN tarkennettu Mika Hirvi TE määrärahaehdotus 115 MR-käyttö 31.12 95 213-214 2 95 Huonokuntoisten siltojen uusiminen (Aurinkotien alla oleva siltarumpu ja kevyen liikenteen silta). Vahvistettu määräraha 135, johon esitetään säästöä KJ määrärahaehdotus 115 MR-käyttö 31.12 95 213-214 2 TE-ehdotus alentunut 2 taloussuunnitelmasta.. 95 KH määrärahaehdotus 115 MR-käyttö 31.12 95 213-214 2 149 95
TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENTEEN MAKSUJÄRJESTELMÄN HANKINTA TE määrärahaehdotus 24 MR-käyttö 31.12 68 68 213-215 68 Seudullinen hanke, rahastusjärjestelmän uusiminen 136 Mika Hirvi KJ määrärahaehdotus 24 MR-käyttö 31.12 68 68 213-215 68. Määrärahatarve 24 aiemman mukainen. 136 KH määrärahaehdotus 24 MR-käyttö 31.12 68 68 213-215 68 136 LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS tarkennettu Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 3 3 3 3 Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 2 2 2 25 muutettuna. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 2 2 2 25 KATUVALAISTUS Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 125 85 1 1 Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 125 85 1 1 TE-ehdotus on aiemman suunnitelman mukainen. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 125 85 1 1 15
TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNE- YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 15 15 15 15 Lautakunnan päätöksin. Ei uusia eikä ylivuotisia. Ei Rymättyläntien risteys- ja kevytväylärahaa 5. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 15 15 15 15. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 15 15 15 15 SUUNNITTELU Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 4 4 4 4 Lautakunnan päätöksin KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 4 4 4 4. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 4 4 4 4 LAITURIT JA VENESATAMAT Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 7 7 7 7 Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 7 5 5 TE-ehdotus muuttunut taloussuunnitelmasta. muutettuna. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 7 5 5 151
TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi VIHERALUEET Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 17 17 2 2 Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 16 17 2 2 TE-ehdotus muuttunut taloussuunnitelmasta. muutettuna. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 16 17 2 2 LIIKUNTAPAIKAT Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 171 97 72 52 Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 141 97 72 52 Porhonkallion uimaranta, 59, siirtyy 214:lle -> 214 ehdotusta korotettu. muutettuna. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 141 97 72 52 IRTAIN OMAISUUS Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 21 3 13 15 Raskaan - ja erikoiskaluston hankinnat KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 21 3 13 15 TE-ehdotus alennettu (huoltoleasing käyttötaloudessa).. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 21 3 13 15 152
TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi ARMONLAAKSONTIEN JA RUONAN- YHDYSTIEN LIITTYMÄJÄRJESTELYT uusi hanke Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 1 Yhteishanke ELY-keskuksen kanssa, hankkeen suunnittelun käynnistämien KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 1 Uusi kohde.. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 1 SATAMAN ERIKOISKULJETUSREITIN MUUTOKSET siirtynyt Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 75 Siirtynyt vuodelta 213, koska Humaliston asemakaava ei ole saavuttanut lainvoimaa KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 75 (käytetään 5 v. 213). KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 75 TERÄS- JA KARVETINKATU uusi hanke Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 457 Kadun saneeraus ja pysäköintijärjestelyiden selkeyttäminen KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 457 Uusi kohde.. Hankkeen aikaistaminen ehdotetusta edellyttää sopimusta alueen talo- ja kiinteistöyhtiöiden kanssa. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 457 153
TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, kaukolämpö, vihertyöt, ateria- ja siivouspalvelut, väestönsuojelu, pelastustoimi AURINKOTIEN JA VENE- VALKAMANTIEN KIERTOLIITTYMÄ uusi hanke Mika Hirvi TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 28 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 28 Uusi kohde (kylpylän ja liikuntahalllin risteys).. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 28 ATERIAPALVELUT Pekka Alm TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 93 8 75 117 Tilapalvelujaoston päätöksin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 93 8 75 117 TE-ehdotus poikkeaa taloussuunnitelmasta.. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 93 8 75 117 154
SATAMALAUTAKUNTA Yrjö Vainiala TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 6 58 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 6 58 MENOT 1 8 MR-käyttö 31.12 2 38 1 33 2 21 66 VALTIONOSUUDET 4 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 1 4 NETTOMENO 1 8-37 2 38 1 33 2 21 66 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 1 625 Kauden nettoinvestoinnit 1 625 MENOT 1 8 MR-käyttö 31.12 1 625 VALTIONOSUUDET 4 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 1 4 NETTOMENO 1 8-25 1 625 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 1 625 Kauden nettoinvestoinnit 1 625 MENOT 1 8 MR-käyttö 31.12 1 625 VALTIONOSUUDET 4 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 1 4 NETTOMENO 1 8-25 1 625 RAKENNUSTOIMIKUNNAN KOHTEET RORO-LAITURI 2 siirtyvä kohde TE määrärahaehdotus 1 8 MR-käyttö 31.12 1 4 212-214 4 1 4 Vuonna 213 hyväksytyn muutetun määrärahan mukainen ehdotus. Kohde siirtyy pääosin vuodelle 214. KJ määrärahaehdotus 1 8 MR-käyttö 31.12 1 4 212-214 4 1 4 KH määrärahaehdotus 1 8 MR-käyttö 31.12 1 4 212-214 4 1 4 SATAMALAUTAKUNNAN KOHTEET: HARMAAVESIEN VASTAANOTTO TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 22 15 Harmaavesien (ja käymälävesien) vastaanotto laitureille no 26 ja 27-37 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 25-25 Ehdotusta ei hyväksytty taloussuunnitelmassa (oletus yhtiöittämisestä 1.1.215 alkaen). Tilapäisjärjestelyt 214. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 25 155-25
SATAMALAUTAKUNTA Yrjö Vainiala MATKUSTAJATERMINAALI TE määrärahaehdotus 35 5 Vuosittaisia korjauksia Tilalaitoksen laatiman ohjelman mukaan KJ määrärahaehdotus Taloussuunnitelmassa hyväksyttiin vain lämmön talteenotto ja puhaltimet. Ehdotusta ei hyväksytä. KH määrärahaehdotus MUUT INVESTOINTIKOHTEET SATLTK:n PÄÄTÖKSIN TE määrärahaehdotus 41 41 35 Lautakunnan päätöksin (lautakunnan käsittelemiin kohteisiin) KJ määrärahaehdotus 2 muutettuna. Oletus yhtiöittämisestä 1.1.215 alkaen KH määrärahaehdotus 2 SOPIMUSINVESTOINNIT TE määrärahaehdotus 1 8 6 KJ määrärahaehdotus Ei määrärahavarauksia (oletus yhtiöittämisestä 1.1.215 alkaen) KH määrärahaehdotus MAHDOLLISEEN UUTEEN LIIKENTEESEEN JA SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT KOHTEET TE määrärahaehdotus 27 6 6 KJ määrärahaehdotus Ei määrärahavarauksia (oletus yhtiöittämisestä 1.1.215 alkaen) KH määrärahaehdotus 156
TILALAITOS Pekka Alm TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 1 394 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 9 964 MENOT 1 438 MR-käyttö 31.12 5 39 1 28 1 1 2 75 VALTIONOSUUDET 43 2 397 24 43 MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ 43 8 4 796 43 NETTOMENO 1 8 476 796 4 879 1 28 1 1 2 75 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 8 379 Kauden nettoinvestoinnit 7 619 MENOT 8 289 178 MR-käyttö 31.12 4 69 1 67 1 11 99 VALTIONOSUUDET 43 2 197 24 43 MUUT TULOT 15 315 TULOT YHTEENSÄ 43 6 91 974 445 315 NETTOMENO 7 859 178-27 26 4 164 1 355 1 11 99 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 8 379 Kauden nettoinvestoinnit 7 619 MENOT 8 289 178 MR-käyttö 31.12 4 69 1 67 1 11 99 VALTIONOSUUDET 43 2 197 24 43 MUUT TULOT 15 315 TULOT YHTEENSÄ 43 6 91 974 445 315 NETTOMENO 7 859 178-27 26 4 164 1 355 1 11 99 RAKENUSTOIMIKUNNAN KOHDE: LUOLALAN PALOASEMA tarkennettu TE määrärahaehdotus 5 984 MR-käyttö 31.12 3 984 211-214 2 6 178 Valtionosuus 43 43 3 977 822-6 178 Uuden paloaseman rakentaminen vuokrattavaksi Aluepelastuslautakunnalle. Palosuojelurahaston avustuspäätös 35 euron on saatu. Öljyntorjuntarahaston avustusta haetaan. Kaupunginvaltuusto vahvistanut uuden määrärahan 9.9.13 83, alkuperäinen oli 5 512. KJ määrärahaehdotus 5 84 178 MR-käyttö 31.12 4 34 211-214 1 86 178 Valtionosuus 43 43 4 34 Määrärahaehdotus tarkennetaan vastaamaan tmk:n 4.11.213 päätöstä. Kokonaismäärärahan tarve vähenee 15 euroa KH määrärahaehdotus 5 84 178 MR-käyttö 31.12 4 34 211-214 1 86 178 Valtionosuus 43 43 4 34 157
TILALAITOS Pekka Alm RAKENUSTOIMIKUNNAN KOHDE: KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 1 Hanke on pääosin talotekninen peruskorjaus. Hanke sisältää lisäksi vähäisiä toiminnallisia muutoksia: hallintotilojen yhtenäistäminen, kulkuyhteyksien selkeyttäminen, opasteet, musiikkileikkikoulun siirto Karvetista. Osahanke, mm. toimimattoman ilmanvaihdon kuntoon saattaminen. D-osan peruskorjaus ja julkisivukorjaus toteutetaan hankkeen toisessa vaiheessa suunnitelmakauden ulkopuolella. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 1 TE-ehdotus taloussuunnitelman mukainen. Kalevanniemen koulurakennusten ja Rasekon tilatarpeista tehtävä kokonaisselvitys. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 1 MAIJAMÄEN KOULU, kohde 2 tarkennettu uudellen ajoitettu TE määrärahaehdotus 238 MR-käyttö 31.12 14 213-217 98 14 Piha- ja paikoitusalueiden rakentaminen. Vahvistettu määräraha 258, johon esitetään säästöä. KJ määrärahaehdotus 288 MR-käyttö 31.12 19 213-217 98 19 + valaistus 5. Maijamäen kiinteistön peruskorjaukset 29-212 yhteensä noin 2,7 miljoonaa e. KH määrärahaehdotus 288 MR-käyttö 31.12 19 98 19 MAIJAMÄEN KOULU, kohde 5 myöhennetty TE määrärahaehdotus 11 MR-käyttö 31.12 6 213-217 5 Ilmanvaihdon tehostaminen ja automatisointi -56 osalla. KJ määrärahaehdotus 11 MR-käyttö 31.12 6 213-217 5. 6 KH määrärahaehdotus 11 MR-käyttö 31.12 6 5 6 6 158
TILALAITOS Pekka Alm MAIJAMÄKI 6 uusi hanke TE määrärahaehdotus 27 MR-käyttö 31.12 14 6 7 214-217 27 214: Lukion -62 osan valurautaviemärien uusiminen. 78-osan ilmanvaihdon peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus. Keittiön lattian uusiminen 215: Lukion ulkoseinän vm 6 kosteusvahingon korjaus 217: 78-osan ilmanvaihdon peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus KJ määrärahaehdotus 26 MR-käyttö 31.12 13 6 1 7 214-217 26 (214: valurautaviemärit 1, keittiön lattia 3 ; 215: lukion ulkoseinä 6 : 216-217: ilmanvaihto 7 ) KH määrärahaehdotus 26 MR-käyttö 31.12 13 6 1 7 Ehdotus hyväsytään -1 26-1 MAIJAMÄKI 7 uusi hanke TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 5 Aluevalaistuksen uusiminen / lisääminen (17) KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 Siirretty kohtaan Maijamäki 2. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 KAUPUNGINTALO, kohde 1 TE määrärahaehdotus 36 MR-käyttö 31.12 11 211-214 213 26 92 974-17 26 Tuloilman kanavointi (4. krs -14) ja ulkopuolisten ikkunakaihtimien uusiminen 214 (yksi julkisivu). KJ määrärahaehdotus 36 MR-käyttö 31.12 11 211-214 213 26 (kanavointi, kaihtimet, KV-salin äänentoisto). 92 974-17 26 KH määrärahaehdotus 36 MR-käyttö 31.12 11 213 26-17 26 159 92 974
TILALAITOS Pekka Alm KAUPUNGINTALO 2 uusi hanke TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 45 Hulevesijärjestelmän peruskorjaukset (hissikuilun ja valtuustosalin varapoistumistien ympäristöt) KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 45. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 45 KAUPUNGINTALO 3 uusi hanke TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 22 Ikkunakorjaukset, loput ikkunakaihdin vaihdot, ruokasalin äänenvaimennus, ruokasalin peruskorjaus KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 1 muutettuna. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 1 KARVETIN PÄIVÄKOTI TE määrärahaehdotus 1 6 MR-käyttö 31.12 6 1 215-216 Taloteknisen peruskorjauksen suunnittelu ja toteuttaminen 1 6 KJ määrärahaehdotus 1 6 MR-käyttö 31.12 6 1 215-216 1 6 TE-määrärahaehdotus taloussuunnitelman mukainen (neliöhinta 1 55 e / huoneistoala).. KH määrärahaehdotus 1 6 MR-käyttö 31.12 6 1 1 6 16
TILALAITOS Pekka Alm PÄIVÄKODIT JA KOULUT osin myöhennetty TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 175 7 7 45 Päiväkotien ja koulujen vuosihankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 13 7 7 45 muutettuna (ei Tammiston päiväkodin lattiaa). KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 13 7 7 45 MUUT PALVELUKIINTEISTÖT myöhennetty TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 275 Muiden palvelukiinteistöjen vuosihankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 18 muutettuna (monitoimitalon sähkötekniikka, vaikeasti asutettavien yksikkö) KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 18 KUPARIVUOREN JÄÄHALLIT tarkennettu TE määrärahaehdotus 16 MR-käyttö 31.12 13 213-214 3 13 Jäähallin rakennusten kytkeminen kaukolämpöön ja lauhdelämmön hyödyntäminen. Vahvistettu määräraha 2, johon haetaan säästöä. KJ määrärahaehdotus 16 MR-käyttö 31.12 13 213-214 3 KH 3.6.213 päätöksen mukainen hanke. 13 KH määrärahaehdotus 16 MR-käyttö 31.12 13 3 13 161
TILALAITOS Pekka Alm KESKUSKEITTIÖ uusi hanke TE määrärahaehdotus 2 3 MR-käyttö 31.12 3 1 5 214-218 2 3 5 TE-ehdotus nimellä "Terveyskeskus 3". Kokopäivälaitosten keskuskeittiön esisuunnittelu ja toteutuksen aloitus KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 Ehdotusta ei hyväksytä. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 TERVEYSKESKUS 4 uusi hanke TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 9 Hulevesijärjestelmän peruskorjaus (salaojien ja sadevesiviemärien uusiminen) KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 9 muutettuna. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 9 KUMMELI, KH uusi hanke TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 33 Rakenteellinen peruskorjaus - toiminnallisia parannuksia (Rakennuksen salaojituksen, sadevesijärjestelmän, vesieristyksien ja ilmanvaihdon peruskorjaus. Lämmitysjärjestelmän energia-taloudellisuuden parantaminen. Palo-osastointien peruskorjaukset) (erikseen rahoitettava/ perintörahoitus) KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 15 315 Tuloutus perintövaroista 15 315 myöhennettynä. Kohde rahoitetaan saadun perinnön varoista. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 15 315 Tuloutus perintövaroista 15 315 162
TILALAITOS Pekka Alm LIETSALAN KOULU (KH) uusi hanke TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 21 Hybridilämmitysjärjestelmän toteutus rakennukseen KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 Ehdotusta ei hyväksytä. Kohde kilpaillutetaan ESCO-hankkeena, jos taloudellinen peruste osoitettavissa. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 KAARNAPAATIN PÄIVÄKOTI (KH) uusi hanke TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 5 Hybridilämmitysjärjestelmän toteutus rakennukseen KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 Ehdotusta ei hyväksytä. ESCO-hanke (vrt. Lietsalan koulu) KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 RYMÄTTYLÄN KOULU uusi hanke TE määrärahaehdotus 28 MR-käyttö 31.12 3 25 215-217 Liikuntaosan peruskorjaus 28 KJ määrärahaehdotus 265 MR-käyttö 31.12 15 25 215-217 265 muutettuna: Rymättylän koulun peruskorjausta laadittavan suunnitelman mukaan. KH määrärahaehdotus 265 MR-käyttö 31.12 15 25 163 265
TILALAITOS Pekka Alm LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 6 6 3 5 Palo-, murto- ja kameravalvontalaitteisto ja vanhentuneiden laitteistojen päivitys. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 6 6 3 5 TE-ehdotus taloussuunnitelman mukainen.. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 6 6 3 5 164
VESIHUOLTOLAITOS Kimmo Suonpää TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 6 668 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 6 618 MENOT 4 889 MR-käyttö 31.12 1 498 1 715 1 7 2 385 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT 5 TULOT YHTEENSÄ 5 NETTOMENO 4 889-8 1 448 1 715 1 7 2 385 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 6 38 Kauden nettoinvestoinnit 6 38 MENOT 4 299 MR-käyttö 31.12 1 288 1 235 1 22 2 295 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 4 299 1 288 1 235 1 22 2 295 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 6 38 Kauden nettoinvestoinnit 6 38 MENOT 4 299 MR-käyttö 31.12 1 288 1 235 1 22 2 295 VALTIONOSUUDET MUUT TULOT TULOT YHTEENSÄ NETTOMENO 4 299 1 288 1 235 1 22 2 295 SIIRTO ALUEKOHTEISTA TE-ehdotus lajeittain KJ-ehdotus lajeittain KH-ehdotus lajeittain kausi Vesihuolto 4 889 983 1 355 69 1 861 Vesihuolto 4 299 773 875 94 1 711 Vesihuolto 4 299 773 875 94 1 711 SANEERAUS, Presidentinkatu - Opintie vesijohto TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 12 Presidentinkatu - Opintie vesijohdon saneeraus KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 12 (taloussuunnitelman mukainen) KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 12 165
VESIHUOLTOLAITOS Kimmo Suonpää VERKOSTO, Tammistontien jatke TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 35 Tammistontien jatke KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 35 (taloussuunnitelman mukainen) KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 35 VERKOSTO, Orvokkikatu uusi hanke TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 4 Liittyy kunnallistekniikan hankkeeseen, katso kunnallistekniikka. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 Ehdotusta ei hyväksytä. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 VERKOSTO, Rymättylän keskusta tarkennettu TE määrärahaehdotus 8 Muut tulot 5-8 Rymättylän keskustan kehittäminen, paineviemärin rakentaminen läpi keskustaa-alueen hajuhaittojen ehkäisemiseksi. KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 8 Muut tulot (alennettu määräraha). Sopimuksen mukaan saadaan liitt.maksu- ja muuta tuloa 8 (edell. sopimusta) KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 8 Muut tulot 166
VESIHUOLTOLAITOS Kimmo Suonpää VERKOSTO (ml. saariston vesihuolto) muutettu TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 25 25 25 25 Lautakunnan päätöksin kohdelistan mukaan, ryhmään yhdistetty saariston vesihuolto KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 25 25 25 25 TE-ehdotusta lisätty taloussuunnitelmasta.. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 25 25 25 25 TERÄS- JA KARVETINKATU uusi hanke TE määrärahaehdotus 24 Ojan putkitus ja kuivatusjärjestelyt KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 24. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 24 VELKUANMAAN VEDENJAKELUN TURVAAMINEN uusi hanke TE määrärahaehdotus 1 Uuden syöttövesijohdon rakentaminen merialituksena Teersalosta Velkuanmaalle KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 1 muutettuna. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 1 167
VESIHUOLTOLAITOS Kimmo Suonpää VILULUODON PUMPPAAMON SANEERAUS uusi hanke TE määrärahaehdotus 8 KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 8. KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 8 SUUNNITTELU TE määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 3 3 3 3 Lautakunnan päätöksin KJ määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 3 3 3 3 (taloussuunnitelman mukainen). KH määrärahaehdotus MR-käyttö 31.12 3 3 3 3 168
ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää TOIMIELIN Määritelty koh- - siitä käytetty / Kauden bruttoinvestoinnit 15 8 derahoitus yht. käyttämättä Kauden nettoinvestoinnit 15 8 MENOT 19 552 872 MR-käyttö 31.12 3 529 4 518 2 275 4 758 VALTIONOSUUDET 4 857 872 MUUT TULOT 93 TULOT YHTEENSÄ 93 12 918 NETTOMENO 19 459 872 1 3 529 4 518 2 275 4 758 KAUPUNGINJOHTAJA Kauden bruttoinvestoinnit 12 87 Kauden nettoinvestoinnit 12 87 MENOT 17 71 872 MR-käyttö 31.12 2 934 3 413 2 785 3 738 VALTIONOSUUDET 4 857 872 MUUT TULOT 93 TULOT YHTEENSÄ 93 12 853 NETTOMENO 17 617 872 1 635 2 934 3 413 2 785 3 738 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 12 87 Kauden nettoinvestoinnit 12 87 MENOT 17 71 872 MR-käyttö 31.12 2 934 3 413 2 785 3 738 VALTIONOSUUDET 4 857 872 MUUT TULOT 93 TULOT YHTEENSÄ 93 12 853 NETTOMENO 17 617 872 1 635 2 934 3 413 2 785 3 738 TE-ehdotus lajeittain kausi Katualueet 9 816 2 481 3 73 1 425 2 837 375 65 9 16 6 Vesihuolto 4 889 983 1 355 69 1 861 Yhteensä 15 8 3 529 4 518 2 275 4 758 KJ-ehdotus lajeittain Katualueet 8 196 2 111 2 473 1 685 1 927 375 5 65 16 1 Vesihuolto 4 299 773 875 94 1 711 Yhteensä 12 87 2 934 3 413 2 785 3 738 KH-ehdotus lajeittain Katualueet 8 196 2 111 2 473 1 685 1 927 375 5 65 16 1 Vesihuolto 4 299 773 875 94 1 711 Yhteensä 12 87 2 934 3 413 2 785 3 738 169
ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää METSÄ-LUIKKIO tarkennettu TE määräraha KKA 1 134 64 MR-käyttö 31.12 65 Valtionosuus 1 69 64 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 134 64 65 29-214 Vahvistettu määräraha 1 229 577, johon esitettään säästöä. Katualueet 5 15 Vesihuolto KJ määräraha 1 69 64 MR-käyttö 31.12 65 Valtionosuus 1 69 64 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 69 64 29-214 -65 muutettuna (TE-ehdotus taloussuunnitelman mukainen). Katualueet 5 15 Vesihuolto KH määräraha 1 69 64 MR-käyttö 31.12 65 Valtionosuus 1 69 64 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 69 64 29-214 -65 Katualueet 5 15 Vesihuolto LUOLALA aiennettu ja tarkennettu TE määräraha KKA 1 256 578 MR-käyttö 31.12 3 442 Valtionosuus 784 578 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 256 578 472 214-215 Vahvistettu määräraha 1 398 578, johon esitetään säästöä Katualueet 15 329 Vesihuolto 15 113 KJ määräraha 1 256 578 MR-käyttö 31.12 3 442 Valtionosuus 784 578 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 256 578 472 214-215 Katualueet 15 329 Vesihuolto 15 113 KH määräraha 1 256 578 MR-käyttö 31.12 3 442 Valtionosuus 784 578 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 256 578 472 214-215 Katualueet 15 329 Vesihuolto 15 113 17
ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää ITÄ-IMMANEN tarkennettu TE määräraha KKA 1 359 MR-käyttö 31.12 6 1 6 Valtionosuus 1 139 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 359 22 211-216 Vahvistettu määräraha 1 743, johon esitetään säästöä Katualueet 1 6 Vesihuolto 6 KJ määräraha 1 359 MR-käyttö 31.12 6 1 6 Valtionosuus 1 139 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 359 22 211-216. Katualueet 1 6 Vesihuolto 6 KH määräraha 1 359 MR-käyttö 31.12 6 1 6 Valtionosuus 1 139 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 359 22 211-216 Katualueet 1 6 Vesihuolto 6 ITÄ-TAMMISTO tarkennettu TE määräraha KKA 72 875 MR-käyttö 31.12 6 Valtionosuus 66 875 Muu tulo 93 Nettoinvestointimeno 627 875 6 212-215 Vahvistettu määräraha 767, johon esitettään säästöä Katualueet 2 4 Vesihuolto KJ määräraha 72 875 MR-käyttö 31.12 6 Valtionosuus 66 875 Muu tulo 93 Nettoinvestointimeno 627 875 6 211-215 Siirretään vuodelle 217 Katualueet 2 4 Vesihuolto KH määräraha 72 875 MR-käyttö 31.12 6 Valtionosuus 66 875 Muu tulo 93 Nettoinvestointimeno 627 875 6 211-215 Katualueet 2 4 Vesihuolto 171
ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää KESKUSTAKORTTELIT tarkennettu TE määräraha KKA 5 571 77 MR-käyttö 31.12 9 1 495 1 385 2 58 Valtionosuus 21 77 Muu tulo Nettoinvestointimeno 5 571 77 5 55 211-217 Kohde laajentunut aikaisempaan taloussuunitelmaan nähden siten, että mukaan on otettu Käsityöläiskatu, Tullikatu ja Uolevi Raadenkatu rakennemallityön perusteella. Vahvistettu määräraha 2 88, johon esitetään korotusta Katualueet 5 1 21 1 1 68 1 1 Vesihuolto 3 285 285 9 KJ määräraha 5 571 77 MR-käyttö 31.12 9 1 495 1 385 1 Valtionosuus 21 77 Muu tulo Nettoinvestointimeno 5 571 77 5 55 211-218 1 58 Muutettu ehdotus hyväksytään. Vuodelta 217 osa siirretään v:lle 218, jolloin 218 tarvitaan 1 58 euron määräraha. Katualueet 5 1 21 1 5 1 1 Vesihuolto 3 285 285 5 KH määräraha 5 571 77 MR-käyttö 31.12 9 1 495 1 385 1 Valtionosuus 21 77 Muu tulo Nettoinvestointimeno 5 571 77 5 55 211-217 1 58 Katualueet 5 1 21 1 5 1 1 Vesihuolto 3 285 285 5 MÄNTYLÄNRINNE tarkennettu, aiennettu TE määräraha KKA 498 434 MR-käyttö 31.12 6 Valtionosuus 438 434 Muu tulo Nettoinvestointimeno 498 434 6 29-214 Vahvistettu määräraha 477 948, johon esitettään korotusta Katualueet 2 4 Vesihuolto KJ määräraha 498 434 MR-käyttö 31.12 4 2 Valtionosuus 438 434 Muu tulo Nettoinvestointimeno 498 434 6 29-214 muutettuna. Katualueet 2 4 Vesihuolto KH määräraha 498 434 MR-käyttö 31.12 4 2 Valtionosuus 438 434 Muu tulo Nettoinvestointimeno 498 434 6 29-214 Katualueet 2 4 Vesihuolto 172
ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää VIIALANMÄKI 2 myöhennetty TE määräraha KKA 788 MR-käyttö 31.12 2 768 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno 788 788 216-217 Katualueet 1 362 2 Vesihuolto 1 386 KJ määräraha 788 MR-käyttö 31.12 2 768 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno 788 788 211-217. Katualueet 1 362 2 Vesihuolto 1 386 KH määräraha 788 MR-käyttö 31.12 2 768 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno 788 788 211-217 Katualueet 1 362 2 Vesihuolto 1 386 HEINÄINEN 2-vaihe myöhennetty, tarkennettu TE määräraha KKA 53 MR-käyttö 31.12 44 Valtionosuus 7 Muu tulo Nettoinvestointimeno 53 46 213-218 2 Vahvistettu määräraha 586, johon esitetään säästöä. Katualueet 19 Vesihuolto 25 KJ määräraha 53 MR-käyttö 31.12 44 Valtionosuus 7 Muu tulo Nettoinvestointimeno 53 46 211-218 2. Katualueet 19 Vesihuolto 25 KH määräraha 53 MR-käyttö 31.12 44 Valtionosuus 7 Muu tulo Nettoinvestointimeno 53 46 211-218 2 Katualueet 19 Vesihuolto 25 173
ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE TE määräraha KKA MR-käyttö 31.12 4 4 4 4 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen aloitusrahaksi. Katualueet 2 2 2 2 Vesihuolto 2 2 2 2 KJ määräraha MR-käyttö 31.12 4 4 4 4 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno. Katualueet 2 2 2 2 Vesihuolto 2 2 2 2 KH määräraha MR-käyttö 31.12 4 4 4 4 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 2 2 2 2 Vesihuolto 2 2 2 2 HUMALISTO tarkennettu TE määräraha KKA 2 154 555 MR-käyttö 31.12 1 91 Valtionosuus 244 555 Muu tulo Nettoinvestointimeno 2 154 555 1 91 29-214 Kohteen kustannusten nuosu johtuu alueen laajenemisesta ja teknisistä ratkaisuista. Vahvistettu määräraha 1 742 882, johon esitetään muutosta Katualueet 1 58 Vesihuolto 33 KJ määräraha 2 154 555 MR-käyttö 31.12 1 91 Valtionosuus 244 555 Muu tulo Nettoinvestointimeno 2 154 555 1 91 29-214. Katualueet 1 58 Vesihuolto 33 KH määräraha 2 154 555 MR-käyttö 31.12 1 91 Valtionosuus 244 555 Muu tulo Nettoinvestointimeno 2 154 555 1 91 29-214 Katualueet 1 58 Vesihuolto 33 174
ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää PIRTTILUOTO-KARJALUOTO tarkennettu, aiennettu TE määräraha KKA 1 23 1 MR-käyttö 31.12 522 671 Valtionosuus 37 1 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 23 1 1 193 212-215 Vahvistettu määräraha 1 238, johon esitettään tarkennusta Katualueet 345 444 5 Vesihuolto 177 177 KJ määräraha 1 23 1 MR-käyttö 31.12 522 671 Valtionosuus 37 1 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 23 1 1 193 212-216 Katualueet 345 444 5 Vesihuolto 177 177 KH määräraha 1 23 1 MR-käyttö 31.12 522 671 Valtionosuus 37 1 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 23 1 1 193 212-216 Katualueet 345 444 5 Vesihuolto 177 177 VIIALAN RANTA-ALUE TE määräraha KKA MR-käyttö 31.12 4 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno 216 Ei asemakaavaa. Määräraha ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota. Katualueet 2 Vesihuolto 2 KJ määräraha MR-käyttö 31.12 4 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Ehdotus hyvksytään (suunnittelu) Katualueet 2 Vesihuolto 2 KH määräraha MR-käyttö 31.12 4 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 2 Vesihuolto 2 175
ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää TEERSALO TE määräraha KKA MR-käyttö 31.12 5 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno 216 Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Katualueet 25 Vesihuolto 25 KJ määräraha MR-käyttö 31.12 5 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Ehdotus hyvksytään (suunnittelu) Katualueet 25 Vesihuolto 25 KH määräraha MR-käyttö 31.12 5 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 25 Vesihuolto 25 KUKOLANVAINIO ent. Haijainen tarkennettu TE määräraha KKA 2 532 1 MR-käyttö 31.12 58 58 88 Valtionosuus 392 1 Muu tulo Nettoinvestointimeno 2 532 1 2 14 212-218 1 Hankkeen kokonaiskustannusarvion kasvu johtuu alueen laajentumisesta Haijaistentien, Merkkitulentien ja Kemmolan osalta. Vahvistettu määräraha 1 66, johon esitetään korotusta. Katualueet 3 3 56 4 Vesihuolto 28 28 28 KJ määräraha 2 532 1 MR-käyttö 31.12 58 58 88 Valtionosuus 392 1 Muu tulo Nettoinvestointimeno 2 532 1 2 14 212-218 1 Katualueet 3 3 56 4 Vesihuolto 28 28 28 KH määräraha 2 532 1 MR-käyttö 31.12 58 58 88 Valtionosuus 392 1 Muu tulo Nettoinvestointimeno 2 532 1 2 14 212-218 1 Katualueet 3 3 56 4 Vesihuolto 28 28 28 176
ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää MUURILA-HELLEMAA myöhennetty TE määräraha KKA MR-käyttö 31.12 6 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno -6 Ei asemakaavaa. Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Katualueet 3 - Vesihuolto 3 KJ määräraha MR-käyttö 31.12 6 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 3 Vesihuolto 3 KH määräraha MR-käyttö 31.12 6 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 3 Vesihuolto 3 ISOSUONTIEN TEOLLISUUSALUE myöhennetty TE määräraha KKA MR-käyttö 31.12 4 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno 216 - Ei asemakaavaa. Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Katualueet 2 Vesihuolto 2 KJ määräraha MR-käyttö 31.12 4 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 2 Vesihuolto 2 KH määräraha MR-käyttö 31.12 4 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 2 Vesihuolto 2 177
ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää SOINIEMI, VÄLSKÄRINKUJA tarkennettu TE määräraha KKA 65 MR-käyttö 31.12 1 Valtionosuus 55 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 212-215 Aloitettu nimeämättömien kohteiden rahalla 212. Vahvistamaton kokonaiskustannusarvio oli 6 Katualueet 1 Vesihuolto KJ määräraha 65 MR-käyttö 31.12 1 Valtionosuus 55 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 212-215 muutettuna Katualueet 1 Vesihuolto KH määräraha 65 MR-käyttö 31.12 1 Valtionosuus 55 Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 212-215 Katualueet 1 Vesihuolto LUONNONMAAN UUSI ASUNTOALUE myöhennetty TE määräraha KKA MR-käyttö 31.12 5 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno 217- -5 Ei asemakaavaa. Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Katualueet 25 Vesihuolto 25 KJ määräraha MR-käyttö 31.12 5 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno. Katualueet 25 Vesihuolto 25 KH määräraha MR-käyttö 31.12 5 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 25 Vesihuolto 25 178
ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää SANTALANTIE TE määräraha KKA 1 63 MR-käyttö 31.12 51 1 12 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno 1 63 214-215 Maanomistaja vastaa kunnallistekniikan kustannuksista. Hankkeen käynnistyminen edellyttää kaupungin kannalta kustannusneutraalia ratkaisua Katualueet 3 64 Vesihuolto 21 48 KJ määräraha MR-käyttö 31.12 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Kohteen toteuttamismäärärahat käsitellään samaan aikaan asemakaavan ja maankäyttösopimuksen kanssa. Katualueet Vesihuolto KH määräraha MR-käyttö 31.12 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Ehdotus hyväksytän Katualueet Vesihuolto NAAVAKUJA, KH uusi hanke TE määräraha KKA 82 MR-käyttö 31.12 82 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 36 Vesihuolto 46 KJ määräraha 82 MR-käyttö 31.12 82 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 36 Vesihuolto 46 KH määräraha MR-käyttö 31.12 82 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 36 Vesihuolto 46 179
ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää KUKOLAN TEOLLISUUSALUE uusi hanke TE määräraha KKA MR-käyttö 31.12 9 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Suunnitteluraha, hankeraha haetaan myöhemmin Katualueet 3 Vesihuolto 6 KJ määräraha MR-käyttö 31.12 9 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno. Mahdollistaa yrityksen sijoittumisen alueelle. Katualueet 3 Vesihuolto 6 KH määräraha MR-käyttö 31.12 9 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 3 Vesihuolto 6 PORHONKALLIO JA VIRPIN AK uusi hanke TE määräraha KKA MR-käyttö 31.12 4 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Vain suunnittelu Katualueet 2 Vesihuolto 2 KJ määräraha MR-käyttö 31.12 4 5 5 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno. Tällä ehdotuksella ei vahvisteta hankemäärärahaa. Katualueet 2 25 25 Vesihuolto 2 25 25 KH määräraha MR-käyttö 31.12 4 5 5 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 2 25 25 Vesihuolto 2 25 25 18
ALUEKOHTEET Kimmo Suonpää LAMMASLUOTO uusi hanke TE määräraha KKA MR-käyttö 31.12 3 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Vain suunnittelu Katualueet 15 Vesihuolto 15 KJ määräraha MR-käyttö 31.12 3 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno. Katualueet 15 Vesihuolto 15 KH määräraha MR-käyttö 31.12 3 Valtionosuus Muu tulo Nettoinvestointimeno Katualueet 15 Vesihuolto 15 181