SVOL 2/8.2.2017 Dno 838/02.02.02/2016 Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelma
KÄYTTÖTALOUSOSA 38 Sivistystoimi SUOMENKIELINEN VARHAISKASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TOT 2015 TA 2016 TA 2017 KS 2017 Toimintatuotot 4 891 900 4 292 275 4 426 833 4 426 833 Myyntituotot 605 352 588 099 765 833 869 499 Maksutuotot 3 252 450 3 410 489 3 420 000 3 311 950 Tuet ja avustukset 849 896 130 000 89 000 197 598 Muut toimintatuotot 184 201 163 687 152 000 47 786 Vuokrat 158 951 157 563 152 000 47 786 Muut toimintatuotot 25 249 6 124 0 0 Toimintakulut -58 546 204-57 632 413-57 327 290-57 327 290 Henkilöstökulut -35 817 195-36 117 711-35 192 375-35 241 796 Palkat ja palkkiot -28 362 844-28 514 146-28 310 280-28 566 194 Henkilösivukulut -7 454 351-7 603 565-6 882 095-6 675 602 Palvelujen ostot -9 649 154-8 284 335-9 656 212-9 644 486 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 101 827-1 041 614-1 205 640-1 038 690 Avustukset -5 704 763-5 952 348-5 035 000-5 206 000 Muut toimintakulut -6 273 264-6 236 405-6 238 063-6 196 318 Vuokrakulut -6 174 376-6 198 920-6 199 486-6 159 186 Muut toimintakulut -98 888-47 697-38 577-37 132 *Toimintakate (S) -53 654 304-53 340 138-52 900 457-52 900 457 josta *Sisäiset tulot 12 133 0 0 0 Sisäiset menot -12 156 048-12 351 398-12 416 655-12 416 655 Tehtäväalueet TOT 2015 TA 2016 TA 2017 KS 2017 Suomenkielinen varhaiskasvatus Ulkoiset toimintatuotot 3 098 395 3 253 926 3 235 000 3 127 000 sisäiset toimintatuotot 1 141 0 0 0 Ulkoiset toimintamenot -21 328 638-21 261 363-20 821 380-19 961457 sisäiset toimintamenot -3 300 612-3 363 822-3 535 543-3 553 221 Toimintakate -21 529 715-21 371 259-21 121 923-20 370 000 Suomenkielinen opetustoimi Ulkoiset toimintatuotot 1 781 372 1 038 349 1 191 833 1 299 833 sisäiset toimintatuotot 10 992 0 0 0 Ulkoiset toimintamenot -25 061 517-24 019 652-24 089 256-24 937 480 sisäiset toimintamenot -8 855 436-8 987 576-8 881 112-8 925 518 Toimintakate -32 124 589-31 968 879-31 778 535-32 530 457 Taloudellinen tuloksellisuus TOT 2015 TA 2016 TA 2017 KS 2017 *Asukasmäärä 31.12. 38 628 38 649 39 293 3 923 euroa per asukas -1 389-1 380-1 346-1 346 Lasten päivähoito -557-553 -538-519
Sivistystoimi 39 KÄYTTÖTALOUSOSA Opetustoimi -832-827 -809-829 *Asukasmäärä on Kirkkonummen kunnan uuden väestöennusteselvityksen mukainen (aina edellisen vuoden 31.12. tilanne) SUOMENKIELINEN VARHAISKASVATUS Käyttösuunnitelma 2017 Toiminnan painopistealueet Varhaiskasvatuksen pedagogiikka Syrjäytymisen ennaltaehkäisy Asiakaskohtaistetut palvelut Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Tehokas tieto- ja viestintätekniikan käyttö varhaiskasvatuksen kaikilla osa-alueilla. Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Opetushallitus päätti 8.10.2016 varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Opetushallituksen määräys 39/011/2016 edellyttää, että kunta laatii varhaiskasvatussuunnitelman, joka otetaan käyttöön 1.8.2017 lukien. Eduskunta päätti varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain joulukuussa 2016. Laki astuu voimaan 1.3.2017. Opetushallitus on myöntänyt valtionavustuksen Diggaa mun digimatkaa Digitaaliset portfoliot varhaiskasvatuksen pedagogisen toimintakulttuurin kehittämisessä hankkeelle. Hankerahoitus (122 724 ) on myönnetty ajalle 1.8.2016-31.12.2017. Sisäiset muutokset Varhaiskasvatuksen väestösuunnite perustuu v. 2017 talousarvion väestösuunnitteen perusvaihtoehtoon. Vuoden 2016 lopussa 0-6-vuotiaita lapsia oli yhteensä 2919, kun tavoite v. 2016 oli 3192. Vuoden 2017 ennuste 0-6-vuotiaiden lasten määrästä on 2971. Ennusteen mukaan 0-6-vuotiaiden määrä koko kunnassa kasvaisi vain 52 lapsella. Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi: Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteita lähtökohtana käyttäen toimintavuoden aikana siten, että se voidaan ottaa käyttöön kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa 1.8.2017 alkaen. Varhaiskasvatussuunnitelma nivotaan tiiviisti uuteen esiopetussuunnitelmaan ja varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan liittyvällä henkilöstön täydennyskoulutuksella vahvistetaan henkilöstön varhaiskasvatuksen pedagogista varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sekä esiopetussuunnitelman edellyttämää osaamista. Varhaiskasvatuksessa toteutetaan erilaisia Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen liittyviä tapahtumia. Syrjäytymisen ennaltaehkäisy: Kasvun ja oppimisen tukipalveluissa taidepedagogiikan vaikuttavuutta arvioidaan lapsen oppimisen edistämisen näkökulmasta. Tavoitteena kaksivuotisessa (2016-2018) kokeilussa on kartoittaa, miten taiteen keinoin voidaan tukea lapsen kehitystä ja oppimista ja ketkä erityisesti hyötyvät taidepainotteisesta varhaiskasvatuksesta.
KÄYTTÖTALOUSOSA 40 Sivistystoimi Asiakaskohtaistetut palvelut: Varhaiskasvatus palveluiden yhteissuunnittelua toteutetaan varhaiskasvatustoiminnassa yhdessä asiakkaiden, kuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa kuntastrategian ja 30.4.2016 annetun raportin Varhaiskasvatuksen asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen 2016 2020 mukaisesti. Tavoitteena on lisätä asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia varhaiskasvatuspalveluiden rakenteiden sekä sisällön kehittämisessä. Muuta huomioitavaa 2017: Kannonkolon asukaspuiston toiminnalla ei ole omia tiloja 1.1.-31.7.17. Toimintaa toteutetaan keskustan alueen eri päiväkodeissa pop up periaatteella. Tavoitteena on järjestää toimitilat keskustan asukaspuistolle 1.8.2017 alkaen, jotka olisivat käytössä siihen asti, kunnes kirjaston laajennus valmistuu. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta varhaiskasvatuksen tarjonnassa lisätään suunnitelmakaudella asteittain. Kunnanvaltuusto on päättänyt, että yksityisten palveluiden osuus tulisi olla 33-35% koko palvelutarjonnasta. Vuoden 2017 aikana valmistellaan palvelusetelin käyttöönottoa varhaiskasvatuspalveluissa, jotta yksityisen palvelun osuutta voidaan lisätä valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti. Touhula Varhaiskasvatus Oy rakentaa Laajakallioon neljän ryhmän päiväkodin, jonka toiminta käynnistyy 1.8.2017. Kunnan kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan edelleen alle 3-vuotiaille lapsille 150 /kk. Tehokas tieto- ja viestintätekniikan käyttö varhaiskasvatuksen kaikilla osa-alueilla: Sivistystoimen TVT strategian toimeenpanoa jatketaan varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden toimenpideohjelmissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Diggaa mun digimatkaa hankkeen (OPH) tavoitteena on kehittää pedagoginen malli lapsen digitaaliseen portfoliotyöskentelyyn, joka on alusta- ja laiteriippumaton. Portfoliossa tehdään näkyväksi lapsen vahvuudet, kiinnostuksen kohteet, ajatukset, osaaminen ja oppiminen. Digitaalinen portfoliomalli rakentuu Kirkkonummen kasvun kansion mallin pohjalle ja sisällön tuottamisessa hyödynnetään medialeikkiä, jossa korostuu lapsen osallisuus. Hankkeessa tutkitaan myös tapoja, joilla vanhemmat voivat olla vahvemmin osallisia lapsen varhaiskasvatuksen arjessa ja oppimisen arvioinnissa. Hankkeessa vahvistetaan lasten ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintäteknologista osaamista sekä hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa pedagogisen toimintaympäristön toimintakulttuurin uudistamisessa. Kirkkonummen kunta koordinoi hanketta. Hankkeessa on mukana Kirkkonummen lisäksi Tuusulan kunta ja Keravan kaupunki. Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen, Pro koulutus ja konsultointi Oy:n sekä Folkhälsans förbundin kanssa. Hankkeen piirissä on n. 4800 varhaiskasvatusikäistä lasta ja n. 1200 varhaiskasvatuksen ammattilaista. Hankkeessa on mukana sekä suomen- että ruotsinkielinen varhaiskasvatus (SVOL 30.11.2016). Varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintäteknologian ohjaaja (TVT-ohjaaja) aloittaa tehtävissään 1.2.2017. Varhaiskasvatuksen sähköisten palveluiden kehittämisessä tavoitteena on ottaa käyttöön Tieran sähköinen varhaiskasvatuksen palvelu vuoden 2017 aikana. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain toimeenpano: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2017 alkaen. Lakimuutos heikentää varhaiskasvatuksen tulokertymä ja vaikuttaa siten myös varhaiskasvatuksen toimintakatteeseen heikentävästi (noin 200.000 euroa vuonna 2017).
Sivistystoimi 41 KÄYTTÖTALOUSOSA Toiminnalliset tavoitteet (kv) Strateginen menestystekijä ja päätoimenpiteet Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö / Huolehditaan resurssien oikeasta kohdentumisesta sekä työskentelyolosuhteiden, työvälineiden ja ammattitaidon ajanmukaisuudesta. Tavoite 1/ Mittari ja/tai tavoitetaso 2016 Toimenpiteet Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö varhaiskasvatuksessa / kasvatushenkilöstön sijaisten (yli 5 kk) kelpoisuusaste 90 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa Kelpoisuusehdot täyttävien kasvatushenkilöiden suhteellista osuutta seurataan koko kasvatushenkilöstöstä yli viisi (5) kuukautta kestävissä palvelussuhteissa. Henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä alle 18 pv/hlö/v Henkilöstön työhyvinvointi väh. hyvällä tasolla (3). Seurataan henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä 30.4., 31.8. 31.12.2016 Työhyvinvointi2 -kyselyn tulosten seuranta 30.4. ja 31.12. Strateginen menestystekijä ja päätoimenpiteet Kehittyvät palvelut/ kehitetään palveluja uudella tavalla ja uusilla ratkaisuilla seuraten aktiivisesti kuntalaisten ja kunnan elinkeinoelämän palvelutarpeiden kehitystä. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan laatu- ja talousnäkökulmat Tavoite 2/Mittari ja/tai tavoitetaso 2016 Toimenpiteet Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut /Asiakastyytyväisyys vähintään hyvällä tasolla (3) Suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely 10/2017 Tunnusluvut / Suoritteet Suomenkielinen varhaiskasvatus TP 2015 TA 2016 TA 2017 0-6 vuotiaiden lkm 31.12 (suomenkieliset) 3 016 3 192 2 971 Päivähoidossa olevat lapset % ikäluokasta 0-6-v. 65 67 65 Lapsia kunnallisessa päivähoidossa 1 604 1 675 1 502 Lapsia yksityisessä päivähoidossa 342 452 384 Kunnallisen päivähoidon nettokust. euroa /lapsi (sk) 8 874 8 434 9 417 Lapsia kotihoidontuen piirissä 31.12. (S+R) 735 560 703 Päivähoidon nettokust. / ikäluokasta 0-6-v (S+R)/lapsi 7 107 6 672 7 121 0-6-vuotiaiden määrä (S+R) 3 600 3 800 3 537
KÄYTTÖTALOUSOSA 42 Sivistystoimi Käyttösuunnitelman 2017 vastuuhenkilöt/ tulosalue 3350 Suomenkielinen varhaiskasvatus Käyttösuunnitelman 2017 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden - vastuuhenkilö: varhaiskasvatuksen johtaja - varavastuuhenkilö varhaiskasvatuksen suunnittelija (Kotamäki) Tulosalueen 3350 suomenkielinen varhaiskasvatus sitova toimintakate 20.370.000 euroa. Tulosalue 3350 Suomenkielinen varhaiskasvatus Tulot 2017 Menot 2017 Toimintakate 2017 3340 Erityispäivähoito 0 1 600 000-1 600 000 3350 Lasten päivähoidon tuet 0 5 050 000-5 050 000 3360 Lasten päiväkotipalvelut 3 005 000 15 205 000-12 200 000 3370 Perhepäivähoitopalvelut 122 000 1 322 000-1 200 000 3380 Ryhmäperhepäivähoitopalvelut 0 0 0 3390 Lasten päivähoidon kehittämishankkeet 0 0 0 3391 Avoin varhaiskasvatus (S) 0 320 000-320 000 Tulosalue 3350 Suomenkielinen varhaiskasvatus yht. 3 127 000 23 497 000-20 370 000 Käyttö SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI Käyttösuunnitelma 2017 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Hallitusohjelmassa on kirjattu, että esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus voitaisiin järjestää kerhotoimintana. Vuonna 2016 voimaan astuneiden opetussuunnitelmien käyttöönotto vaatii toimintaympäristön muutoksia sekä digitaalisten oppimisympäristöjen ja digitaalisten oppimateriaalien lisääntyvää käyttöönottoa. Hallituksen kärkihankkeet ja kunnan strategian tavoitteet velvoittavat digitalisaation merkittävää kehittämistä minkä vuoksi mobiililaitteiden kantaa on lisättävä jatkuvasti Lukiokoulutuksessa siirrytään vaiheittain sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin, mistä seuraa, että vaatimukset kehittää TVT :ä ja hankkia TVT -varusteita kasvavat merkittävästi. Sisäiset muutokset Esi- ja perusopetuksessa sekä lukiossa toteutetaan erilaisia Suomi 100-vuotisjuhlavuoteen liittyviä tapahtumia. Yhdistämällä Heikkilän ja Papinmäen koulu hallinnollisesti yhden rehtorin johdettavaksi, tehostetaan hallintoa ja hyödynnetään asiantuntemusta ja osaamista erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen järjestämiseksi ja kehittämiseksi Kirkkonummella. Järjestelyllä mahdolliste-
Sivistystoimi 43 KÄYTTÖTALOUSOSA taan erityiskoulun ja kunnan keskitettyjen pienryhmien yhteistyön sekä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden integroitumisen helpommin yleisopetuksen ryhmiin. Uudella hallinnollisella järjestelyllä säästetty rehtorin virka muutetaan luokanopettajan viraksi. Tieto- ja viestintäteknologian -toimintakulttuurin muutetaan uusia oppimisympäristöjä vastaavaksi: laitehankinnat ja toiminnan koordinointi palvelevat TVT -opetuksen käyttöä tehokkaasti, laadukkaasti ja mahdollisimman tuottavasti. Toiminnan painopistealueet Uusien opetussuunnitelmien mukaisten pedagogisten ratkaisujen, ilmiöpohjaisen opetuksen ja arvioinnin käyttöönoton aloittaminen Digitalisaation hyödyntäminen ja TVT -pohjaisen opetuksen ajanmukainen huomioiminen Ohjelmoinnin, robotiikan ja 3D-tulostuksen opetuksen kehittäminen_ opettajien täydennyskoulutus ja opetusvälineiden käyttöönotto Esi- ja perusopetuksen uuden opetussuunnitelman painopistealueiden mukaisen toiminnan kehittäminen Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen: yhteistyö, jakaminen ja koulutus Porkkalan lukion osallistuminen valtakunnalliseen tuntijakokokeiluun Toiminnalliset tavoitteet (kv) Strateginen menestystekijä ja päätoimenpiteet Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö/ Huolehditaan resurssien oikeasta kohdentumisesta sekä työskentelyolosuhteiden, työvälineiden ja ammattitaidon ajanmukaisuudesta. Tavoite 1/ Tavoitetaso v. 2017 Mittari/Seurantatapa Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstöesiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa kattavuus opetustoimen henkilöstön kanssa 100% Vähintään 3 koulutuspäivää / opettaja/ lukuvuosi: %-osuus WEB-tallennuksen mukainen käytyjen kehityskeskustelujen määrä lukuvuoden loppuun mennessä Koulutuspäivien määrä / opettaja / koulujen ja lukion keskiarvo (30.4., 31.8. ja 31.12.2017 tilanne WEB-tallennuksen mukaan) (100%) Strateginen menestystekijä ja toimenpide / Kehittyvät palvelut / Uudistetaan palveluprosesseja ottamalla käyttöön uusia sähköisiä ratkaisuja prosessien laadun ja tehokkuuden kehittämiseksi Tavoite 2/Tavoitetaso v. 2017 Mittari/Seurantatapa Tieto- ja viestintäteknologia vastaa opetussuunnitelmien velvoitetta tehokkaasta hyödyntämisestä opetuksessa Hallituksen kärkihankkeen mukaisesti laajennetaan oppimistapoja ottamalla käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä Digitalisoinnin edistäminen: Digitaalisia oppimisympäristöjä on otettu käyttöön ainakin seuraavilla osa-alueilla Teknologiset valmiudet Toimintatavat Asennoituminen Opetuskäyttö TVT osaaminen Mittari: OPEKA-, ROPEKA- ja OPPIKA-kyselyt. OPEKA-kysely tehdään vuosittain kaikissa opetustoimen yksiköissä opettajille. Rehtoreille kohdennetaan ROPEKA-kysely sekä 2., 5. ja 8. luokan oppilaille OPPIKAkysely. Strateginen menestystekijä ja päätoimenpiteet Kehittyvät palvelut/ kehitetään palveluja uudella tavalla ja uusilla ratkaisuilla seuraten aktiivisesti kuntalaisten ja kunnan elinkeinoelämän palvelutarpeiden kehitystä. Palvelujen kehittämisessä huomioidaan laatu- ja talousnäkökulmat
KÄYTTÖTALOUSOSA 44 Sivistystoimi Tavoite 3/ Tavoitetaso v. 2017 Mittari/Seurantatapa Opetuksen hyvä laatu Perusopetuksen monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuminen / vähintään yksi vvt per oppilas / lukuvuosi Keskimääräinen monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutuminen / oppilas lukuvuoden aikana vuosiluokittain 1-2 lk 3-6 lk 7-9 lk Ylioppilaiden tutkintojen riittävän laajuuden ylläpito jatkoopintoihin tähtäävässä lukiokoulutuksessa / vähintään tutkintojen vuoden 2016 taso Valmistuvien ylioppilaiden ylioppilastutkintojen ja suoritettujen lukiodiplomien yhteenlaskettu keskimääräinen laajuus verrattuna edellisvuoden tasoon Tunnusluvut / Suoritteet SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI TP 2015 TA 2016 TA 2017 Esiopetus: oppilasmäärä 472 486 467 Perusopetus: oppilasmäärä 4 153 4 208 4 308 Perusopetu: kustannukset euroa / oppilas 6 720 6 352 6 230 Lukiokoulutus: oppilasmäärä (päivälukio) 529 526 531 Lukiokoulutus: kustannukset euroa / oppilas 5 445 5 330 5 530 Käyttösuunnitelman 2017 vastuuhenkilöt/ tulosalue 3400 Suomenkielinen opetustoimi Tulosyksikkö 3410 käyttösuunnitelman 2017 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden - vastuuhenkilö: varhaiskasvatuksen johtaja - varavastuuhenkilö varhaiskasvatuksen suunnittelija (Kotamäki) Tulosyksikön 3410 sitova toimintakate 2.689.000 euroa. Tulosyksiköt 3420-3510 käyttösuunnitelman 2017 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden - vastuuhenkilö: opetustoimenjohtaja - varavastuuhenkilö sivistystoimenjohtaja Tulosyksiköiden 3420-3510 sitova toimintakate yht. 29.841.457 euroa. Tulosalue 3400 Suomenkielinen opetustoimi Tulot 2017 Menot 2017 Toimintakate 2017 3410 Esiopetus (päivähoidossa) 0 2 689 000-2 689 000 3420 Esiopetus (opetustoimessa) 0 83 000-83 000 3440 Peruskoulut 1 076 833 27 324 401-26 247 568 3450 Aamu- ja iltapäivätoiminta 203 000 583 000-380 000 3460 Kerhotoiminta 20 000 42 000-22 000 3470 Lukiot 0 3 074 889-3 074 889
Sivistystoimi 45 KÄYTTÖTALOUSOSA 3490 Muu opetus 0 34 000-34 000 3510 Kehittämishankkeet 0 0 0 Tulosalue 3400 Suomenkielinen opetustoimi yht. 1 299 833 33 830 290-32 530 457 Investoinnit Investointihanke Määräraha Vastuuhenkilö Varavastuuhenkilö 1209 Sähköiset yo-kirjoituksetsuomenkielinen koulutoimi 15.000 Sivistystoimen tvtsuunnittelija sivistystoimenjohtaja 7292 Päiväkotien henkilökunnan kulunvalvonta 120.000 7589 Päiväkotien täydennyskalustus 10.000 Sähköiset oppimisympäristöt 40.000 7588 Päiväkotien tvt-hankinnat 7396 Koulujen täydennyskalustus 60.000 50.000 Sivistystoimen tvtsuunnittelija Varhaiskasvatuksen johtaja Opetustoimen johtaja Varhaiskasvatuksen johtaja Opetustoimen johtaja Varhaiskasvatuksen suunnittelija (Kotamäki) Varhaiskasvatuksen suunnittelija (Kotamäki) sivistystoimenjohtaja Varhaiskasvatuksen suunnittelija (Kotamäki) sivistystoimenjohtaja Hankintavaltuudet Hankintavaltuudet vuonna 2017 kunnanvaltuuston päätöksen (14.11.2016, 121) mukaiset. Poikkeuksena tästä suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta valtuuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään sellaiset lautakunnan vastuualueelle kuuluvat, talousarvion käyttötalous- tai investointiosaan kohdistuvat sellaisesta talousarviovuoden 2017 aikana tapahtuvat tavara- /palveluhankinnat hankinnat, joiden hankinta-arvo ylittää hankintahetkellä hankintaan sovellettavan EU-kynnysarvon. Muita käyttösuunnitelmaan liittyviä määräyksiä Käyttösuunnitelmaan liittyvät määräykset ja toimivallan delegointi Käyttösuunnitelmassa määrättyjen vastuuhenkilöiden (sekä niiden, joille käyttösuunnitelmaa liittyvää toimivaltaa on edelleen delegoitu) tulee noudattaa kunnanhallituksen hyväksymää vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoa koskevaa ohjetta sekä kunnassa sovellettavia määräyksiä ja päätöksiä.
KÄYTTÖTALOUSOSA 46 Sivistystoimi Käyttösuunnitelmassa määrätty vastuuhenkilö voi delegoida käyttösuunnitelmaan liittyvää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle, käyttösuunnitelmaan liittyvän toimivallan delegoiminen ei vähennä käyttösuunnitelmassa määrätyn vastuuhenkilön käyttösuunnitelmaan liittyvää vastuuta. Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat Käyttösuunnitelmassa määrätyllä vastuuhenkilöllä (ja käyttösuunnitelmassa määrätyn vastuuhenkilön ollessa estyneenä käyttösuunnitelmassa määrätyllä varavastuuhenkilöllä) on oikeus hyväksyä käyttösuunnitelmassa määrätyn vastuun mukaisille kustannuspaikoille. Mikäli käyttösuunnitelmassa määrätty vastuuhenkilö on delegoinut käyttösuunnitelmaan liittyvää vastuutaan edelleen alaiselleen viranhaltijalleen, on viranhaltijalla, jolle käyttösuunnitelmaa liittyvää toimivaltaa edelleen delegoitu oikeus hyväksyä niille kustannuspaikoille kuuluva lasku, jota käyttösuunnitelmaan liittyvän toimivallan edelleen delegointi koskee. Käyttösuunnitelmassa määrätty vastuuhenkilö määrää laskujen asiatarkastajat käyttösuunnitelmassa määrätyn vastuunsa mukaisille kustannuspaikoille. Tilausoikeudet Käyttösuunnitelmassa määrätyllä vastuuhenkilöllä on oikeus tilata (allekirjoittaa tilaus tai muulla hyväksyttävällä tavalla vahvistaa tilaus) sellainen tavara tai palvelu, jonka kustannukset rahoitetaan kokonaisuudessaan tämän käyttösuunnitelmavastuuseen lukeutuvilta kustannuspaikoilta. Viranhaltijalla, jolle käyttösuunnitelmaa liittyvää toimivaltaa edelleen delegoitu, on oikeus tilata sellainen tavara tai palvelu, jonka kustannukset rahoitetaan kokonaisuudessaan, niiltä kustannuspaikoilta, jota käyttösuunnitelmaan liittyvän toimivallan edelleen delegointi koskee. Sivistystoimenjohtajaa on oikeus tilata tavaroita tai palveluita, joiden kustannukset rahoitetaan useamman käyttösuunnitelmassa määrätyn vastuuhenkilön käyttösuunnitelmavastuun piiriin kuuluvilta kustannuspaikoilta. Nimenkirjoitusoikeus Sivistyslautakunnan puolesta tehtävät sopimukset, annettavat sitoumukset, toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa sivistystoimenjohtaja ja varmentaa hallintopäällikkö, jollei kunnassa sovellettavista säännöistä tai päätöksistä muuta johdu. Sisäisen valvonnan toimintasuunnitelma Sisäisen valvonnan organisaatio - lautakunta vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta sekä seuraa toiminnan tuloksia toimialalla (vastuualueellaan - toimialajohtaja valvoo kunnanhallituksen alaisuudessa sisäisen valvonnan järjestämistä toimialalla kunnassa sovellettavien hallinto- ja johtosääntöjen mukaisesti - tulosalueiden ja yksiköiden esimiehet (sekä muut kuntalain 75 :n perusteella tilivelvollisiksi katsottavat) ovat tilivelvollisina ja esimiehinä vastuussa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja ylläpitämisestä sekä vastuutahojen määrittelystä kunnassa sovellettavien sääntöjen mukaisesti
Sivistystoimi 47 KÄYTTÖTALOUSOSA Sisäisen valvonnan painopistealueet Painopistealue Riskien johtaminen Toteutettavat toimet painopistealueella Toimialan keskeiset riskit (toiminnalliset riskit, vahinkoriskit tai rahoitusriskit) on tunnistettu, riskien hallintaa ja seurantaa koskevat koskevat menettelyt otetaan käyttöön Raportointi Sivistyslautakunta käsittelee sisäisen valvonnan toimintasuunnitelman toteutumista vuoden 2017 talousarvioon liittyvien osavuosikatsausten sekä toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä. Käyttösuunnitelmaan liittyvä raportointi Käyttösuunnitelmassa tilivelvollisiksi vastuuhenkilöiksi määrättyjen viranhaltijoiden tulee raportoida käyttösuunnitelmaan otettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta lautakunnalle vuoden 2017 talousarvioon liittyvien osavuosikatsausten sekä toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä.