Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 4/2016

KUUKAUSIRAPORTTI 4/2016 1 (9) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 4/2016 TA 4/2016 TOT 4/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1,2 % 4,2 % Sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut 4 158 4 132 4 207 0,6 % -1,2 % Potilasruokahuoltoa avustavat palvelut 7 451 7 256 5 598 2,7 % 33,1 % Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus 13 548 13 317 542 1,7 % 2399,6 % Vuodehuolto osastoilla 52 086 48 112 0 8,3 % Täyttöpalvelu ja erikseen tilattavat työt 4 686 5 809 4 208-19,3 % 11,4 % Laitoshuollon sopimuspalvelut yht. 784 2 400 917-67,3 % -14,5 % - Hinta-määräeroanalyysi määräero 1,2 % hintaero 0,3 % Hinnanmuutos-% -0,3 % -0,7 % Tuottavuus -Kokonaistuottavuus* HUS-Desiko 3,5 % 1,5 % -Työn tuottavuus HUS-Desiko 0,4 % 1,5 % *Arvioitu hinnanmuutos 0,4 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) 1341 1 328 1 305 1,0 % 2,8 % Henkilötyövuodet 409 399 395 2,7 % 3,8 % Henkilötyövuoden hinta 37 418 37 735 38 377-0,8 % -2,5 % Sairauspoissaolot / hlö 6,6 6,2 6,9 6,5 % -4,3 % 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat

KUUKAUSIRAPORTTI 4/2016 2 (9) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely Huhti 2016 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2016 2016 2015 2016 2016 2015 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama-% (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (bud/edv) Muut myyntitulot 17 863 17 571 1,7 % 17 125 4,3 % 53 767 53 630 0,3 % 50 472 6,3 % Myyntituotot 17 863 17 571 1,7 % 17 125 4,3 % 53 767 53 630 0,3 % 50 472 6,3 % Tuet ja avustukset 26 35-25,0 % 50-47,8 % 97 105-7,2 % 146-28,3 % Toimintatuotot yhteensä 17 890 17 606 1,6 % 17 178 4,1 % 53 867 53 735 0,2 % 50 621 6,2 % josta konserniyksiköiltä 17 530 17 283 1,4 % 16 783 4,4 % 52 444 51 907 1,0 % 49 482 4,9 % Palkat ja palkkiot 12 193 12 025 1,4 % 12 068 1,0 % 37 190 37 413-0,6 % 36 620 2,2 % Henkilöstösivukulut 3 126 3 018 3,6 % 3 070 1,8 % 9 374 9 367 0,1 % 8 987 4,2 % Henkilöstökulut 15 319 15 043 1,8 % 15 139 1,2 % 46 565 46 780-0,5 % 45 607 2,6 % Palveluiden ostot yhteensä 1 626 1 508 7,8 % 1 530 6,3 % 5 131 4 879 5,2 % 4 855 0,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 231 279-17,1 % 374-38,2 % 822 849-3,2 % 821 3,3 % Muut toimintakulut yhteensä 315 315 0,1 % 253 24,6 % 961 945 1,7 % 800 18,1 % Toimintakulut yhteensä 17 491 17 145 2,0 % 17 296 1,1 % 53 478 53 453 0,0 % 52 083 2,6 % Poistot ja arvonalentumiset 85 67 25,4 % 30 180,5 % 297 263 12,9 % 147 78,9 % Toimintakulut ja poistot yht. 17 576 17 212 2,1 % 17 326 1,4 % 53 775 53 716 0,1 % 52 230 2,8 % Toimintakate poistojen jälkeen 315 394-20,1 % -148-312,0 % 93 20 374,6 % -1 609-101,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 23 7 248,8 % 25-10,9 % 68 20 248,7 % 76-74,4 % Tilikauden tulos 292 388-24,7 % -174-267,9 % 25 0-1 685-100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 17 530 17 283 1,4 % 16 783 4,4 % 52 444 51 907 1,0 % 49 482 4,9 % Ulkoiset 361 323 11,6 % 395-8,6 % 1 424 1 828-22,1 % 1 139 60,5 % Toimintatuotot yhteensä 17 890 17 606 1,6 % 17 178 4,1 % 53 867 53 735 0,2 % 50 621 6,2 % Sisäiset, % toimintatuotoista 98 % 98 % -0,2 % 98 % 0,3 % 97 % 97 % 0,8 % 98 % -1,2 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 2 % 2 % 0,2 % 2 % -0,3 % 3 % 3 % -0,8 % 2 % 1,2 % Laskutus asiakkaittain: Palveluiden laskutus 1 000 euroa TOT TA TOT 1-4/2016 1-4/2016 1-4/2015 Poikkeama- % TOT / TA Muutos-% TOT / EDV Sairaanhoitoalueet yhteensä 16 089 15 920 15 414 1,1% 4,4% HYKS-sairaanhoitoalue 12 807 12 681 12 193 1,0% 5,0% Hyvinkään sairaanhoitoalue 1 245 1 231 1 250 1,2% -0,4% Lohjan sairaanhoitoalue 847 839 798 1,0% 6,1% Länsi-Uudenmaan sha 566 566 566 0,0% -0,1% Porvoon sairaanhoitoalue 623 603 606 3,2% 2,8% Tukipalveluyksiköt 1 307 1 237 1 236 5,6% 5,7% Tytäryhtiöt 134 126 133 7,0% 1,2% Osakkusyhtiöt 3 0 0 0,0% 0,0% Jäsenkunnat 291 0 280 0,0% 4,0% Muut asiakkaat 67 323 115-79,4% -42,0% Palveluiden laskutus yhteensä 17 890 17 606 17 178 1,6% 4,1%

KUUKAUSIRAPORTTI 4/2016 3 (9) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 4/2016 Kum. TOT 4/2015 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 17 606 17 178 Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä 60 0,3 % -175-1,0 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 55 0,3 % 170 1,0 % Erikseen tilattavat palvelut 70 0,4 % 25 0,1 % Vuodehuolto osastoilla 25 0,1 % 459 2,7 % Sairaalasänkyjen huolto 4 0,0 % 148 0,9 % Sopimuspalvelut 66 0,4 % 108 0,6 % Muut tuotot ja avustukset 4 0,0 % -23-0,1 % Toteuma 4/2016 17 890 1,6 % 17 890 4,1 % Kum. TA 4/2016 Kum. TOT 4/2015 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 17 212 17 326 Henkilöstökulut 276 1,6 % 180 1,0 % Palvelujen ostot: Posti-, kuriiri- ja kuljetuspalvelut, ICT, työvoiman vuokraus 118 0,7 % 96 0,6 % Aineet ja tarvikkeet -48-0,3 % -143-0,8 % Muut toimintakulut, vuokrat 0 0,0 % 62 0,4 % Poistot 18 0,1 % 55 0,3 % Toteuma 4/2016 17 576 2,1 % 17 576 1,4 % Kumulatiivisesti toimintakulut ylittivät talousarvion 2,0 % ja kasvua edellisestä vuodesta on 1,1 %. Henkilöstökulujen kumulatiivinen toteutuma ylitti hieman talousarvion (1,8 %) johtuen huhtikuun suunniteltua suuremmasta toteumasta. Huhtikuun kuukausitoteuma ylittyi henkilöstökulujen osalta (286 000 euroa). Syynä tähän oli pääosin jaksotettujen palkkojen toteuma. Henkilöstökuluissa kuukausitoteumien erot ovat jaksotuksista johtuen merkittäviä. Tulevina kuukausina henkilöstökulujen ennakoidaan palautuvan budjetin tasolle ja loppuvuodesta kulujen arvioidaan hieman alittuvan. Palveluostot ylittivät kausibudjetin (7,8 %). Vuosibudjettiin verrattuna palveluostojen toteuma oli 33,3 %, joten tässä vaiheessa merkittäviä ylitysuhkia ei vielä ole. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat alittivat talousarvion, sillä merkittäviä konehankintoja ei tehty vielä tammihuhtikuussa. Poistot kasvoivat viime vuoden vastaavasta ajankohdasta selvästi johtuen viime vuonna tehtyjen sairaalasänkyjen hankinnoista. Toimintatuotot ylittivät kausibudjetin 1,6 %, johtuen lähinnä erikseen tilattavista ja hoitotakuuluonteisista töistä. Kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 4,1 % toiminnan volyymikasvusta johtuen.

KUUKAUSIRAPORTTI 4/2016 4 (9) Henkilöstö Kum. TA 4/2016 Kum. TOT 4/2015 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 399 395 Tuotannon volyymikasvu 10 15 Toteuma 4/2016 409 2,7 % 409 3,8 % Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Toimintatuotot ja palvelutuotanto Sairaalahygienia- ja laitoshuoltopalvelut asiakasyksiköissä ovat hieman ylittäneet talousarvion (+0,6 %). Kokonaisuutena liikelaitoksen palvelutuotanto kasvoi noin 4,2 % viime vuodesta ja ylitti talousarvion kausibudjetin noin 1,7 %. Palvelusuunnitelmaan kuulumattomia erikseen tilattavia tuntitöitä ja hoitotakuuluonteista työtä on laskutettu noin 100 000 euron edestä. HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät 1,7 %. Ulkoisten asiakkaiden tekemät ostot ja muut ulkoiset toimintatuotot ylittivät kausibudjetin, mutta myynti on jaksotettu siten, että se painottuu loppuvuoteen. Palveluvolyymin kasvu johtuu pääosin toiminnallisista muutoksista ja uusista palvelukokonaisuuksista, kuten Tornisairaalan sairaalasänkyjen vuokraus ja puhdistuspalvelusta sekä potilashuoneiden tarviketäydennyspalvelusta. Toiminnallisia muutoksia ovat olleet sairaalahygienia- ja laitoshuoltopalveluiden tuottaminen uusille kohteille Meilahden tornisairaalan (toinen toimintavuosi ns. hännät ), Jorvin sairaalan päivystysrakennuksen sekä HUS-Kuvantamisen ja HUSLABin uusiin toimitiloihin. HUS-Desikon palvelutuotanto on ylittänyt palvelusuunnitelmat ruokahuoltoa avustavissa tehtävissä ja osastoilla tapahtuvan vuodehuollon osalta. Ruokahuoltoa avustavien tehtävien osalta palvelua on tarkennettu ja yhdenmukaistettu kaikille palvelua käyttäville tahoille. Toimintakulut HUS-Desikon toimintakulut ovat kasvaneet (1,1 %) edellisestä vuodesta ja ylittivät kausibudjetin 2,0 %. Toimintakulut ylittyivät kausibudjetin henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen osalta. Suurin ylitys palveluostoissa on HUS-Servisin palveluissa. Tarvikehankinnat ovat vähentyneet viime vuodesta johtuen tilausten tarkentuneesta kohdentumisesta (terveydenhuollon tarvikkeet). Vuosien 2015 ja 2016 palkkaerien mm. epämukavan työajan korvausten ja jaksotettujen palkkojen hieman erilainen jaksotustapa vaikeuttaa osaltaan henkilöstökulujen vertailtavuutta. Henkilöstökulujen ennakoidaan tasaantuvan tulevina kuukausina suhteessa talousarvioon ja hieman alittuvan loppuvuodesta. Henkilöstökulujen ennustettu alitus 215 000 euroa johtuu Espoon sairaan käyttöönoton viivästymisestä. Vastaavasti palveluostojen ennustetaan ylittyvän talousarvion 252 000 eurolla. Ylitys muodostuu posti- ja kuriiripalveluissa,

KUUKAUSIRAPORTTI 4/2016 5 (9) työvoiman vuokrauspalveluissa (Seure), ICT-palveluissa sekä logistiikkapalveluissa. Seuren käyttöä on lisätty hallitusti ja lyhytaikaisten sijaisten henkilöstöhallinnon palveluista aiheutuvien kulujen ja henkilöstökulujen laskun ennakoidaan olevan suurempi. Muutokset pesulatilausjärjestelmässä laskevat loppuvuodesta tietohallinnon ohjelmistopalveluiden kustannuksia. Työasemien laitevuokrat tehdään tapauskohtaisesti harkiten. Tuottavuus Liikelaitoksen kokonaistuottavuus kasvoi viime vuodesta 3,5 % ja tavoite saavutettiin. Tuottavuus on kasvanut selvästi, koska työpanoksen (htv) hinta on laskenut 2,5 % ja palvelumäärät ovat kasvaneet 4,2 %. Henkilöstö Henkilötyövuosien määrä kasvoi viime vuodesta 3,8 % ja ylitti talousarvion 2,7 %, mutta vastaavasti henkilötyövuoden hinta laski 2,5 %. Sairauspoissaolot toteutuivat hieman edellisen vuoden tason alapuolella. Tulos Huhtikuun tulos oli 202 000 euroa alijäämäinen ja oli talousarvion alapuolella (TA = 96 000 euroa ylijäämäinen). Kumulatiivinen tulos oli 292 000 euroa ylijäämäinen (TA = 388 000 euroa). Huhtikuun laskutuksesta siirtyi laskuttamattomia palveluita tuleville kuukausille noin 50 000 euroa, mikä osaltaan selittää huhtikuun ennakoitua huonomman tuloksen. Kumulatiivisesti tulos on lähes tavoitteen mukainen ja kun huomioidaan edellä mainitut asiat, koko vuoden ennuste on 25 000 euroa ylijäämäinen. Toimintakauden näkymät Tammi-huhtikuun osalta toiminnan volyymi, toimintatuotot ja toimintakulut ovat hieman ylittyneet suhteessa kausibudjettiin. Toimintavolyymin ja toimintakulujen ennakoidaan kuitenkin kokonaisuutena toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti vuonna 2016. Yhdessä vastuuyksiköiden kanssa seurataan tarkasti tuottavuustavoitteen toteutumista ja tehdään tarvittavia uudistuksia toiminnan ja talouden osalta. Jorvin päivystysrakennuksen käyttöönotto ja toiminta eteni suunnitellusti. Yhteistyössä Uudenmaan sairaalapesulan kanssa toteutetaan pesulatilausjärjestelmän siirtäminen TK-pesutilausjärjestelmään ja samalla Gemini -pesulatilausjärjestelmästä luovutaan syyskuun loppuun mennessä. Joka toinen kuukausi tehtävän asiakaskyselyn tuloksien perusteella kehitetään systemaattisesti asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä ja palvelun laatua vastuuyksiköittäin. Hoitologistikkohanketta jatketaan Lasten sairaalan kanssa. Espoon uuden sairaalan käyttöönotto tulee viivästymään hieman suunnitellusta, jonka seurauksena etenkin henkilöstökulujen ja ulkoisten myyntituottojen toteumat tulevat hieman alittumaan. Esimiesten osaamista kehitetään yhdessä pääkaupunkiseudun oppilaitosten kanssa ja henkilöstön sairauspoissaolojen vähentämiseksi arvioidaan työvälineiden kuntoa ja ergonomista käyttöä. PosiVire Oy:n kanssa yhteistyö etenee suunnitellusti. Sairaalasänkyjen vuoraus- ja puhdistuspalvelua kehitetään edelleen ja laajennetaan tuleviin rakennushankeisiin. HUS-Desiko osallistuu tukipalveluiden selvitystyöhön.

KUUKAUSIRAPORTTI 4/2016 6 (9) Toimenpiteet mahdollisten poikkeamien vuoksi HUS-Servisin ylitykseen johtavia poikkeamia arvioidaan ja etsitään uusia toimintatapoja kustannusten hillitsemiseksi. Seuren yhteistyötä lisätään harkiten ja lyhyiden poissaolojen aiheuttamia resurssitarpeita hoidetaan hyvällä tiimijohtamisella samalla seuraten työn joustavuutta ja tehokkuutta. Vastuuyksikkökohtainen toiminnan ja talouden seuranta on systemaattista. Kehittämis- ja seurantapäiviä pidetään säännöllisesti. Avaintavoitteet ja mittarit:

KUUKAUSIRAPORTTI 4/2016 7 (9)

KUUKAUSIRAPORTTI 4/2016 8 (9)

KUUKAUSIRAPORTTI 4/2016 9 (9)