Talouden seuranta 30.4.2017 Khall 19.6.2017 304/02.02.02/2017
2 Sisällysluettelo Konsernipalvelut... 3 Valtiolliset/kunnalliset vaalit Tilintarkastus Keskushallinto IKT-palvelut Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Elinkeinoelämä Matkailu Tiedotus Lähipalvelut Maataloushallinto Hankkeet Palvelutoiminnot Kiinteistöt Ruokapalvelu Siivous Sivistysosasto... 31 Päivähoito Ruotsinkielinen koulutus Suomenkielinen koulutus Kulttuuri Kirjasto Joukkoliikenne Sosiaali- ja terveysosasto... 45 Sosiaali- ja terveyshallinto Sosiaalipalvelut Perhepalvelut Vanhustenhuolto Terveydenhuolto Erikoissairaanhoito Ympäristöosasto... 57 Yhdyskuntasuunnittelu Liikenneväylät Palo- ja pelastustoimi Jätehuolto Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto Puistot ja yleiset alueet Vesihuoltolaitos Rakennusvalvonta Yhteenveto... 73 Nettomenot vastuualueittain ja osastoittain... 74 Verotulot ja valtionosuudet... 75 Tuloslaskelma... 77 Investointiosa... 78 Rahoituslaskelma... 84 Strategiset hankkeet... 85
3 VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Petra Öhman, tiedotussihteeri Talouden toteuma STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Centralvalnämnden Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Keskusvaalilautakunta 30.4.2016 2016 2017 30.4.2017 % 2017 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 n.a. 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 0 0 0 0 n.a. 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 0 n.a. 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut 0-482 -26 856-405 1,5-22 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -4-849 -25 050-26 729 106,7-29 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkee 0-35 0-621 n.a. -906 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul 0 0 0-11 n.a. 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -4-1 366-51 906-27 766 n.a. -51 906 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -4-1 366-51 906-27 766 53,5-51 906 Palvelujen ostot tulevat ylittämään talousarvion lähinnä ilmoituskulujen johdosta. Materiaali ja tarvikkeet ovat ylittyneet. Äänestäjien rekisteröinnin helpottamiseksi ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivänä on hankittu viivakoodinlukijoita. Henkilöstökulujen toteuma ei vielä ole selvillä. Luultavasti kulut nousevat, koska kaupungin oman henkilöstön osuus ennakkoäänestyksessä on vähentynyt. Toiminta ja strategiset toimenpiteet Seuraavat vaalit ovat tammikuussa 2018 järjestettävät presidentinvaalit. Tavoitteena on sähköinen äänestys vaalipäivänä kaikilla äänestysalueilla. Konsernipalvelut
4 TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta Ted Bergman, puheenjohtaja 1.5.2017 saakka Talouden toteuma REVISION TILINTARKASTUS Revisionsnämnden Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Tarkastuslautakunta 30.4.2016 2016 2017 30.4.2017 % 2017 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 n.a. 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 0 0 0 0 n.a. 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 0 n.a. 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -1 712-11 521-15 252-3 084 20,2-15 252 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -255-36 787-40 750-8 756 21,5-40 750 Material och varor/materiaali ja tarvikkee 0 0-50 -22 44,0-50 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul 0 0 0 0 n.a. 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 967-48 308-56 052-11 862 21,2-56 052 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -1 967-48 308-56 052-11 862 21,2-56 052 Toteuma on talousarvion mukainen. Toiminta ja strategiset toimenpiteet Toiminta on valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti muodostunut seuraavista: - Kaupungin hallinnon ja talouden (vuoden 2016 tilinpäätöksen) tarkastaminen ammattitilintarkastajien suorittamana. - Kaupunginvaltuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointi tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamana. - Sidonnaisuusrekisterin käyttöönoton valmistelu. Tavoitteet 2017 Tavoite Arviointi Tavoitetaso Toteuma 30.4. Tarkastuslautakunnan arviointikertomusta käytetään hyväksi kaupungin johtamisessa ja arviointityöstä on hyötyä organisaatiolle. Raportointi (arviointikertomus) ja siitä seuraavat toimenpiteet Raportointi tuo lisäarvoa hallinnolle. Arviointiraportti ja arviointikertomus on toimitettu 28.4. Valtakunnallisen arviointisuosituksen noudattaminen tarkastuslautakunnan työssä. Suosituksen soveltaminen Suositusta käytetään arvioinnin apuvälineenä. Suositusta on noudatettu tarkastuslautakunnan työssä. Sidonnaisuuksien julkistaminen kuntalain vaatimusten mukaisesti. Kuvaus siitä, ketkä luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat ilmoittavat sidonnaisuutensa ja mitkä sidonnaisuutensa he ilmoittavat - siis miten lakia sovelletaan kaupungissa. Käyttöön otetaan toimiva järjestelmä. Valmista kesäkuussa 2017 Sidonnaisuuksien rekisteröintijärjestelmä on hankittu ja raportoinnista on saatavilla ohjeet. Mittarit ja suoritteet 2014 2015 2016 B 2017 04/2017 E 2017 Kustannus/asukas 3,39 3,28 3,13 3,62 0,77 3,64 Tarkastuspäiviä 53,1 51,3 44,8 45 45 Konsernipalvelut
5 KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Monica Avellan, kaupunginlakimies Talouden toteuma CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2016 2016 2017 30.4.2017 % 2017 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 3 650 11 399 8 300 3 550 42,8 8 300 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 510 3 150 3 000 920 30,7 3 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 4 160 14 549 11 300 4 470 39,6 11 300 Personalkostnader / Henkilöstökulut -199 553-664 492-649 896-190 247 29,3-633 503 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -183 928-348 187-369 304-199 211 53,9-377 117 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -5 738-11 021-12 450-4 172 33,5-8 014 Understöd / Avustukset -18 208-32 642-25 000-12 649 50,6-25 000 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -14 318-42 248-101 619-35 385 34,8-104 408 Verksamh.kostn./Toimintakulut -421 745-1 098 590-1 158 269-441 664 38,1-1 148 042 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -417 585-1 084 041-1 146 969-437 194 38,1-1 136 742 Avskrivningar/Poistot -464-1 404-1 404-462 32,9-1 404 Kalkylmässiga kostnader/laskennalliset kul 0 0 58 262 19 421 33,3 58 262 Nettokostnader totalt/nettokulut yhteensä -418 049-1 085 445-1 090 111-418 235 38,4-1 079 884 Myyntituotot tulevat vuoden lopussa todennäköisesti vastaamaan budjetoitua. Palvelujen ostoista aiheutuvat toimintakulut tulevat todennäköisesti ylittymään. Sote-uudistukseen ja erityisesti kaksikielisen hoitoyhtiön edellytysten selvittämiseen liittyvässä selvitystyössä on tarvittu enemmän konsulttiapua kuin vuoden 2017 talousarviota laadittaessa osattiin arvioida. Sama toteamus koskee Tulevaisuustyöpaja -strategiatyötä. Ilmoituskulut kunnallisten ilmoitusten, lähinnä kaavoitusasioita koskevien päätösten, julkaisemisesta sanomalehdissä ovat myös arvioitua suuremmat vuoden ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta. On olemassa riski, että palvelujen ostojen kokonaistoteuma tulee ylittämään budjetoidun. Aatteellisille yhdistyksille myönnettävät avustukset, jotka vastaavat 80 %:a niiden maksamasta kiinteistöverosta, ovat talousarviovuoden aikana aina etupainotteisia. Avustukset saattavat pysyä budjetoidun määrärahan puitteissa. Toiminta ja strategiset toimenpiteet - Työ sähköisen asioinnin kansallisen palveluarkkitehtuurin käyttöönottamiseksi etenee suunnitellusti, kuten myös työ kaupungin tietosuojan varmistamiseksi. Kaupungin strategian valmistelu Tulevaisuustyöpajassa on edennyt siihen pisteeseen, että kokonaismateriaali voidaan antaa jatkotyöstettäväksi uudelle kaupunginvaltuustolle. Materiaalia strategiaan on kerätty laajalla rintamalla, työstetty ja tiivistetty. Strategiatyön on määrä antaa yhteinen näkemys kunnan painopistealueista strategiakauden aikana ja ohjata resurssit yhteisesti sovittuihin panostuksiin. Tarkoituksena on kehittää edelleen päätöksentekokykyä ja päätösten täytäntöönpanoa. - Ystävällinen asiakaspalvelu, mediastrategia ja mediavastuunjako, jonka tarkoituksena on antaa oikeampi ja monipuolisempi kuva Paraisista, ovat strategisia aihealueita, joita tullaan kehittämään edelleen syksyn aikana. - Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana tehty työ on keskittynyt paljolti uuden hallintosäännön laatimiseen; sitä tullaan jatkotyöstämään poliittisesti syksyn 2017 aikana. Konsernipalvelut
6 Toiminnan tavoitteet 2017 Tavoite Arviointi Tavoitetaso Toteuma 30.4. Koulutuksen järjestäminen vastavalituille luottamushenkilöille vuonna 2017. Luottamushenkilöille järjestetään yhteinen koulutus Paraisilla. Koulutustilaisuus pidetään elokuussa 2017. Koulutus on tilattu järjestettäväksi 29.8.2017, jolloin Kuntaliiton kouluttajat pitävät kaksikielisen koulutustilaisuuden uusille luottamushenkilöille. Kaupungin strategian valmistelu valtuustokaudelle 2017 2020. Kaupunginhallitus valmistelee strategian kaupunginvaltuustossa hyväksyttäväksi. Strategiaehdotus on valmis vastavalitun kaupunginvaltuuston aloittaessa toimintansa. "Tulevaisuustyöpaja"-strategiatyö on suunniteltu uusiksi siten, että myös uudelle valtuustolle varataan mahdollisuus vaikuttaa ratkaisevasti strategian sisältöön. Strategiatyön viimeinen osa saatetaan päätökseen syksyn 2017 aikana. Siitä huolehtiminen, että kaupungin rekistereissä olevia henkilötietoja käsitellään ja suojataan EU:n tietosuoja-asetuksen ja sitä vastaavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Kaupungin asianosaiselle henkilöstölle järjestetään tietosuojakoulutusta. Koulutus toteutetaan syksyllä 2017. Koulutus suunnitteilla. Henkilöstö Henkilötyövuodet 2014 2015 2016 B 04/2017 04 /2017 B 2017 Kaupunginjohtaja 1 1 1 0,33 0,33 1 Kaupunginlakimies 1 1 1 0,33 0,33 1 Tiedonhallinta-asiantuntija 1 1 1 0,33 0,33 1 Johdon sihteeri 1 1 1 0,33 0,33 1 Kielenkääntäjä 2 2 2 0,66 0,66 2 Hankekoordinaattori 0,5 0,5 0,5 0,16 0,16 0,33 Tekstinkäsittelijä 1 1 1 0,33 0,33 1 Vahtimestari 0,6 0,6 0,6 0,20 0,20 0,6 Henkilötyövuodet 8,1 8,1 8,1 2,51 2.51 7,93 yhteensä Henkilöstö 31.12. Vakituiset 9 9 9 9 9 9 Määräaikaiset Yhteensä 9 9 9 9 9 9 Mittarit ja suoritteet 2014 2015 2016 B 2017 04/2017 E 2017 Kustannus/asukas 71 68 70,13 72,57 28,39 73,82 Kaupunginvaltuusto 9 8 8 8 2 8 Kaupunginhallitus 15 14 14 16 5 16 Jaosto 7 5 5 5 2 5 Konsernipalvelut
7 IKT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut, IKT Monica Avellan, kaupunginlakimies Kai Kalliolevo, IT-päällikkö Talouden toteuma IKT-TJÄNSTER IKT-PALVELUT Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2016 2016 2017 30.4.2017 % 2017 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 517 634 1 527 668 1 575 600 525 200 33 1 549 998 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 0 n.a. 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 517 634 1 527 668 1 575 600 525 200 33,3 1 549 998 Personalkostnader / Henkilöstökulut -82 110-252 713-257 161-67 262 26,2-245 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -662 780-1 054 921-1 092 910-702 338 64,3-1 117 883 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -83 900-261 913-157 573-37 865 24,0-118 204 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -3 769-11 323-31 821-10 503 33,0-31 552 Verksamh.kostn./Toimintakulut -832 559-1 580 870-1 539 465-817 968 53,1-1 512 639 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -314 925-53 202 36 135-292 768-810,2 37 359 Avskrivningar/Poistot -6 083-18 400-16 925-6 049 35,7-16 925 Kalkylmässiga kostnader/laskennalliset kul 0 0 19 929 6 643 33,3 19 929 Nettokostnader totalt/nettokulut yhteensä -321 008-71 602 39 139-292 174-746,5 40 363 Toimintakulujen toteuma (53,1 %) vastaa talousarviota ottaen huomioon, että suuret lisenssi- ja palvelumaksut toteutuvat aina vuoden alussa. Toiminta ja strategiset toimenpiteet Toiminnan painopistealueina ovat olleet mm. KaPa-lain (Kansallinen palveluarkkitehtuuri) velvoitteiden täyttäminen sekä SOTE-uudistuksen valmistelu. Merkittäviä muutoksia toiminnassa ovat olleet siirtyminen laitehankinnoissa vuokramalliin sekä konesalipalveluiden osittainen ulkoistaminen. IKT-yksikkö on pyrkinyt kehittämään asiakaspalveluaan mm. tilausportaalia kehittämällä. Toimintasuunnitelman toteutuma 2017 Tavoite Arviointi Tavoitetaso Toteuma 30.4. SOTE-reformin tuomien muutosten valmistelu. Kartoitetaan SOTE-reformin aiheuttamat muutokset organisaatioon ja suunnitellaan miten IT sopeutuu näihin muutoksiin. Selvitetään yhdessä toimialojen ja järjestelmätoimittajien kanssa tarvittavat muutokset tietojärjestelmiin. Kartoitukset tehty vuoden 2017 loppuun mennessä. IT-yksikkö on vastannut soteuudistuksen ICTselvitysryhmän toimeksiannosta tehtyihin Medbit Oy:n ja Tiera Oy:n toteuttamiin selvityksiin. KaPa-lain tuomien velvoitteiden täyttäminen. Kaikkien toimialojen lakisääteiset palvelut kuvataan kansalliseen palvelutietovarantoon. Kuvaukset tehtynä 1.7.2017 mennessä. Kaikki toimialat ovat nimenneet vastuuhenkilöt, jotka ovat saaneet ohjausta työn suorittamiseksi. Lakisääteisten palveluiden kuvaaminen palvelutietovarantoon on aloitettu. Konsernipalvelut
8 IT-laitteiden hankinnassa siirrytään ostomallista vuokramalliin. Vuokramalli mahdollistaa kustannusten jakamisen laitteen koko elinkaaren ajalle. Kiinteät kuukausikustannukset helpottavat budjetointia. Nykyaikainen sopimusmalli sisältää sähköisen leasingprosessin, määrämuotoisen vuokrasopimuksen, laitteiden käytönaikaisen hallinnoinnin (Asset Management) sekä laitteiden käytöstä poiston ja jälkimarkkinoinnin. Leasing-malli mahdollistaa modernimman laitekannan ja paremman kustannusten hallinnan. Tilaaja hyötyy käytettyjen laitteiden jälkimarkkinaarvosta. Vuokramalli otettu käyttöön 31.4. mennessä. IT-laitteiden vuokramalli on otettu käyttöön kaikilla toimialoilla. Vuokramallin elinkaaripalveluineen toimittaa 3StepIT Oy, KL- Kuntahankintojen sopimustoimittaja. Konesalipalvelui den osittainen ulkoistaminen. Tietojärjestelmien vaatimat konesalipalvelut pyritään ulkoistamaan omasta konesalista standardit täyttävään konesaliin. Kaupungin omat laitetilat eivät vastaa nykyaikaiselta ja tietoturvalliselta konesalilta vaadittavia ominaisuuksia. Sitä mukaa kun palvelin- ja tallennuslaitteet vanhenevat, pyritään tarvittava kapasiteetti hankkimaan palveluna oman investoinnin sijaan. Kaupungilla on mahdollisuus hankkia kyseisiä palveluita alueellisena yhteistyönä in house -mallilla. Potilastietojärjestelm ä tuotannossa Medbitin konesalista 31.4. mennessä. Muiden järjestelmien siirto kartoitettu vuoden loppuun mennessä. Potilastietojärjestelmä siirrettiin Medbit Oy:n käyttöpalveluun 4.4. Operatiivisten tietojärjestelmie n hankkiminen palveluna (SaaS). Operatiiviset tietojärjestelmät pyritään jatkossa hankkimaan palvelumallilla (SaaS). Palvelumallissa ohjelmiston toimittaja vastaa palvelun tuottamisesta kokonaisuudessaan. Käyttäjäorganisaatio määrittelee yhdessä toimittajan kanssa sovitun palvelutason, josta maksetaan kuukausi- tai vuosimaksu. Malli tarjoaa paremmin ennustettavat kustannukset, helpottaen budjetointia ja talouden seurantaa. Yllättävät kustannuserät, esim. ohjelmistopäivityksistä tai palvelininfrastruktuurin uusimisesta johtuen, jäävät pois. Pilvipalvelussa käyttäjän ei tarvitse huolehtia asennuksista, päivityksistä eikä palvelimista. Operatiivisten järjestelmien SaaSpalvelut kartoitettu vuoden loppuun mennessä. Ostolaskujen kierrätysjärjestelmä Rondo on päätetty siirtää CGI:n käyttöpalveluun (SaaS) syksyllä. Muiden järjestelmien osalta selvitystyötä jatketaan siten, että mahdolliset muutostarpeet voidaan huomioida ensi vuoden talousarviossa. Konsernipalvelut
9 Henkilöstö Työvuodet 2014 2015 2016 B 04/2017 04/2017 B 2017 It-päällikkö 1 1 1 0,3 0,3 1 It-suunnittelija 1 1 1 0,3 0,3 1 It-tukihenkilö 4 4 4 1,3 1,3 4 Työvuodet yhteensä 6 6 6 2 2 6 Työntekijöiden määrä 31.12. Toistaiseksi 6 6 6 6 6 6 Määräaikaiset 0 0 0 0 0 0 Yhteensä 6 6 6 6 6 6 Mittarit ja suoritteet Kustannus / asukas (toimintakate) Kustannus / asukas (toimintakulut) Asiakastyytyväisyysindeksi (1-5) Luotujen incidentien määrä Service Deskissä Ratkaistujen incidentien määrä Service Deskissä 2014 2015 2016 B 2017 04/2017 P 2017-5 -3-3 +2-20 -4-86 -98-102 -100-53 -98 3,57 884 968 604 755 819 546 Konsernipalvelut
10 HENKILÖSTÖ Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Peter Lindroos, henkilöstöpäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Painopiste on kevään aikana edelleen ollut strategiatyössä ja johtamisen vahvistamiseen ja työpaikoilla tapahtuvan vuorovaikutuksen parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnittelussa. Tavoitteena on, että nämä toimenpiteet vähentävät sairauspoissaoloja parantuneen työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden myötä. Talouden toteuma PERSONAL HENKILÖSTÖ Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2016 2016 2017 30.4.2017 % 2017 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 40 40 40 0 0,0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 27 565 163 390 145 000 0 0,0 145 000 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 5 760 10 820 12 120 6 360 52,5 11 947 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 33 365 174 250 157 160 6 360 4,0 156 947 Personalkostnader / Henkilöstökulut -113 288-399 322-417 867-114 693 27,4-419 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -115 311-403 738-396 706-98 918 24,9-398 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -2 811-15 153-20 700-6 802 32,9-36 675 Understöd / Avustukset 0-2 250 0 0 n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -6 425-18 885-40 769-13 769 33,8-40 470 Verksamh.kostn./Toimintakulut -237 835-839 348-876 042-234 182 26,7-894 145 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -204 470-665 098-718 882-227 822 31,7-737 198 Avskrivningar/Poistot -2 508-7 587-7 587-2 494 32,9-7 587 Kalkylmässiga kostnader/laskennalliset kul 0 0 21 765 7 255 33,3 21 765 Nettokostnader totalt/nettokulut yhteensä -206 978-672 685-704 704-223 061 31,7-723 020 Talouden toteuma talousarvion mukainen. Henkilöstökulut ovat alittuneet, koska yksi palkanlaskija on opintojen vuoksi työskennellyt osa-aikaisena 31.5.2017 asti. Toimintasuunnitelman toteuma Tavoite Arviointi Tavoitetaso Toteuma 30.4. Henkilöstöstrategia osana Paraisten kaupungin uutta yleistä strategiaa. Uusi henkilöstöstrategia. Konkreettinen henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma, jonka toimenpiteillä on aikataulu ja konkreettiset mitattavissa olevat tavoitteet. Uuteen henkilöstöstrategiaan perustuva henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma. Strategiaprosessin yhteydessä suuri osa henkilöstöstä on osallistunut erilaisiin työryhmiin, jotka ovat työstäneet uuden strategian painopistealueita. Kaikki pääluottamusmiehet ovat osallistuneet työhön. He tulevat muodostamaan rungon henkilöstöryhmässä, joka perehtyy henkilöstöstrategiaehdotukseen, mutta varsinaista henkilöstöstrategiatyötä ei vielä ole aloitettu. Konsernipalvelut
11 Vahvistetaan henkilöstön osallisuutta ja mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti toiminnan kehittämiseen. Osallisuutta vahvistavat ja työyhteisötaitoja kehittävät workshopit ja työkokoukset. Vähintään 4 workshopia, jotka ovat johtaneet seurattavissa ja arvioitavissa oleviin konkreettisiin kehittämissuunnitelmiin. Päivähoidon workshopeille on pidetty seurantatapaaminen ulkopuolisen asiantuntijan johdolla. Sosiaalitoimen workshopeja suunnitellaan yhteistyössä ulkopuolisen konsultin kanssa (Päivi Nordin, IIP). Kehityskeskustelun kehittäminen ja seuranta henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin arviointi- ja kehittämisvälineenä. Käyttö ja laatu lisääntyneet. Kehityskeskustelu käydään kaikkien työntekijöiden kanssa. Esimiehet saaneet kehityskeskustelun laatua parantavaa koulutusta. Kehityskeskustelumateriaali on päivitetty, useat esimiehet ovat ilmoittaneet käyvänsä kehityskeskustelunsa suunnitelmien mukaan. Johtamisen laadun kehittäminen. Laadunvarmistus toteutettu määrittelemällä esimiehille organisaation eri tasoilla asetettavat vaatimukset ja odotukset. Sisäisen johtamisohjelman rungon kehittäminen. Johtoryhmä on hyväksynyt sisäisen johtamisohjelman. Kaikille esimiehille varataan mahdollisuus osallistua säännöllisiin esimieskoulutuksiin, vähintään 2 päivänä vuodessa. Strategiatyön vuoksi 1.1.- 30.4.2017 ei ole järjestetty erillistä yhteistä esimiespäivää. Henkilöstöpäällikkö on osallistunut työehtosopimus- ja henkilöstöasioiden asiantuntijana useisiin johtoryhmiin. Työpaikoilla tapahtuvan perehdytyksen laadun kehittäminen ja parantaminen. Kaikki uudet työntekijät käyvät läpi standardisoidun perehdytysohjelman työpaikoilla. Yhteinen malli kehitetty, täydentävät työpaikkakohtaiset perehdytysmateriaalit kaikilla työpaikoilla. Perehdytysmateriaali on päivitetyn intranetin materiaalipankissa. Puheeksiottomallia ja epäasiallisen kohtelun hallintamallia on täydennetty konfliktinhallintamallilla. Esimiehet saavat koulutusta materiaalin käyttöön. Malli hyväksytty, testattu ja dokumentoitu. Materiaali valmis ja koulutus voidaan aloittaa syksyllä 2017. Materiaali ei ole vielä valmis. Henkilöstöpäällikkö ja työsuojelupäällikkö ovat 28.3.2017 osallistuneet alueelliseen koulutukseen aiheeseen liittyen. Henkilötyövuodet 2015 2016 33 % talousarviosta 2017 Toteuma 04/2017 B 2017 Henkilöstöpäällikkö 1 1 0,33 0,33 1 Henkilöstösihteeri 1 1 0,33 0,33 1 Palkanlaskija 5 5 1,65 1,52 5 Työsuojelupäällikkö 0,5 0,5 0,20 0,20 0,6 Henkilötyövuodet yhteensä 7,5 7,5 2,51 2,51 7,6 Henkilöstö 30.4. Vakituiset 7 7 7 7 Määräaikaiset 0 0 1 1 Yhteensä 7 7 8 8 Mittarit 2015 2016 Talousarvio 2017 Toteuma 04/2017 E 2017 Kustannus/asukas -43,31-43,40 47,10-14,49-48,10 Konsernipalvelut
12 TALOUS Kaupunginhallitus Talouspalvelut Maija Elenius, talouspäällikkö Talouden toteuma EKONOMITJÄNSTER TALOUSPALVELUT Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste 30.4.2016 2016 2017 30.4.2017 % 2017 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 7 554 32 323 12 100 0 0,0 12 100 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 n.a. Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 6 639 87 711 687 442 34 291 5,0 482 669 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 14 193 120 034 699 542 34 291 4,9 494 769 Personalkostnader / Henkilöstökulut -142 545-456 861-427 576-141 142 33,0-427 576 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -177 357-655 812-667 220-154 489 23,2-667 220 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -3 143-5 874-7 600-2 768 36,4-7 600 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -11 776-31 191-274 365-20 016 7,3-96 633 Verksamh.kostn./Toimintakulut -334 821-1 149 738-1 376 761-318 415 23,1-1 199 029 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -320 628-1 029 704-677 219-284 124 42,0-704 260 Avskrivningar/Poistot -507-1 533-1 533-504 32,9-1 533 Kalkylmässiga kostnader/laskennalliset kul 0 0 32 418 10 806 33,3 32 418 Nettokostnader totalt/nettokulut yhteensä -321 135-1 031 237-646 334-273 822 42,4-673 375 Talouspalvelujen toiminnan toteuma on talousarvion mukaista. Yksikön seurantaan sisältyvät myyntivoitot ja -tappiot. Talousarvioon sisältyy myyntivoittoja 687 441 euroa. Koska kiinteistöjen myynnistä suurimman vastuun kantavassa mittausyksikössä on selvä henkilöstövaje, kaikkia myytäväksi kaavailtuja kiinteistöjä on mahdotonta saada myytyä, minkä lisäksi Valoniemen ja Hemsundetin tontteja myydään alennettuun hintaan. Tällä on voimakas negatiivinen vaikutus myyntivoittoihin. Myöskään kaikki myyntitappiot eivät tule toteutumaan ja tämä hillitsee nettotulosvaikutusta. Toiminta ja strategiset toimenpiteet Talouspalvelut työskentelee ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana lähinnä tilinpäätöksen parissa. Lisäksi on valmistauduttu taloushallinnon ohjelmien laajamittaisiin päivityksiin. Controller-ryhmä, joka koostuu osastojen taloussuunnittelijoista tai vastaavista osastojen talouden/raportoinnin vastuuhenkilöistä, on aloittanut työnsä. Tavoitteena on kehittää talouden seurantaa ja suunnittelua sekä osastojen välistä tiedonkulkua. Normaalin työn ohella talouspäällikkö on osallistunut sote-uudistukseen liittyvään työhön. Toiminnan tavoitteet 2017 Tavoite Arviointi Tavoitetaso Toteuma 30.4. Controllerin tehtävien uudelleenorganisointi Kaikissa tehtävissä vastuuhenkilö ja ratkaisu 08/2017 mennessä Tehtävät on kartoitettu. Taloushallinnon järjestelmän päivitys Taloushallinnon järjestelmä toimii koko ajan tarpeen mukaisesti ja käyttöön otetaan päivitetty budjetointijärjestelmä. 08/2017 Sopimusneuvotteluja, hankkeen on määrä käynnistyä toukokuussa. Yksiköiden mittareiden päivitysprojektin loppuunsaattaminen Kaikissa yksiköissä ymmärrettävät ja käyttökelpoiset mittarit Tilinpäätös 2016 Tilinpäätöksessä käytössä uudet mittarit. Budjetoinnin yhteydessä tehdyt muutokset sisältyvät ensimmäiseen kolmannesvuosiraporttiin. Konsernipalvelut
13 Hankinnat Tavoite Arviointi Tavoitetaso Toteuma 30.4. Sisäisten hankintaperiaatteiden tarkistaminen uuden hankintalain johdosta. Cloudia implementoidaan ja otetaan käyttöön kaupungin kaikilla osastoilla. Paraisten kaupungin uudet sisäiset hankintaohjeet Kaikki yksiköt ovat ottaneet Cloudian käyttöön sekä pienhankinnoissa että suuremmissa hankinnoissa. 07/2017 Uusien hankintaohjeiden raameista on keskusteltu. Odotellaan Kuntaliiton suosituksia kuntien hankintaperiaatteista ennen kuin kaupungin sisäistä työtä uuden ohjausdokumentin laatimiseksi jatketaan. 12/2017 Kaikki osastot saavat jatkuvaa opastusta Cloudian käyttöönottoon. Henkilöstö Pääkirjanpitäjä on osallistunut työnsä ohella täydennyskoulutukseen. Controller siirtyy eläkkeelle toisen vuosikolmanneksen lopussa. Henkilötyövuodet 2014 2015 2016 B 04/2017 04/2017 B 2017 Talouspäällikkö 1,0 0,6 1,0 0,33 0,33 1,0 Asiantuntijat 5,3 5,3 5,3 1,7 1,8 5,0 Taloussihteeri 2,3 2,3 2,0 0,7 0,7 2,0 Yhteensä 8,6 8,2 8,3 8,0 2,8 8,0 Henkilötyövuodet yhteensä Henkilöstö 30.4. Vakituiset 7 8 8 8 7 Määräaikaiset 1 0 0 0 0 Yhteensä 8 8 8 8 7 Mittarit ja suoritteet 2014 2015 2016 B 2017 04/2017 E 2017 Kustannus/asukas -80,82-71,17-72,18-75,34-20,67-75,84 Ostolaskujen määrä 33 673 33 168 33 200 33 200 10 100 33 200 Myyntilaskujen määrä 60 031 60 796 63 318 60 000 21 000 63 000 Muiden tilitapahtumien määrä 14 037 14 464 13 522 14 500 2 500 14 500 Konsernipalvelut
14 ELINKEINOELÄMÄ Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Talouden toteuma NÄRINGSLIV ELINKEINO Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2016 2016 2017 30.4.2017 % 2017 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 219 0 65 n.a. 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 n.a. Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 127 214 125 668 0 0,0 125 668 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 127 433 125 668 65 0,1 125 668 Personalkostnader / Henkilöstökulut -47 924-142 487-166 253-42 703 25,7-150 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -19 208-58 844-74 159-18 770 25,3-74 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -1 358-3 022-3 100-2 108 68,0-10 000 Understöd / Avustukset 0-1 000 0 0 n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -78 385-228 859-361 028-120 315 33,3-361 028 Verksamh.kostn./Toimintakulut -146 875-434 212-604 540-183 896 30,4-595 028 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -146 875-306 779-478 872-183 831 38,4-469 360 Avskrivningar/Poistot -58 973-174 939-160 884-63 989 39,8-160 884 Kalkylmässiga kostnader/laskennalliset kul 0 0 143 484 47 828 33,3 143 484 Nettokostnader totalt/nettokulut yhteensä -205 848-481 718-496 272-199 992 40,3-486 760 Talous on tasapainossa ja henkilöstökulut alittunevat, koska osa niistä on kanavoitu hankkeisiin. Tulot kertyvät kesän aikana. Toiminta ja strategiset toimenpiteet Tiivis yhteistyö yrittäjien ja kaupungin välillä on jatkunut. Uutena yhteistyömuotona kaupunki julkaisee yhdessä yrittäjäyhdistyksen kanssa alkukesästä yrittäjälehden, jonka levikki on 12 000 kpl. Keskuspuiston kehittäminen jatkuu, seikkailugolfradan suunnittelu on valmistunut ja radan ja kioskin rakentaminen aloitetaan toukokuussa. Toimintasuunnitelman toteuma Tavoite Arviointi Tavoitetaso Toteuma 30.4. Monipuolinen palvelutarjonta hankintojen myötä. Yrittäjille suunnattujen infotilaisuuksien määrä. Kaupungille toimituksia tekevien paikallisten yritysten määrä, %-määrä kaikista yrityksistä. Palvelusetelit, käytettyjen seteleiden määrä. Vähintään 2. Myönteinen kehitys (%-osuus kasvaa). Käytettyjen seteleiden määrä kasvaa. Sähköistä hankintaohjelmaa Cloudiaa koskevat infotilaisuudet järjestetään toukokuussa. Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana myönnetty 13 palveluseteliä. Olennainen informaatio aina yrittäjien saatavilla. Aamukahvi- ja muiden tilaisuuksien määrä. Infokirjeiden määrä. Yrityskäyntien määrä. 5 kpl/vuosi. 5 kpl/vuosi. 20 30. Yhdet aamukahvit, kolme infokirjettä, kuusi yrityskäyntiä. Kaupungin hallinto suhtautuu myönteisesti elinkeinoelämään. Elinkeinoelämää käsittelevien artikkeleiden määrä Nyttissä. Elinkeinoelämän ja hallinnon yhteiset tilaisuudet. 5 8. Vähintään 2. Kolme artikkelia Nyttissä, elinkeinoasiat ja kunnan elinvoimaisuus tärkeitä osaalueita strategiatyössä. Konsernipalvelut
15 Yrittäjyyskasvatusta tuodaan esiin opetuksessa. Yrittäjyyskurssien määrä kouluissa. Yrityskyläkäyntien määrä. Yrittäjyyskasvatustiimi toimii aktiivisesti toiminnan kehittämiseksi kouluissa. Vähintään 4. 3 6. Kaksi kokousta/vuosi. Useita yrittäjyysaiheisia kursseja lukiossa, kaupunki mukana yrityskylässä myös vuonna 2017. Näringslivskonsekvensbedömnin gen används i för företagen viktiga frågor. / Elinkeinoelämän vaikutusten arviointia käytetään yrityksille tärkeissä asioissa. Effektivt och långsiktigt föra fram stadens intressen i frågor som berör skärgården och i all synnerhet skärgårdstrafiken. / Kaupungin intressien tehokas ja pitkäjännitteinen esille tuominen saaristoa ja varsinkin saaristoliikennettä koskevissa asioissa. Vaikutusten arviointien määrä. ELY-keskuksen ja Varsinais- Suomen liiton kanssa pidettyjen kokousten ja käytyjen neuvottelujen määrä. 6 kpl/vuosi. Vaikutusten arviointeja on tehty, tarkka luku lasketaan vuositasolla. 8 kpl/vuosi. ELY-keskuksen kanssa viisi kokousta (muun muassa yhteysalusliikenne, lakkouhka, kaupungille tärkeiden silta- ja maantiehankkeiden esille tuominen). Henkilöstö Henkilötyövuodet 2015 2016 33 % talousarviosta 2017 Toteuma 04/2017 B 2017 Elinkeinopäällikkö/-asiamies 1 1 0,333 0,333 1 Elinkeinoassistentti 0,4 0,4 0,133 0,133 0,4 Hankekoordinaattori 1,2 1,2 0,47 0,47 1,4 Määräaikainen 0,2 0,07 0,07 0,2 energianeuvoja Henkilötyövuodet yhteensä 2,6 2,8 1,0 1,0 3,0 Henkilöstö 30.4. Vakituiset 4 4 4 4 Määräaikaiset 1 1 1 Yhteensä 4 5 5 5 2014 2015 2016 B 2017 04/2017 E 2017 Kustannus/asukas 21,52 21,73 19,85 30,97 11,94 29,85 Neuvontatapahtumat 400 150 150 150 60 160 Uudet/aloittavat yritykset 70 70 100 80 35 85 Avustushakemukset, 3 5 8 10 4 10 neuvonta Yrityskäynnit 19 20 6 20 Koulukäynnit 10 3 3 3 1 3 Konsernipalvelut
16 MATKAILU Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Niclas Gestranius, matkailupäällikkö Talouden toteuma TURISM MATKAILU Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2016 2016 2017 30.4.2017 % 2017 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 1 601 53 595 70 000 5 376 7,7 55 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 1 747 5 420 0 11 413 n.a. 11 413 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 3 348 59 015 70 000 16 789 24,0 66 413 Personalkostnader / Henkilöstökulut -42 198-172 911-173 043-48 298 27,9-173 043 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -177 852-249 173-224 535-206 352 91,9-224 535 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -16 260-24 371-21 000-11 415 54,4-21 000 Understöd / Avustukset 0 0 n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -5 602-15 982-27 008-8 674 32,1-27 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -241 912-462 437-445 586-274 739 61,7-445 578 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -238 564-403 422-375 586-257 950 68,7-379 165 Avskrivningar/Poistot 0 0 0 0 n.a. 0 Kalkylmässiga kostnader/laskennalliset kul 0 0 14 259 4 753 33,3 14 259 Nettokostnader totalt/nettokulut yhteensä -238 564-403 422-361 327-253 197 70,1-364 906 Talousarvion määrärahoista on ensimmäisellä vuosikolmanneksella käytetty 68,7 %. Vuonna 2016 vastaava luku oli 65 %. Matkailun myyntituotot toteutuvat kokonaisuudessaan toisen vuosikolmanneksen aikana, kun matkailuyrittäjiä laskutetaan osallistumisesta yhteiseen saaristomarkkinointiin, esitteisiin, messuille ja workshopeihin. Talousarvion ensimmäisen vuosikolmanneksen käyttöaste on siten harhaanjohtava. Matkailutoiminta on etupainotteista, koska kaikki markkinointipanostukset toteutetaan heti alkuvuodesta ja suurin osa kustannuksista syntyy ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Toiminta ja strategiset toimenpiteet Saaristokaupunki Parainen on ympäri vuoden vetovoimainen ja kiinnostava matkailukohde. Paraisilla, Nauvossa ja Houtskarissa kävijöitä palvelevat kausipalkatut matkailuneuvojat. Korppoossa ja Iniössä asiakkaita palvelee matkailuasiamies. Matkailuyksikkö vastaa koko Saariston Rengastien saaristoalueen kohdemarkkinoinnista. Kävijät saavat hyvää palvelua, elinkeinoelämän liikevaihto kasvaa, syntyy uusia työpaikkoja, verotulot kasvavat ja paikkakunnan asukkaiden palvelut ja viihtyvyys lisääntyvät. Markkinoinnin tavoitteena on profiloida saaristoa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tätä tarkoitusta varten tuotetaan ja levitetään tiedotus- ja markkinointimateriaalia. Strategiaan sisältyy Tervetuloa saaristoon -imagoesitteen ja matkailupalvelukartan tuottaminen. Tietoa välitetään ja jaetaan myös verkossa sosiaalisen median kanavien Facebookin, Instagramin, Twitterin ja YouTuben kautta, joita saaristo matkailukohteena hyödyntää. Saaristokaupunki osallistuu matkailu- ja venemessuille niin kotimaassa kuin ulkomailla. Kaupunki toteuttaa markkinointikampanjoita ja toimii esittely- ja lehdistömatkojen isäntänä yhteistyössä oman saaristokunnan yrittäjien kanssa ja hyvässä yhteistyössä muiden saaristokuntien ja kattojärjestöjen VisitTurun ja VisitFinlandin kanssa. Markkinoinnin kohderyhmänä ovat sekä kotimaiset että ulkomaiset matkailumarkkinat. Matkailuyksikkö vastaa saariston lautta- ja yhteysalusliikenteen aikataulutiedottamisesta myyntipalveluna ELY-keskukselle. Matkailuyksikkö vastaa osin myös Paraisten kaupungin yhteispalvelupisteen miehityksestä. Työpanos käsittää 0,2 henkilötyövuotta. Toimintavuoden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana on käynnistynyt matkailuun liittyvä EU-Central Baltic -rahoitteinen yhteistyöhanke St Olav waterway. Paraisten kaupunki osallistuu aktiivisesti työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämään matkailun kärkihankkeeseen Merellinen saaristo. Hankkeen tavoitteena on tehdä saaristosta ja Suomen rannikkokaistaleesta houkutteleva käyntikohde ulkomaalaisille matkailijoille. Hankkeen brandiksi ja sloganiksi ehdotetaan seuraavaa: The Nordic Archipelago the world s largest group of Islands. Konsernipalvelut
17 Matkailun verkkosivuilta www.saaristo.org, www.visitpargas.fi, www.visitskargarden.fi ja www.saaristonrengastie.fi kävijä saa tietoa saariston matkailupalveluista, nähtävyyksistä, tapahtumista ja aktiviteeteista. Kotisivujen palvelurekisteriä ja tapahtumakalenteria päivitetään jatkuvasti. Uudistetut kotisivut otetaan käyttöön kesäkuussa 2017 osana pargas.today-hankkeen kanssa tehtävää yhteistyötä. Strategiset toimenpiteet Nykyaikainen informaatiotekniikka sosiaalisen ja digitaalisen median käyttö luonnonläheisen, merellisen matkailun markkinoinnissa Matkailun strategiassa on päätetty panostaa sosiaalisen median kanaviin saariston markkinoinnissa. Yksikkö ylläpitää useita Facebook-, Twitter- ja Instagram-tilejä, joista tärkein on #visitarchipelago. Matkailuyksikössä työskentelee matkailukehittäjä, joka vastaa markkinoinnista sosiaalisessa ja sähköisessä mediassa. Matkailukehittäjä korvaa matkailuasiamiehen, joka on siirretty sisäisesti Paraisten kaupungintalon asiointipisteeseen. Toiminnan tavoitteet 2017 Tavoite Arviointi Tavoitetaso Toteuma 30.4. Nykyisten ja perusteilla olevien yritysten kehittymismahdollisuuksien turvaaminen Näkyminen kohteena kotimaisessa ja kansainvälisessä mediassa Uusien matkailuun liittyvien hankkeiden suunnitteleminen ja kehittäminen Uusien matkailuyritysten määrä vuodessa Matkailuun liittyvien artikkeleiden ja blogijulkaisujen määrä kotimaisissa ja ulkomaisissa medioissa Käynnistettyjen matkailuun liittyvien EU-rahoitteisten hankkeiden määrä +2 vuodessa 1 Skärgårdskompaniet Seili (majoitus, kahvila, ravintola) 30 10 Blue Wings Matkailulehti SaaristoUutiset Mondo TS Saaristo etc. 1-2 1 Central Baltic Greenways (Letter of intent) Uusien reittien suunnitteleminen ja kehittäminen matkailulähtöiselle vene- ja risteilyliikenteelle Uusien reittien määrä 1 2 Aspö Charter (ulkosaariston reitit) M/S Vitharun Turku-Seili- Nauvo Myötävaikuttaminen siihen, että matkailuyritykset tuottavat ja kehittelevät vientikelpoisia tuotteita kansainvälisillä markkinoilla myytäväksi Uusien vientikelpoisten tuotteiden määrä 7 4 Kirjais Kursgård B&B Cabin Holiday-Parainen Marthas Village Visit Island hopping by bike Kausipainotteisten matkailuyritysten aukioloajan jatkaminen keväällä ja syksyllä Virallisten yöpymisvuorokausien sekä Saariston Rengastien ja Pikku Rengastien matkailijoiden määrän lisääntyminen Aukioloaika viikkoa vuodessa 2 Arvioidaan matkailusesongin päätyttyä. Yöpymisvuorokaudet +8 % Konsernipalvelut
Henkilöstö HENKILÖTYÖVUODET 2014 2015 2016 TA 04/2017 apr.17 TA 2017 Vakituiset Matkailupäällikkö 1 1 1 1 1 1 Matkailumarkkinoija 1 1 1 0,6 0,6 0,8 Matkailuasiamies 0 0 0 0,2 0,2 0,2 Matkailukehittäjä 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yhteensä 2 2 2 2,8 2,8 3 18 Määräaikaiset Matkailusihteeri/markkinointiassistentti 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Yhteensä 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Henkilötyövuodet yhteensä 2,3 2,3 2,3 3,1 3,1 3,3 SUORITTEET JA MITTARIT 2014 2015 2016 TA 2017 04/2017 E 2017 Rekisteröityjen yöpymisten määrä 92979 99500 100000 108000 7490 118500 Saariston Rengastien matkailijamäärä 16603 16307 17368 18000 0 19000 Vierasvenesatamissa vierailleiden veneiden määrä (yöpymisvuorokaudet) 43000 43000 43200 43000 0 43500 Matkailukohteiden kävijämäärä 120000 120000 121000 121500 1300 122000 Aktiivisuus paikallisissa matkailuneuvontatoimistoissa (sivustojen www.saaristo.org ja 90000 91000 92000 www.saaristonrengastie.fi kävijämäärä) 95000 10500 99000 Tapahtumien kävijämäärä 22000 25000 25000 30000 1500 35000 Yhteysalusten matkustajamäärä 145000 145000 145000 145000 12083 147000 Luokitukset ja laatuohjelmat (yritysten määrä) 2 0 2 1 0 2 Konsernipalvelut
19 TIEDOTUS Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Anne-Maarit Itänen, tiedotuspäällikkö Talouden toteuma INFORMATION TIEDOTUS Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2016 2016 2017 30.4.2017 % 2017 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 176 26 294 26 597 93 0,3 26 579 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 n.a. 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 176 26 294 26 597 93 0,3 26 597 Personalkostnader / Henkilöstökulut -93 387-343 288-342 440-106 444 31,1-339 040 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -51 730-137 550-144 436-89 198 61,8-154 436 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -10 223-15 783-10 970-13 618 124,1-22 416 Understöd / Avustukset 0 n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -13 441-34 841-74 416-20 573 27,6-62 416 Verksamh.kostn./Toimintakulut -168 781-531 462-572 262-229 833 40,2-578 308 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -168 605-505 168-545 665-229 740 42,1-551 711 Avskrivningar/Poistot 0 0 0 0 n.a. 0 Kalkylmässiga kostnader/laskennalliset kul 0 0 32 771 10 924 33,3 32 771 Nettokostnader totalt/nettokulut yhteensä -168 605-505 168-512 894-218 816 42,7-518 940 - Palvelujen ja materiaalin ostoista aiheutuneet kustannukset ovat painottuneet alkuvuoteen johtuen asukasmarkkinointikampanjasta aiheutuneista kuluista. Kustannukset tulevat ylittymään jonkin verran johtuen budjetoimattomista markkinointitoimenpiteistä, jotka liittyvät tonttien ja liittymämaksujen alennuspäätöksiiin vuonna 2017. Myyntituotot toteutuvat loppuvuodesta. Toiminta ja strategiset toimenpiteet Asumisen markkinointiin on panostettu kevään aikana tavanomaista enemmän, johtuen päätöksistä alentaa ensin kunnallistekniikan liitäntämaksuja ja sitten tonttien hintoja kahdella alueella. Olemme osallistuneet kevään aikana kaksille messuille Turussa ja markkinoineet tontteja/asumista laajamittaisesti sekä printti- että digitaalisessa mediassa. Markkinointitoimenpiteisiin on kuulunut myös suorapostitusta, bussimainontaa ja markkinointijippo vapaaajanasukkaiden punkkirokotusten yhteydessä. Toimintasuunnitelman toteuma Tavoite Arviointi Tavoitetaso Toteuma 30.4. Tehokas viestintä ja markkinointi. Kaupungin ja sen palvelujen tunnetuksi tekeminen mahdollisten muuttajien, kuntalaisten, vapaa-ajanasukkaiden ja henkilöstön keskuudessa. Tiedotuslehti Nyttin ilmestymiskerrat/vuosi. Kotisivuilla toteutettava tyytyväisyyskysely tiedotuslehti Nyttistä. Tykkääjä- ja seuraajamäärä sosiaalisessa mediassa. Julkaisujen määrä sosiaalisessa mediassa. 8 kpl/vuosi Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Facebook 3500, Twitter 450 ja Instagram 1200. 1000 julkaisua. 3 kpl 30.4. mennessä. Kaupungin kotisivuilla toteutettava asiakastyytyväisyyskysely koskien kaupungin verkkopalvelua ja tiedotuslehti Nyttiä tehdään kesäkuussa. Facebook 3670, Twitter 492 ja Instagram 1116. 339 julkaisua 30.4. mennessä. Konsernipalvelut
20 Kotisivujen ja intranetin luettavuuden ja interaktiivisuuden kehittäminen. Sähköisen palvelun kehittäminen kaupungin kotisivuilla. Kävijämäärä kaupungin kotisivuilla/vuosi. Kotisivuilla ja intranetissä toteutettava tyytyväisyyskysely. Uusi chat-palvelu kaupungin kotisivuilla. Kotisivuilla 570 000 kävijää/vuosi. Arviot voittopuolisesti tyytyväisiä. Uusi chat-palvelu kaupungin kotisivuilla otetaan käyttöön syksyllä. Kaupungin kotisivuilla 184 904 kävijää 30.4. mennessä. Kaupungin kotisivuilla toteutettava asiakastyytyväisyyskysely koskien kaupungin verkkopalvelua ja tiedotuslehti Nyttiä tehdään kesäkuussa. Hyvä näkyvyys joukkotiedotusvälineissä. Artikkeleiden, uutisten ja ohjelmakatkelmien lukumäärä. 1100 kpl/vuosi 651 kpl 30.4. mennessä. Henkilöstö Työvuodet 2014 2015 2016 B 04/2017 Toteuma 04/2017 B 2017 Vakituiset Tiedotuspäällikkö 1 1 1 0,33 0,33 1 Tiedotussihteeri 5 5,5 5,8 1,91 1,92 5,8 Puhelunvälittäjä 1,5 1 1 0,33 0,33 1 Yhteensä 7,5 7,5 7,8 2,57 2,57 7,8 Määräaikaiset Tiedotussihteeri 0 0 0,3 0 0 0,3 Yhteensä 0 0 0,3 0 0 0,3 Työvuodet yhteensä 7,5 7,5 8,1 2,57 2,57 8,1 Henkilöstö 30.4. Vakituiset 8 8 8 8 8 8 Määräaikaiset 0 0 1 0 0 1 Yhteensä 8 8 9 8 8 9 Mittarit / suoritteet 2014 2015 2016 B 04/2017 Toteuma 04/2017 B 2017 Kustannus/asukas 32,35 30,06 32,68 11,6 14,21 35,2 Kävijämäärä 559 994 560 891 572 557 188 100 184 904 570 000 kaupungin verkkosivuilla Tykkääjämäärä 764 2724 3359 3405 3670 3500 kaupungin Facebooksivulla Medianäkyvyys, artikkeleiden lukumäärä 685 1154 1665 363 651 1100 Konsernipalvelut
21 LÄHIPALVELUT Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Aluelautakunnat ovat pitäneet ensimmäisten neljän kuukauden aikana yhteensä viisi kokousta. Talouden toteuma NÄRSERVICE LÄHIPALVELUT Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2016 2016 2017 30.4.2017 % 2017 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 32 0 0 n.a. 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 0 n.a. 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 32 0 0 n.a. 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -2 356-13 945-8 908-1 823 20,5-8 908 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -1 010-5 510-2 700-686 25,4-2 700 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -580-1 073-2 000-585 29,3-2 000 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut 0-36 -440 0 0,0-440 Verksamh.kostn./Toimintakulut -3 946-20 564-14 048-3 094 22,0-14 048 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -3 946-20 532-14 048-3 094 22,0-14 048 Avskrivningar/Poistot 0 0 0 0 n.a. 0 Kalkylmässiga kostnader/laskennalliset kul 0 0 0 0 n.a. 0 Nettokostnader totalt/nettokulut yhteensä -3 946-20 532-14 048-3 094 22,0-14 048 Kulut ovat pysyneet alle budjetoidun tason. Ne kuitenkin yleensä nousevat vuoden loppua kohti, minkä vuoksi toimintakate saattaa muodostua hieman arvioitua heikommaksi. Tavoitteet 2017 Tavoite Arviointi Tavoitetaso Toteuma 30.4. Aluelautakunnat tekevät aloitteita ja antavat lausuntoja kunta-alueen lähipalvelujen kannalta merkityksellisissä asioissa. Lautakunnan käsittelemien merkittävien asioiden määrä. 5 tärkeää asiaa/vuosi/lautakunta. Toteuma vuositasolla. Aluelautakunnat edistävät asukkaiden ja kaupungin sekä aluelautakuntien ja kaupungin muiden monijäsenisten toimielinten välistä tiedonkulkua järjestämällä yhteisiä keskustelutilaisuuksia. Yhteisten keskustelutilaisuuksien määrä. 1 tilaisuus/vuosi/ lautakunta. Toteuma vuositasolla. Aluelautakunnat osallistuvat pieniin paikallisiin tapahtumiin tiedon levittämiseksi ja yhteisöllisyyden edistämiseksi järjestämällä yksin tai yhteistyössä muiden kanssa tämänkaltaista toimintaa. Sellaisten paikallisten tapahtumien määrä, joihin aluelautakunta osallistuu. 1 tapahtuma/vuosi/ lautakunta. Toteuma vuositasolla. Mittarit ja suoritteet 2014 2015 2016 B 2017 04/2017 E 2017 Kustannus/asukas 0,95 0,83 1,33 0,91 0,20 1,04 Konsernipalvelut
22 MAATALOUSHALLINTO Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Toiminta ja strategiset toimenpiteet Maataloushallinto siirtyi Paimion kaupungin alaisuuteen vuosien 2012 ja 2013 vaihteessa. Maataloussihteerit palvelevat edelleen Paraisilla, mutta 1.1.2013 alkaen ostopalveluna. Talouden toteuma LANTBRUKSFÖRVALTNING MAATALOUSHALLINTO Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2016 2016 2017 30.4.2017 % 2017 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 n.a. 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 0 0 0 n.a. 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 0 n.a. 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -4 211-12 770-9 600-3 202 33,4-9 710 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -494-76 584-84 453-471 0,6-79 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -5-10 0-296 n.a. -548 Understöd / Avustukset 0 0 0 0 n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -800-2 400-6 003-2 001 33,3-6 003 Verksamh.kostn./Toimintakulut -5 510-91 764-100 056-5 970 6,0-95 261 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -5 510-91 764-100 056-5 970 6,0-95 261 Avskrivningar/Poistot 0 0 0 0 n.a. 0 Kalkylmässiga kostnader/laskennalliset kul 0 0 3 298 1 099 33,3 3 298 Nettokostnader totalt/nettokulut yhteensä -5 510-91 764-96 758-4 871 5,0-91 963 Paimio laskuttaa kahdessa erässä loppuvuodesta, minkä vuoksi vuoden neljä ensimmäistä kuukautta eivät kerro kovinkaan paljon. Mittarit ja suoritteet 2014 2015 2016 B 2017 04/2017 E 2017 Kustannus/asukas 7,45 6,38 5,94 6,47 0,39 6,19 Konsernipalvelut
23 HANKKEET Kaupunginhallitus Elinkeinopalvelut Tomas Eklund, elinkeinopäällikkö Talouden toteuma PROJEKT HANKKEET Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2016 2016 2017 30.4.2017 % 2017 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 30 000 60 000 60 000 30 000 50,0 60 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 n.a. 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 402 399 411 379 483 762 298 550 61,7 483 762 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 0 3 937 0 1 313 n.a. 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 432 399 475 316 543 762 329 863 60,7 543 762 Personalkostnader / Henkilöstökulut -178 272-420 441-398 752-88 695 22,2-398 752 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -27 537-104 117-188 793-25 732 13,6-188 793 Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -6 178-9 391-43 716-2 903 6,6-43 716 Understöd / Avustukset 0-91 580-91 000-5 147 5,7-91 000 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -6 509-20 964-139 356-10 476 7,5-139 356 Verksamh.kostn./Toimintakulut -218 496-646 493-861 617-132 953 15,4-861 617 Verksamhetsbidrag/Toimintakate 213 903-171 177-317 855 196 910-61,9-317 855 Avskrivningar/Poistot 0 0 0 0 n.a. 0 Kalkylmässiga kostnader/laskennalliset kul 0 0 7 449 2 483 33,3 7 449 Nettokostnader totalt/nettokulut yhteensä 213 903-171 177-310 406 199 393-64,2-310 406 Hankkeiden taloudellisen toteuman arviointi ensimmäisessä kolmannesvuosiraportissa on ongelmallista. Osa avustuksista ja tuista on maksettu kaupungille ennakkoon, minkä johdosta tuotot ovat kuluja suuremmat. Toiminta ja strategiset toimenpiteet Mahdollisuudet rahoituksen saamiseen rajat ylittävistä ohjelmista ovat osoittautuneet suhteellisen hyviksi, mutta koska kyseiset hankkeet samalla ovat budjetiltaan suurempia ja työläämpiä suunnitella ja toteuttaa kuin paikalliset ja alueelliset hankkeet, käynnistettyjen hankkeiden määrä on pieni. Tammi-huhtikuun 2017 aikana elinkeinopalvelujen osa-aikaiset hankekoordinaattorit osallistuivat kahden Central Baltic -hankkeen suunnitteluun; näiden hankkeiden lopulliset rahoituspäätökset tulevat kesäkuussa 2017. Tämän lisäksi suunnitteilla on muutamia pienempiä hankkeita, joiden rahoitushakemukset tullaan jättämään myöhemmin vuoden mittaan. Mittarit Tavoite Toteuma Toteuma tammi-huhtikuu tammi-huhtikuu 2016 2017 Käynnistetyt strategian mukaiset hankkeet 5 1 0 Hankkeiden omarahoitusosuus < 20 % 0 % - Osastojen hankerahoitus 2 hak. / 1 hyv. 1 hak. / 1 hyv. 0 hak. / 0 hyv. Henkilöstö Vakinaiset työntekijät on merkitty elinkeinoelämän kohdalle, hanketyöntekijöiden määrä vaihtelee. Mittarit ja suoritteet 2014 2015 2016 B 2017 04/2017 E 2017 Kustannus/asukas 11,47 17,71 11,07 20,08-16,00 Konsernipalvelut