30.10.2013 Perusturvapalvelujen talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset ja linjaukset sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi. Näitä ovat muun muassa seuraavat: Terveydenhuoltolaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Valmisteilla oleva kuntarakennelaki Vireillä oleva sähköisen potilastietoarkiston käyttöönotto sekä sosiaalialaa paremmin palvelevan tietoteknologian kehittäminen. Tavoitteena on tuoda sähköisiä järjestelmiä sekä terveydenhuollon että sosiaalipalvelujen asiakkaiden saataville. Sähköisen hyvinvointikertomuksen kehittäminen ja hyödyntäminen Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Sosiaalityön vastuualueen palveluihin kuuluvat aikuissosiaalityön, lastensuojelun, lastenvalvonnan, toimeentulotuen, kehitysvammahuollon, vammaispalvelun, päihdetyön, kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalipäivystyksen palvelut. Sosiaalityön palveluiden tehtävänä on tukea ja auttaa yksilöitä ja perheitä ohjauksella ja neuvonnalla sekä järjestämällä tarpeiden mukaisia tukitoimia. Terveydenhuollon vastuualueen palveluihin kuuluvat terveysneuvonta, terveyskeskuksen vastaanottotoiminta, kuntoutus, suunterveydenhuolto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, terveyskeskuksen vuodeosasto ja mielenterveyspalvelut ja erikoissairaanhoito. Vanhustyön palvelut tarjoavat ikääntyneille kuntalaisille lainsäädännön mukaisesti laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää ikääntyneiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä tukea kotona asumista. Perusturvaosasto tarjoaa kuntalaisille lainsäädännön mukaisesti laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa sekä väestön ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Toiminnan perustana ovat hyvinvointia tukevat väestön saatavissa olevat palvelut. Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kesken on keskeinen tavoite tuleville vuosille. Tehtäväalueen yleistavoite Perusturvapalvelujen päätavoitteena on terve ja hyvinvoiva kuntalainen. Terveyden ja hyvinvoinnin tukemisessa vuonna 2014 perusturvaosasto painottaa: lasten, nuorten ja perheiden tukemista kuntalaisten omatoimisuutta avopalveluluiden kehittämistä yhteistyötä hallintokunta rajojen yli sekä ympäristökuntien kanssa Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella 1. Terveyskeskus valmistuu keväällä 2014
2. Ikäihmisten palvelurakenteen muuttaminen ja kehittäminen vanhuspalvelulain mukaisesti 3. Ikäihmisten päivätoiminnan vakiinnuttaminen. 4. Luovutaan Ala-Temmeksen vanhainkodista ja tilalle tehostettua palveluasumista kuntakeskukseen 5. Varaudutaan palvelusetelin käyttöönottamiseen vanhusten koti- ja asumispalveluissa. 6. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen lapsi ja nuorisopoliittisen ohjelman mukaisesti. 7. Otetaan käyttöön Lapset puheeksi -menetelmä 8. Osallistutaan Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hakkeeseen (Terps2), Liminka kuuluu Lakeuden osahankkeeseen 9. Lakeus-kanta-hankkeessa valmisteltu earkiston käyttöönotto tapahtuu kesäkuussa 2014. 10. Vuoden 2014 alusta alkaen kaikilla kansalaisilla on vapaus valita hoitopaikkansa julkisessa terveydenhuollossa. Kuntastrategiaa tukevat keskeiset tavoitteet ja mittarit v. 2014 Tavoitteet Työllisyyden edistäminen Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista pysyy alhaisena Työpajatoiminnan sisältöä laajennetaan Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen ennalta ehkäisevin menetelmin. Lastensuojelutyön vahvistaminen Yli 75 vuotiaista on säännöllistä kotihoidon piirissä 14 % Yli 75 vuotiaista asuu kotona 91 % Yli 75 vuotiaista 9 %:lla on mahdollisuus tehostettuun palveluasumiseen Yli 75 vuotiaista on omaishoidon tuen piirissä 4 % Laajojen terveystarkastusten toteutuminen Kiireettömään hoitoon pääsy 4 viikossa Mittarit Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista Työpajatoiminnan sisältö Perhetyö on uudelleen organisoitu Lapset puheeksi menetelmä on käytössä Asiakkaita/työntekijä, käsittelyajat Toteutumisaste Vastaanotolle pääsyaika Talous, lisätään myöhemmin Palvelujen järjestämissuunnitelma 2014-2016 Palvelu Sosiaalipalvelu Yleinen sosiaalityö Arvio palvelutarpee sta Tarve lisääntyy Oman tuotannon osuus Ostopalvelut Hankintatapa Muutokset suunnitelmakaudell a Omana työnä Sosiaalipäivys tys Tarve vaihtelee Tarve 5 5 Virka-aikana omana ja virka-ajan ulkopuolella ostopalveluna Oulun kaupungilta Leasing-auton 2
Kuntouttava työtoiminta, rytipaja Kuljetuspalvel ut Lastensuojelu n avohuolto lisääntyy Käyttö tehostuu laitoshoidon vähentyessä Vähentyy avohuollon lisääntyessä 1 7 3 9 3 7 Ostopalvelu Omana avopalvelut, ostopalveluna asumispalvelut mahdollinen käyttö yhdessä toimintakeskuksen ja päivätoiminnan kanssa Kilpailutus ja leasing-auton mahdollinen käyttö Perhehoidon ensisijaisuus Lastenvalvontatyö ja lastensuojelutyö eriytetään Lastensuojelu n laitoshoito Vammaispalve lut Vaihtelee 4 6 Asumispalvelujen valikkoa lisätään asiakkaiden tarpeita paremmin vastaavaksi Mielenterveyst yön asumispalvelut 7 3 Kehitysvamm aisten avopalvelut Vanhuspalvelu Kotihoito Kehitysvamm aisten palveluasumin en Lastenvalvont a ja LHT-selvityks et Kotihoidon tukipalvelut Vanhusten omaishoidon tuki Pysyy ennallaan laitoshoidon purkamisen myötä 9 9 8 5 1 1 2 5 Palveluseteli Palveluseteli Ostetaan osittain julkisyhteisältä/yksity iseltä (vapaat) Pyritään järjestämään lastenvalvojan tehtävät yhteistyössä naapurikuntien kanssa Otetaan palveluseteli käyttöön vuoden 2014 aikana Otetaan palveluseteli käyttöön vuoden 2014 aikana Omaishoidon vapaiden järjestäminen. Käytetään palveluseteliä oman toiminnan ja ostopalvelujen lisäksi. Tehostettuun palveluasumiseen tullaan tarjoamaan 3
Tehostettu palveluasuminen Laitoshoito Terveyspalvelu Vastaanotto- ja päivystystoiminta Neuvolatyö ja koulu sekä opiskelijaterveydenhuolto Suun terveydenhuolto Terveyskeskussairaala Mielenterveystyö Kuntoutus Laboratorio Röntgen Vähenee väestön kasvun myötä väestön kasvun myötä väestön kasvaessa Tutkimusmäär ät ennallaan virka-aikan a 98 % perustyöstä virka-aikan a 97 % Fysioterapi a 9 muut 85 % Virka-ajan ulkopuolinen päivystys, erikoistutkimu kset Mammografia, raskaus-uä, silmänpohjaku vaukset Oikomishoito, -kojeet Erikoistutkimu kset Psykiatri, lasten psykiatri, lastenpsyk.sh, päihdelääkäri Apuvälineet, muut terapiat MRI,UÄ Oulun-seudun yhteispäivystys, yksityiset palvelutuottajat Yksityiset palvelutuottajat, Yksityinen palveluntuottaja suukirurgiassa ja oikomishoidossa Yksityiset palvelutuottajat,, yksityinen ammatinharjoittaja, Oulun kaupunki, yksityiset ammatinharjoittajat /NordLab Yksityiset palvelutuottajat, Yksityinen palvelutuottaja, yksityiset palvelun tuottajat palveluseteliä sekä osittain ostopalveluna. Pitkäaikaislaitoshoid on purkaminen kokonaan vuoteen 2015 aikana Valinnanvapauden vaikutusta on vaikea ennakoida. Suukirurgin palveluja ostopalveluna Nuorisopsykiatrin palveluja ostopalveluna, perheneuvolatyö omaksi toiminnaksi Oma toimintaterapeutti Oma puheterapeutti Siirretään Nordlabin omistukseen. Näytteenottopiste jää Liminkaan. Keskustellaan mahdollisuudesta siirtää alaisuuteen Työterveyshuolto Erikoissairaanhoito 4
Sairaankuljetus Tuottavuusohjelman toimenpiteet Toteutetut toimenpiteet 1. Ympärivuorokautista valvontaa tarvitsevien ikääntyneiden hoiva keskitetään yhteen toimipisteeseen, joka tällä hetkellä on Ala-Temmeksen vanhainkoti. Niittypirtiltä lakkautettiin yöhoito 7.10.2013. Vapautui 2 hoitajan ja 1 sairaanhoitajan vakanssia. 2. Päivätoiminnan aloittaminen, hoitajan vakanssi siirretty Niittypirtiltä 3. Vanhusten hoitojärjestelmää kehitetään kohti Ikäihmisten laatusuosituksessa ilmastua järjestelmää. 4. On laadittu vanhuspalveluihin (kotihoitoon) kriteerit 5. Laadittu kuljetuspalveluohje, asiakaskuljetusten toteuma 1-9/2013 on noin 14 500 pienempi kuin vastaavana aikana vuonna 2012. 6. Palvelutarpeen arviointi vanhuspalveluissa hyödyntäen RAIsoft-ohjelmistoa on aloitettu. RAI-mittaukset on tehty kotihoidon asiakkaille ja vanhainkodin asukkaille. 7. On jatkettu perusturvapalveluissa käyttöön otettua tapa käydä kuukausittain läpi taloustoteumat ja omien palvelujen toiminnallisuutta kuvaavat tilastoluvut sekä Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilastot. Osavuosikatsauksissa on käyty läpi poikkeamat ja tehty ennuste loppuvuodeksi sekä tehty suunnitelmat talousarviossa pysymiseksi. 8. Vastuualueilla on seurattu sairauspoissaolojen määrää ja asiaa on käyty läpi tiimipalavereissa ja tarvittaessa kehityskeskusteluissa poissaolojen vähentämiseksi. Kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä vanhuspalveluissa sairauspoissaolot ovat vähentyneet noin 350 päivällä edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden. 9. Kustannuksia on tarkasteltu vain sitovuustason mukaisesti ulkoisena nettona. 10. Sosiaalipalveluissa on selkiytetty tehtäväjakoja 11. Lastensuojelussa on kyetty purkamaan laitossijoituksia ja saadaan noin 200 000 e säästö vuoden 2012 tasoon verrattuna. Ennakoivan lastensuojelutyöhön tarvitaan 2 stt:n työpanos. 12. Rytipaja on toiminut tehokkaasti syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Nuorten alle 25 v. yhteiskuntakuu on toteutettu te toimiston, etsivänuorisotyön ja ammattioppilaitosyhteistyönä. Kaikki liminkalaiset nuoret ovat peruskoulun jälkeen saaneet jatko-opiskelupaikan. Koulu pudokkaat ja armeijan keskeyttäneet ohjautuvat tehokkaasti työpajalle. Aikuisten pitkäaikaistyöttömien tueksi on järjestetty kuntouttavaa työtoimintaa, jonka ansiosta kelan työmarkkinatuen takaisin perinnät ovat pysyneet kohtuullisella tasolla. 13. Kaikilla vastuualueilla on hiottu toimintaprosesseja 14. Vuodeosastolla on otettu käyttöön kotiutushoitaja-toimintamalli. Jatkohoidon järjestämisen ollessa hänen vastuulla kotiutuminen nopeutuu. 15. Syöpähoitajan vastaanottotyö on siirtänyt syöpäpoliklinikkakäyntejä omaan terveyskeskukseen. Suunnitteilla olevat ja toteutettavat toimenpiteet 1. Loma- aikoina: 5
neuvolatoiminnat ja suun terveydenhuolto keskitetään kuntakeskukseen mielenterveysyksikkö kiinni kesällä 4 viikkoa sosiaalipalveluihin ei sijaisia ikäihmisten päivätoimintaan ja neuvolaan ei sijaisia 2. Esitetään oman toimintaterapeutin palkkaamista, jonka työtä myydään myös muihin kuntiin. Arvioitu säästö on 10 000 20 000 /vuosi. Muilla on kiinnostusta ostaa palvelua. 3. Esitetään oman puheterapeutin palkkaamista. Arvioitu säästö on 20 000-22 000. 4. Ostetaan nuorisopsykiatrin palvelua 1 3 päivää kuukaudessa, jolla pyritään saamaan säästöjä lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon menoihin 5. Tehostetaan lasten, nuorten ja perheiden tukemista organisoimalla uudelleen perhetyö. Tavoitteena on hyvinvoinnin lisääminen ennakoivalla työotteella. 6. Kannustetaan vapaaehtoisryhmiä osallistumaan sosiaaliseen kanssakäymiseen eri ikäryhmien kanssa. 7. Toiminnassa otetaan huomioon hyvinvointikertomuksen nostot 8. Panostetaan nuorten kuntouttavaan työtoimintaan osana nuorten syrjäytymisen ehkäisyä ja nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista. Henkilöstö ja tila resursseja yhdistetään toimintakeskuksen kanssa. Kuntouttavatyötoiminta keskitetään Kuormatielle toimintakeskuksen osatyökykyisten työtoiminnan kanssa samoihin tiloihin. Myös henkilöstö yhteistyötä lisätään. 9. Henkilöstön talous- ja tuottavuustietoisuuden lisääminen henkilökunnan informaatio- ja keskustelutilaisuuksia pidetään vähintään kerran puolivuotiskaudella. kustannuksia tarkastellaan sekä sisäisinä että ulkoisina nettokustannuksina tuottavuutta tarkastellaan sekä palvelutuottavuutena että mahdollisuuksien mukaan myös hyvinvointituottavuutena. Luotetaan henkilöstön toimintaan valta- ja vastuuvapauden mukaisesti. Pidetään yllä avointa keskustelevaa ilmapiiriä. 10. Ikäihmisten palvelutarpeen arviointityökaluksi otetaan RAI-screener 11. Ikäihmisten palvelurakenneuudistus; laitoshoidon purku, aloitetaan vanhusten palvelukeskuksen rakentaminen vuonna 2015 12. Uuden terveyskeskuksen ja tilojen myötä toiminnan tarkastaminen 13. Vakituinen osastolääkäri HENKILÖSTÖVAIKUTUKSIA: Kustannuksia vähentäviä vaikutuksia Uuden terveyskeskuksen valmistumisen ja sairaansijojen vähentämisen myötä vuodeosastolta vähennetään 1 perushoitajan ja 1 sairaanhoitajan työpanos. Osastolle lisätään fysioterapeutin työpanosta siten, että siellä on käytettävissä kokoaikainen fysioterapeutti. Tämä edellyttää ½ fysioterapeutin vakanssin lisäämistä. Henkilöstön vähennys: 1 perushoitaja/lähihoitaja 1 sairaanhoitaja Lisäys: ½ fysioterapeutti Nettovaikutus: - 1½ vakanssia Vanhusten yöhoidon järjestelyjen myötä on vapautunut 3 hoitajan vakanssia. Henkilöstön vähennys: 2 perushoitaja/lähihoitaja 1 sairaanhoitaja Lisäys: 1 perushoitaja/lähihoitaja vanhusten päivätoimintaan 1 terveydenhoitaja terveysneuvontaan 6
Nettovaikutus: 1 välinehuoltaja avosairaanhoitoon ja suun terveydenhuoltoon ei vaikutusta vakanssien kokonaismäärään, nimikemuutoksia Avosairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa tarvitaan kokoaikainen välinehuoltaja. Vuonna 2013 tehtävää on hoidettu siten, että ½ palkkamenoista on katettu hammashoitajan palkkamenoista ja toinen puoli sijaismäärärahoista. Esityksenä on että olemassa oleva käytäntö vakinaistetaan ja perustetaan kokoaikainen välinehuoltajan vakanssi. (katso edellä) Henkilöstön vähennys: ½ hammashoitaja Nettovaikutus: - ½ vakanssia Toimintaterapeutin toimi. Edellytyksenä on, että saadaan myydyksi osa työpanosta. Toiminnan siirtämistä ostopalveluista omaksi toiminnaksi Nettovaikutus: +1 vakanssi KUSTANNUKSIA VÄHENTÄVÄ Puheterapeutin toimi. Edellytyksenä on, että saadaan myydyksi osa työpanosta. Toiminnan siirtämistä ostopalveluista omaksi toiminnaksi Nettovaikutus: +1 vakanssi KUSTANNUKSIA VÄHENTÄVÄ Ei kustannusvaikutuksia Perhetyöntekijän määräaikainen toimi 1.1.-31.12.2013 vakinaistetaan Kustannuksia lisääviä vaikutuksia Lastenvalvojan työ on merkittävästi lisääntynyt samoin kuin myös lastensuojelutyö. Nämä edellyttävät ½ sosiaalityöntekijän työpanosta lastenvalvojan työhön. Esityksenä on, että perustetaan 1 sosiaalityöntekijän virka, jos saadaan myydyksi ½ työpanos ympäristökunnille, ellei saada, niin perustetaan ½ sosiaalityöntekijän virka. Nettovaikutus: kustannusvaikutus ½ vakanssin verran Esitys sisältää puolen /yhden vakanssin lisäyksen nykyiseen vakanssimäärään. Kuitenkin on huomioitava, että toimintaterapeutin ja puheterapian osalta on suunnitelmissa siirtyä ostopalveluista omaan toimintaan sekä myydä ympäristökunnille toimintaterapeutin ja lastenvalvojan palveluja. Esitetyt henkilöstövaikutukset on huomioitu talousarvioissa. 7