Talousarviomuutokset, joulukuu 2016 Hailuodon kunta Khall 14.12.2016 204 tili kp TP2015 +muutos Talousarviomuutokset ESITYS 1 (5) KÄYTTÖTALOUSOSA Sitovuustasoittain Tarkastuslautakunta -7 316-12 870 0 0 0 0 0-12 870 Tarkastustoimi -7 316-12 870 0 0 0 0 0-12 870 Tarkastustoimi -7 316-12 870 0 0 0 0 0-12 870 Keskusvaalilautakunta -1 892 0 0 0 0 0 0 0 Vaalit -1 892 0 0 0 0 0 0 0 Vaalit -1 892 0 0 0 0 0 0 0 Kunnanhallitus -1 211 197-1 098 561 1 094 662 0-577 348 45 135 562 449-536 112 Kunnanhallitus -185 839-266 906 967 662 0-176 467 45 135 836 330 569 424 Kunnanhallitus -185 839-266 906 967 662 0-176 467 45 135 836 330 569 424 Hallintopalvelut -848 820-686 800 0 0-16 209 0-16 209-703 009 Johtamis-, hallinto- ja henkilöstöpalvelut -684 855-475 554 0 0-16 209 0-16 209-491 763 Työllisyyspalvelut -46 426-69 822 0 0 0 0 0-69 822 Kuntien yhteistoiminta -117 539-141 423 0 0 0 0-141 423 Kaavoituspalvelu 0-99 000 0 0 0 0 0-99 000 Kaavoituspalvelu 0-99 000 0 0 0 0 0-99 000 Elinkeinopalvelut -176 538-45 855 127 000 0-384 672 0-257 672-303 527 Elinkeinopalvelut -40 170-58 354 127 000 0-384 672 0-257 672-316 026 Maatalouspalvelut -22 387-15 345 0 0 0 0 0-15 345 Maa- ja metsätilat -112 506 23 955 0 0 0 0 0 23 955 Elinkeinotoiminta -1 475 3 890 0 0 0 0 0 3 890
+muutos 2 (5) Perusturvalautakunta -3 929 300-4 359 468 79 000-1 853-303 790 124 903-101 740-4 461 208 Perusturvahallinto -82 042 0 0-5 896 0-5 896-87 938 Perusturvahallintopalvelut -82 042 0 0-5 896 0-5 896-87 938 Sosiaalipalvelut -1 785 196-481 525 0-36 -17 184 1 606-15 614-497 139 Perusturvan hallintopalvelut -132 191 Sosiaalityö -97 733-229 232 0-36 -15 121 850-14 307-243 539 Lastensuojelupalvelut -82 082-64 589 0 0-2 063 756-1 307-65 896 Vammaispalvelut -181 130-97 614 0 0 0 0 0-97 614 Kehitysvammapalvelut -90 090 0 0-90 090 Vanhustenhoitopalvelut -1 276 934 79 000 0-204 948 78 693-47 255-1 324 189 Kotihoito -317 660-315 684 0 0-9 348 1 672-7 676-323 360 Vanhusten asumispalvelut -965 362-961 250 79 000 0-195 600 77 021-39 579-1 000 829 Saarenkartanon keittiö -9 038 Terveyspalvelut -2 144 104-2 449 819 0 0-45 555 21 325-24 230-2 474 049 Perusterveydenhuolto -806 559-988 579 0 0-45 555 21 325-24 230-1 012 809 Erikoissairaanhoito -1 337 545-1 461 240 0 0 0 0 0-1 461 240 Tukipalvelut -69 149 0-1 817-30 207 23 279-8 745-77 893 Puhdistus- ja ruokahuoltopalvelut -69 149 0-1 817-30 207 23 279-8 745-77 893 Sivistyslautakunta -1 383 815-1 504 399 25 032 0-425 483 189 212-211 239-1 715 638 Sivistyshallinto -34 233-25 526 0 0 0 0 0-25 526 Sivistyspalvelut -2 004 Sivistyshallinto -32 229 Sivistyksen hallintopalvelut -25 526 0 0 0 0 0-25 526 Perusopetus -743 155-833 640 25 032 0-236 266 77 716-133 518-967 158 Perusopetus -743 155-833 640 25 032 0-236 266 77 716-133 518-967 158 Nuoriso-kulttuuri- ja liikuntapalvelut -235 615-271 300 0 0-118 737 78 182-40 555-311 855 Nuoriso -28 413-29 836 0 0 0 0 0-29 836 Kulttuuri -100 675-109 779 0 0-24 960 17 875-7 085-116 864 Liikunta -106 527-108 074 0 0-93 777 60 307-33 470-141 544 Muu opetus -17 576-23 611 0 0 0 0 0-23 611 Varhaiskasvatus -370 813-373 933 0 0-70 480 33 314-37 166-411 099 Varhaiskasvatus -353 237-373 933 0 0-70 480 33 314-37 166-411 099
+muutos 3 (5) Tekninen lautakunta 199 422 114 179 1 336 409-666 128-951 471 24 912-256 278-142 099 Teknisten palveluiden hallinto -96 371 0 0-21 808 0-21 808-118 179 Teknisten palv. Hallintopalvel -96 371 0 0-21 808 0-21 808-118 179 Yhdyskuntapalvelut -111 334-121 839 0 0 0 0 0-121 839 Yhdyskuntapalvelut -1 840-121 839 0 0 0 0 0-121 839 Yhdyskuntahallinto -10 912 Liikenneväylät ja satamat -98 581 Rakennusvalvontapalvelut -37 732-47 324 0 0 0 0 0-47 324 Rakennusvalvontapalvelut -37 732-47 324 0 0 0 0 0-47 324 Kiinteistöpalvelut 348 488 397 462 1 336 409-665 053-929 663 24 212-234 095 163 367 Hallintopalvelut 24 591 37 691 59 035-52 767-38 501 1 916-30 317 7 374 Perusturvapalvelut 169 645 90 590 278 758-188 841-178 669 5 491-83 261 7 329 Sivistyspalvelut 113 107 88 108 464 964-207 447-325 316 6 798-61 001 27 107 Tekniset palvelut 41 146 181 073 533 652-215 998-387 177 10 007-59 516 121 557 Lämmöntuotantopalvelut -17 748 0-1 075 0 700-375 -18 123 Kaukolämpö -17 748 0-1 075 0 700-375 -18 123 Toimintakate yhteensä -6 346 254-6 877 671 2 535 103-667 981-2 258 092 384 162-6 808-6 884 479 TULOSLASKELMAOSA Verotulot ja valtionosuudet Verotulot 3 432 338 3 527 000 0 0 0 0 0 3 527 000 Valtionosuudet 3 397 358 3 355 690 0 0 0 0 0 3 355 690 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 3 889 8 400 0 0 0 0 0 8 400 Muut rahoitustuotot 57 088 200 0 0 0 0 0 200 Korkokulut -9 682-11 000 0 0 0 0 0-11 000 Muut rahoituskulut -1 137-2 000 0 0 0 0 0-2 000 Vuosikate 533 599 619 2 535 103-667 981-2 258 092 384 162-6 808-6 189
+muutos 4 (5) INVESTOINTIOSA Nettokustannus Kunnanhallituksen investoinnit Maa-alueet (Kvalt 24.8.2016 125) -460 000 0-460 000 Kiinteistöjjen liittäminen valokuituverkkoon -15 000 0-15 000 Paloaseman laajentaminen ja kunnanviraston vesikaton korjaus -596 948 0-596 948 Lämpölaitoksen hankinta ja saneeraus 0 0 0 Kotisivut ja intra (Khall 30.5.2016 99) -20 000 0-20 000 Perusturvan investoinnit Terveydenhuollon tietojärj. uusiminen -10 500 0-10 500 Sosiaalityön yksilöohjelma 0 0 0 Saarenkartanon keittiön palvelulinjasto -11 000 0-11 000 Sivistyksen investoinnit Päiväkodin laajennus 0 0 0 Teknisten investoinnit Majakan korjaus 0 0 0 Kirjaston vesikaton korjaus 0 0 0 Liikuntahallin julkisivun korjaus 0 0 0 Liikuntahallin vesikaton korjaus -25 000 0-25 000 Ojavilikin asuntojen saneeraus inva-asunnoiksi -15 000 0-15 000 Saarenkartanon muutostyö/saneeraus -15 000 0-15 000 Taukotuvan uudisrakentaminen -2 000 0-2 000 Huikun sataman kunnostus 0 0 0 Marjaniemen sataman korjaus 0 0 0 Sunikarin sataman kunnostus -20 000 0-20 000 Investoinnit yhteensä -1 190 448 0 0 0 0 0-1 190 448
+muutos 5 (5) RAHOITUSOSA Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate 619-6 808-6 808-6 189 Investointien rahavirta Investointimenot -1 409 900 0 0 0-1 409 900 Rahoitusos. Investointimenoihin 199 452 0 199 452 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta, netto 0-1 189 331-6 808 0 0 0-6 808-1 216 637 Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten Antolainasaamisten 7 500 0 7 500 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen 1 355 620 6 808 6 808 1 362 428 Pitkäaikaisten lainojen -153 291 0-153 291 Lyhytaikaisten lainojen muutos Maksuvalmiuden muutokset, netto 0 20 498 0 0 0 0 0 0