Seminaari 27.4. 2006
Tilinpäätöksen tuloslaskelma 2005 ja 2004 (milj. ) TP 2005 TP 2004 Toimintatuotot 234,5 228,4 Valmistus omaan käyttöön 37,7 29,7 Toimintakulut -964,0-902,7 TOIMINTAKATE -691,9-644,6 Verotulot 471,3 469,2 Valtionosuudet 207,3 194,1 Korot, netto 7,4 9,6 Muut rahoitustuotot ja -kulut, netto 16,5 18,4 VUOSIKATE 10,6 46,7 Poistot ja arvonalentumiset -49,7-45,5 Satunnaiset tuotot ja kulut, netto 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS -39,1 1,1 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -10,2 0,0 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 10,7 0,0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -38,6 1,1 2
Kunnan tulovero 2001-2005 Kunnallisveron tuotto Muutos- Veroprosentti (milj. ) (%) (%) 2001 369,5 +12,6 17,5 2002 406,3 +10,0 17,5 2003 403,9-0,6 18,0 2004 405,0 +1,0 18,0 2005 407,5 +0,6 18,0 Verovähennykset ovat alentaneet kuntien verotuloja Turun verotulot yhteensä kasvoivat vajaan prosentin vuonna 2005 Turun efektiivinen veroaste v. 2004 14,04 %, koko maan keskiarvo 13,23 % (kuntaliitto) 3
Yhteisövero 2001-2005 Vuosi Turun yhteisöveron Muutos- Kuntaryhmän Turun tuotto (milj. ) (%) osuus (%) jako-osuus (%) 2001 83,6-11,0 35,29 3,90 2002 60,9-27,1 23,22 3,34 2003 35,6-41,6 19,75 3,68 2004 38,7 +8,8 19,75 3,66 2005 36,8-4,9 22,03 3,16 4
Valtionosuudet 2001-2005 Vuosi Valtionosuudet Muutos- (milj. ) (%) 2001 144,1 +18,3 2002 155,8 +8,1 2003 170,2 +9,2 2004 194,1 +14,0 2005 207,3 +6,8 Indeksitarkastus 2,3 % (75 % täydestä määrästä) Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus kasvoi verotulojen vähennysten kompensointi sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuutta nostamalla (n. 4 milj. ) kustannusjaon tarkastus valtion ja kuntien välillä (n. 3,3 milj. ) indeksitarkistus sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen (n. 2,7 milj. ) 5
SUOMEN MUUTOSKUVIA 2003 2020 - yli 65-vuotiaiden määrän raju kasvu 65- vuotta täyttäneet 2003 65- vuotta täyttäneet 2020 2 162 Koko maa 15,6 % % väestöstä 6,0-9,9 (14) 10,0-19,9 (221) 20,0-29,9 (207) 30,0-32,4 (2) Koko maa 22,8 % % väestöstä 11,2-19,9 (42) 20,0-29,9 (240) 30,0-39,9 (161) 40,0-42,3 (1) Lähde: Tilastokeskus 29.9.2004/RK Karttapohja Genimap Oy Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste 2004 29.9.2004/RK Karttapohja Genimap Oy 6
Sisäasianministeriö ja kriisiytyvä kuntatalous Kuntien vuosikate, tilinpäätös 2004 Positiivinen (290) Negatiivinen (138) Kuntien vuosikate 2009-2 euroa/asukas (Peruspalveluohjelma 2006-2009, toimintakate -5,3 %/vuosi) Positiivinen (51) Negatiivinen (365) 138 365 7
Käyttötalouden nettomenojen kasvu-% ja (milj. ) TP 2004/2005 sekä TP 2003/2004 TP2004 / TP2005 TP2003 / TP2004 (kasvu-%)/(milj. ) (kasvu-%)/(milj. ) Palvelut, hallinto ja liikelaitokset 7,3 % (+47,2) 5,8 % (+35,1) Kaupunginhallitus 14,4 % (+5,7) 4,4 % (+1,6) Terveyslautakunta 9,3 % (+20,1) 6,4 % (+13,1) Sosiaalilautakunta 5,2 % (+10,3) 3,8 % (+7,2) Opetuslautakunta 4,8 % (+5,0) 4,8 % (+4,8) Ammattiopetuslautakunta 4,9 % (+1,7) 7,5 % (+2,4) Ammattikorkeakoulun hallitus 0,4 % (+0,2) 3,5 % (+1,7) Kulttuurilautakunta 9,1 % (+2,1) 0,1 % (+0,1) Joukkoliikennelautakunta 17,2 % (+1,4) 16,7 % (+1,2) 8
Peruskoulu Järjestäjä Oppilasmäärä Opetus Majoitus ja kuljetus Kiinteistöjen ylläp. Yhteensä Kaarina 2450 3082 67 415 84 175 525 4348 Lieto 2093 3241 183 373 147 86 603 4632 Naantali 1797 3385 118 436 95 89 624 4747 Parainen 1376 3900 368 504 48 108 804 5733 Raisio 2751 3170 69 400 36 123 505 4304 Salo 2787 3779 69 454 230 72 717 5321 Uusikaupunki 1776 3364 189 401 168 215 650 4987 Turku 14266 3105 89 376 61 396 825 4853 Järjestäjä Ruokailu Opp.huolto Sis. hallinto Oppilasmäärä Opetus Majoitus ja kuljetus Ruokailu Opp.huolto Sis. hallinto Kiinteistöjen ylläp. Yhteensä Espoo 25740 3577 97 392 213 240 772 5292 Helsinki 40568 3474 117 341 205 331 843 5311 Oulu 12123 3485 105 303 131 457 560 5041 Tampere 17722 3323 54 371 117 330 586 4781 Turku 14266 3105 89 376 61 396 825 4853 Vantaa 21703 3071 66 330 164 440 643 4713 14.10.05/tija OPH 9
Lukiot Järjestäjä Oppilasmäärä Opetus Majoitus ja kuljetus Kiinteistöjen ylläp. Yhteensä Kaarina 533 3520 0 272 21 259 248 4319 Lieto 259 3747 0 306 73 174 549 4850 Naantali 308 4103 0 474 0 195 555 5328 Parainen 260 4334 0 411 0 223 661 5629 Raisio 533 3412 0 362 0 174 371 4319 Salo 685 3597 0 333 0 159 457 4546 Järjestäjä Ruokailu Opp.huolto Sis. hallinto Uusikaupunki 279 3766 0 420 0 204 240 4630 Turku 4286 2793 0 210 0 427 543 3973 Oppilasmäärä Opetus Majoitus ja kuljetus Ruokailu Opp.huolto Sis. hallinto Kiinteistöjen ylläp. Yhteensä Espoo 5281 3423 0 334 6 254 1387 5405 Helsinki 9518 3373 0 300 0 356 603 4632 Oulu 3562 3489 0 270 2 499 392 4653 Tampere 3656 3265 0 275 4 416 388 4346 Turku 4286 2793 0 210 0 427 543 3973 Vantaa 3842 2805 0 225 0 397 535 3962 OPH 10
Suomenkielisten koulujen oppilasmäärä Suomenkielisten koulujen oppilasmäärä 17200 17000 16800 oppilaita 16600 16400 16200 16000 15800 15600 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 vuosi 11
Käytössä olevat koulutilat Opetustoimen neliöt 215000 210000 205000 200000 neliöt 195000 190000 185000 180000 175000 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 vuosi 12
Tilojen käytön tehokkuus Huoneistoneliö/oppilas 11,80 11,60 11,40 11,20 11,00 10,80 10,60 10,40 10,20 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 13
Taustaa oppilaita 0-50 -100-150 -200-250 -300-350 Perusopetuksen oppilasmäärän aleneminen 1 2006 2007 2008 2009 muutos 2006-2010 Kouluverkkoselvityksiä ovat suurista kaupungeista juuri tehneet ainakin Helsinki, Tampere, Vantaa, Jyväskylä, Kuopio ja Joensuu. Lounais-Suomen kaupungeista kouluverkkoaan ovat karsimassa ainakin Rauma, Laitila, Paimio ja Raisio. -400-450 -500 <- optimistinen arvio: ei huomioi negatiivista muuttoliikettä! vuosi 14
Turun nettomuutto iän (5v) mukaan 2004 1200 1000 800 901 985 600 400 200 0-200 -400-600 -412-164 -46-492 -219-135 -21 12-22 10-24 21 17-2 -800-1000 -718 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-15 Lähde: Tilastokeskus
Liite 6 Väestönmuutos kuukausittain Turussa I/1994 II/2006 700 600 500 400 300 200 100 0-100 -200-300 -400 Kotikuntalain muutos voimaan 1994 Väestön kuukausimuutos 12 kuukauden liukuva keskiarvo -500 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 16
Väestönmuutos kuukausittain Turussa 2005 ja 2006 600 500 400 300 2005 2006 200 100 0-6 -100-200 -83-300 -400 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 17
Perusopetuksen resurssit
Alakoulut Luokkaopetuksen resurssi/oppilas pysyy samana lv 2005/06 1,248 -> lv 2006/07 1,256 (tällä kertaa mukana myös kaikki uskonnot) Tiukka resurssi! Osa-aikaisen erityisopetuksen resurssi pysyy samana 0,067 Oppilasmäärän väheneminen vaikuttaa resurssiin lv 2005/06 9976 -> lv 2006/07 9676 h (vähennystä 300 h, -3%) Pieniä luokkakokoja tulee olemaan mm. Särkilahdessa 7 opp, Snellmanissa 11 opp, Paimalassa 12 opp ja suuria Aunelassa 31 opp ja Varissuolla 31 opp Pienryhmät pysyvät entisellään Tuntikehykseen yritettiin laskentatavan muutosta 19
Erityiskoulut Erityiskoulujen resurssi ollut lv 2005/06 5217 h ja lv 2006/07 5168 h. Väheneminen on 49 h (-1%) Oppilasmäärien lasku vaikuttaa myös erityiskouluissa. 20
Yläkoulut Yläkouluihin luotu kokonaan uusi laskentatapa: Mukaan on otettu yleisopetus ja osa-aikainen erityisopetus. Malli mahdollistaa aiempaa joustavamman suunnittelun. Mallin pitäisi paremmin reagoida myös oppilasmäärien muutoksiin. Niitä kouluja, joissa on paljon maahanmuuttajia ja erityistä tukea tarvitsevia resursoidaan enemmän. Hyötyjiä ovat mm. Kupittaa ja TSYK. Todelliset muutokset ovat varsin vähäisiä. Oppilasmäärien aleneminen vähentää jonkin verran tuntiresurssia? Kuudesluokkalaisia saman verran kuin yhdeksäsluokkalaisia = oppilasmäärän vähäinen muutos? Resurssi oppilasta kohti ei muutu. Pienryhmät jatkavat entisellään. 21
Tuntikehyksen jakoehdotus lv 2006-2007 Luokka-aste Yhteensä POR opp Kiel- Pohja- 0,1755 0,1 ET+UO Hark. Erit. YHkoulu 1. 2. 3. 4. 5. 6. muut os ka/ ten tunnit Opp. K R Y +islam var. teht. TEENopp por opp por opp por opp por opp por opp por opp por ed. v. por lkm lisä 13,00 tunn. 0,152 SÄ AUN 34 2 25 1 28 1,5 42 1,5 26 1 31 1 186 8 8 23,3 190,00 32,64 0,00 0,58 1,00 1,00 1,22 226 HAA 26 2 21 1 16 1 15 1 7 0,5 9 0,5 94 6 6 15,7 139,00 16,50 0,00 0,00 1,00 0,91 157 HAN 68 3 51 3 68 3 65 3 57 2 77 3 386 17 17 22,7 1 406,00 67,74 0,00 0,31 2,50 477 HEP 56 3 46 2 36 2 49 2 51 2 42 2 280 13 13 21,5 1 309,00 49,14 0,00 0,00 1,98 360 ILP 90 4 77 4 80 3 81 3 85 3 76 3 489 20 20 24,5 1 474,00 85,82 0,00 3,85 2,00 2,50 568 JÄK 35 2 30 1 29 1 33 1,5 27 1 34 1,5 188 8 8 23,5 190,50 32,99 0,00 0,78 1,00 1,22 226 KAK 19 1 23 1 22 1 21 1 18 1 29 1 132 6 6 22,0 144,00 23,17 0,00 0,00 0,91 168 KER 39 2 39 2 44 2 39 2 40 2 40 2 241 12 12 20,1 2 288,00 42,30 1,00 0,00 1,00 1,82 334 KRE 18 1 25 1 22 1 19 1 26 1 22 1 132 6 6 22,0 1 144,00 23,17 0,00 0,00 0,91 168 KÄH 26 1 23 1 24 1 20 1 26 1 18 1 137 6 6 22,8 1 144,00 24,04 0,00 0,18 0,91 169 KÄR 27 1 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 61 3 3 20,3 63,00 10,71 0,00 0,00 0,46 74 LAU 41 2 37 2 46 2 36 2 42 2 42 2 244 12 12 20,3 1 288,00 42,82 0,00 0,00 2,00 1,82 335 LUO 26 1 22 1 26 1 43 2 25 1 41 2 183 8 8 22,9 195,00 32,12 0,00 0,28 1,00 1,22 230 MAR 35 2 23 1 33 1,5 35 1,5 38 1,5 47 1,5 211 9 9 23,4 1 216,00 37,03 0,00 0,83 3,00 1,00 1,37 259 MOI 72 3 47 2 54 2 56 2 48 2 53 2 330 13 13 25,4 1 309,00 57,92 0,00 3,72 1,98 373 NUM 55 3 51 3 61 2 48 2 55 3 53 2 323 15 15 21,5 2 356,00 56,69 1,00 0,00 2,00 2,28 418 PAA 4 0,5 11 0,5 7 0,5 13 0,5 10 0,5 10 0,5 55 3 3 18,3 72,00 9,65 0,00 0,00 3,00 0,46 85 PAI 12 0,5 5 0,5 7 0,5 7 0,5 6 0,5 6 0,5 43 3 3 14,3 72,00 7,55 0,00 0,00 3,00 0,46 83 PAL 13 1 18 1 45 2 41 2 49 2 45 2 211 10 10 21,1 1 246,00 37,03 0,00 0,00 1,52 285 PAN 58 3 49 3 69 3 52 2 41 2 46 2 315 15 15 21,0 355,00 55,28 0,00 0,00 2,28 413 PUO 74 3 57 3 107 4 98 4 102 4 131 5 569 23 23 24,7 3 560,00 99,86 2,00 5,09 7,00 2,00 2,50 678 PÄÄ 55 3 45 2 63 3 50 2 56 2 67 3 336 15 15 22,4 360,00 58,97 0,00 0,00 1,00 2,28 422 RAU 50 2 42 2 49 2 52 2 45 2 43 2 281 12 12 23,4 1 288,00 49,32 0,00 1,07 1,00 1,82 341 RUN 55 2,5 49 2,5 49 1,5 57 2,5 41 2 59 2 310 13 13 23,8 1 309,00 54,41 0,00 1,72 4,00 2,00 1,98 373 SÄR 4 0,5 9 0,5 9 0,5 8 0,5 3 0,5 4 0,5 37 3 3 12,3 72,00 6,49 0,00 0,00 3,00 0,46 82 TER 53 3 42 2 50 2 51 2 57 2 52 2 305 13 13 23,5 2 309,00 53,53 1,00 1,22 1,00 1,98 368 TOP 37 1,5 43 1,5 37 1,5 34 1,5 49 2 42 2 242 10 10 24,2 1 242,00 42,47 0,00 1,67 7,00 1,00 1,52 296 UIT 22 1 25 1 19 1 21 1 21 1 19 1 127 6 6 21,2 1 144,00 22,29 0,00 0,00 0,91 167 WAA 62 3 90 4 72 3 74 3 92 4 71 3 461 20 20 23,1 1 479,00 80,91 0,00 1,05 2,50 563 VAR 39 1,5 36 1,5 28 1 29 1 36 2 31 1 199 8 8 24,9 1 191,00 34,92 0,00 1,88 1,00 2,00 1,22 232 VAS 47 2 60 3 47 2 49 2 51 2 47 2 301 13 13 23,2 2 309,00 52,83 1,00 0,82 1,98 366 VÄH 67 3 46 2 52 2 42 2 44 2 44 2 295 13 13 22,7 3 309,00 51,77 2,00 0,22 2,00 1,98 367 YHT 1319 64 1201 58 1299 54,5 1280 55 1274 54,5 1331 56 7704 342 342 22,5 0,00 9676 k.a. 20,61 20,71 23,83 23,27 23,38 23,77 22.3.2006 11:25 Oppilaskohtainen kehys 1,256 h/opp Lv 02-03 kehys on 9676 tuntia 22
Ajankohtaisia asioita vuonna 2006-2007 Vuoden 2005 kouluverkkopäätösten toimeenpano Vuoden 2007 talousarvio ja vuosien 2008-2009 taloussuunnitelmat: ensimmäinen käsittely 3.5. 2006 (kasvu vaihtelee 2-2,5 % välissä) Pohjoisen alueen kouluverkkoratkaisun käsittely OL 10.5. 2006 Peruskorjaus- ja uudisrakennusohjelman päivittäminen OL 10.5. Erityisopetuksen uudet ratkaisut 31.10. 2006 mennessä Lukio- ja yläkouluverkkoselvityksen tekeminen loppuvuosi 2006 Saarten alueen koulutilaratkaisut loppuvuosi 2006 Skanssin alueen koulutilaratkaisut kevät 2007 Yhteistyön lisääminen nuorisotoimen ja ammatti-instituutin kesken 23