OSAVUOSIKATSAUS HUHTIKUU 2017
Sisältö Ohje osavuosikatsauksen laadintaan 1 Talous, henkilöstö 4 Tulos- ja rahoituslaskelma 5 - Talousarvion toteutuminen ja ennuste osaprosesseittain 6 - Verotilitykset ja kassatilanne 8 - Henkilöstö 10 Prosessien ja liikelaitoksen osavuosiraportit 11 - Konsernihallinto 12 - Kasvu ja kulttuuri 16 - Yhdyskunta ja ympäristö 26 - Sosiaali- ja terveyspalvelut 37 Tytäryhtiöiden osavuosiraportit 52 Investointien toteutuminen, huhtikuu 2017 63 Tuottavuustoimenpiteet, huhtikuu 2017 68
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 1 Prosesseille ja hallintokunnille OSAVUOSIKATSAUS HUHTIKUU 2017 Talousarvion seuranta ja raportointi Prosessien (jatkossa vastuualueiden) on raportoitava kaksi kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Osavuosiraportit laaditaan huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteiden mukaan. Ne annetaan kirjallisena kaupunginhallitukselle sekä toimitetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Myös liikelaitosten tulee antaa vastaavat raportit samassa aikataulussa. Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin prosessien on reagoitava välittömästi. Mikäli valtuuston myöntämän nettomäärärahan ennakoidaan ylittyvän, prosessin tulee ottaa käyttöön uusia tasapainottavia toimenpiteitä tarvittavassa laajuudessa. Prosessit ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiensa seurannasta. Seurannan kohteena ovat sekä määrärahat ja tuloarviot että toiminnalliset tavoitteet. Talousarvion toteutumistilanne sekä arvio määrärahojen riittävyydestä tulee saattaa luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain. Talousarvion ja siihen sisältyvien tavoitteiden toteutumista ja henkilöstömäärän kehitystä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti myös prosessien ja konsernihallinnon yhteisissä seurantaneuvotteluissa sekä johtoryhmän seuranta- ja suunnittelupalavereissa. Prosessien tulee sovittaa toimintansa siten, että valtuuston myöntämät määrärahat eivät ylity. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä. Jos lisäystarvetta tasapainotustoimenpiteistä huolimatta jollain tehtäväalueella ilmenee, tulee ennen määrärahan lisäysesitystä toimia talousarvion täytäntöönpanomääräyksissä esitetyn mallin mukaisesti. Puutteellisesti valmistellut määrärahojen muutosesitykset palautetaan ydinprosessin täydennettäväksi. Tuottavuustoimenpiteet ja toiminnan muutokset Talousarvioon on kirjattu osaprosessikohtaisesti suunnitelmakauden 2017-2019 toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet. Osavuosikatsauksessa raportoidaan näiden toteutumisesta ja valmistelutilanteesta. Erikseen laaditaan raportti talousarvion lukuun 3 sisältyvien talouden sopeuttamistoimenpiteiden toteutumisesta. Toteutuman oikaisut ja jaksotukset Osavuosikatsauksen toteutumatiedoissa prosessien tulee jaksottaa ne tulo- ja menoerät, jotka kertyvät vuoden aikana epätasaisesti. Näistä eristä osavuosikatsauksessa huomioidaan neljää kuukautta vastaava osuus. Jaksotukset tehdään olennaisuuden periaatetta noudattaen. Prosessin kokonaismäärärahan suuruudesta riippuen jaksotusraja on 50.000-100.000 euroa. Tätä pienempiä tuloja ja menoja ei ole tarpeen jaksottaa. Myös heinäkuulla maksettavat lomarahat jaksotetaan em. euromäärärajoissa. Tulo- ja menoarvioiden sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumista koskeva raportointi Prosessien tulee osavuosikatsauksessa arvioida tuloarvioidensa ja määrärahojensa sekä sitovien toiminnallisten tavoitteidensa osuvuutta tammi-huhtikuun toteutuman pohjalta sekä
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 2 ennakoida koko vuoden toteutumaa. Osavuosikatsauksessa raportoidaan o Toiminnan painopisteistä ja toiminnan olennaisista muutoksista sekä osaprosessin tuottavuustoimenpiteiden toteuttamisesta/valmistelutilanteesta ajalla 1.1.-30.4.2017. Samalla tulee arvioida, mikä on ollut toimenpiteiden euromääräinen vaikutus kyseisenä ajanjaksona. o o o o o Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuma (tuloskortti) Tunnusluvut, toteutuma ; samalla tulee tarkistaa ja täydentää aikaisempien vuosien tiedot. Täydentäkää tiedot myös silloin, kun seurattava tehtävä on siirtynyt prosessista toiseen. Talouden toteutumista koskevat tiedot Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät (aihe ja euromäärä) Lyhyt, tiivistetty sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja olennaisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet) Talousarviomäärärahojen ja tuloarvioiden toteutumatiedot ja arvio esitetään 1000 euroina sitovuustason mukaisesti seuraavansisältöisessä taulukossa: Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): xxxx Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate (netto)* Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Koko vuoden toteumaarvio Raportit TP 2016: Tilinpäätös, alkuperäinen: Valtuuston 14.11.2016 hyväksymä talousarvio vuodelle 2017 Muutettu Talousarvio 2017 myöhempine muutoksineen (sis. talousarvio- ja käyttösuunnitelmamuutokset) TOT, kpito Kirjanpidon mukainen toteutuma 30.4. TOT, : Tässä huomioidaan myös tulojen ja menojen oikaisut ja jaksotukset 30.4. tilanteessa edellä olevan ohjeen mukaisesti Tot %, Huhtikuun toteutuma suhteessa muutettuun talousarvioon Koko vuoden toteutuma-arvio Prosessin arvio koko vuoden toteutumasta huhtikuun toteutumatietojen pohjalta Toiminnallisten muutosten Arvio, paljonko tuottavuus- ja toiminnallisilla muutoksilla vaikutus on ollut vaikutusta nettototeutumaan 30.4. mennessä (HUOM! täytä myös tämä rivi! Jos ei vaikutusta, kirjaa tähän 0) Investointien toteutumisesta ydinprosessit raportoivat erillisellä excel-lomakkeella. Toteutumatietojen lisäksi prosessien tulee tarkistaa myös sarakkeiden Kustannusarvio ja Aikaisemmin toteutunut tiedot ajantasalle (muutoksista selvitys lomakkeen Selvitys poikkeamista otsikon alla) sekä täyttää sarake Kustannusarviosta käytetty. Osavuosiraportit laaditaan lomakkeille, jotka toimitetaan prosesseille erikseen. Huom! Lomakkeilla tiedot esitetään valmiiden otsikoiden ja sarakkeiden mukaisesti. Mikäli
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 3 johonkin kohtaan ei ole kirjattavaa, lisätään maininta Ei raportoitavaa. Erikseen raportoitavat asiat: Raportin kansilehti/ydinprosessitaso: Valtuustokauden vaihtuessa arvio keskeisimmistä toiminnan painopisteistä ja kehityssuunnista loppuvuodelle. Samalla kokonaisarvio talousarvion pitävyydestä ydinprosessitasolla (myös määrärahojen siirtomahdollisuudet). Talousarvion luvun 3 mukaisten talouden sopeuttamistoimenpiteiden tilanne - miten toimenpiteet ovat edenneen tilinpäätöksessä raportoidun tilanteen jälkeen (päätökset, toteutus, aikataulu) - rakenteellisista ratkaisuista ja pienistä tuottavuustoimenpiteistä laaditaan erilliset koosteet vuosien 2015 ja 2016 tilinpäätösten tapaan Henkilöstöä koskevat tiedot Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaisesti osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä selvitetään vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä sekä eläköitymisen tai muun irtisanoutumisen kautta vapautuneet vakanssit sekä niihin liittyvät henkilöstöjärjestelyt. Henkilöstöhallinto kerää tietoja keskitetysti ja pyytää prosesseilta tarvittaessa lisäselvitystä. Sisäiseen valvontaan liittyen ydinprosesseille toimitetaan jälleen myös määräaikaistehtävien tarkistuslista. Lista palautetaan ELOkuun osavuosiraportoinnin yhteydessä. Varmistakaa tässä vaiheessa, että listan mukaiset toimenpiteet tulee suoritettua. Tiedot tullaan hyödyntämään myös tilintarkastuksessa ja kuluvan vuoden toimintakertomuksen sisäisen valvonnan osiossa. Osavuosiraportoinnin yhteydessä suoritettavat toimenpiteet ja määräajat - Sotesin ProConsona/pankkitilit selvittely ja siirrot 10.5. mennessä - varastokirjaukset 12.5. mennessä - WF:ssä kierrätettävät sisäiset myyntilaskut 12.5. klo 14 mennessä - tammi-huhtikuulle kohdentuvat ulkoiset laskutukset 18.5. klo 14 mennessä - tammi-huhtikuulle kohdentuvien ulkoisten ja sisäisten ostolaskujen hyväksyminen 18.5. klo 14 mennessä - muistiotositteet,/tilisiirrot, tasetilien selvittelyt ja täsmäytykset ym. SaTuun 19.5. klo 14 mennessä (HUOM! Aikaistettu perjantaille) - valmistuneet investointikohteet SaTuun 19.5. klo 14 mennessä (HUOM! Aikaistettu perjantaille) - huhtikuun kirjanpitokausi suljetaan 23.5. - lopulliset Web-raportit tulostettavissa 24.5. - Joryn talouden seuranta- ja suunnittelupäivä 22.5. - lautakuntien/johtokuntien osavuosiraporttien palautus viimeistään 2.6. (Sotela vko 23) - hallituskäsittely 19.6. - valtuustokäsittely 26.6. Osavuosiraportit ja lautakuntien käsittelypykälät toimitetaan sähköpostitse osoitteella elina.alajoki@sastamala.fi viimeistään 2.6.2017 klo 12 mennessä. Lisätiedot: Elina Alajoki 0400 788820
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 4 TALOUS HENKILÖSTÖ
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 5 Tulos- ja rahoituslaskelma 30.4.2017 Kirjanpidon mukaan, ei TULOSLASKELMA TA2017 Sastamala Vesi Yhteensä Tot % Ulkoinen ja sisäinen muutoksineen TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 51 369 400 14 791 356 1 530 108 16 321 463 32 % Valmistus omaan käyttöön 448 600 73 900 63 400 137 300 31 % TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -187 000 400-59 318 842-1 378 484-60 697 326 32 % TOIMINTAKATE -135 182 400-44 453 586 215 023-44 238 563 33 % Verotulot 79 500 000 27 732 438 0 27 732 438 35 % Valtionosuudet 63 620 000 21 246 477 0 21 246 477 33 % Rahoitustuotot ja -kulut -398 400-53 857-57 302-111 159 28 % VUOSIKATE 7 539 200 4 471 472 157 721 4 629 193 61 % Suunn.mukaiset poistot -7 420 000-1 929 842-544 369-2 474 211 33 % TILIKAUDEN TULOS 119 200 2 541 630-386 648 2 154 982 1808 % Tuloksenkäsittelyerät 210 100 0 0 0 0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 329 300 2 541 630-386 648 2 154 982 654 % RAHOITUSLASKELMA TA2017 Sastamala Vesi Yhteensä Tot % Ulkoinen ja sisäinen muutoksineen Toiminnan rahavirta Vuosikate 7 539 200 4 471 472 157 721 4 629 193 61 % Tulorahoituksen korjauserät 0-49 362 0-49 362 Investointien rahavirta Kirjanpidon mukaan Investointimenot -9 510 000-1 191 006-333 547-1 524 552 16 % Pysyvien vastaavien 1 035 000 0 0 % Pys. Vast. myynnit 300 000 113 858 0 113 858 38 % Toiminnan ja invest. rahavirta -635 800 3 344 962-175 826 3 169 136-498 % Rahoituksen rahavirta Antolainojen vähennykset ulk 30 000 2 542 0 2 542 8 % Antolainojen vähennykset sis 295 200 0 0 0 0 % Pitkäaik. Lainojen lisäys 9 850 000 0 0 0 0 % Pitkäaikaisten lainojen vähenn ulk -9 260 600-3 159 084-257 827-3 416 911 37 % Pitkäaikaisten lainojen vähenn sis -295 200 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 0-10 396 689-1 880 441-12 277 130 Rahoituksen rahavirta 619 400-13 553 231-2 138 268-15 691 499 RAHAVAROJEN MUUTOS -16 400-10 208 269-2 314 094-12 522 363 (Maksuvalmiuden muutoksessa näkyy mm. konsernitilin kirjanpidollinen käsittely)
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 6 Talousarvion toteutuminen ja ennuste osaprosesseittain, 1000 KONSERNIHALLINTO Tilinpäätös Talousarvio+ 2016 muut. 2017 tot tot % 1 000 tot% TULOT 2 534 2 753 912 33 % 2 753 100 % MENOT -5 959-7 114-2 063 29 % -7 114 100 % TOIMINTAKATE -3 425-4 361-1 151 26 % -4 361 100 % KAUPUNGIN YHTEISET TULOT 307 300 72 24 % 300 100 % MENOT -86-15 -45 301 % -15 100 % TOIMINTAKATE 222 285 27 10 % 285 100 % KONSERNIHALLINTO Jaksotettu toteutuma Toimialan ennuste v. 2017 YHTEENSÄ NETTO -3 203-4 076-1 124 28 % -4 076 100 % VARHAISKASVATUS TULOT 1 566 1 377 570 41 % 1 377 100 % MENOT -11 975-11 936-3 912 33 % -11 936 100 % TOIMINTAKATE -10 408-10 559-3 342 32 % -10 559 100 % PERUSOPETUS TULOT 836 699 218 31 % 699 100 % MENOT -24 975-23 825-8 323 35 % -23 825 100 % TOIMINTAKATE -24 139-23 126-8 105 35 % -23 126 100 % LUKIOKOULUTUS TULOT 164 185 57 31 % 185 100 % MENOT -2 942-2 645-860 33 % -2 645 100 % TOIMINTAKATE -2 778-2 460-803 33 % -2 460 100 % ELÄMÄNLAATU TULOT 953 950 318 33 % 950 100 % Valmistus omaan käyttöö 2 0 1 0 MENOT -7 855-7 812-2 573 33 % -7 812 100 % TOIMINTAKATE -6 900-6 862-2 254 33 % -6 862 100 % KASVU JA KULTTUURI YHTEENSÄ NETTO -44 225-43 007-14 505 34 % -43 007 100 % TILAKESKUS TULOT 13 764 13 358 4 565 34 % 13 358 100 % Valmistus omaan käyttöö 91 100 26 26 % 100 100 % MENOT -9 144-8 942-3 075 34 % -8 942 100 % TOIMINTAKATE 4 712 4 516 1 517 34 % 4 516 100 % MAANKÄYTTÖ TULOT 244 187 42 22 % 187 100 % Valmistus omaan käyttöö 8 0 0 MENOT -1 021-1 083-318 29 % -1 083 100 % TOIMINTAKATE -769-896 -276 31 % -896 100 % YHDYSKUNTATEKNIIKKA TULOT 774 710 240 34 % 710 100 % Valmistus omaan käyttöö 168 147 47 32 % 147 100 % MENOT -3 569-3 455-972 28 % -3 455 100 % TOIMINTAKATE -2 627-2 598-685 26 % -2 598 100 % TURVALLISUUS MENOT -1 820-1 904-622 33 % -1 904 100 % TOIMINTAKATE -1 820-1 904-622 33 % -1 904 100 % ELÄVÄ MAASEUTU TULOT 6 847 6 346 2 095 33 % 6 346 100 % MENOT -7 514-7 067-2 332 33 % -7 067 100 % TOIMINTAKATE -667-721 -237 33 % -721 100 % RAKENNUSVALVONTA TULOT 246 192 61 32 % 192 100 % MENOT -428-438 -141 32 % -438 100 % TOIMINTAKATE -182-246 -81 33 % -246 100 % YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ (ILMAN TILAKESKUSTA) YHTEENSÄ NETTO -6 064-6 365-1 900 30 % -6 365 100 %
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 7 Tilinpäätös Talousarvio+ Jaksotettu toteutuma Toimialan ennuste v. 2017 2016 muut. 2017 tot tot % 1 000 tot% SOTE-HALLINTO TULOT 611 702 226 32 % 702 100 % MENOT -611-702 -226 32 % -702 100 % TOIMINTAKATE 0 0 0 0 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT TULOT 3 800 2 308 738 32 % 2 308 100 % MENOT -20 222-17 134-5 599 33 % -17 134 100 % TOIMINTAKATE -16 422-14 826-4 861 33 % -14 826 100 % KOTIHOITOPALVELUT TULOT 3 343 3 138 1 006 32 % 3 138 100 % MENOT -11 197-10 927-3 568 33 % -10 927 100 % TOIMINTAKATE -7 854-7 789-2 562 33 % -7 789 100 % ASUMISPALVELUT TULOT 5 359 5 379 1 658 31 % 5 379 100 % MENOT -18 357-18 456-5 877 32 % -18 456 100 % TOIMINTAKATE -12 998-13 077-4 219 32 % -13 077 100 % PERUSTERVEYDENHUOLTO TULOT 6 228 6 064 1 978 33 % 6 064 100 % MENOT -25 249-24 401-8 327 34 % -24 401 100 % TOIMINTAKATE -19 021-18 337-6 349 35 % -18 337 100 % YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TULOT 868 871 266 31 % 871 100 % MENOT -1 555-1 542-500 32 % -1 542 100 % TOIMINTAKATE -687-671 -234 35 % -671 100 % SOTESI, OMA TOIMINTA YHTEENSÄ NETTO -56 983-54 701-18 225 33 % -54 701 100 % ERIKOISSH+PÄIVYST.-2014 TULOT 1 0 0 0 MENOT -34 487-33 100-10 919 33 % -33 100 100 % TOIMINTAKATE -34 486-33 100-10 919 33 % -33 100 100 % KAUPUNKI (ILMAN LIIKELAITOSTA) YHTEENSÄ NETTO -140 249-136 733-45 156 33,0 % -136 733 100 % SASTAMALAN VESI LIIKELAITOS TULOT 5 626 5 850 1 530 26 % 5 850 100 % Valmistus omaan käyttöö 168 201 63 31 % 201 100 % MENOT -3 368-4 501-1 378 31 % -4 501 100 % TOIMINTAKATE 2 426 1 550 215 14 % 1 550 100 % KAUPUNKI (ILMAN LIIKELAITOSTA) YHTEENSÄ NETTO -137 823-135 183-44 941 33,2 % -135 183 100 % Sisältää jaksotuksia -703
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 8 Verotilitykset kuukausittain ja tilitysten vuosikertymä VEROTILITYKSET 2015-2017 SASTAMALA SASTAMALA SASTAMALA kk-tilitys Kertymän kk-ero Kertymä- 2 015 2 015 2 016 2 016 2 017 2 017 Muutos muutos ero Kk-tilitys Kertymä Kk-tilitys Kertymä Kk-tilitys Kertymä 15-16 15-16 15-16 15-16 Tulovero tammi 6 399 079 6 399 079 6 789 568 6 789 568 6 033 507 6 033 507-11,1 % -11,1 % -756 061-756 061 helmi 7 499 723 13 898 802 7 608 808 14 398 376 7 837 783 13 871 290 3,0 % -3,7 % 228 975-527 086 maalis 6 424 460 20 323 262 6 347 339 20 745 715 6 172 787 20 044 077-2,7 % -3,4 % -174 552-701 638 huhti 6 386 677 26 709 939 6 373 606 27 119 321 6 377 812 26 421 889 0,1 % -2,6 % 4 206-697 432 touko 7 076 597 33 786 536 7 050 841 34 170 162 6 803 420 33 225 309-3,5 % -2,8 % -247 421-944 853 kesä 6 171 940 39 958 476 6 175 248 40 345 410 heinä 7 132 308 47 090 784 7 013 239 47 358 649 elo 6 533 370 53 624 154 6 573 501 53 932 150 syys 5 906 454 59 530 608 6 010 675 59 942 825 loka 5 915 196 65 445 804 6 008 543 65 951 368 marras 1 252 469 66 698 273-322 148 65 629 220 joulu 5 869 291 72 567 564 5 234 043 70 863 263 yht 72 567 564 70 863 263 33 225 309 Talousarvio 69 850 000 muutos -1,4 % Kiinteistövero tammi 15 973 15 973 26 316 26 316 9 641 9 641-63,4 % -63,4 % -16 675-16 675 helmi 5 801 21 774 6 150 32 466 2 352 11 993-61,8 % -63,1 % -3 798-20 473 maalis 22 204 43 978 33 423 65 889 25 373 37 366-24,1 % -43,3 % -8 050-28 523 huhti 15 991 59 969 34 734 100 623 25 140 62 506-27,6 % -37,9 % -9 594-38 117 touko 15 790 75 759 21 523 122 146 26 074 88 580 21,1 % -27,5 % 4 551-33 565 kesä 15 139 90 898 17 039 139 185 heinä 9 972 100 870 15 951 155 136 elo 40 015 140 885 59 654 214 790 syys 2 512 018 2 652 903 2 502 349 2 717 139 loka 209 694 2 862 597 461 254 3 178 393 marras 2 281 632 5 144 229 2 131 901 5 310 294 joulu 91 904 5 236 133 42 770 5 353 064 0 yht 5 236 133 5 353 064 88 580 Talousarvio 5 500 000 muutos 2,7 % Yhteisövero tammi 368 500 368 500 428 942 428 942 389 338 389 338-9,2 % -9,2 % -39 604-39 604 helmi 347 124 715 624 334 449 763 392 334 925 724 263 0,1 % -5,1 % 476-39 129 maalis 294 529 1 010 153 265 675 1 029 066 264 568 988 831-0,4 % -3,9 % -1 107-40 235 huhti 251 525 1 261 678 266 727 1 295 793 259 213 1 248 044-2,8 % -3,7 % -7 514-47 749 touko 1 123 802 2 385 480 1 038 695 2 334 488 1 407 123 2 655 167 35,5 % 13,7 % 368 428 320 679 kesä 222 174 2 607 654 89 675 2 424 163 heinä 306 516 2 914 170 287 492 2 711 655 elo 328 109 3 242 279 335 262 3 046 917 syys 356 725 3 599 004 276 123 3 323 040 loka 363 317 3 962 321 317 064 3 640 104 marras 346 710 4 309 031 320 813 3 960 917 joulu 279 127 4 588 158 162 841 4 123 758 yht 4 588 158 4 123 758 2 655 167 Talousarvio 4 150 000 muutos 0,6 % Verotulot yhteensä tammi 6 783 552 6 783 552 7 244 827 7 244 827 6 432 486 6 432 486-11,2 % -11,2 % -812 341-812 341 helmi 7 852 648 14 636 200 7 949 407 15 194 234 8 175 060 14 607 546 2,8 % -3,9 % 225 653-586 688 maalis 6 741 193 21 377 393 6 646 436 21 840 670 6 462 728 21 070 274-2,8 % -3,5 % -183 708-770 396 huhti 6 654 193 28 031 586 6 675 067 28 515 737 6 662 165 27 732 439-0,2 % -2,7 % -12 902-783 298 touko 8 216 189 36 247 775 8 111 059 36 626 796 8 236 618 35 969 057 1,5 % -1,8 % 125 559-657 739 kesä 6 409 253 42 657 028 6 281 962 42 908 758 0 heinä 7 448 796 50 105 824 7 316 682 50 225 440 0 elo 6 901 494 57 007 318 6 968 417 57 193 857 0 syys 8 775 197 65 782 515 8 789 147 65 983 004 0 loka 6 488 207 72 270 722 6 786 861 72 769 865 0 marras 3 880 811 76 151 533 2 130 566 74 900 431 0 joulu 6 240 322 82 391 855 5 439 654 80 340 085 0 yht 82 391 855 80 340 085 35 969 057 Talousarvio 79 500 000 muutos -1,0 %
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 9 Kassakäyrä ja kassan riittävyys Kassan riittävyys (päivää) = 365 * rahavarat / kassastamaksut tilikaudella Tilanne kk:n 20 pvä 2016 (alkup ta) tammi 19,9 Kassastamaksut helmi 17,9 525 280 maalis 18,2 /pvä huhti 15,9 touko 18,3 kesä heinä elo syys loka marras joulu
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 10
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 11 PROSESSIEN JA LIIKELAITOKSEN OSAVUOSIRAPORTIT
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 12 OSAVUOSIKATSAUS HUHTIKUU 2017 KONSERNIHALLINTO Ydinprosessin toiminnan painopisteet ja kehityssuunnat sekä talousarvion toteutumaennuste vuonna 2017 Uuden valtuustokauden alkaminen, uuden hallintosäännön käyttöönotto ja uusien toimielinten aloittaminen osana johtamisjärjestelmän uudistamista. Strategian ja siihen liittyen kaupunkirakennesuunnitelman päivittäminen. Muutoskitkasta elinvoimaan kehittämishankkeen toteuttaminen. Työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisen kuntakokeilun käynnistyminen 1.8.2017. Elinvoimaohjelman valmistelu ja laatiminen. Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät valmistelutoimenpiteet. Konsernihallinnon talousarvion pitävyys on hyvä. luvuissa on huomattava, että menot eivät toteudu tasaisesti. Talousarviossa on lisäksi jonkin verran varauduttu myös sellaisiin menoihin, joita ei talousarvion laatimisvaiheessa vielä ole tiedossa (esim. uudet mahdolliset kehittämishankkeet).
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 13 Konsernihallinto Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Konsernihallinto huolehtii seuraavista kaupunkikonsernin johtamis- ja ohjaustehtävistä: vaalit ja osallistuminen, päätöksenteko, yleishallintopalvelut, tilintarkastus, konserniohjaus, prosessien kehittäminen, strategia ja kaupunkirakenne, elämänhallinnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, yritystoiminnan edistäminen, työllisyyspalvelut, sisäinen valvonta ja riskienhallinta, talousohjaus sekä konsernipalvelut (henkilöstö-, tietohallinto- ja juridiikkapalvelut). Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 Valmistelutilanne/ toteutuminen toteutusvuosi / vaikutus Kuntavaalit on järjestetty keväällä 2017. Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamista on valmisteltu ja uusi hallintosääntö on hyväksytty valtuustossa 13.3.2017. Uusi toimintamalli tulee voimaan valtuustokauden vaihtuessa 1.6.2017. Konserniohjauksen ja ajattelun kehittäminen uuden kuntalain myötä / valmistelu on aloitettu osana Muutoskitkasta elinvoimaan hanketta (MUKI-hanke). Kuntastrategian päivittäminen / lähtötietojen keruu on aloitettu, mm. muuttoliike-/muuttajatutkimukset. Elämänhallinnan edistäminen on edelleen mukana yhtenä toiminnan painopisteenä kaupunkikonsernin strategiaan sisältyen. Ennakkovaikutusten arviointimenettelyn vakiinnuttaminen osaksi päätöksentekoa / myöhemmin. Määrärahaa lisätään nuorten kesätyöllistämistä varten yrityksiin tai yhteisöihin (varaus noin 120 nuorelle, siirtyminen mahdollisesti palvelusetelijärjestelmään). Tarkemmat ohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksella ja hakuaika on ollut kevättalvella. Kysyntä avustukselle lisääntyi edellisvuodesta. Elinkeinopalvelujen sekä markkinoinnin ja matkailumarkkinoinnin tuottaminen kaupungin omana toimintana. Elinkeino-ohjelmaa on toteutettu ja uuden elinvoimaohjelman valmistelu on käynnistynyt. Kaupungin viestinnän ja markkinoinnin tehostaminen uusien asukkaiden houkuttelemiseksi ja työpaikkojen luomiseksi. Viestintäsuunnitelmaa on toteutettu ja sisäistä markkinointia kehitetty. Toiminnanohjaus- ja laatujärjestelmän hyödyntäminen ja prosessien edelleen kehittäminen. IMS:n rakentamista (mm. prosessikuvaukset) on jatkettu. Tuottavuustoimenpiteet perustuvat kaupungin strategiaan, hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan sekä hyvinvointikertomustyön ajankohtaisiin tietoihin. Hankkeiden koordinoinnin avulla pyritään välttämään päällekkäiset hankkeet ja toiminnat sekä suuntaamaan voimavarat koordinoidusti painopistealueiksi valittuihin asioihin. Toteuttamiskelpoisten henkilöstölähtöisten tuottavuusideoiden toteuttaminen / myöhemmin. Hankintaselvityksen laatiminen ja -osaamisen lisääminen hankintalainsäädännön uudistuessa / hankintakoulutusta on järjestetty toukokuussa.. Pirkka 2017 valmiusharjoitus syksyllä / valmistelu on käynnistynyt mm. ennakkoinfolla.
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 14 Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä elämänhallinnan edistäminen 2. Kaupungin uuden johtamisjärjestelmän jatkovalmistelu ja käyttöönotto uuteen valtuustokauteen liittyen Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma Hyvinvointia tukevien toimintatapojen kehittäminen; 1-3 / vuosi Uusi hallintosääntö / uudet ohjeet ja määräykset On lähdetty pilottikuntana mukaan Seinäjoen Lihavuus laskuun hankkeeseen. Lisäksi on tehty valtuustokauden hyvinvointikertomus. Uusi hallintosääntö on valmisteltu ja hyväksytty valtuustossa 13.3.2017. Sääntöä tarkistettiin vielä valtuustossa 15.5.2017. Omistaja- ja konserniohjausta koskevan ohjeistuksen päivittäminen on aloitettu. 3. Työllisyyden ja osallisuuden edistäminen 4. Elinkeinopalvelujen juurruttaminen kaupungin omaksi toiminnaksi, elinvoiman edistäminen ja vetovoiman vahvistaminen 5. Vetovoiman vahvistaminen positiivisen viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Sähköisten kanavien ja niiden sisältöjen edelleen kehittäminen. Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Työllisyys- ja yrityspalvelujen alueellinen kuntakokeilu käynnistetty Päivitetty elinkeino-ohjelma Uusien asuin- ja yritysalueiden markkinoiminen Positiivisen viestinnän ja markkinoinnin juurruttaminen kaikkien prosessien jokapäiväiseen toimintaan 1 Hyvinvointi, turvallisuus, elämänhallinta 2 Vetovoima, uudistuminen, toimiva palvelukokonaisuus 3 Työllisyys, osallisuus, yhteistyö 4 Yritystoiminnan edellytykset, elinvoima 5 Vetovoiman vahvistaminen, markkinointi Kuntakokeilun käynnistyminen on siirtynyt elokuulle eli kokeilu on käynnistymässä vasta 1.8.2017. Kuntakokeilua on valmisteltu lukuisissa työryhmissä ja palavereissa sekä siihen liittyviä sopimuksia on hyväksytty. Alkavien ja toimivien yritysten neuvonta on jatkunut aktiivisena. Omistajanvaihdos- ja sijoittumispalvelujen toimintamallit uudistetaan kokonaan. Elinkeinopalvelujen nettisivut ja sähköiset palvelut uusitaan palvelujen saavutettavuuden parantamiseksi. Kauppiasyhteistyön aktivoimiseksi aloitettiin oma Kauppiaiden keskusta hanke. Matkailussa luodaan uudet VisitSastamala nettisivut. Tatu ja Patu esiselvityshanke etenee suunnitellusti. Ellivuori tunnetuksi yritysryhmähankkeelle on haettu Maaseuturahaston tukea. Uuden elinvoimaohjelman valmisteluun liittyen toteutetaan yrityskysely- ja työpajat sekä muuttajatutkimus, tilastoihin perustuva elinvoima-analyysi, ostovoimaselvitys ja matkailijatutkimus. Toteutettu markkinointisuunnitelman mukaisia toimenpiteitä: ASTA-messut, mainostoimistoyhteistyökumppanin kilpailuttaminen, materiaalien ja toimenpiteiden toteuttaminen toukokuun asumisen ja matkailun kampanjoita varten, Sastamala -messujen valmistelu- ja markkinointityöt. Markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteitä mm. Sotesille ja Vammalan lukiolle. Osaprosessin toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Konsernihallinnon toimintakulut /as* Konsernihallinnon toimintakulujen* osuus kaupungin ulkoisista toimintamenoista % Työllisyyspalveluiden nettokustannukset, 1000 (v.2014 sote-palveluissa ja v. 2015 alkaen konsernihallinnossa, luvut eivät sisällä etsivän nuorisotyön kuluja) *ei sisällä työllisyyspalveluja Toteutuma Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 193 203 238 202 82 2,7 2,9 3,3 2,9 3,6 464 555 605 1159 223
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 15 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): KONSERNIHALLINTO Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Toimintatuotot 2 534 2 646 2 646 775 912 34,6 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -5 959-7 007-7 007-2 055-2 063 29,4 Toimintakate (netto)* -3 425-4 361-4 361-1 280-1 151 26,4 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -26-40 -40-9 -9 22,5 Tehtävän kokonaiskustannukset -3 451-4 401-4 401-1 289-1 160 26,4 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) -38-38 Koko vuoden toteumaarvio Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Pirkanmaan liiton ja Suomen Kuntaliiton maksuosuudet 168 000, osuus verotuskustannuksiin 47 000, joukkoliikenteen valtionavustukset 127 000 ja palkkoihin liittyvät jaksotukset 110 000. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Koko vuosi toteutuu näillä näkymin suunnitellusti. Kaupungin yhteiset erät Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Osaprosessiin on koottu sellaiset tulo- ja menoerät, jotka eivät ole suoraan ydinprosessin oman toiminnan tuottoja ja kuluja. Tällaisia eriä vuoden 2017 talousarviossa ovat Maanmyynnistä aiheutuvat myyntivoitot ja tappiot, nettotulo 300.000 euroa. Työterveys Akaasia Liikelaitoksen toiminnan loppuselvitys ja siitä aiheutuvat kustannukset. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 Valmistelutilanne/ toteutuminen Useita kiinteistökauppoja on vireillä, mutta niiden tarkemmat toteutusajankohdat ovat vielä avoinna. Työterveys Akaasia Liikelaitoksen toiminnan lopettamiseen liittyvät kustannukset muodostuvat ennakoitua suuremmiksi, toteutusvuosi / vaikutus Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): KAUPUNGIN YHTEISET ERÄT Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Toimintatuotot 307 300 300 72 72 24,1 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -85-15 -15-45 -45 301,3 Toimintakate (netto)* 222 285 285 27 27 9,5 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset 222 285 285 27 27 9,5 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Koko vuoden toteumaarvio Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Ei jaksotuksia. sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Koko vuosi toteutuu näillä näkymin suunnitellusti, tosin maanmyyntiä on vaikea ennakoida etukäteen tarkasti (mm. kiinteistökauppojen ajoittuminen tonttivarausten jälkeen). Näillä näkymin talousarvioon arvioitu nettotulo ylittyy selvästi (ylitysarvio 150 000 ).
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 16 OSAVUOSIKATSAUS HUHTIKUU 2017 KASVU JA KULTTUURI Ydinprosessin toiminnan painopisteet ja kehityssuunnat sekä talousarvion toteutumaennuste vuonna 2017 Yhteistyöverkoston toiminnan jatkuminen sote/maakuntauudistuksen jälkeen (perhepalveluverkosto) Terve ja liikkuva Sastamala strateginen tavoite Kulttuurikasvatuspolku Ennaltaehkäisevä nuorisotyö Varhaiskasvatuksen pedagogiikka velvoittavaksi 1.8.2017 alkaen Yksityinen päiväkoti strateginen linjaus Perusopetuksen palveluverkko / kiinteistöt Osavuosikatsauksen toteutuman mukaan oletuksena, että kasvatusprosessi kokonaisuutena tarkasteltuna pysyy talousarviossa. Vuoden 2017 talousarvion yksittäisiä ylityspaineina: - Perusopetus, koulukuljetukset - Nuorisopalvelut; omarahoitusosuus Omafilmi-festivaalihankkeessa - Lukiokoulutus; toisen asteen yhteisen koulukuraattorin palkkakustannuksiin (1.4.2017 alkaen) ei ole erikseen varauduttu budjetissa
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 17 Varhaiskasvatus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kasvatus- ja opetuslautakunta vt varhaiskasvatuspäällikkö Sari Välilä Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta kasvatusta, opetusta ja hoitoa varhaiskasvatusikäisille lapsille. Varhaiskasvatus tarjoaa myös perusopetuslain (628/1998) mukaista esiopetusta esiopetusikäisille lapsille. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikka järjestetään kaikille halukkaille varhaiskasvatus- ja perusopetuslain mukaan. Varhaiskasvatus ja esiopetus perustuvat yhteistoimintaan lasten vanhempien kanssa ja osallisuutta vahvistetaan uuden varhaiskasvatuslain (36/1973, muutos 580/2015) ja esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Varhaiskasvatus vastaa myös lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuesta, muille kunnille myytävistä ja muilta kunnilta ostettavista varhaiskasvatuspalveluista. toteutusvuosi / Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 vaikutus Valmistelutilanne/ toteutuminen Varhaiskasvatussuunnitelma on henkilöstön yhteinen työväline ja linjaa varhaiskasvatuksen toiminnan. Asiakirja varmistaa toiminnan yhtenäisyyden ja lasten ja heidän perheidensä tasavertaisuuden. Varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu Sastamalan kaupungin strategiaan. Keskeiset arvot, joilla varhaiskasvatus takaa jokaiselle lapselle turvallisen kasvun ja opin polun 1.8.2017 ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys, rohkeus ja kestävä kehitys. 4/2017 Sastamalan kaupungin Varhaiskasvatussuunnitelmaa on valmisteltu uusien perusteiden mukaisesti kevät 2017. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on velvoittava asiakirja 1.8.2017 alkaen. Uuden strategian valmistuttua asiakirja päivitetään tarpeen mukaan. Perhepalveluverkostossa toimiminen, tavoitteiden ja toimintamenetelmien vakiinnuttaminen. Painopisteenä varhainen puuttuminen ja korjaavien palveluiden tarpeen vähentäminen. Varhaiserityiskasvatuksen toimintamallin vahvistaminen. 4/2017 Varhaiskasvatus mukana LAPE hankkeessa, joka on hallituksen kärkiohjelmia. Neljäs erityisopettaja 1.8.2017, toimi haettavana. 4/2017 Varhaiskasvatuksen maksulaki tuli voimaan 1.3.2017, mutta sillä ei tässä vaiheessa ollut radikaalia vaikutusta tulokertymään. Seuraava uudistus maksulakiin on tulossa 1.1.2018. Suunta on maksujen alentaminen. 4/2017 Keskustan vuorohoitotilanne on haasteellinen, päiväkodissa on noin 85 lasta. Syksylle jää noin 80 lasta, kun normaalisti syksyllä Keskustan päiväkodissa on aloittanut noin 70 lasta. 4/2017 Iällä ei ole väliä- hanke jatkuu. Lähipäivät on suoritettu ja hanke jatkuu varhaiskasvatuksen työhyvinvoinnin kehittämisellä. Syksyllä tehdään työhyvinvointikysely varaiskasvatuksen henkilöstölle. Päämääränä hankkeella on työssäjaksamisen keinojen kehittäminen, jotta henkilöstö jaksaisi työskennellä vanhuuseläkkeeseen saakka. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Varhaiskasvatuspalvelut vastaavat vuorovaikutteisesti asiakkaiden tarpeisiin. 2. Varhaiserityiskasvatuksen vahvistaminen ja uudelleen organisointi perhepalveluverkoston toimintaperiaatteiden mukaisesti 3. Lasten ja lapsiperheiden elämänhallinnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma 95% asiakkaista on tyytyväisiä saamaansa palveluun Uusi varhaiskasvatussuunnitelma valmistellaan ja otetaan käyttöön 1.8.2017. Suunnitelma sisältää myös perhepalveluverkoston toimintaperiaatteiden mukaisesti laaditun erityisvarhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman ja päivitetyn lomakkeiston. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhdessä perheitten kanssa ennaltaehkäisevillä toiminnoilla ja tiedon jakamisella hyvästä ravinnosta ja liikkumisen tärkeydestä jokaisessa yksikössä. Ei raportoitavaa. Asiakaskysely 2017 tehdään myöhemmin. Sastamalan Varhaiskasvatussuunnitelmaa on valmisteltu kevät 2017 ja se otetaan käyttöön elokuussa 2017. Paikallinen suunnitelma sisältää varhaiserityiskasvatuksen osion. Lomakkeet päivitetään, kun mallilomake saadaan opetushallitukselta käyttöön. Haettavana on toukokuun loppuun mennessä uusi neljäs kiertävä erityislastentarhanopettaja. Varhaiskasvatuksen liikuntasuositukset ja Sapere ravitsemuskasvatusohjelma ovat keinoja asenne muutoksiin. Seuraamme lasten ohjattujen liikuntatuokioiden määrää ja laatua ja edistämme liikunnallisuutta kaikissa päivittäisissä toiminnoissa. Yhteiset
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 18 Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Jokaisella lapsella päivitetyt uusien perusteiden mukaiset varhaiskasvatussuunnitelmat, joissa ravitsemus- ja liikuntaosio. ulkoilutapahtumat perheitten kanssa. Sapere ohjelman avulla pyritään vaikuttamaan lasten ja perheiden terveelliseen ruokakulttuuriin ja myönteiseen asenteeseen erilaisia ruokia kohtaan. Keskiössä yhteistyö Servin kanssa. Ollaan aktiivisesti mukana Terve ja liikkuva Sastamala yhteistyössä. Pirkanmaan LAPE hankkeessa ollaan mukana perhepalveluverkoston kautta. 1. Turvallinen kasvun ja opin polku ja elämänhallinnan edistäminen, vetovoiman vahvistaminen 2. Turvallinen kasvun ja opin polku ja elämänhallinnan edistäminen 3. Turvallinen kasvun ja opin polku ja elämänhallinnan edistäminen Toteutuma Suorite, mittari Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 0 7 v ikäluokka 31.12. 1740 1685 1644 1617 1644 Niistä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, ostopalveluiden piirissä ja sopimuspäiväkodissa, sisältää esiopetuksen päivähoidon 31.12. 795 865 880 850 857 Esiopetusikäisten ikäluokka 264 264 259 239 264 Lasten kotihoidon tuen piirissä 31.12.+ osittainen hoitoraha 401+52 399+78 350+77 400+40 332+67 Yksityisen hoidon tuen piirissä 31.12. 63 49 54 50 57 perhepalveluverkoston toimenpiteiden kohteena olevien perheiden lukumäärä (lisäys Kvalt 16.11.2015) - - asiakasperheet esiop/päivähoito asiakasperheet esiop/päivähoito 770 asiakasperheet esiop/päivähoito 770 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): VARHAISKASVATUS Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 1 566 1 377 1 377 570 570 41,4 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -11 975-11 986-11 936-3912 -3912 32,8 Toimintakate (netto)* -10 408-10 609-10 559-3342 -3342 31,7 100 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -61-7 -7-1 -1 19,1 Tehtävän kokonaiskustannukset -10 469-10 616-10 566-3344 -3344 31,6 100 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 243 243 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Huhtikuun toteuman mukaan TA määrärahat näyttävät riittävän. Päivähoitomaksutuloja on kertynyt odotettua paremmin ja kuntalaskutusta sijoitettujen lasten osalta on ollut arvioitua enemmän. Toimintakuluissa ei poikkeavaa tässä vaiheessa. Palveluiden ostoissa on lievää etupainotteisuutta. Palkkoja ja henkilösivukuluja seurataan tarkasti. Vuosilomien kierto tasapainottaa kesän sijaistarvetta. Sairauspoissaolot ovat edelleen laskusuunnassa. Kotihoidontuen ja yksityisenhoidontuen käyttäjien määrä on vakiintunut toistaiseksi. Avustuksista on siirretty jo 50 000 perusopetukseen. Päivähoitopaikkojen kysyntä on vilkasta ja paikat ovat täynnä. Varsinkin keskustan vuoropäiväkoti on todella täynnä ja syksyn tilanne ei juurikaan tuo helpotusta. Varhaiskasvatuspaikkojen kysyntä aiheuttaa henkilöstön resursointipainetta ja siten henkilöstökulujen nousu painetta, varsinkin vuorohoidossa keskustassa. Varhaiskasvatukseen haetaan toukokuun
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 19 aikana neljättä kiertävää erityisopettajaa. Jos toimi saadaan täytettyä, saadaan esiopetukseen kaivattua erityisen tuen resurssia lisää. Yksityiset päiväkotiketjut ovat aktiivisesti lähestyneet Sastamalan varhaiskasvatusta ja yksi tarjolla olleista hoivayrityksille kaavoitetuista kaupungin tonteista on keväällä varattu yksityiselle päiväkotiketjulle. Asiaa valmistellaan TA 2018 yhteydessä. Selvitellään mm. palvelusetelin käyttöön ottoa. Yksityisen ketjun Sastamalaan mahdollisesti rakentama päiväkoti vähentäisi kaupungin omaa investointipainetta. Varhaiskasvatusmaksut säilynevät 1.3.2017 tasolla vuoden loppuun saakka. 1.1.2017 on tulossa uusia muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin. Suunnitelmien mukaan asiakasmaksut alenisivat edelleen eli tulokertymä pienenee. Perusopetus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatusjohtaja Pekka Kares Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestäminen oppivelvollisuusikäisille Sastamalassa asuville lapsille ja nuorille. Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille jatko-opintokelpoisuuden. Opetus järjestetään valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden sekä paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Uusi opetussuunnitelma on hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa kesäkuussa 2016 Perusopetusta annetaan Sastamalassa vuoden 2017 alkaessa 15 koulussa, joista 12 on alakouluja, kaksi yläkouluja ja yksi yhtenäiskoulu (vl 1 9). Perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 12 koululla. Varhaiskasvatus vastaa esiopetuksesta. Esiopetuksen ja esiopetuksen päivähoidon järjestämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kesken. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 Valmistelutilanne/ toteutuminen toteutusvuosi / vaikutus Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen. Uudessa opetussuunnitelmassa korostuu oppilaan osallisuus, laaja-alainen osaaminen, monipuoliset työmenetelmät ja oppimisympäristöt. Myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään laaja-alaisemmin opetuksessa. Uudistus vaatii edelleen osaamisen ja toimintakulttuurin kehittämistä. Perusopetus on mukana perhepalveluverkostossa, jonka lähtökohtana on varhaisen tuen toteuttaminen ja korjaavien palveluluiden tarpeen vähentäminen. Tämä toteutetaan tiiviissä monialaisessa yhteistyössä. Kouluverkkomuutokset toteutettiin kaupunginvaltuuston linjauksen 21.6.2016 mukaisesti. Linjauksen mukaan Kaukolan kouluntoiminta loppuu 31.7.2017. Tuottavuustoimenpiteenä on myös koulujen tuntikehyksen mitoittaminen vähenevään oppilasmäärään. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Perusopetus tarjoaa laadultaan ja saavutettavuudeltaan ajanmukaiset, houkuttelevat ja kilpailukykyiset palvelut 2. Oppilaiden hyvinvointi ja kouluviihtyvyys paranee Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma Sastamalalaisista perusopetusikäisistä oppilaista 100 % käy koulua Sastamalassa Oppilaiden kokemus koulun arjesta ja oppilaiden mieliala sekä oppilaiden kokemus oppimisen ja koulutyön arvostuksesta paranevat kevään 2016 mittaustuloksiin verrattuna. Noin 98% sastamalalaisista oppilaista käy koulua Sastamalassa. Tarkka toteuma tilastotietojen (Tilastokeskus) valmistuttua. Alaluokilla oppilaiden koulutyön arvostus on parantunut (2,71 2,77, asteikolla 1= eri mieltä, 3= samaa mieltä). Myös yläluokilla arvostus on parantunut (3,63 3,69, asteikolla 1= täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä). Alakuloisuuden kokeminen on vähentynyt alaluokilla (2,7 2,53). Myös yläluokilla alakuloisuuden kokemus on vähentynyt (3,76 3,73, asteikolla 1-5).
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 20 3. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden elämänhallinnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Useampivuotisen kokonaisvaltaisen toimintasuunnitelman laatiminen tavoitteen saavuttamiseksi Lähtötasomittaus Terveistä elämäntavoista tiedottaminen. Sastamalalaisten perheiden tietoisuus hankkeesta sekä hyvinvoinnista on lisääntynyt Terve ja liikkuva Sastamala yhteistyö on käynnistynyt. Sastamala mukana Seinäjoen vetämässä THL:n tukemassa hankkeessa. Oppilaita on osallistettu suunnittelemaan ja toteuttamaan terveisiin elämäntapoihin liittyviä toimia kaikissa kouluissa. Kouluterveyskyselyt tehty 4., 5., 8. ja 9.luokkalaisille. Kyselystä saadaan lähtötasotuloksia. Fyysisen toimintakyvyn mittaukset (Move) tehty 5. ja 8.luokkalaisille. Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): 1. Turvallinen kasvun ja opin polku: 2. Turvallinen kasvun ja opin polku, elämänhallinnan edistäminen: 3. Elämänhallinnan edistäminen, hyvät peruspalvelut, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen Suorite, mittari Sastamalan oppilaskohtaiset kustannukset (ilman sairaalaopetusta ja vammaisopetusta) Toteutuma 9214** 9079 raportoidaan TP2017 yhteydessä Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 8874 9050 Oppilasmäärä vl 1-6 (20.9.) 1647 1659 1629 1600 1629 Oppilasmäärä vl 7-9 (20.9.) 886 844 854 845 854 Oppilasmäärä perusopetus yht. 2533 2503 2483 2452 2483 Opetusryhmien keskikoko vl 1-6 18 15 14,5 kevät 14,5 15 syksy 14,9 Opetusryhmien keskikoko vl 7-9 18,5 16 14,92 kevät 14,9 15 syksy 16,0 Opettajien kelpoisuus-% 97 97 99 99 99 ** Laskettuna kokonaiskuluista. Vuosikatteesta, ilman hankkeiden kuluja sekä sairaala- ja vammaisopetusta Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): PERUSOPETUS Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Toimintatuotot 835 699 699 218 218 31,1 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -24 975-23 775-23 825-8323 -8323 34,9 Toimintakate (netto)* -24 139-23 076-23 126-8105 -8105 35 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -143-124 -124-40 -40 31,9 Tehtävän kokonaiskustannukset -24 282-23 200-23 250-8145 -8145 35 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 898 898 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Koko vuoden toteumaarvio 30.4.2017 on 35%. Henkilöstökulujen toteuma on 33 %. Sylvään koulun tuntikehyksen muutos syksylle ja Kaukolan koulun lakkautuksen lopulliset vaikutukset näkyvät tilinpäätöksessä. Tulojen kertymä on hiukan alle suunnitellun, mutta tasoittuu kesä-heinäkuun laskutuksen yhteydessä. Kotikuntakorvauslaskutuksen tämän hetken tiedon mukaan tuloja saadaan enemmän kuin menoja. Tarkat tulo- ja menovaikutukset selviävät seuraavassa osavuosikatsauksessa. Menokertymän osalta talousarvion ylitysuhka on koulukuljetuskustannuksien osalta. Lisäksi opetussuunnitelman käyttöönottoon liittyvät kehittämishankkeet ovat tulleet vasta talousarvion laadinnan jälkeen. Hankkeiden omavastuurahoitusosuudet ovat yhteensä n. 50 000 euroa (Hankkeet; Tutoropettajat, Jopo, Kieltenopetuksen varhentaminen, opetusryhmien pienentäminen, kerhohanke, Liikkuva Koulu). Tässä vaiheessa talousarviovuotta määrärahaylitystä on mahdotonta ennakoida tarkasti. Valmistavan opetuksen tarpeen arviointi syksylle on tässä vaiheessa talousarviovuotta mahdotonta.
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 21 Lukiokoulutus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kasvatus- ja opetuslautakunta Lukiokoulutuksen rehtori Anni Virnes Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Lukiokoulutus jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen ja riittävien valmiuksien antaminen jatko-opintoihin ja työelämään. Sastamalan lukiokoulutus tarjoaa monimuotoisia lukio-opintoja nuorille ja aikuisille sekä ammatillisessa koulutuksessa oleville kahden tai kolmen tutkinnon suorittajille. Maksupalvelutoimintana lukiokursseja tarjotaan myös lähialueen muille lukioille sekä verkkokursseja valtakunnallisella Isoverstaan kurssitarjottimella. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 / Valmistelutilanne/ toteutuminen Sastamalan lukiotoiminta keskitettiin Vammalan lukioon 1.8.2016 lähtien. Vuosina 2017-2019 vahvistetaan Vammalan lukion asemaa sastamalalaisten nuorten ensisijaisena lukiovalintana. Keskeisenä painopisteenä on myös yhteistyö talousalueen eri lukioiden kesken sekä yhteistyö ammatillisen koulutuksen, Sastamalan opiston, Isoverstaan ja PAOK-verkoston kanssa. Myös työelämä- ja korkeakouluyhteistyötä kehitetään. Lukiokoulutuksen tuntijako ja opetussuunnitelmat uudistuivat ja ne otettiin käyttöön 1.8.2016. Uusi opetussuunnitelma sisältää uusina aihealueina teema- ja taiteiden välisiä kursseja, joita toteutetaan lukuvuosittain 3-5 kpl. Vammalan lukion perusvaltionosuudella rahoitettavien lentopallo- ja urheilulinjojen toteuttamiseen varataan tilavuokrien lisäksi yhteensä 8 kurssia. Ylioppilastutkinto sähköistetään vaiheittain siten, että keväällä 2019 koko tutkinto suoritetaan sähköisesti. Tutkinnon sähköistäminen tapahtuu ylioppilastutkintolautakunnan määrittelemän aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti. toteutusvuosi / vaikutus Siirtyminen yhteen lukioon: TA2014 ja TA2017 erotus: -645 300 TP2014 ja TA2017 erotus: -532 746 Vuosilta 2018-2019 ei ennakoitua TAE säästöä toiminnan säilyessä arvioidussa laajuudessaan. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Sastamalan lukiokoulutuksen tarjoama opin polku on erityisesti sastamalalaisille opiskelijoille houkuttelevin vaihtoehto. Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma Sastamalalaisista lukio-opintonsa aloittavista opiskelijoista 100% valitsee sastamalalaisen lukion (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Tavoitetaso vuodesta 2017 alkaen: Sastamalalaisista lukioikäisistä opiskelijoista 100% opiskelee sastamalalaisessa lukiossa (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Kevään 2016 yhteishaussa Sastamalan lukiokoulutukseen esisijaisia hakijoita oli 64% (89 kpl) sastamalaisista lukiokoulutukseen suuntaavista opiskelijoista. Kaikkiaan Sastamalan perusopetuksen päättävistä nuorista haki lukio-opintoihin 47%. Erityislukioihin toiselle paikkakunnalle hakeutui 19 nuorta. Kun tämä joukko huomioidaan hakijamääristä poisluettuna, on sastamalalaisten perusopetuksensa päättävien hakuprosentti kotikunnan lukioon 74%. Kevään yhteishaun tulokset vahvistuvat 15.6.2017. Koulukuljetuskysely toteutetaan marraskuussa 2017. 2. Koko kaupungin vetovoimaa tukevan lukiokoulutuksen myönteisen imagon ja vetovoiman vahvistaminen Kehittyvä, houkutteleva ja kilpailukykyinen opiskelijoiden tarpeita vastaava lukiokoulutus: Ylioppilastutkintotulokset vähintään valtakunnallista keskitasoa opiskelijoidentyytyväisyys opetusryhmien ilmapiiriin vähintään verrokkikuntien tasolla 95% opiskelijoista suorittaa lukion kolmessa vuodessa. Kevään 2017 ylioppilastutkintotulokset ylittivät valtakunnallisen keskiarvon 13/19 kpl kirjoitetussa oppiaineessa. Keväällä 2017 toteutetussa koulukyselyssä ilmapiiriä koskevat väittämät saivat yhtenevät arvot verrattuna muihin sähköistä INKApalautejärjestelmää käyttäviin kuntiin. Asteikolla 1-5 (1=täysin eri mieltä ja 5=täysin samaa mieltä) lukiomme sai ilmapiiristä arvon 4,01. Lv. 15-16: 95,1% opiskelijoista valmistui kolmessa vuodessa. Neljännen vuoden opiskelijoita kirjoilla lv 16-17: 18/366 4,9%. Lv 16-17 toteuma vahvistuu kesäkuussa 2017.
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 22 3. Lukiolaisten elämänhallinnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tehostamalla ennaltaehkäiseviä tukitoimia: lukiolla aloitetaan neuvontapistetoiminta (ns. infokioski), jonka vaikuttavuutta arvioidaan kävijämäärän ja asiakastyytyväisyysmittauksen avulla Lukiolla on keväällä 2017 toiminut kerran kuussa hyvinvointikioski, jossa hyvinvointialan toimijat ovat kertoneet palveluistaan. Aiheina ovat olleet: elämän suuret kysymykset (seurakunta), uni ja nukkuminen, Kelan palvelut, terveellinen ravitsemus sekä mielenterveys. Neuvontapisteen sijoittuminen lukion ala-aulaan on osoittautunut onnistuneeksi ja opiskelijoilta on saatu myönteistä palautetta palvelujen jalkautumisesta koululle. Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): 1. Turvallinen kasvun ja opin polku 2. Vetovoiman vahvistaminen, myönteinen imago 3. Elämänhallinnan vahvistaminen Osaprosessin toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Toteutuma Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Nuorisoaste 323 316 339 371 348 Aikuisopiskelijat 8 9 4 3 2 Ammattilukiolaiset 19 13 11 14 15 Muut aineopiskelijat 74 31 26 36 26 Kustannukset e/opiskelija (ei aineopiskelijat) sis. kaikki kulut 9102 9303 8327 6631 Selviää tp2017 yhteydessä Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): LUKIOKOULUTUS Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Toimintatuotot 164 185 185 57 57 30,6 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -2 942-2 645-2 645-860 -860 32,5 Toimintakate (netto)* -2 778-2 460-2 460-803 -803 32,7 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -12-21 -21-4 -4 20,2 Tehtävän kokonaiskustannukset -2 790-2 481-2 481-808 -808 32,6 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 245 318 318 Huom! Toimintakulut sisältävät toisen asteen koulupsykologin palkkakulut. Työpanos jakautuu seuraavasti: 1 pvä Sastamala, 1 pvä Punkalaidun ja 3 pvä Sasky. Punkalaitumen käyttö laskutetaan kaksi kertaa vuodessa mutta Saskyn kulut jäävät Sastamalan kaupungin katettaviksi sillä lainsäädäntö velvoittaa oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämään palvelun. Lisäksi sastamalalaisten muualla Suomessa toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien käyttämistä koulupsykologipalveluista laskutetaan Sastamalan kaupunkia. Uutena lukiokoulutuksen talousarvioon sisältyvät myös toisen asteen koulukuraattorin palkkakulut 1.4.2017 lähtien. Työpanos jakaantuu seuraavasti: 1 pvä lukio ja 4 päivää Sasky. Koulukuraattorin palkkakuluihin ei talousarvion laadintavaiheessa ole voitu varautua. Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Ensimmäisen vuosikolmanneksen toteuma ennakoi lukiokoulutuksen pysyvän myönnetyssä talousarviossa. Syksyn opiskelijamäärä ratkaisee henkilöstökulukertymän. Henkilöstökuluissa on varauduttava kesäkuun aikana maksettaviin lomakorvauksiin ja lukioresurssitunteihin. Summa jää kuitenkin alle talousarvio-ohjeistuksen jaksottamissumman 50 000-100 000 euroa joten lomapalkkavarausta ei ole. Lukiokoulutuksen talousarviossa ei ole voitu varautua toisen asteen yhteisen koulukuraattorin palkkakuluihin, joka aloitti työnsä 1.4.2017. Talousarvioon 2017 kohdistuvia kuluja noin 33 000 euroa. Tämä osuus on hoidettava lukion toimintakulujen leikkauksella ellei lisämäärärahaa myönnetä. Lukiokoulutuksen henkilöstökulu/kurssikertymä varmistuu elokuussa 2017 uusien opiskelijoiden otettua vastaan opintopaikkansa. Toimintatuottoja ei kerry tasaisesti koko kalenterivuoden aikana vaan laskutukset tapahtuvat pääosin kesäkuussa ja joulukuussa. Koko vuoden toteumaarvio
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 23 Elämänlaatu Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kulttuurijohtaja Arja Valtonen Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Elämänlaadun osaprosessin tehtävänä on järjestää ja mahdollistaa kuntalaisille vapaa-aikapalveluita, jotka luovat pohjaa henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä tukevat kasvua, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Toiminta ulottuu kaikkiin ikä- ja väestöryhmiin. Lasten ja nuorten palveluiden osalta osaprosessin toiminta on keskeinen osa perhepalveluverkostoa. Elämänlaatuprosessi tarjoaa kirjasto- ja tietopalveluita, kulttuuripalveluita sisältäen museopalvelut, liikunta-, nuoriso- ja musiikinopetuspalveluita sekä vapaan sivistystyön palveluita. Kaupunki tuottaa elämänlaatupalveluita itse ja tukee yhdistysten toteuttamaa harrastustoimintaa. Neuvonnalla kuntalaisia ohjataan omaehtoiseen vapaa-ajan harrastustoimintaan ja terveisiin elämäntapoihin. Tavoitteena on monipuolinen ja toimiva nykyajan vaatimuksia vastaava elämänlaatupalveluiden kokonaisuus. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 Valmistelutilanne/ toteutuminen Liikunta: yksi vakanssi täyttämättä, Vinkin vapaa-aikakeskuksen kulunvalvontajärjestelmä, varhaisen puuttumisen malli (liikuntaneuvolatoiminta), terveysliikuntaohjelma sekä laatutyön jatkaminen Kirjasto- ja tietopalvelut: yksi kirjastovirkailijan vakanssi jätetty täyttämättä, omatoimikirjastojen toteuttaminen ja automatisaation lisääminen. toteutusvuosi / vaikutus 40 40 Kiikoisten kirjasto valmistuu toukokuun lopussa. Suomi100 -juhlavuoden tapahtumia on järjestetty erillisen suunnitelman mukaan. Musiikkiopistossa tarkoituksenmukaisilla tilaratkaisuilla etsitään säästöjä vuokrissa, matkakustannusten korvauksissa sekä lisätään opetustyön tehokkuutta ja laatua. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Elämänhallintaa ja hyvinvointia tukevan vapaa-ajantoiminnan kattavuuden laajentaminen ja ulottaminen myös uusiin asiakasryhmiin elämänlaatupalveluiden ja harrastustoiminnan sisältöä uudistamalla sekä, saavutettavuutta, houkuttelevuutta ja vetovoimaa lisäämällä. Tavoitetta toteutetaan yhteistyössä muiden kulttuuri- ja vapaa-aikatoimijoiden kanssa sekä kannustamalla asukkaita omaehtoiseen toimintaan Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma Uusien toimintakonseptien rakentaminen yhdessä henkilökunnan, 3. sektorin ja muiden toimijoiden sekä palveluiden kohderyhmien kanssa Vuonna 2017 toteutetaan: - kohdennettuja asiakasryhmä- ja tarvekartoituksia - käynnistetään vähintään yksi uusi palvelukonsepti uusien asiakasryhmien tavoittamiseksi (voi olla kaupungin omaa/järjestöjen/ yritys-/ tai omaehtoista toimintaa). - toteutetaan vähintään yksi kaikille asiakasryhmille kohdennettu uudistettu(/nykyaikaistettu) tai kokonaan aikaisemman toiminnan korvaava toimintamalli. Liikuntapalveluiden ja urheiluseurojen yhteinen seuraparlamenttitoiminta. Uimahallin kulunvalvonnan käyttöönotto. Nuorisopalveluissa on opinnäytetyönä aloitettu tutkimus 3. sektorin potentiaalista lasten ja nuorten vapaa-aikapalveluihin Äetsän kirjaston markkinointina sunnuntaikaffeet. Sastamalan Opisto ottaa syksyllä 2017 käyttöön lasten ja nuorten aktiivimaksun ja EUrahoitteisen Walk n Talk-hankkeen puitteissa kehitetään 65+ väestölle uutta opetussuunnitelmaa luokkahuoneen ulkopuolelle toteutettavaan opetukseen. Uusia asiakkaita on saatu eskarimuskaritoiminnalla sekä aloittamalla ryhmiä Sastamalan toimintakeskuksen kanssa. Syksyllä 2017 jaetaan neuvoloiden kautta muskaripakkauksia uusille vauvaperheille
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 24 2. Elämänlaatupalveluiden kokonaisuutta koskeva mielikuva on myönteinen ja palvelut vastaavat laadultaan ja sisällöltään eri asiakasryhmien tarpeisiin. 3. Terveellisten elämäntapojen lisääminen sastamalalaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden arjessa. Asenteiden ja normien muutos sekä konkreettiset muutokset elämäntavoissa. Elämänlaadun tuottamien / ostamien ja tukemien palveluiden fyysisten asiakaskäyntien määrä yhdessä verkkokäyntien kanssa kasvaa 1%. Elämänlaatupalveluiden käyttäjien asiakastyytyväisyys on keskimäärin vähintään 4 asteikolla 1-5 Uudet lapsille, nuorille ja lapsiperheille kohdistetut matalan kynnyksen hyvinvointi- ja liikuntaryhmät tavoite: ryhmiä 1315/vko; osallistujia n. 8-12/ryhmä Elämänlaadun palveluita kehitetään kentältä tulevan kysynnän ja palautteen pohjalta. Elämänlaadun kävijämäärät ovat toteutuneet suunnitellusti. Tavoitteena on tuottaa kaupunkilaisille monipuolisia ja laadukkaita elämänlaadun palveluita. Kohdennettuja asiakaskyselyitä tehdään mm. Virvatuli kysely musiikkiopiston perusasteen oppilaille toukokuussa, terveysliikuntakysely ja muiden elämänlaadun palveluiden asiakaskyselyt syksyllä. Kehonkoostumusmittaukset toteutettiin kevään aikana kaupungin henkilöstölle. Nuorisopalvelut mukana terve ja liikkuva Sastamala kehittämistyössä. Liikuntapalveluilla kerhotoimintaa yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Sastamalan Opistolle tulossa lasten ja nuorten aktiivimaksu. Liikkuva Sastamala hankkeen osana toteutetaan lasten liikuntakursseja syyslomaviikolla. Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Kulttuuripalvelut on tehnyt yhteistyötä koulujen ja Galleria Akselin kanssa näyttelytoiminnan järjestämiseksi. Mielimaisemia näyttely toukokuun Jaatsilla. 1. Elämänhallinta, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: kokonaisvaltainen hyvinvointi, osallisuus/ yhteisöllisyys; innovatiivisuus, järjestöyhteistyö, kumppanuus 2. Elämänhallinnan edistäminen, vetovoiman lisääminen: ajanmukaiset toimivat palvelut, houkuttelevuus 3. Elämänhallinta, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: kokonaisvaltainen hyvinvointi, hyvän elämän eväät. Suorite, mittari Toteutuma Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Elämänlaadun asiakaskäyntien määrä 703328 773142 890508 728000 254386 Opistojen opetustuntien määrä 31472 33100 33152 33000 15429 Järjestöavustusten määrä yht. euroa / as 8,10 7,5 7,3 7,5 Uusien toimintakonseptien innovaatioiden määrä 5 6 9 5 1 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): ELÄMÄNLAATU Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k- pito Tot % Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 953 950 950 318 318 33,5 Valmistus omaan käyttöön 2 1 1 Toimintakulut -7 855-7 812-7 812-2 552-2 552 32,7 Toimintakate (netto)* -6 900-6 892-6 892-2 233-2 233 32,5 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -146-174 -174-45 -45 26 Tehtävän -7 046-7 036-7 036-2 278-2 278 32,4 kokonaiskustannukset Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 162
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 25 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Elämänlaatu - Elämänlaadun palvelut ovat toteutuneet suunnitellusti ja talousarvion puitteissa. Elämänlaadun TA2017 on 255 000 euroa pienempi kuin TA2016 ja 38 000 euroa pienempi kuin tilinpäätös 2016. Toimintaa joudutaan sopeuttamaan vähentyneisiin määrärahoihin ja mm. aukioloaikoihin on jouduttu tekemään vähennyksiä. Kirjasto- ja tietopalvelut - Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Kulttuuripalvelut - Järjestetty veteraanipäivän juhla, oltu mukana Wappuparaatin ja Mantan juhlavuoden järjestelyissä ja valmisteltu Suomi100 juhlavuoden näyttelyitä ja Tornihuvilan näyttelyä. Lisäksi kulttuuripalvelut on avustanut monia tapahtumia eri puolilla kaupunkia. Vuosiavustukset ja taiteilija-apurahat ovat olleet haettavina. Liikuntapalvelut - Seuraparlamentin tehtävänä on mm. suunnitella ja kehittää paikallista liikunta- ja urheilutoimintaa sekä liikuntapalveluiden ja seurojen yhteistyötä. Seuraparlamentti kokoontui kevään aikana kaksi kertaa. Lisäksi kevään aikana järjestettiin kaikkien urheiluseurojen kanssa yhteinen seurafoorumi. - Koululiikunnan kerhotoiminta yhteistyössä perusopetuksen kanssa (14 koulua), koulujen liikuntaolosuhteiden kehittäminen, koulujen liikuntakampanjoiden järjestämiset, koululaisuintitoiminnan järjestäminen. Nuorisopalvelut - Päihdemallia edelleen kehitetty kevään aikana. Suunnitteilla kokonaisvaltainen suunnitelma lasten ja nuorten päihde ja arvokasvatukseen Sastamalan ehkäisevän ja vaikuttavan Roti nimityksen alla. Sastamalan musiikkopisto - Toiminta toteutunut suunnitellusti. Nuorisopuhallinorkesteritoiminnan siirto Sastamalan opistolta musiikkiopistolle. Musiikkiopiston osuus väestöstä 1,5% / alle 16 vuotiaista 9%: nouseva trendi! Sastamalan Opisto - Sastamalan Opisto ottaa syksyllä 2017 käyttöön lasten ja nuorten aktiivimaksun (42e/lukukausi). Tavoitteena on nostaa esiin lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. Pienituloiset vanhemmat voivat ilmoittaa lapsensa aktiiviopiskelijaksi 15 e/lukukausi. Tavoitteena on vähävaraisten perheiden syrjäytymisen ehkäisy ja sosiaalisen tasa-arvon lisääminen. Aktiivimaksun markkinointi on aloitettu. - EU-rahoitteisen Walk n Talk-hankkeen puitteissa kehitetään 65+ väestölle uutta opetussuunnitelmaa luokkahuoneen ulkopuolelle toteutettavaan opetukseen. Opetussuunnitelma perustuu yhteiseurooppalaiseen tutkimukseen.
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 26 OSAVUOSIKATSAUS HUHTIKUU 2017 YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ Ydinprosessin toiminnan painopisteet ja kehityssuunnat sekä talousarvion toteutumaennuste vuonna 2017 Tilakeskus: Energiansäästöinvestoinneilla pyritään parantamaan energiatehokkuuteen liittyviä asioita mm. Sylvään koululla, kaupungintalolla, Karkun koululla ja Vinkin vapaa-aikakeskuksessa. Huhtikuun loppuun mennessä tilakeskus on myynyt tarpeettomina Vihattulan navetan, Keikyän puukoulun ja Lahdenperän rantasaunan. Maankäyttö: Maanmittauslaitoksen kanssa on tehty sopimus kiinteistöjen muodostuksesta ja kiinteistörekisterin ylläpidon siirtymisestä sitovan tonttijaon alueella maanmittauslaitokselle. Kiinteistörekisteriarkiston siirto on aloitettu. Toimintoja on uudelleen organisoitu ja eläköitymisen myötä 2015-2017 on henkilökunta vähentynyt kahdella. Yhdyskuntatekniikka: Ranta-Kukkurin kunnallistekniikan rakentaminen on edennyt suunnitellusti ja tekninen valmius tonttien asettamiselle varattaviksi toukokuussa on toteutunut. Vesihuoltotöinä on tehty Poikkikadun perusparannusta ja haja-asutusalueen vesihuoltotöitä Liuhalassa, Kiikassa ja Keikyässä. Katuvalaistuksen uusimistyö jatkuu kevään aikana on valmisteltu Caruna Oy:n ja Lounea Oy:n kanssa Kiikan ja Keikyän alueille laajaa yhteishanketta, jossa kaupungin osuutena on katu- ja tievalaistuksen uusiminen. GPS-paikanninlaitteiden käyttöönotto työkoneissa ei ole sujunut ongelmitta. Järjestelmän sisäänajoon ja koulutukseen joudutaan vielä panostamaan. Elävä maaseutu: Toiminnan painopisteet: Sähköinen asiointi ja maaseutualueiden markkinointi. Mikäli yksityisteiden peruskunnostushankkeiden valtionosuuksiin myönnetään rahoitusta, niin olisi toivottavaa, että Elävä maaseutu voisi edelleen avustaa tiekuntia, edellytyksellä, että hankkeisiin myönnetään julkista rahoitusta. Maaseutulautakunta toivoo, että Elävä maaseutu voisi käyttää yksityisteiden perusparantamisavustuksiin metsän puunmyyntituloja, jos tulo ylittää talousarviotulon (225 000 ). Elävä maaseutu pysyy talousarviossa. Rakennusvalvonta: Painopisteet; Sähköisen arkistoinnin tilastointia ja seurantaa. Siirtymisen edellytysten edistämistä. Talous: Rakennusvalvonnan osalta talousarvio pitänee. Sastamalan Vesi: Suunnitelmallinen verkostojen saneeraus sekä liittymättömien kiinteistöjen liittymismahdollisuuksien edistäminen toiminta-alueella ja verkoston vaikutusalueella jatkuu. Talousarvio toteutunee menojen osalta suunnitellusti, mutta tulokertymän ennakoidaan toteutuvan lievästi tavoitetta alhaisempana.
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 27 Tilakeskus (laskennallinen taseyksikkö) Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Tilakeskuksen johtokunta / Tekninen lautakunta 1.6.2017 alk. Tilakeskuksen johtaja Kimmo Toukoniemi Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Osaprosessin perustehtävänä on kaupungin rakennusten kunnossapito ja rakentaminen, sekä rakennusomaisuuden säilyttäminen. Prosessi tuottaa sisäisille ja ulkoisille vuokralaisille laadukkaat ja kilpailukykyiset tilat. Osaprosessiin kuuluvat seuraavat toiminnot: - tilapalvelut - rakennuttamispalvelut Tilakeskus omistaa ja hallinnoi kaupungin rakennusomaisuutta ja tarjoaa kaupungin prosesseille toimitilat. Tilapalvelut hallinnoivat n. 350 vuokra-asuntoa, joista pääosa on vanhusten ja vammaisten vuokra-asuntoja. Lisäksi tilapalvelut myyvät kiinteistöjen vuokraus-, isännöinti- ja kiinteistönhoitopalvelut Sastamalan Vuokratalot Oy:lle. Rakennuttamispalvelut huolehtivat uudis- ja perusparannushankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 Valmistelutilanne/ toteutuminen Huhtikuun loppuun mennessä Tilakeskus on myynyt Vihattulan navetan, Keikyän puukoulun ja Lahdenperän rantasaunan. toteutusvuosi / vaikutus Energiansäästöinvestoinneilla pyritään parantamaan energiatehokkuuteen liittyviä asioita mm. Sylvään koululla, kaupungintalolla, Karkun koululla ja Vinkin vapaa-aikakeskuksessa. Taseyksikön tulostavoitteet Toteutuma Korvaus jäännöspääomasta 725 400 241 797 Taseyksikön investointeihin sitoutuneen lainapääoman muutos -42 200-2 068 516 Kokonaisinvestointien nettomäärä 3 320 000 545 196 Vuonna 2017 toteutettavat yli 400 000 euron hankkeet Hopun palvelukeskus 860 000 (kokonaiskustannusarvio 860 000 ) 22 600 Aarno-koti 1 700 000, avustus 850 000 (kokonaiskustannusarvio 2 200 000, avustus 1 100 000 ) 18 809 Sylvään koulu 500 000 (kokonaiskustannusarvio 2 300 000 ) 375 548 Varilan koulu 100 000 (kokonaiskustannusarvio 8 100 000 ) 26 894 Toukolan koulu, kirjasto 350 000 (kokonaiskustannusarvio 650 000 ) 109 256 Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Virasto- ja laitoskiinteistöjen käyttöasteen parantaminen/tyhjien tilojen vähentäminen 10 % vähemmän tyhjiä tiloja, kuin vuoden 2016 lopussa. 4,7 % vähemmän tiloja, kuin vuoden 2016 lopussa 2. Vuokra-asuntojen käyttöaste 90 % 95 % Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat 1. Tasapainoinen talous 2. Elinvoimaisuus, asukkaiden hyvinvointi Suorite, mittari Toteutuma TP 2014 TP2015 TP2016 TA2017 Vuokra-asuntojen määrä 406 358 349 350 348 Tyhjiä tiloja m2 9 200 6 500 6 400 6 800 6 100 Rakennusmäärä m2 150 600 144 300 143 300 144 000 142 800
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 28 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): TILAKESKUS Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 13 764 13 358 13 358 4 565 4 565 34,2 13 358 Valmistus omaan käyttöön 91 100 100 26 26 26,2 100 Toimintakulut -9 144-8 942-8 942-3 075-3 075 34,4-8 942 Toimintakate (netto)* 4 712 4 516 4 516 1 516 1 516 33,6 4 516 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -3 697-3 474-3 474-1 159-1159 33,4-3 474 Tehtävän kokonaiskustannukset 1 015 1 042 1 042 357 357 34,3 1 042 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 87 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Ei raportoitavaa. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Talousarvion mukainen tulos toteutunee. Maankäyttö Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Tekninen lautakunta Maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Maankäytön tehtävänä on yleiskaavoitus ja asemakaavoitus, maan luovutus ja hankinta, kiinteistöjen muodostus ja kiinteistörekisterin ylläpito sitovan tonttijaon alueella, mittauspalvelut ja kartoitus ja paikkatietoaineiston tuottaminen ja ylläpito sekä kaupunkirakenteen ja maapolitiikan valmistelu konsernihallinnolle. toteutusvuosi / Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 vaikutus Valmistelutilanne/ toteutuminen Maanmittauslaitoksen kanssa on tehty sopimus kiinteistöjen muodostuksesta ja kiinteistörekisterin ylläpidon siirtymisestä sitovan tonttijaon alueella maanmittauslaitokselle. Kiinteistörekisteriarkiston siirto on aloitettu. Toimintoja on uudelleen organisoitu ja eläköitymisen myötä 2015-2017 on henkilökunta vähentynyt kahdella. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Strategian ja kaupunkirakennesuunnitelman pohjalta laadittu kaavoitusohjelma 2. Paikkatiedon ja digitalisoinnin lisääminen omassa ja kaupungin organisaatiossa Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma -kaavoitusohjelman aikataulussa pysyminen - paikkatietoaineiston käyttöä tehostetaan - tontin ostajalle karttaotteet lupapisteeseen - chatti-palvelun käyttöönotto Kaavoitusohjelman toteutumisen aikataulussa ollaan jonkin verran myöhässä henkilöresurssien tilapäisen vähenemisen johdosta (yleiskaavasuunnittelija on toisella vuorotteluvapaajaksolla ja kaavoitusarkkitehti on opintovapaalla) - kaupungin organisaatiossa on paikkatiedon hyödyntäminen lisääntynyt ja kaupungin karttapalvelu on saanut positiivista palautetta - karttaotteiden laitto lupapisteeseen on valmistelussa - chatti-palvelu on koekäytössä, käyttö on ollut vähäistä 1-2. Kaavoitetaan vetovoimaisia asuin- ja yritysalueita (tontteja), jolloin luodaan edellytykset turvalliselle kasvulle, edistetään elämänhallintaa, vahvistetaan vetovoimaa ja mahdollistetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja kasvua. Ollaan edelläkävijöitä ja osaavia uudistajia ja rohkeita sähköisten aineistojen ja järjestelmien käyttöönotossa, hyödyntämisessä ja asiakaspalvelussa.
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 29 Suorite, mittari Toteutuma Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Asemakaavoitettu alue 2650 2850 2833 2830 2850 Oikeusvaikutteisen yleiskaavan alue (ha) 1810 19123 19320 19200 19800 Paikkatietoaineistojen määrä 0 10 20 20/15 20/15 intrassa/netissä Vektorimuotoinen kantakartta (ha) 12600 13400 13400 13400 13400 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): MAANKÄYTTÖ Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 244 187 187 42 42 23 187 Valmistus omaan käyttöön 8 Toimintakulut -1 021-1 083-1 083-318 -318 29-1083 Toimintakate (netto)* -769-896 -896-276 -276 31-896 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -32-22 -22-8 -8 31-22 Tehtävän kokonaiskustannukset -801-918 -918-284 -284 31-918 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 26 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi: - (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): - Yhdyskuntatekniikka Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Tekninen lautakunta Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kauko Vainiomäki Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Yhdyskuntatekniikan tehtävänä on vastata yhdyskuntarakentamisesta, liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidosta, varastosta ja konekeskuksesta, jätehuollosta sekä vesihuoltoavustuksista. toteutusvuosi / Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 vaikutus Valmistelutilanne/ toteutuminen Ranta-Kukkurin kunnallistekniikan rakentaminen on edennyt suunnitellusti ja tekninen valmius tonttien asettamiselle varattaviksi toukokuussa on toteutunut. Vesihuoltotöinä on tehty Poikkikadun perusparannusta ja haja-asutusalueen vesihuoltotöitä Liuhalassa, Kiikassa ja Keikyässä. Katuvalaistuksen uusimistyö jatkuu kevään aikana on valmisteltu Caruna Oy:n ja Lounea Oy:n kanssa Kiikan ja Keikyän alueille laajaa yhteishanketta, jossa kaupungin osuutena on katu- ja tievalaistuksen uusiminen. GPS-paikanninlaitteiden käyttöönotto työkoneissa ei ole sujunut ongelmitta. Järjestelmän sisäänajoon ja koulutukseen joudutaan vielä panostamaan. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Kaupunkistrategiaan perustuvan infrastruktuurin rakentaminen Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma Vuoden 2017 kunnallisteknisen investointiohjelman toteuttaminen Alkuvuoden ajan on toinen työryhmä rakentanut Ranta-Kukkurin kunnallistekniikkaa. Alue valmistuu toukokuun aikana. Toinen työryhmä on rakentanut loppuun Poikkikadun vesihuollon ja kadun peruskorjauksen sekä tehnyt haja-asutusalueen
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 30 2. Katuvalaistusverkon toimintavarmuuden parantaminen 3. Taloudellinen, turvallisuuteen tähtäävä katujen ja yleisten alueiden ympärivuotinen hoito Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Vuoden 2017 työohjelman toteuttaminen laaditun yleissuunnitelman pohjalta Katujen ja väylien oikeaaikaiset hoitotoimenpiteet vesihuoltotöitä Kiikan, Keikyän ja Liuhalan alueella. Keikyän riippusillan korjaussuunnitelma on valmistunut. Vuoden alussa saatiin loppuun edellisenä vuonna aloitettu Vammalan keskusta-alueen valaisinten vaihtotyö. Kevään aikana on valmisteltu Keikyän ja Kiikan alueella toteutettava yhteishanke, jossa yhtiöt uusivat sähkö- ja telekaapeliverkkoa ja kaupunki katuvalaistusta. Talvi 2017 oli vähäluminen, mutta kelivaihtelut olivat suuret. Väylien liukkaudentorjuntaa jouduttiin tekemään paljon, mutta erityisiä ongelmia ei tullut esiin. Liukkaudentorjuntasepelin harjaukset aloitetiin huhtikuun alussa, mutta kylmästä keväästä ja yöpakkasista johtuen osa töistä jäi toukokuulle. Myöhäisestä keväästä johtuen kaikki sorakatujen ja teiden kevätkunnostukset jouduttiin siirtämään toukokuulle. 1-3. Rakennetaan uusien asuin- ja yritysalueiden kunnallistekniikka luoden edellytyksiä turvalliselle kasvulle ja elämänhallinnalle, vahvistaen vetovoimaisuutta ja mahdollistaen yritysten toimintaedellytysten kasvun. Ylläpidetään turvallista ympäristöä nykyaikaista tekniikkaa käyttäen. Osaprosessin toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Toteutuma Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Kunnossapidettäviä väyliä 178 km 181 km 181 km 181 km 181 km Kevytliikenneväyliä 74 km 75 km 76 km 76 km 75 km Kunnossapidettäviä kevytväyliä ja 111 km 112 km 113 km 114 km 112 km puistokäytäviä (sis. myös valtion hoidossa olevat väylät) Venelaitureita 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl 9 kpl Venepaikkoja 262 kpl 262 kpl 262 kpl 262 kpl 262 kpl Matonpesupaikkoja maalla 14 kpl 14 kpl 14 kpl 14 kpl 14 kpl Hoidettavia puistoja 69 ha 69 ha 69 ha 69 ha 69 ha Puistometsiä 135 ha 135 ha 135 ha 139 ha 135 ha Katuviheriöitä 16 ha 16,5 ha 16,5 ha 17 ha 16,5 ha Torimyyntikojut 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl 10 kpl Torimyyntipaikkoja/penkkipaikkoja 71//25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl 71/25 kpl Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): YHDYSKUNTATEKNIIKKA Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 774 709 709 213 240 33 709 Valmistus omaan käyttöön 168 147 147 47 47 32 47 Toimintakulut -3 569-3 454-3 454-972 -972 28-3 454 Toimintakate (netto)* -2 627-2 598-2 598-712 -685 31-2 598 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -1 764-1 930-1 930-632 - 632 33-1 930 Tehtävän kokonaiskustannukset -4 391-4 528-4 528-1 344-1 317 29-4 528 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 49 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): -
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 31 Turvallisuus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta. Aluepelastuslaitoksen ytimenä ovat toimet, joilla ennaltaehkäistään onnettomuuksia, pelastetaan ihmiset ja omaisuutta sekä suojataan ympäristöä ja varaudutaan normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 Valmistelutilanne/ toteutuminen - toteutusvuosi / vaikutus Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): TURVALLISUUS Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -1 820-1 904-1 904-622 -622 33-1 904 Toimintakate (netto)* -1 820-1 904-1 904-622 -622 33-1 904 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset -1 820-1 904-1 904-622 -622 33-1 904 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): -
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 32 Elävä maaseutu Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Maaseutulautakunta Maaseutujohtaja Katariina Pylsy Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Elävän maaseudun osaprosessi - vastaa maaseudun kehittämisestä yhteistyössä Leader-ryhmä Joutsenten Reitin kanssa, - hallinnoi kansallisten ja EU-rahoitteisten viljelijätukien kuntatason tehtäviä (laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 210/2010). Maaseutuviraston ja Sastamalan kaupungin välinen sopimus eräiden maksajavirastotehtävien siirtämisestä yhteistoiminta-alueelle, jonka muodostavat Sastamalan ja Ikaalisten kaupungit sekä Hämeenkyrön kunta - toimii lomituspalvelulain (1231/1996) paikallisyksikkönä ja huolehtii lomituspalveluasetuksen 1333/1996 tehtävistä Hämeenkyrön ja Ruoveden kuntien sekä Ikaalisten, Nokian, Sastamalan, Virtain ja Ylöjärven kaupunkien alueella. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (MELA) ja Sastamalan kaupungin välinen lomituksen toimeksiantosopimus - hallinnoi erilaisia hankkeita, v. 2017 toteutetaan Seudullinen (Sastamala, Hämeenkyrö, Punkalaidun ja Huittinen) kyläasiamieshanke ja Maakuntamalliin tähtäävä maatalouslomituksen kehittämishanke - vastaa kaupungin omistamien peltojen vuokrauksesta sekä metsästysvuokrasopimuksista ja kaupungin metsäomaisuuden hoidosta ja puukaupoista - vastaa yksityisteiden kunnossapito- ja perusparantamisavustusten sekä kyläavustusten haku- ja maksatusprosessista - vastaa Ritajärven luonnonsuojelualueen hoidosta ja kehittämisestä ja Sastamalan arvokkaita luontokohteita käsittelevän selvityksen laatimisesta - järjestää viljelijäkoulutuksia ja vastaa Sastamalan maaseutuohjelman tavoitteiden toimeenpanosta. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 toteutusvuosi / Valmistelutilanne/ toteutuminen Edistetään sähköistä asiointia: Sähköinen asiointi tehostaa toimintoja, vähentää virheitä ja tallennustyövoiman tarvetta sekä parantaa työhyvinvointia. Maatalousyrittäjien lomitusjärjestelmää uudistetaan yrittäjälähtöiseksi ja järjestelmää tehostetaan ja yhdenmukaistetaan EU:n valtiontukea koskevien säädösten kanssa Yksityisteiden kunnossapitoavustuskriteerien tarkistus Hallituksen linjauksen mukaisesti maaseutuelinkeinoviranomais- ja maatalouslomituspalveluiden viranomaistehtävät siirtyvät 1.1.2019 lukien uuden maakunnan tehtäväksi Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti vaikutus 2500 / 2017 2500 / 2017 5000 / 2017 Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Vahva vuorovaikutteinen yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Tasapuoliset avustusjärjestelmät: yksityisteiden kunnossapitoavustukset ja kyläavustukset 2. Maaseudun yritystoiminnan edellytysten ja markkinoinnin parantaminen tiedottamisella, koulutuksella ja toimintaympäristön vetovoimaa lisäävillä uusilla toimintamuodoilla. 3. Metsien kestävä hoito ja käyttö. Säilytetään metsien monimuotoisuus, tuottavuus, uusiutumiskyky, elinvoimaisuus ja mahdollisuus toteuttaa merkityksellisiä ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma Tiekuntien ja kylätoimikuntien aktivoiminen Käynnistetään uusia yritystoiminnan edellytyksiä ja markkinointia tukevia toimenpidekokonaisuuksia yhteistoiminnassa maaseutuyrittäjien kanssa. Tavoitetaso: kaksi uutta toimenpideavausta. Kaupungin metsät ovat monikäyttömetsiä, joissa huomioidaan suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen puuntuotto, metsien monimuotoisuus, virkistyskäyttö ja matkailu. Seudullinen kyläasiamieshanke on toteutettu yhteistyössä muiden kuntien ja kyläyhdistysten kanssa. Sastamalan kaupunki on uudistanut sekä yksityisteiden kunnossapitoavustuskriteereitä että kyläyhdistysten vuosiavustusjärjestelmää. Nykyiset avustukset kannustavat tiekuntia hyvään tienhoitoon ja kyläavustukset aktivoivat kyliä toimimaan aktiivisemmin. Maaseutu kylineen on Sastamalan vihreä sykkivä sydän ja hoidettu yksityistieverkosto on Sastamalan maaseudun selkäranka. Asiakaslähtöisiä maaseudun koulutus- ja informaatiotilaisuuksia on järjestetty 14 kpl. Tilaisuudet ovat painottuneet viljelijöiden ammattitaidon lisäämiseen ja sähköisen asioinnin edistämiseen sekä maaseudun markkinointiin. Sastamalan arvokkaita luontokohteita käsittelevän selvityksen laatiminen sekä ruokareitistön suunnittelu on aloitettu. Molemmat toimenpiteet valmistuvat joulukuussa 2017. Metsäsuunnitelmasta on erotettu omaksi kokonaisuudeksi 260 hehtaaria, joita ei käsitellä kuin tapauskohtaisesti (virkistys- ja retkeilyalueet, järvenrantametsävyöhykkeet, metsälakikohteet, kalliot, suot sekä kitu- ja joutomaat). Metsänhoitotyöt on toteutettu metsäsuunnitelman mukaisesti luonnon monimuotoisuutta ylläpitäen ja metsien puuston ikärakenne huomioiden.
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 33 toimintoja Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Elämänhallinta: Toimivat maaseutu-, lomitus- ja kehittämispalvelut, tasapuoliset kylä- ja yksityistieavustukset. Yritysedellytykset: Nopeat/joustavat maaseutu-, lomitus- ja kehittämispalvelut, koulutustarpeisiin vastaaminen, työhyvinvointi, alueellinen yhteistyö. Yrittäjyyden edistäminen, innovatiivisuus Vetovoima: Myönteinen imago asiakaslähtöisestä ja tuottavuuden parantavasta sähköisestä asioinnista, aktiivinen maaseutualueiden markkinointi. Tuottavuus: Taloudellisuus. Osaprosessin toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Toteutuma Tot2014 Tot2015 TP2016 TA2017 Maaseutuseminaarit ja koulutustilaisuudet 49 28 20 25 14 Tukitilojen määrä 1 293 1 236 1218 1 185 1218 Sähköiset tukihakemukset % 66 92 97 90 0 Valtakunnan taso 80 % (2015) Yksityisteiden lukumäärä ja kokonaispituus, joille kaupunki myöntänyt kunnossapitoavustusta 349 706 Myönnettyjen kyläavustusten 27 27 28 30 28 lukumäärä Kaupungin omistuksessa oleva 266 270 250 250 250 peltopinta-ala Kaupungin omistuksessa oleva 2 312 2 138 2180 2 100 2180 metsäpinta-ala Metsän puunmyyntitulo 314 205 455 228 305 888 285 000 8 451 Sähköiset lomahakemukset % 20 26 35 40 50 Valtakunnan taso 20 % (2015) Lomitettavat tilat/lomitettavat maatalousyrittäjät 437/643 413/601 380/547 340/500 356/514 Lomitettavat päivät 30 315 28 690 25 462 22 500 7 140 370 809 379 816 380 812 378 819 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): ELÄVÄ MAASEUTU Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP201 6 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 6 847 6 346 6 346 2 078 2 095 33 6 346 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -7 514-7 067-7 067-2 447-2 332 33-7 067 Toimintakate (netto)* -667-721 -721-369 -237 33-721 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -2 Tehtävän kokonaiskustannukset -669-721 -721-369 -237 33-721 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 150 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Tulot: Maatalouslomitustoiminnan ennakot liian suuret noin 200 000 (tarkistus heinäkuussa), lomituspalvelulaskutus noin 40 000 huhtikuulta tekemättä, metsien puunmyyntitulot 200 000 toukolokakuussa. Maaseutuelinkeinoviranomaistoiminnan tulo 110 000 Yta-alueen kunnista etupainotteinen. Menot: Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 400 000 ja kyläavustukset 20 000 maksetaan toukokuussa. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Ei poikkeamia.
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 34 Rakennusvalvonta Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Rakennuslautakunta/ ympäristölautakunta 1.6.2017 alk. Rakennustarkastaja Juha Henttonen Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Rakennusvalvonnan tehtävänä on maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) edellyttämä rakentamisen valvonnan ja neuvonnan sekä rakennetun ympäristön ns. jatkuvan valvonnan hoitaminen säädöksissä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tehtäviin kuuluvat myös rakennusten korjaustoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten käsittely. toteutusvuosi / Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 vaikutus Valmistelutilanne/ toteutuminen Sähköisen arkistoinnin tilastointia ja seurantaa suoritettu. Mahdollisuuksia siirtymiseen edistetty asiakkaiden tiedottamisella. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Selkeät peruspalvelut kaupunkilaisille ja yrityksille. Hakemusten käsittelyaika (90 % hakemuksista) enintään 7 vk. 100 % Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat Elämänhallinta: toimivat ja ajanmukaiset peruspalvelut Yritysedellytykset: nopeat ja joustavat palvelut ja yrittäjyyden edistäminen Vetovoima: Myönteinen imago asiakaslähtöisestä asioinnista Osaprosessin toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari Toteutuma TP 2014 TP2015 TP2016 TA2017 Rakennusluvat 227 179 216 240 77 Toimenpideluvat 223 210 165 150 80 Uudet asunnot 66 41 29 20 6 Teollisuus- ja liiketiloja (m3) 20970 74000 60100 22000 5727 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): RAKENNUSVALVONTA Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 246 192 192 61 61 31,6 192 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -428-438 -438-139 -139 31,8-438 Toimintakate (netto)* -182-246 -246-79 -79 31,9-246 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset Tehtävän kokonaiskustannukset -182-246 -246-79 -79 31,9-246 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 22 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: ei raportoitavaa Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): talousarvion mukaista
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 35 Sastamalan Vesi liikelaitos Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Sastamalan Veden johtokunta Sastamalan Veden johtaja Kimmo Toukoniemi Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Vesihuollon perustehtävä on vesi- ja viemärilaitoksen suunnittelu ja rakentaminen sekä järjestelmien käyttö ja ylläpito toiminta-alueella. Prosessi tuottaa laadukasta talousvettä ja huolehtii jäteveden vastaanotosta ja käsittelystä. Vesilaitoksella on asiakkaita noin 21 000 ja jätevesiasiakkaita 18 300. Liikelaitos toteuttaa vesihuoltolaitosten ja verkoston rakentamista ja kunnossapitoa. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2017-2019 / Riskianalyysi: muutoksiin liittyvät olennaisimmat riskit ja niihin varautuminen Valmistelutilanne/ toteutuminen Suunnitelmallinen laitosten ja verkoston saneeraus, vuotovesien vähentäminen Saneerausta on tehty Poikkikadun ja Itsenäisyydentien kohteilla tammi-huhtikuussa n. 300 m. Huhtikuun loppuun mennessä uusia liittymissopimuksia on tehty 18 kappaletta vesijohtoon ja 14 kappaletta viemäriin. Jätevesikäsittelyn parantaminen ja ajanmukaistaminen Huittisten Puhdistamo Oy hankkeen kautta: Kiikka Kiikoinen runkoviemäriä ja yhdysvesijohtoa on putkilinjojen osalta rakennettu 90 % ja pumppaamoiden ja paineenkorottamon rakentaminen on aloitettu. Hanke on aikataulussa ja valmistuu vuoden loppuun mennessä. toteutusvuosi / vaikutus Valtuustotason sitovat taloudelliset tavoitteet Toteutuma Korvaus peruspääomasta 132 600 44 200 Toiminta-avustus liikelaitokselle 0 0 Kunnan pääomasijoitus liikelaitokseen 0 0 Liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle 0 0 Ulkoisen lainanoton enimmäismäärä 1 800 000 0 Kokonaisinvestointien nettomäärä 2 010 000 333 547 Vuonna 2017 toteutettavat yli 400 000 euron hankkeet Kiikoinen-Sastamala-Huittinen yhdysvesijohto 200 000 (kokonaiskustannusarvio 850 000 ) 6 415 Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma Sitova tavoitetaso 2017 Toteutuma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 1. Jätevedenkäsittelyn parantaminen ja ajanmukaistaminen Ympäristölupaehtojen noudattaminen ja uuden toimintatavan vakiinnuttaminen Ympäristölupaehtoja on noudatettu. 2. Tukea uudisrakentamisella uusien rakennuskelpoisten tonttien saamista myyntiin Vesihuollon rakentaminen käyttöön tuleville uusille tonteille kaava-alueilla 100 % Ranta-Kukkurin alueen kunnallistekniikka valmistuu vuoden toisella kolmanneksella. 3. Vuotovesien määrän vähentäminen Tavoitteiden strategiavastaavuus, asiasanat Vuotovesien määrä alenee vuonna 2017 nykytasosta 5 prosenttia Alkuvuoden laskennallinen vuotovesimäärä pieneni vuoden 2016 vuotovesimäärästä 596 000 m3 vuoden 2017 määrään 341 000 m3 ja vuotovesimäärän pieneneminen oli n. 42 %. Merkittävin selittävä tekijä oli erittäin kuiva talvi ja alkukevät. Laskelmasta arvioitu todellinen pieneneminen on n.7 %. 1. Elinvoimaisuus, asukkaiden hyvinvointi 2. Elinvoimaisuus, asukkaiden hyvinvointi, yritystoiminnan edellytysten kehittäminen
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 36 Suorite, mittari TP 2014 TP2015 TP2016 TA2017 Toteutuma Vesiasiakkaita (liittymiä) 20 968 (5997) 21 011 (6036) 21 120 (6127) 21 200 (6 080) uusia liittymiä 18 Laskutettu vesi m3 1 162 419 1 127 322 1 115 618 1 168 000 282 736 Jätevesiasiakkaita (liittymiä) 18 254 (4764) 18 288 (4809) 18 335 (4883) 18 500 (4 850) uusia liittymiä 14 Laskutettu jätevesi m3 1 006 362 987 768 999 951 1 049 000 260 621 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ): SASTAMALAN VESI LIIKELAITOS Ei sitova, sitovuusmäärittely tulostasolla* TP2016 Alkup. Muutettu k-pito Tot % Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 5 626 5 850 5 850 1 530 1 530 26,2 5 850 Valmistus omaan käyttöön 168 201 201 63 63 31,5 201 Toimintakulut -3 368-4 501-4 501-1 378-1 378 30,6-4 501 Toimintakate (netto)* 2 426 1 550 1 550 215 215 13,9 1 550 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -1 620-1 578-1 578-544 -544 34,5-1 578 Tehtävän kokonaiskustannukset 806-28 -28-329 -329 1175-28 Merkittävimmät muutokset / vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Ei raportoitavaa. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Menojen osalta talousarvio toteutuu suunnitellusti. Tulokertymä on 0,3 % pienempi kuin vuonna 2016 vastaavana ajankohtana ja tulokertymän arvioidaan toteutuvan lievästi tavoitetta pienempänä.
Osavuosikatsaus huhtikuu 2017 37 OSAVUOSIKATSAUS HUHTIKUU 2017 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Ydinprosessin toiminnan painopisteet ja kehityssuunnat sekä talousarvion toteutumaennuste vuonna 2017 Edelläkävijyys ja toiminnan jatkuva kehittäminen toimii perustana vahvalle sosiaalija terveydenhuollon toiminnalle Sastamalassa myös sote-uudistuksessa Sote-uudistuksen valmistelussa mukana oleminen Työnjaon kehittäminen Seinättömät palvelut Asiakkuuksien segmentointi Digitalisaatio ja sähköiset palvelut, mm. etävastaanottotoiminta Painopiste matalan kynnyksen ja kevyen tuen palveluihin Palliatiivinen hoito ja saattohoitoyksikkö Kuntoutusosasto, Kunto-Hoppu ja kotikuntoutus Asumispalveluissa laitoshoidon purkaminen Vammaispalveluiden tukiasumisen kehittäminen Omaishoito Uniapneapotilaiden hoitoketju Liikkuva hammashoitoyksikkö Vahva erikoislääkäriresurssi, sairaanhoitajien erityisosaaminen, lähikardiologipalvelu Kampusmalli Yleisnäkemys prosessin/toimialan kustannuskehityksestä: Tällä hetkellä ollaan vuoden 2016 tasolla, mutta talousarvioon verrattuna on lievä ylityspaine. Ylityspaineet ja riskikohteet: Poikkeamariskejä on lastensuojelun, vammaispalveluiden ja avoterveydenhuollon määrärahavarauksissa. Tavoitteissa ennakoidaan poikkeamaa koskien asumispalveluissa ympärivuorokautisen hoivan peittävyyttä ja perusterveydenhuollossa lääkärien vastaanotolle listautuneiden osuus koko kävijämäärästä jäänee ennakoitua pienemmäksi.