TALOUSTOIMIKUNNAN LOPPURAPORTTI 2013
TOIMEKSIANTO Joutsan kunnanhallitus perusti 11.2.2013 taloustoimikunnan. Toimikuntaan nimettiin Heikki Kuurne (pj), Viljo Tamminen ja Jorma Welling. Kokouksiin ovat osallistuneet myös kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Hytönen ja kunnanjohtaja Harri Nissinen. Sihteerinä on toiminut Pekka Takala. Toimikunta tekee toimenpide-ehdotuksia, joilla saadaan alijäämä katettua ja näin edesautetaan kunnan säilymistä itsenäisenä kuntana. Tavoite on pitää tilikauden tulos positiivisena, jolloin säästötarve on n. 1 M vuodessa menoja karsimalla ja tuloja lisäämällä. Lisäksi toimikunta tarkastelee työskentelynsä yhteydessä ajankohtaisia erilliskysymyksiä, joilla on merkitystä kunnan taloudellisiin seikkoihin sekä kuntastrategiaan ja kunnan yrityskuvan muodostumiseen. TAUSTATIEDOT JA KUULEMISET Toimikunta tutustui kunnan taloudelliseen tilanteeseen tilinpäätöksen 2012 ja talousarvion 2013 pohjalta. Vuoden 2012 tilikauden tulos oli 553.951 euroa tappiollinen ja kunnan taseen kertynyt ylijäämä muuttui 149.468 euron alijäämäksi. Talousarviossa vuodelle 2013 tilikauden tuloksen on arvioitu olevan 220.259 euroa alijäämäinen. Toimikunta arvioi kuluvan vuoden talousarvion hyvin tavoitteelliseksi ja siinä pysyminen edellyttää menojen ylityksistä pidättäytymistä ja kaikkien talousarvioon merkittyjen tulojen kertymistä. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen kunnallisveron kertymä oli 0,2 % edellisvuotta pienempi huolimatta veroprosentin 1,0
prosenttiyksikön korotuksesta. Alkuvuoden menojen kehityksessä huolestuttavinta on terveydenhuollon menojen kasvu. (liite 1) Joutsan asema kriisikuntakriteereillä mitattuna selvitettiin (liite 2). Kriisikunnaksi päätyminen on estettävissä pitämällä vuosikate positiivisena. Kaikki muut kuudesta kriisikuntakriteeristä Joutsalla täyttyvät. Käynnissä olevat lähitulevaisuuteen vaikuttavat sote-, kunta- ja valtionosuusuudistukset vaikeuttavat kuntatalouden tulevaisuuden arviointia. Hallintokuntien taloustilanteisiin tutustuttiin osastopäällikköjen kuulemisilla. Peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen selvitti sivistystoimen ja perusturvan tilannetta ja tekninen johtaja Taneli Rasmus teknisentoimen, kiinteistöjen ja investointien tilannetta. Eero Aholalta saatiin selvitys mm. Joutsan yritysten tilanteesta, työllisyydestä ja kehitysnäkymistä. (liitteet 3,4,5) Lisäksi toimikunta tutustui kunnan organisaatioon, lähitulevaisuuden muutosmahdollisuuksiin eläkesiirtymisien kautta sekä kunnan ulospäin näkyvään kuntakuvaan.
TOIMENPIDESUOSITUKSET Taloustoimikunta jakaa suositukset lyhyen aikavälin ja koko valtuustokauden kattaviin toimenpiteisiin. Lyhyen aikavälin suosituksilla pyritään vaikuttamaan vuoden 2013 talousarvioon. Vuosien 2014-16 toimilla pyritään saattamaan kunnan talous kestävälle pohjalle. Em. vuosiin vaikuttavat toimenpiteet tulee käynnistää vuoden 2013 aikana. LYHYEN AIKAVÄLIN TOIMET Henkilöstön lomautuksiin ei ryhdytä. Lomarahan vapaana ottamista suositellaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti. Virkojen/työsuhteiden täyttölupa tulee pyytää kunnanhallitukselta perusteluineen. Laadulliset ja taloudelliset vaikutukset talousarviossa tavoitteena olevaan tuotannon määrään ja hintaan. Hankintojen suunnitelmallisuutta korostettava ja otettava huomioon niiden vaikutuksen palveluiden tuotantoon. Investoinneista vain välttämättömät toteutetaan. (liite 6) Talousarviossa vuodelle 2013 on omaisuuden myyntituloksi arvioitu 400.000 euroa. Eräiden asuntojen ja kiinteistöjen myynti käynnistetään. Myydään 100 kpl Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita, mikäli ostaja löytyy ja niistä saadaan tavoitehinta 4.000 euroa/osake.
VUOSIEN 2014-16 TOIMET Eläköitymisen ja muun luonnollisen poistuman yhteydessä henkilöstön rakenne ja tarve tarkasteluun ja tehtävien hoidossa yhteistyö naapurikuntien ja paikallisten yritysten kanssa selvitetään. Käytetään vertailutietoja saman kokoisista ja saman tyyppisistä maaseutukunnista ja käynnistetään muutossuunnitelmat ajoissa ja avoimmuutta korostaen. Ja näin palvelujen karsiminen tapahtuu henkilöstön luonnollisen poistuman kautta. Palvelujen saatavuus suhteutetaan muuttuvaan ikärakenteeseen. Painotukset sisällytetään kunnan strategiaan ja hallitusohjelmaan nykyiselle valtuustokaudelle. Erillinen selvitys lukion, Puulan Seutuopiston, Joutsan Kinon ja kehitysvammahuollon tuottamien palveluiden tuotantotavasta ja -paikasta aloitettava välittömästi. Henkilöstö sitoutettava mukaan säästötalkoisiin. Myytävät, säilytettävät ja korjattavat kiinteistöt selvitettävä TA-2014 laadintaan mennessä. Tarkastelussa otettava huomioon taloudellinen vaikutus ja tarvittaessa luovuttava kohteesta tasetappiokin hyväksyen. Taloudellinen tarkastelu/vaikutus 5-10 vuotta. Siivoustoimi ja talonmiespalvelut suhteessa kunnan kiinteistömassaan. Kiinteistötekniikan käyttöönotolla ja yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa etsittävä säästöjä. Keittiötoimen mitoitus valmiiksi 31.12.2013 mennessä mahdollisen uuden terveyskeskuksen rakentaminen huomioiden. Kiinteistöverotuksen verotusarvoselvitys saatettava valmiiksi 30.10.2013 mennessä. Merkitystä vuoden 2014 kiinteistöverokertymään.
Maksujen ja taksojen tarkistukset vuosittain 2014-16. Vuokrien korotukset vuosittain 2014-16. Sopimusten tarkistukset ERILLISTOIMET Kuntayhteistyö Joutsan yhteistyöhalukkuuden ja yhteistyöimagon nostaminen ja luottamuksen saavuttaminen naapurikuntien kanssa (virkamiehet/luottamusmiehet). Verkoston luominen ja yhteyksien ylläpitäminen. Joutsan tulevaisuus edellyttää yhteistyötä ja yhteistoimintaa laaja-alaisesti ja avoimesti. Kouluverkko Kouluverkkotarkastelussa otettava huomioon laadulliset, taloudelliset ja tulevaisuuteen liittyvät seikat. Ratkaisut perustuttava taloudellisuuteen ja järkevään toimintaan, päätöksenteosta pois tunnetekijät ja perusteet löydettävä reaaliselta pohjalta. Myös yhteistyötä on naapurikuntien kanssa tehtävä avoimesti ja rehellisesti. Turhat investoinnit pois, koska taloudelliset tekijät eivät sitä mahdollista. Laajakaista Laajakaista hankkeen osalta tarkasteltava kriittisesti tarve, taloudellisuus ja mahdolliset riskit. Ennen lopullisen päätöksen tekoa selvitettävä avoinna olevat kysymykset sekä pyrittävä kartoittamaan yleinen kiinnostavuus liittymissopimuksiin.
Kilpailutekijät ja ympärillä tapahtuva toiminta tulee ottaa huomioon kuten myös imago kysymykset ja taloudelliset realiteetit. Tulkitaanko, että laajakaista hanke on osa haja-asutusalueen kehittämistä ja kunnan varojen suuntaamista sinne. Kiinteistöjen käyttösuunnitelma Kunnan eri toimintojen suunnitelmallinen ja pitemmän tähtäyksen käyttösuunnitelma tarpeellinen ja se on laadittava välittömästi ennen ensimmäistäkään investointia/muutosta. Tavoitteena taloudellisuus ja tuottavuus. Kunnan verokertymä Nykytasolla olevaan verokertymään vaikuttaa veroäyrin yhden prosenttiyksikön nostaminen n. 570 000 euroa. Tärkeää on seurata keskimääräistä veroäyrin hintakehitystä kuntasektorilla ja Joutsan talousalueella ja siihen rinnastaen tehdä tarvittavia tarkistuspäätöksiä. Taloustoimikunnan mielestä veroäyrin hintatarkistuksiin tässä vaiheessa ei ole tarvetta ja mahdollisuutta, vaan säästöt on löydyttävä muilla keinoilla. Talousvaikutuksen merkitys päätöksenteossa Päätöksenteossa yritysvaikutusten rinnalle tulee ottaa talousvaikutusten arviointi lyhyen ja pitkän aikavälin talouslaskelmin. Lisäksi jatkossa kannattaa päätöksenteossa tehdä myös hyvinvointi ja imago arvioinnit.
Lopuksi Taloustoimikunta kiittää saamastaan toimeksiannosta ja toivoo, että raportin kautta saavutetaan tavoitteet kunnan talouden tervehdyttämiseksi ja saadaan taloudellisuus osaksi toimintaa ja sen suunnittelua kaikilla eri tasoilla. Samalla toivomme, että kuntapäättäjät tekevät päätöksensä koko kuntaa rakentaen ja unohtavat omat henkilökohtaiset tarpeensa. Toimikunta suosittelee, että kuntaorganisaation kaikilla osastoilla käynnistetään taloudellisuutta koskevat toimenpiteet siten, että kaikki viran- ja toimenhaltijat tiedostavat talouden realiteetit ja niiden merkityksen koko toiminnan osalta, etsitään yhteinen missio, jolla turvataan kunta-yrityksen itsenäinen tulevaisuus. Sama ajattelutapaa edellytetään myös kaikilta luottamushenkilöiltä ja heidän muodostamiltaan hallinto- ja toimikunnilta. Lisäksi tiedottamisen osalta tulee pohtia miten saavuttaisimme positiivisen, myönteisen vireen tiedottamiseen ja tapahtumien kertomiseen. Meidän on kaikissa eri yhteyksissä tiedostettava, että olemme Joutsan kunnan asialla ja Joutsan kunnan päättäjiä, kuntalaisten valitsemina. Kriittisellä menneisyyden tarkastelulla emme rakenna tulevaisuutta. Ohjenuorana tulee olla yhteistoiminta eri toimijoiden kanssa yhteisten päämäärien saavuttamiseksi: Joutsa hengen löytyminen Taloustoimikunta esittää lisäksi, että sille raportoidaan talouden kehittymisestä ja erilliskysymyksien osalta annetaan tarvittaessa lisätehtäviä tarpeen mukaan.