TEKNINEN TOIMI MAANKÄYTTÖ JA ASUMINEN YKSITYISTIET Taloudellinen ja kaikkina aikoina toimiva pysyvän asutuksen yksityistieverkosto Kohtuullisilla avustuksilla ja tiekuntien aktiivisuudella on saatu aikaan kustannustehokas alempi tieverkosto. Valtuustoon nähden sitovat kaupungin strategian mukaiset tavoitteet Hyvinvoivat asukkaat: Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri Vastataan tielautakunnan lakisääteisistä toimitus ja neuvontatehtävistä. Avustuspolitiikalla saadaan kunnan kannalta taloudellinen ja tiekuntien aktiivisuutta tukeva tienpitojärjestelmä kiinnittämällä huomiota mm. tiekuntien yhdistämiseen. Riita ja muissa yksityisteihin liittyvissä asioissa on annettu neuvontaa. Avustushakemuksia 253 kpl, myönteisiä päätöksiä 250 kpl, kolme tietä ei täyttänyt avustuskriteerejä. Avustettavien teiden pituus noin 570 km. Lisäksi on vastattu noin 200 km aurauksesta työsuorituksena. KAAVOITUS Tonttitarjonta: Varmistetaan laadukas ja riittävä asuin ja työpaikka alueiden kaavatuotanto Keskustaajaman osayleiskaavojen kaavaehdotuksia laaditaan. Valmisteilla on useita asuin ja työpaikka alueita koskevia asemakaavoja ja asemakaavamuutoksia. Valmisteilla on asuinaluekaavoja mm. Alakylän koulun alue ja Voisalmen, Laihianrannan, Kaislarannan alueille. Kaavaluonnoksena on ollut nähtävillä mm. Korvasienenkadun asemakaava. Kivisalmen Rentukankadun aluetta jo toteutetaan. Valtuustoon nähden sitovat kaupungin strategian mukaiset tavoitteet
Elinvoimainen kaupunki: Kaupunkikeskustan kehittäminen Elinvoimainen kaupunki: Suunnitellaan viihtyisiä kaupunkitiloja vetovoimaiseen kaupunkikeskustaan Elinvoimainen kaupunki: Tiivistetään kaupunkirakennetta Elinvoimainen kaupunki: Kaavoitetaan kaupan alueita sekä markkinoidaan niitä sijoittajille ja rakentajille Hyvinvoivat asukkaat: Mitoitetaan ja turvataan yleiskaavoilla eri kaupunginosien palvelut KIINTEISTÖ JA MITTAUSTOIMI Keskustaajaman keskusta alueen osayleiskaavan kaavaehdotusta laaditaan. Valmisteilla on useita keskustakortteleiden asemakaavamuutoksia mm. teatterin tontti, Koulukatu 14. Snellmanin korttelin korttelisuunnitelman laatiminen on käynnistymässä. Energian korttelin asemakaava ja Karjalankulman asemakaava ovat saaneet lainvoiman. Ydinkeskustan asemakaavamuutoksia on valmistelussa. Toteutetaan lainvoimaisia asemakaavoja ja niihin liittyviä katuja puistosuunnitelmia mm. Marian aukion rakentaminen, Paasikiven puiston rakentaminen. Keskustaajaman osayleiskaavojen kaavaehdotuksia laaditaan. Kaavojen tavoitteena on kaupunkirakenteen tiivistäminen. Valmisteilla on useita asemakaavamuutoksia, joilla tiivistetään kaupunkirakennetta mm. teatterin tontti, Alakylän koulu, Voisalmen alue. Mm. Kiiskimäen asemakaavamuutos on jo lainvoimainen. Valmisteilla on useita asemakaavamuutoksia, joilla mahdollistetaan kaupan alueiden kehittyminen mm. Pajarilassa. Broman Groupin asemakaava on saanut lainvoiman. Kaupan alueiden kehittyminen on huomioitu laadittavana olevissa keskustaajaman osayleiskaavojen aluevarauksissa. Laadittavana olevissa keskustaajaman osayleiskaavojen kaavaehdotuksissa on huomioitu palveluiden tarvitsemat aluevaraukset. Riittävä tonttitarjonta Tontteja on tarjolla eri puolilla kaupunkia.
Valtuustoon nähden sitovat kaupungin strategian mukaiset tavoitteet Hyvinvoivat asukkaat: Asuinympäristöönsä tyytyväiset asukkaat: monipuolinen tonttitarjonta Asuintontteja on jaettu Myllymäestä Ojala Tuomela II alueelta. Asuintontteja on tarjolla Kivisalmesta ja Laihialta. Hyvinvoivat asukkaat: Kaupunkikuva henkisen hyvinvoinnin tukena: taajamametsien suunnitelmallinen hoito Elinvoimainen kaupunki: Tehokas maankäyttö: tarjotaan riittävästi rakentamiskelpoisia työpaikka ja asuintontteja sekä laadukkaita julkisten palvelujen tontteja, tonttitarjonnassa mukana sekä yksityisten että kaupungin rakentamiskelpoiset tontit. Osallistava toimintatapa: Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri: Ylläpidetään asiakaspalautejärjestelmiä. Kehitetään e palveluja Elinvoimainen kaupunki: Eheä ja kustannustehokas kaupunkirakenne: Tunnistetaan elinkeinopoliittiset hankkeet ja toteutetaan ne. Toteutetaan ennakoivaa ja aktiivista maanhankintaa. Metsäsuunnitelmien päivitys/tarkastus on käynnissä. Syyskuussa teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi. Työpaikkatonttien kysyntä ja luovutus on hieman lisääntynyt. Asuintonttien osalta tarjontaa on määrällisesti riittävästi, kun kysyntä on pysynyt samana kuin vuonna 2015. E palvelu on käytössä ja asiakaspalautteisiin vastataan. Yritysten kanssa on neuvoteltu uusien hankkeiden sijoittumisista. Maanhankintaa on keskitetty lentokentän ympäristöön ja yleiskaavojen mukaisiin kohteisiin.
RAKENNUSVALVONTA Turvallisen, terveellisen ja viihtyisän ympäristön edistäminen Rakennusluvat eivät muutu mahdollisissa valitusprosesseissa. Rakennuslupien käsittelyajat pidetään kohtuullisina. Asiakkaita neuvotaan ja ohjataan valitsemaan ratkaisuja, jotka edistävät turvallisen, terveellisen ja viihtyisän ympäristön rakentumista. Toimintojen tarkastuslistoja kehitetään ja tarkistetaan jatkuvasti. E rakennusluvan kaikki osiot ennakkoneuvonta, valmistelu, lausunnot ja rakennusvaiheen aikainen valvonta ovat tuotanto käytössä. Asiakkaita ohjataan sähköisen palvelun käyttöön Rakennetun ympäristön ja määräaikojen valvonnassa on tehty vain hätäapu. Resurssien parantamiseksi on saatu rakennetun ympäristön tarkastajan määräaikainen virka kolmeksi vuodeksi. Rekrytointi on meneillään. Lupapäätöksiin ei muutoksia Rakennuslupien käsittelyaika on alle tavoitteen. Lyhennys on mahdollistunut asiakasohjauksella ja sähköisen lupavalmistelun avulla. Rakennettaan rakennuksia, joista löytyy palkittava arkkitehtuuriohjelman mukaisesti. E rakennusvalvonta on kokonaan tuotantokäytössä. Rakennetun ympäristön valvontaa toteutetaan rakennetun ympäristön tarkastajan avulla. Lupapäätöksiin ei muutoksia Tavoite on toteutunut KADUT JA YMPÄRISTÖ Keskeneräisiä katujen määrän vähentäminen Vanhoja keskeneräisiä rakennetaan valmiiksi n. 2,1 km Vuoden alussa keskeneräisiä katuja n. 48 km Tänä vuonna rakennetaan yksi uusi noin 0,2 km katu keskeneräiseksi. Vuoden lopussa keskeneräisiä katuja on n. 46 km Yhdyskuntateknisten palveluiden laadulliset tavoitteiden saavuttaminen Tutkimustuloksia ei vielä käytettävissä. Tiedot ovat käytettävissä tilinpäätökseen mennessä. Valtuustoon nähden sitovat kaupungin strategian mukaiset tavoitteet Elinvoimainen kaupunki: Joukkoliikenteen, yksityisautoilun, Pyöräreittejä parannetaan uudelleen pintaamalla, Parannus toimenpiteitä saadaan tehtyä.
pysäköinnin, pyöräilyn ja kävelyn matkaketjuista luodaan sujuvia ja turvallisia. Elinvoimainen kaupunki: Kasvatetaan joukkoliikenteen käyttäjämääriä pyöräpysäköintiä on lisätty, pyöräpysäköintiä lisätty myös linjaautopysäkkien yhteyteen. Pyöräilytieverkoston parantamista mm. Asemansuoralle kunnollinen kevyenliikenteen väylä ja Peltisepänkadulta rautatien alittavan kevyenliikenteen väylän valmiiksi rakentaminen Joukkoliikenteen osalta valtakunnallisen Waltti lippu ja maksujärjestelmän on otettu käyttöön. Palveluliikennettä on laajennettu kahdella uudella linjalla Linja autokatoksia hankintaan lisää. Joukkoliikenteen liikennevaloetuuksia suunnitellaan linjan 1 reitille, aikataulussa pysyvyyden parantamiseksi. Liittymäjärjestelyt: sairaalan kiertoliittymä sekä Snellmaninkatu Mutkakatu. Kauppakadulle suojatievalot Katuvalaistuksen parantamiskohteita ja uuden valaistuksen rakentamista erikseen kevyttä liikennettä varten. Paikallisliikenteen matkustusmäärä on pudonnut tammi huhtikuun osalta 0,8 % edellisvuodesta (5.077 matkaa). Syksyllä koulujen alussa tehostetaan markkinointia Waltti lippu ja maksujärjestelmä käytössä. Palveluliikenteen linja lisäykset on toteutettu. Syksystä palveluliikenne laajenee Joutsenoon. Hankintaa valmistellaan. Linjaautoetuuksien selvitykset kesken. Sairaalan kiertoliittymä rakenteilla. Snellmaninkatu Mutkakatu liittymän rakentaminen alkaa syksyllä. Kauppakadun suojatievalot rakennetaan syksyllä. Kasvu ei välttämättä toteudu. Pääosin oppilaitoksille suunnattu joukkoliikenne markkinointi toteutetaan syksyllä, koulujen alkamisen yhteydessä. Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen 2014 2016 saavuttamisen arviointi - Joukkoliikenne: Tavoite 800 000 euroa ei toteudu; vaje katetaan teknisen toimen sisältä. - Ulkovalaistus: Tavoite 300 000 euroa ylitetään 50 000 eurolla. - Rakennuttaminen: Tavoite 300 000 euroa saavutetaan. - Yksityistieavustukset: Tavoite 500 000 euroa saavutetaan. Toimenpiteet - Joukkoliikenne: Bruttomallia on käytetty kaksi vuotta.. - Ulkovalaistus: Kesäsammutus on toteutettu. Energiaa säästävien valaisimien hankinta ajautui markkinaoikeuskäsittelyyn, eikä valaisia voitu uusia sitä määrää kuin oli ajateltu. Ainoastaan pieni erä suurempitehoisia valaisimia saatiin vaihdettua. Varsinainen volyymivaihto jäi markkinaoikeuskäsittelyn vuoksi toteutumatta. Saadun päätöksen mukaan kaupunki oli toiminut oikein valaisinhankinnassa, ja voitti asian markkinaoikeudessa. - Rakennuttaminen: Rakennuttamisorganisaation muutos toimeenpantiin 1.6.2015 alkaen. - Yksityistieavustukset: Toimeenpano on tehty.
Vaikutusten arviointi - Joukkoliikenne: Arvioitua säästöä ei tulla saavuttamaan, nettomenot pysyvät ennallaan. Nettomenojen kasvu olisi ollut tarkastelujaksolla n. 0,8 Me ilman bruttomalliin siirtymistä. Matkustajamäärä on kasvanut noin 8 %. Tarvittava säästö otetaan muualta teknisen toimen toiminnasta. - Ulkovalaistus: Kesäsammutuksella ei ilmennyt kielteisiä vaikutuksia. Valaisimien vaihdon myötä valaistustaso parantunut, ja vaihdettujen valaisimien sähkönkulutus on pudonnut noin puoleen. - Rakennuttaminen: Kokemukset rakennuttamisorganisaation muutoksesta ovat myönteisiä. - Yksityistieavustukset: Avustuksia leikattu tasaisesti eri kohteilta, yksittäisiä teitä ei ole pudonnut avustuksen ulkopuolelle. Ei havaittu vaikutusta tiestön kuntoon. Uudet tekijät, jotka muodostavat mahdollisia ylitysuhkia - Tiedossa ei ole uusia tekijöitä, jotka muodostaisivat mahdollisia ylitysuhkia. Selostus toimenpiteistä, joilla toimiala aikoo päästä valtuustokauden kehykseensä Toimiala pystyy pääsemään kehykseensä niillä valtuuksilla, joita sillä on omaan talouteensa. Toimintakatteen toteutuminen verrattuna edellisvuoteen ja puolivuosibudjettiin sekä ennuste koko vuoden ja valtuustokauden toteumasta TOIMIALA: Tekninen toimi Toimialan toteumaseuranta yhteensä: 1 000 Tot. 2015 Bud. 2016 Tot. 2016 Budj./Tot. Budjetti 16 Ennuste 16 Budj./Enn. Toimintatuotot 6 538 5 860 6 738 15 % 13433 13 433 0 % Toimintakulut 13 244 12 807 13 663 7 % 25601 25 601 TOIMINTAKATE 6 706 6 947 6 925 0 % 12 168 12 168 0 % Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: 1 000 Raami 2013 2016 Tot. 2013 Tot. 2014 Tot. 2015 Ennuste Ennuste Ero ( ) 2016 2013 2016 Enn. Raami Toimintatuotot 53 458 14 258 12 639 13 128 13 433 53 458 Toimintakulut 94 555 23 788 22 203 22 962 25 601 94 554 1 TOIMINTAKATE 41 097 9 530 9 564 9 834 12 168 41 096 1
TILAKESKUS Kaupungin omassa Vuosikorjausohjelma on palvelutuotannossa tarvittavien toimitilojen hankinta, peruskorjaus, kunnossa ja ylläpito hyvän työympäristön laatukriteerit täyttävällä tasolla. toteutumassa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Investointiohjelman mukaiset työt käynnissä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Kiinteistöohjelman toteuttaminen Kiinteistöohjelmaa toteutetaan vuoden 2015 organisaatiomuutos huomioiden. Energiasäästöohjelman toteuttaminen Energiakatselmusten mukaiset toimenpiteet toteutettu niiltä osin kuin on mahdollista. mm. rakennusautomaatiojärjestelmän käyttöä laajennettu, mittarointia lisätty, iv järjestelmiä säädetty ja valaistusta uusittu. Valtuustoon nähden sitovat kaupungin strategian mukaiset tavoitteet Hyvinvoivat asukkaat: Esteetön rakentaminen Toteutuksessa ja suunnittelussa on huomioitu esteetön liikkuminen RakMk F1, Esteetön rakennus, mukaan. Hyvinvoivat asukkaat: Vuorovaikutusta edistävien julkisten tilojen toteuttaminen. Länsialueen palveluverkkoselvityksen valmistelun yhteydessä ja jatkotoimenpiteitä suunniteltaessa on sovittu, että syksyllä toteutettavan Sammonlahden alueen rakennusten tarveselvityksen myötä käydään eri toimialojen kanssa tiivistä vuoropuhelua, jotta tilojen yhteiskäyttö toteutuisi mahdollisimman hyvin. Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti o Kts. Tekninen toimi kohta Rakennuttaminen.
Uudet tekijät, jotka muodostavat mahdollisia ylitysuhkia o Tiedossa ei ole uusia tekijöitä, jotka muodostaisivat mahdollisia ylitysuhkia. Selostus toimenpiteistä, joilla toimiala aikoo päästä valtuustokauden kehykseensä Taseyksikkö pystyy pääsemään kehykseensä niillä valtuuksilla, joita sillä on omaan talouteensa. Toimintakatteen toteutuminen verrattuna edellisvuoteen ja puolivuosibudjettiin sekä ennuste koko vuoden ja valtuustokauden toteumasta (täytetään vihreät solut) TOIMIALA: Tilakeskus Toimialan toteumaseuranta yhteensä: 1 000 Tot. 2015 Bud. 2016 Tot. 2016 Budj./Tot. Budjetti 16 Ennuste 16 Budj./Enn. Toimintatuotot 16 668 16 307 16 500 1 % 32614 32 614 0 % Toimintakulut 9 168 10 247 9 266 10 % 21182 21 182 0 % TOIMINTAKATE 7 500 6 060 7 234 19 % 11 432 11 432 0 % Rahoitustuotot ja kulut 1 400 100 % 1400 1 400 0 % VUOSIKATE 7 500 4 660 7 234 55 % 10032 10 032 0 % Poistot ja arvonalentumiset 5524 5350 4 878 9 % 10700 10 700 0 % TILIKAUDEN TULOS 1 976 690 2 356 441 % 668 668 0 % Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: 1 000 Raami 2013 Ennuste Ennuste Ero ( ) Tot. 2013 Tot. 2014 Tot. 2015 2016 2016 2013 2016 Enn. Raami Toimintatuotot 121 153 23 100 32 056 33 383 32 614 121 153 Toimintakulut 80 625 17 569 21 082 20 793 21 182 80 626 1 TOIMINTAKATE 40 528 5 531 10 974 12 590 11 432 40 527 1 Rahoitustuotot ja kulut 4131 1 1379 1351 1 400 4 131 VUOSIKATE 36 397 5 530 9 595 11 239 10 032 36 396 1 Poistot ja arvonalentumiset 45330 12 488 10 675 11467 10 700 45 330 TILIKAUDEN TULOS 8 933 6 958 1 080 228 668 8 934 1
MAAKUNNALLINEN PALVELUTOIMINTA ETELÄ KARJALAN MAASEUTUTOIMI Tukipäätökset asiakkaille 2 kk. kuluessa päätöstulostuksen avautumisesta Seurataan sallitun käsittelyajan ylityksiä prosentteina suhteessa jakson tukipäätösten kokonaismäärään. Täysin toteutunut. Pääosa päätöstulosteista syntyy vuosikellon mukaisesti toisella vuosipuoliskolla. Tulee toteutumaan. Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Uudet tekijät, jotka muodostavat mahdollisia ylitysuhkia: Ei tiedossa Selostus toimenpiteistä, joilla toimiala aikoo päästä valtuustokauden kehykseensä Etelä Karjalan maaseututoimi pystyy pääsemään kehykseensä niillä valtuuksilla, joita sillä on omaan talouteensa. Toimintakatteen toteutuminen verrattuna edellisvuoteen ja puolivuosibudjettiin sekä ennuste koko vuoden ja valtuustokauden toteumasta TOIMIALA: Etelä Karjalan maaseututoimi Toimialan toteumaseuranta yhteensä: 1 000 Tot. 2015 Bud. 2016 Tot. 2016 Budj./Tot. Budjetti 16 Ennuste 16 Budj./Enn. Toimintatuotot 390 355 319 10 % 712 712 0 % Toimintakulut 471 370 356 4 % 712 712 0 % TOIMINTAKATE 81 15 37 147 % #JAKO/0! Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: 1 000 Raami Ennuste Ennuste Ero ( ) Tot. 2013 Tot. 2014 Tot 2015 2013 2016 2016 2013 2016 Enn. Raami Toimintatuotot 3 082 837 810 723 712 3 082 Toimintakulut 3 394 970 896 816 712 3 394 TOIMINTAKATE 312 133 86 93 312
Toimintakatteen toteutuminen verrattuna edellisvuoteen ja puolivuosibudjettiin sekä ennuste koko vuoden ja valtuustokauden toteumasta TOIMIALA: Kiinteistöjen myynti Toimialan toteumaseuranta yhteensä: 1 000 Tot. 2015 Bud. 2016 Tot. 2016 Budj./Tot. Budjetti 16 Ennuste 16 Budj./Enn. Toimintatuotot 688 1 250 2 954 136 % 2065 3 400 65 % Toimintakulut 95 204 0 % 250 0 % TOIMINTAKATE 593 1 250 2 750 120 % 2 065 3 150 53 % toimintatuottojen vähennyksenä tyysterniemen koulun tontin kaupan peruuntuminen Valtuustokauden talouskehyksen ennuste: 1 000 Raami 2013 2016 Tot. 2013 Tot. 2014 Tot. 2015 Ennuste Ennuste Ero ( ) 2016 2013 2016 Enn. Raami Toimintatuotot 12 607 6 199 2 589 1 754 3 400 13 942 1 335 Toimintakulut 249 102 41 106 250 499 250 TOIMINTAKATE 12 358 6 097 2 548 1 648 3 150 13 443 1 085