Perusturvalautakunta 24 20.02.2014 Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Ptltk 24 Talouspäällikkö Anna-Liisa Vesa on laatinut seuraavansisältöisen Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelman: LUMIJOEN KUNNAN SUUNNITELMA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI 2014-2015 Lakisääteistä velvoitetta suunnitelmalle ei ole koska taseen edellisten vuosien ali/ylijäämä on positiivinen. Syytä suunnitelman tekemiselle on kiristyvä taloustilanne. KOKO KUNTAA KOSKEVAT Veroprosentin korotus Kiinteistöveroprosentit Markkinointitoimenpiteiden suunnittelu Yrityspalveluiden kehittäminen Projektien kriittinen tarkastelu Analyysi palveluiden järjestämisestä Sairauspoissaolojen vähentäminen Veroprosentin korotus: Talousarvion teon yhteydessä on kriittisesti tarkistettava onko verotusta kiristettävä Kiinteistöveroprosentin tarkastus. Markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja toimenpiteiden kriittinen tarkastelu. Yritystoiminnan kehittäminen kustannustehokkaasti mutta kuitenkin siten, että kuntaan saadaan uusia työpaikkoja ja sitä kautta verotuloja kuntaan. Hankkeiden käynnistämisen yhteydessä tulisi projekteja arvioida kriittisesti.
Palvelutarpeiden analysointi koskee kaikkia kunnan palveluja. Sairauspoissaolojen raportointia tulee kehittää päätöksenteon tueksi. Hankintaosaamisen vahvistaminen. (Koulutus? Keskittäminen?) MUUT HALLINTOKUNNAT: Kaikille sijaisten palkaamisessa kriittisyyttä!!!!! Talousseurannan kehittäminen Laskutusprosessin sähköistäminen Palkkalaskennan sähköistäminen Sisäisen viestinnän kehittäminen Talousseurantaa kehitetään siten, että ennustamisen kautta reagoitaisiin mahdollisimman nopeasti talouden vaihteluun. Myyntilaskutus prosessin kehittäminen sähköistämisen käyttöönoton jälkeen. Sairauspoissolojen vähentäminen esim. henkilöstön tyky-toiminnan laajentaminen. OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Logistiikan sopeuttaminen. Yhteistyön tehostaminen hallintokuntien välillä. VAPAA-AIKAPALVELUT Kirjaston aukioloaikojen tarkastelu Asiakasmaksujen tarkastelu. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Lastensuojelun avohuollon tehostaminen Sosiaalinen työllistäminen. Vammaispalvelujen palvelurakenne
Kotihoidon tehostaminen Tehostetun palveluasumisen kehittäminen Sairaanhoidollisten tukipalveluiden järjestäminen Vuodeosastohoidon tarkastelu Asiakasmaksut Ostopalveluiden vs. oman toiminnan arviointi Työhyvinvoinnin edistäminen Laajaa väestöpohjaa edellyttävät erityispiirteet lastensuojelun avohuollon tukitoimien monipuolistaminen perhetyön menetelmien tehostaminen poikkihallinnollinen ennaltaehkäisevä työ sosiaalinen työllistäminen verkostotyön edelleen vahvistaminen yhteishankkeen suunnittelu ja toteuttaminen vammaispalveluiden palvelurakennne avohuollon vahvistaminen palveluasumisen tehostaminen palveluohjauksen vahvistaminen kotihoidon tehostaminen uusien työmuotojen juurruttaminen uusien työkalujen laaja-alainen käyttöönotto henkilöstörakenteen vahvistaminen sisällön kehittäminen määrän tarkastelu
sairaanhoidollisten tukipalvelujen järjestäminen laboratorio ja kuvantaminen lääkehuolto vanhusten pitkäaikaishoidon suunnittelu ja vuodeosastotoiminnan tehostaminen toimivat hoitoketjut oikea-aikaisen potilaskierron varmistaminen sairaalapaikkojen optimaalinen käyttö asiakasmaksujen säännönmukainen tarkistamien ostopalvelujen vs. oman toiminnan arviointi esim. terapiat ja vammaispalveluiden asiakaspalvelujen ostot työhyvinvoinnin edistäminen sairauspoissaolot työkykyä edistävä toimintaohjelma laajaa väestöpohjaa edellyttävät erityispalelut sosiaali -ja terveyspalvelujen alueellisen järjestämisen ratkaisut Voidaan todeta, että tasapainottamisohjelmassa sosiaali- ja terveyspalvleuiden osalta esitetyt toimenpiteet ovat suurelta osin perusteltuja ja voisivat olla toteutettavissa. Perusturvalautakunta käsitteli edellisessä pykälässä sosiaali- ja terveyspalvleuiden kokonaisulkoistamista, mitä asiaa sinällään voidaan pitää hallintokunnan vastauksena tähän asiaan. Päätösehdotus(ptj): Perusturvalautakunta käy keskustelun Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelmasta todeten sosiaali- ja terveyspalvleuiden kokonaisulkoistamisella saavutettavan hallintokunnan osalta vaadittavat säästöt.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.