i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 27.10.2015 18:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus syyskuu 2015... 4 Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos, taseyksikkö III 2015, lomake talouspalveluille.pdf... 5 Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma 30.9.2015... 6 Pykälän liite: Pelastustoiminta, tuloslaskelma 30.9.2015... 7 Pykälän liite: Palvelutasotoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu 30.9.2015... 8 Pykälän liite: Viranomaistoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu 30.9.2015... 18 Pykälän liite: Ylityöselvitys 1.1. - 30.9.2015... 22 4 Investointisuunnitelma 2015, täydennys ja muutos... 23 Pykälän liite: Investointisuunnitelma_2015_TaydennysII_20151027_JK... 26 5 Porin kaupungin organisaatiouudistus... 28 Pykälän liite: Organisaatiouudistusehdotus... 29 Pykälän liite: OrgMuutosLausuSPEL... 37 6 Tiedoksi merkittävät asiat... 39 Pykälän liite: KH 14.9.2015 459... 40 Pykälän liite: Pelastusjohtajan päätöspöytäkirjat t 48-62... 41 Pykälän liite: Porin toimialueen aluepalopäällikön päätöspöytäkirjat t 43-74... 42 Pykälän liite: Rauman toimialueen aluepalopäällikön päätöspöytäkirjat t 55-72... 43 Pykälän liite: Kaakkois-Satakunnan toimialueen aluepalopäällkön päätöspöytäkirjat t 22-33... 44 Pykälän liite: Pohjois-Satakunnan toimialueen aluepalopäällikön päätöspöytäkirjat t 29-33... 45 7 Muut esille tulevat asiat... 46 8 Seuraava kokous... 47
-2, SATPEL 27.10.2015 18:00 Sivu 2 Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokous nro 6/2015 Aika 27.10.2015 kello 18:00 Paikka Satakunnan Keskuspaloasema, Pori Päätöksentekijät Aki Nummelin Matti Arvo Kimmo Hirvelä Merja Härmäläinen Marko Lähdekorpi Elina Mäkinen Ashton Peasley Riikka Ritala-Laaksonen Soili Veijonaho puheenjohtaja, Pori Rauma Eura Pori Karvia varapuheenjohtaja, Ulvila Huittinen Luvia Eurajoki Muut läsnäolijat Pekka Tähtinen Kari Hannus Tapio Huhtanen Kari Nummi Eija Heikkilä pelastusjohtaja, esittelijä tekninen apulaiskaupunginjohtaja KH:n edustaja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä taloussihteeri, pöytäkirjanpitäjä
1, SATPEL 27.10.2015 18:00 Sivu 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pelastusjohtajan päätösehdotus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan päätös
2, SATPEL 27.10.2015 18:00 Sivu 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunnan päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ashton Peasley ja Riikka Ritala- Laaksonen sekä varalle Elina Mäkinen.
3, SATPEL 27.10.2015 18:00 SATPEL: 232/2015 Sivu 5 Talouskatsaus syyskuu 2015 Oheismateriaali Satakunnan pelastuslaitoksen taloustilanteen tarkastelu on tehty syyskuun raporttien perusteella. Pelastustoiminnan ja ensihoitotoiminnan sisältävä Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelma osoittaa vuosikatteen toteumaksi 71,73 %, kun laskennallinen, tuottojen ja kulujen tasaiseen kertymiseen perustuva toteuma olisi 75 prosenttia. Vuosikate on jäänyt noin 46 000 euroa alle laskennallisen katteen. Toimintatuotoista on toteutunut 72,36 % ja toimintakuluista 72,40 % talousarviosta. Poistojen toteuma on 55,52 %, joten poistot ovat jääneet 272 720 euroa alle arvion. Vaikka vuosikate on 44 600 euroa alijäämäinen, poistojen säästön vuoksi koko pelastuslaitoksen tuloslaskelma osoittaa ylijäämää noin 227 000 euroa syyskuun lopussa. Pelastustoiminnan eli viranomaistoiminnan ja palvelutasotoiminnan yhteensä sisältävä raportti osoittaa vuosikatteen toteumaksi 78,80 % koko vuoden talousarviosta. 3,8 % suurempana toteutunut vuosikate merkitsee 53 200 euron ylijäämää. Toimintatuotot toteutuivat 73,32 % ja toimintakulut 72,94 % talousarviosta. Kun laskelmaan lisätään poistoista säästyneet noin 273 000 euroa, tilikauden ylijäämä pelastustoiminnan raportilla on noin 326 000 euroa. Erikseen tarkasteltaessa pelastustoimintaan sisältyvän viranomaistoiminnan raportilla vuosikatteen toteuma on 74,05 %. Laskennallisen toteumaprosentin 0,95 % alitus merkitsee sitä, että vuosikate on jäänyt 155 000 euroa alle talousarvion. Toimintatuotot ovat toteutuneet 73,75 % ja toimintakulut 72,85 % talousarviosta. Toisen pelastustoimintaan sisältyvän raportin eli palvelutasotoiminnan raportin vuosikatteen toteuma on 73,60 %, joten toteuman jääminen 1,40 % laskennallisesta aiheuttaa noin 210 000 euron ylijäämän syyskuun lopussa. Toimintatuotot ovat toteutuneet 41,91 % ja toimintakulut 72,98 % talousarviosta. Ensihoitotoiminnan toimintatuotot ovat 68,45 % ja toimintakulut 70,29 % talousarviosta. Vuosikate ja tilikauden tulos osoittavat lähes 99 000 euron alijäämää. Yksityiskohtaisemmin talouden toteutumista kuvaavat liitteenä oleva lomake talouspalveluille, Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelma, pelastustoiminnan tuloslaskelma sekä palvelutasotoiminnan ja viranomaistoiminnan kustannuspaikkakohtaiset toteutuneet tulot ja menot. Talous- ja toimintakatsauksen yhteydessä esitetään lisäksi ylityöraportti tammisyyskuulta 2015. Raportin mukaan ylityöt ovat pysyneet hallinnassa ja lain asettamissa rajoissa. Satakunnan pelastuslaitos, taseyksikkö III/2015, lomake talouspalveluille Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma 1.1. - 30.9.2015 Pelastustoiminta, tuloslaskelma 1.1. 30.9.2015 Palvelutasotoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu 30.9.2015 Viranomaistoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu 30.9.2015 Ylityöselvitys 1.1.- 30.9.2015 Pelastusjohtajan päätösehdotus Merkitään tiedoksi. Lisätietojen antaja Pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh. 044 701 1590 Täytäntöönpano Satakunnan kunnat Johtokunnan päätös
3, SATPEL 27.10.2015 18:00 / Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos, taseyksikkö III 2015, Sivu lom 5 66 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ 1 000 III/ 2014 Tot. % III/ 2015 Tot. % TP 2014 TA 2015 Ennuste Erotus Tuotot 20 572 75,4 19 823 72,4 27 266 27 393 27 393 0 Kulut 19 207 73,9 18 818 72,4 25 996 25 993 25 992-0 Tkate 1 1 365 107,4 1 004 71,7 1 271 1 400 1 400 0 Rahoitus 2-0 103,7-0 -0 0 0-0 Vkate 3 1 365 107,4 1 004 71,7 1 270 1 400 1 400 0 Poistot 999 78,6 777 55,5 1 270 1 400 1 400 0 Tulos 366 227 0 0 0 0 Inv 4-326 22,5-340 24,3-1 450-1 400-1400 0 Rahavirta 5 1 039-578 663-180 0 0 0 1 Toimintakate, 2 Rahoitustuotot ja kulut, 3 Vuosikate, 4 Investoinnit, 5 Toiminnan ja investointien rahavirta. Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys talouden toteutumisesta: Talouden toteuma vastaa ajankohdan ennakoitua. Toteuman perusteella voidaan ennakoida, että talous toteutuu suunnitelman mukaisesti. Toimenpide / Mittari Tavoitetaso 2015 Ylläpidetään kattava ja riittävä toimintavalmius Toimintavalmiusaika on normien mukainen. maakunnan alueella. / Toimintavalmiusaika. Tuotetaan lakisääteiset onnettomuuksien ehkäisypalvelut. / Turvallisuusviestinnän määrä ja palomäärät ovat normien mukaiset. Turvallisuusviestinnän määrä ja palotarkastustarkastusmäärät. Suoritetaan osoitetut pelastustoiminta- ja ensihoitotehtävät. / Tehtävämäärät. nähden kohtuulliset. Tehtävämäärät ovat yksiköiden suorituskykyyn Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Toiminnalliset tulokset vastaavat ajankohdan ennakoitua, lukuun ottamatta ensihoitolähtöjä, joita on noin 6 % enemmän. Tätä lukuun ottamatta voidaan ennakoida, että toiminnalliset tulokset toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. Henkilöstö TA 2015 III/ 2015 Henkilötyövuodet 291 223 Henkilötyövuosien kustannus, M 15,4 11,4 Muut tunnusluvut TA 2015 III/ 2015 Turvallisuusviestintää saaneet 33 690 28 027 A1-A6 kohteiden valvonta 1 673 1 030 Asuinrakennusten tarkastus 2 785 3 084 Pelastuslähtöjä 4 000 2 735 Ensihoitolähtöjä 17 000 13 870 Ensivastelähtöjä 1 200 911
3, SATPEL 27.10.2015 18:00 / Pykälän liite: Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma 30.9.2015 Sivu 6 Tuloslaskelma (kumulatiivinen) T66 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 9 / 2015 Toteumatiedot päivitetty 19.10.2015 TP 2014 TA 2015 TA 2015 Muutoksineen TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Raportti tulostettu 20.10.2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi TU1 Toimintatuotot 27 266 128 27 392 690 27 392 690 20 571 828 75,45% 19 822 695,80 72,36% -3,64% S30 Myyntituotot 23 643 466 24 005 261 24 005 261 18 088 731 76,51% 17 765 534,46 74,01% -1,79% S31 Maksutuotot 1 794 489 1 533 682 1 533 682 1 028 893 57,34% 1 009 904,45 65,85% -1,85% S32 Tuet ja avustukset 1 689 259 1 735 500 1 735 500 1 286 676 76,17% 955 937,65 55,08% -25,70% S33 Muut toimintatuotot 137 560 118 247 118 247 95 458 69,39% 91 485,58 77,37% -4,16% S35 Valmistus omaan käyttöön 1 354 0 0 72 071 5 324,38% -166,34-100,23% TU2 Toimintakulut 25 995 580 25 992 690 25 992 690 19 206 765 73,88% 18 818 247,13 72,40% -2,02% S40 Henkilöstökulut 15 137 433 15 595 293 15 349 192 11 472 526 75,79% 11 359 704,65 74,01% -0,98% S400 Palkat ja palkkiot 11 857 689 12 187 409 11 987 409 8 989 244 75,81% 8 901 762,45 74,26% -0,97% S401 Henkilösivukulut 3 464 130 3 545 844 3 499 743 2 619 909 75,63% 2 638 334,00 75,39% 0,70% S4010 Eläkekulut 2 784 155 2 815 187 2 781 086 2 104 116 75,57% 2 108 507,04 75,82% 0,21% S4011 Muut henkilösivukulut 679 975 730 657 718 657 515 793 75,85% 529 826,96 73,72% 2,72% S402 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät -184 387-137 960-137 960-136 627 74,10% -180 391,80 130,76% 32,03% S41 Palvelujen ostot 4 737 946 4 298 036 4 487 036 3 359 370 70,90% 3 284 104,92 73,19% -2,24% S42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 343 872 1 201 175 1 258 276 960 103 71,44% 768 303,33 61,06% -19,98% S43 Avustukset 9 752 5 100 5 100 7 073 72,53% 870,00 17,06% -87,70% S44 Muut toimintakulut 4 766 577 4 893 086 4 893 086 3 407 693 71,49% 3 405 264,23 69,59% -0,07% TU3 Toimintakate 1 270 548 1 400 000 1 400 000 1 365 063 107,44% 1 004 448,67 71,75% -26,42% TU6 Rahoitustuotot ja -kulut -482 0 0-500 103,67% -298,46-40,29% S61 Muut rahoitustuotot 165 0 0-18 -10,63% 110,00-727,14% S62 Korkokulut 1 1 96,15% -100,00% S63 Muut rahoituskulut 646 0 0 482 74,50% 408,46-15,18% TU7 Vuosikate 1 270 066 1 400 000 1 400 000 1 364 563 107,44% 1 004 150,21 71,73% -26,41% TU8 Poistot ja arvonalentumiset 1 270 066 1 400 000 1 400 000 998 579 78,62% 777 222,97 55,52% -22,17% S70 Suunnitelman mukaiset poistot 1 270 066 1 400 000 1 400 000 998 579 78,62% 777 222,97 55,52% -22,17% TU10 Tilikauden tulos 0 0 0 365 984 ######### 226 927,24 ########## -38,00% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0 0 0 365 984 ######### 226 927,24 ########## -38,00% Tyhjä
3, SATPEL 27.10.2015 18:00 / Pykälän liite: Pelastustoiminta, tuloslaskelma 30.9.2015 Sivu 7 Tuloslaskelma (kumulatiivinen) C6610 Pelastustoiminta 9 / 2015 Toteumatiedot päivitetty 19.10.2015 TP 2014 TA 2015 TA 2015 Muutoksineen TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Raportti tulostettu 20.10.2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi TU1 Toimintatuotot 21 858 376 22 034 599 22 034 599 16 549 918 75,71% 16 155 162,90 73,32% -2,39% S30 Myyntituotot 20 948 986 21 215 170 21 215 170 16 125 799 76,98% 15 779 041,04 74,38% -2,15% S31 Maksutuotot 608 798 510 682 510 682 242 765 39,88% 285 552,62 55,92% 17,63% S32 Tuet ja avustukset 161 679 190 500 190 500 13 826 8,55% 150,00 0,08% -98,92% S33 Muut toimintatuotot 137 560 118 247 118 247 95 458 69,39% 90 585,58 76,61% -5,10% S35 Valmistus omaan käyttöön 1 354 0 0 72 071 5 324,38% -166,34-100,23% TU2 Toimintakulut 20 587 862 20 634 599 20 634 599 15 317 959 74,40% 15 051 814,13 72,94% -1,74% S40 Henkilöstökulut 10 862 207 11 432 769 11 186 668 8 279 317 76,22% 8 290 602,91 74,11% 0,14% S400 Palkat ja palkkiot 8 525 074 8 941 535 8 741 535 6 503 974 76,29% 6 453 538,79 73,83% -0,78% S401 Henkilösivukulut 2 468 430 2 627 154 2 581 053 1 876 100 76,00% 1 938 848,94 75,12% 3,34% S4010 Eläkekulut 1 980 418 2 091 250 2 057 149 1 503 769 75,93% 1 554 312,52 75,56% 3,36% S4011 Muut henkilösivukulut 488 012 535 904 523 904 372 331 76,30% 384 536,42 73,40% 3,28% S402 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät -131 297-135 920-135 920-100 757 76,74% -101 784,82 74,89% 1,02% S41 Palvelujen ostot 4 329 294 3 871 221 4 060 221 3 142 797 72,59% 3 064 158,02 75,47% -2,50% S42 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 195 737 1 054 480 1 111 581 854 109 71,43% 704 097,33 63,34% -17,56% S43 Avustukset 9 502 5 100 5 100 7 073 74,44% 870,00 17,06% -87,70% S44 Muut toimintakulut 4 191 123 4 271 029 4 271 029 3 034 663 72,41% 2 992 085,87 70,06% -1,40% TU3 Toimintakate 1 270 514 1 400 000 1 400 000 1 231 959 96,97% 1 103 348,77 78,81% -10,44% TU6 Rahoitustuotot ja -kulut -448 0 0-474 105,75% -213,99-54,82% S61 Muut rahoitustuotot 165 0 0 8 4,80% 110,00 1 288,89% S62 Korkokulut 0 0 0,00% S63 Muut rahoituskulut 613 0 0 482 78,57% 323,99-32,72% TU7 Vuosikate 1 270 066 1 400 000 1 400 000 1 231 485 96,96% 1 103 134,78 78,80% -10,42% TU8 Poistot ja arvonalentumiset 1 270 066 1 400 000 1 400 000 998 579 78,62% 777 222,97 55,52% -22,17% S70 Suunnitelman mukaiset poistot 1 270 066 1 400 000 1 400 000 998 579 78,62% 777 222,97 55,52% -22,17% TU10 Tilikauden tulos 0 0 0 232 906 ############## 325 911,81 ############## 39,93% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0 0 0 232 906 ############## 325 911,81 ############## 39,93% Tyhjä
3, SATPEL 27.10.2015 18:00 / Pykälän liite: Palvelutasotoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu 30.9.2015 Sivu 8 Talousarvion toteutumisvertailu B6611 Palvelutasotoiminta 9 / 2015 Toteumatiedot päivitetty 19.10.2015 TP 2014 TA 2015 Muutoksineen TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Raportti tulostettu 20.10.2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi 60510 Kanta-Porin paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 76 089 102 000 37 774 49,64% 43 563,76 42,71% 15,33% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 2 786 270 2 806 658 2 128 711 76,40% 2 050 436,75 73,06% -3,68% TU7 Vuosikate -2 710 182-2 704 658-2 090 937 77,15% -2 006 872,99 74,20% -4,02% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -2 710 182-2 704 658-2 090 937 77,15% -2 006 872,99 74,20% -4,02% 60511 Meri-Porin paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 20 392 4 000 4 886 23,96% 7 796,17 194,90% 59,55% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 984 415 1 010 717 748 266 76,01% 729 801,14 72,21% -2,47% TU7 Vuosikate -964 023-1 006 717-743 379 77,11% -722 004,97 71,72% -2,88% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -964 023-1 006 717-743 379 77,11% -722 004,97 71,72% -2,88% 60512 Ahlaisten paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 334 0 0,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 86 536 87 976 65 019 75,14% 67 301,90 76,50% 3,51% TU7 Vuosikate -86 202-87 976-65 019 75,43% -67 301,90 76,50% 3,51% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -86 202-87 976-65 019 75,43% -67 301,90 76,50% 3,51% 60514 Porin VPK:n paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 177 0 0 0,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 158 477 149 670 112 837 71,20% 109 508,54 73,17% -2,95% TU7 Vuosikate -158 300-149 670-112 837 71,28% -109 508,54 73,17% -2,95% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -158 300-149 670-112 837 71,28% -109 508,54 73,17% -2,95% 60515 Pihlavan paloasema 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut 72 833 70 220 55 656 76,42% 61 006,33 86,88% 9,61% TU7 Vuosikate -72 833-70 220-55 656 76,42% -61 006,33 86,88% 9,61% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -72 833-70 220-55 656 76,42% -61 006,33 86,88% 9,61% 60516 Preiviikin paloasema 10 0
3, SATPEL 27.10.2015 18:00 / Pykälän liite: Palvelutasotoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu 30.9.2015 Sivu 9 TP 2014 TA 2015 Muutoksineen TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi TRK Toiminta- ja rahoituskulut 21 148 18 123 16 193 76,57% 13 962,31 77,04% -13,78% TU7 Vuosikate -21 148-18 123-16 193 76,57% -13 962,31 77,04% -13,78% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -21 148-18 123-16 193 76,57% -13 962,31 77,04% -13,78% 60517 Reposaaren paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 2 344 1 000 0 0,00% 38,44 3,84% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 53 721 52 404 40 796 75,94% 35 635,80 68,00% -12,65% TU7 Vuosikate -51 377-51 404-40 796 79,41% -35 597,36 69,25% -12,74% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -51 377-51 404-40 796 79,41% -35 597,36 69,25% -12,74% 60518 Uudenkoiviston paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 114 0 0,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 36 699 36 958 26 843 73,14% 31 618,50 85,55% 17,79% TU7 Vuosikate -36 585-36 958-26 843 73,37% -31 618,50 85,55% 17,79% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -36 585-36 958-26 843 73,37% -31 618,50 85,55% 17,79% 60520 Rauman paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 40 111 25 000 12 422 30,97% 21 180,85 84,72% 70,51% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 2 114 814 2 003 915 1 603 594 75,83% 1 641 848,03 81,93% 2,39% TU7 Vuosikate -2 074 703-1 978 915-1 591 172 76,69% -1 620 667,18 81,90% 1,85% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -2 074 703-1 978 915-1 591 172 76,69% -1 620 667,18 81,90% 1,85% 60521 Rauman VPK 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 255 500 179 70,20% 30,00 6,00% -83,24% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 95 273 84 824 64 975 68,20% 82 353,13 97,09% 26,75% TU7 Vuosikate -95 018-84 324-64 796 68,19% -82 323,13 97,63% 27,05% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -95 018-84 324-64 796 68,19% -82 323,13 97,63% 27,05% 60522 Eurajoen paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 5 705 4 000 2 534 44,41% 89,37 2,23% -96,47% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 204 796 223 147 148 513 72,52% 154 540,64 69,26% 4,06% TU7 Vuosikate -199 091-219 147-145 979 73,32% -154 451,27 70,48% 5,80% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -199 091-219 147-145 979 73,32% -154 822,61 70,65% 6,06% 60523 Kuivalahden paloasema 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut 45 470 49 678 30 856 67,86% 30 588,09 61,57% -0,87%
3, SATPEL 27.10.2015 18:00 / Pykälän liite: Palvelutasotoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu 30.9.2015 Sivu 10 TP 2014 TA 2015 TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 Tili Tilinimi Muutoksineen vs. 2015) TU7 Vuosikate -45 470-49 678-30 856 67,86% -30 588,09 61,57% -0,87% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -45 470-49 678-30 856 67,86% -30 588,09 61,57% -0,87% 60524 Kodisjoen paloasema 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut 30 035 32 970 19 682 65,53% 23 164,66 70,26% 17,69% TU7 Vuosikate -30 035-32 970-19 682 65,53% -23 164,66 70,26% 17,69% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -30 035-32 970-19 682 65,53% -23 164,66 70,26% 17,69% 60525 Lapin paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 2 783 5 000 830 29,83% 96,10 1,92% -88,42% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 176 351 166 133 127 554 72,33% 120 593,68 72,59% -5,46% TU7 Vuosikate -173 568-161 133-126 724 73,01% -120 497,58 74,78% -4,91% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -173 568-161 133-126 724 73,01% -120 497,58 74,78% -4,91% 60530 Kankaanpään paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 21 067 30 000 2 535 12,03% 5 443,32 18,14% 114,73% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 1 029 441 1 161 980 765 709 74,38% 786 047,32 67,65% 2,66% TU7 Vuosikate -1 008 374-1 131 980-763 174 75,68% -780 604,00 68,96% 2,28% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -1 008 374-1 131 980-763 174 75,68% -780 604,00 68,96% 2,28% 60531 Honkajoen paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 11 673 5 000 0 0,00% 76,71 1,53% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 160 679 176 015 118 825 73,95% 107 480,47 61,06% -9,55% TU7 Vuosikate -149 006-171 015-118 825 79,75% -107 403,76 62,80% -9,61% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -149 006-171 015-118 825 79,75% -107 403,76 62,80% -9,61% 60532 Jämijärven paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 13 348 10 000 0 0,00% 67,10 0,67% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 141 635 120 648 106 589 75,26% 89 472,38 74,16% -16,06% TU7 Vuosikate -128 286-110 648-106 589 83,09% -89 405,28 80,80% -16,12% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -128 286-110 648-106 589 83,09% -89 405,28 80,80% -16,12% 60533 Karvian paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 15 620 15 000 0 0,00% 105,37 0,70% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 267 078 257 966 200 251 74,98% 190 594,58 73,88% -4,82% TU7 Vuosikate -251 458-242 966-200 251 79,64% -190 489,21 78,40% -4,87%
3, SATPEL 27.10.2015 18:00 / Pykälän liite: Palvelutasotoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu 30.9.2015 Sivu 11 Tili Tilinimi TP 2014 TA 2015 Muutoksineen TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -251 458-242 966-200 251 79,64% -190 489,21 78,40% -4,87% 60535 Lavian paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 14 594 5 000 0 0,00% 0,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 181 600 154 685 141 354 77,84% 104 468,50 67,54% -26,09% TU7 Vuosikate -167 006-149 685-141 354 84,64% -104 468,50 69,79% -26,09% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -167 006-149 685-141 354 84,64% -104 468,50 69,79% -26,09% 60540 Huittisten paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 46 929 30 000 13 389 28,53% 22 108,42 73,69% 65,13% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 1 019 601 997 797 765 153 75,04% 800 885,89 80,27% 4,67% TU7 Vuosikate -972 672-967 797-751 765 77,29% -778 777,47 80,47% 3,59% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -972 672-967 797-751 765 77,29% -778 777,47 80,47% 3,59% 60541 Huhtamon paloasema 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut 33 156 26 487 26 260 79,20% 19 799,42 74,75% -24,60% TU7 Vuosikate -33 156-26 487-26 260 79,20% -19 799,42 74,75% -24,60% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -33 156-26 487-26 260 79,20% -19 799,42 74,75% -24,60% 60542 Suttilan paloasema 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut 16 194 13 319 12 198 75,32% 12 126,11 91,05% -0,59% TU7 Vuosikate -16 194-13 319-12 198 75,32% -12 126,11 91,05% -0,59% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -16 194-13 319-12 198 75,32% -12 126,11 91,05% -0,59% 60543 Kukonharjan paloasema 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut 33 802 31 678 25 809 76,35% 23 717,17 74,87% -8,10% TU7 Vuosikate -33 802-31 678-25 809 76,35% -23 717,17 74,87% -8,10% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -33 802-31 678-25 809 76,35% -23 717,17 74,87% -8,10% 60544 Vampulan paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 189 2 000 0 0,00% 76,88 3,84% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 96 068 102 604 72 737 75,71% 76 273,91 74,34% 4,86% TU7 Vuosikate -95 879-100 604-72 737 75,86% -76 197,03 75,74% 4,76% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -95 879-100 604-72 737 75,86% -76 197,03 75,74% 4,76%
3, SATPEL 27.10.2015 18:00 / Pykälän liite: Palvelutasotoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu 30.9.2015 Sivu 12 TP 2014 TA 2015 Muutoksineen TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi 60545 Kokemäen paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 4 047 0 2 665 65,84% 1 270,30-52,33% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 306 730 305 411 229 379 74,78% 232 183,77 76,02% 1,22% TU7 Vuosikate -302 683-305 411-226 715 74,90% -230 913,47 75,61% 1,85% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -302 683-305 411-226 715 74,90% -230 913,47 75,61% 1,85% 60546 Kauvatsan paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 972 0 830 85,43% 38,44-95,37% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 98 777 91 335 73 885 74,80% 67 687,42 74,11% -8,39% TU7 Vuosikate -97 805-91 335-73 055 74,69% -67 648,98 74,07% -7,40% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -97 805-91 335-73 055 74,69% -67 648,98 74,07% -7,40% 60547 Kuurolan paloasema 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut 21 511 27 765 11 536 53,63% 25 098,00 90,39% 117,55% TU7 Vuosikate -21 511-27 765-11 536 53,63% -25 098,00 90,39% 117,55% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -21 511-27 765-11 536 53,63% -25 098,00 90,39% 117,55% 60548 Risten paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 4 150 0 0 0,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 56 311 52 995 40 945 72,71% 41 316,61 77,96% 0,91% TU7 Vuosikate -52 161-52 995-40 945 78,50% -41 316,61 77,96% 0,91% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -52 161-52 995-40 945 78,50% -41 316,61 77,96% 0,91% 60550 Merikarvian paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 3 070 10 000 0 0,00% 945,32 9,45% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 210 918 215 325 159 196 75,48% 157 037,13 72,93% -1,36% TU7 Vuosikate -207 848-205 325-159 196 76,59% -156 091,81 76,02% -1,95% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -207 848-205 325-159 196 76,59% -156 091,81 76,02% -1,95% 60551 Noormarkun paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 3 874 10 000 1 660 42,85% 96,10 0,96% -94,21% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 199 078 206 619 139 563 70,10% 174 711,94 84,56% 25,19% TU7 Vuosikate -195 204-196 619-137 903 70,65% -174 615,84 88,81% 26,62% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -195 204-196 619-137 903 70,65% -174 615,84 88,81% 26,62%
3, SATPEL 27.10.2015 18:00 / Pykälän liite: Palvelutasotoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu 30.9.2015 Sivu 13 TP 2014 TA 2015 Muutoksineen TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi 60552 Lassilan paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 57 500 0 0,00% 19,22 3,84% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 33 301 34 582 10 565 31,72% 19 137,42 55,34% 81,15% TU7 Vuosikate -33 245-34 082-10 565 31,78% -19 118,20 56,10% 80,97% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -33 245-34 082-10 565 31,78% -19 118,20 56,10% 80,97% 60553 Karilan paloasema 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut 15 365 16 739 10 609 69,05% 10 120,60 60,46% -4,60% TU7 Vuosikate -15 365-16 739-10 609 69,05% -10 120,60 60,46% -4,60% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -15 365-16 739-10 609 69,05% -10 120,60 60,46% -4,60% 60554 Pomarkun paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 8 102 5 000 0 0,00% 38,44 0,77% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 214 784 195 235 135 475 63,08% 117 808,68 60,34% -13,04% TU7 Vuosikate -206 682-190 235-135 475 65,55% -117 770,24 61,91% -13,07% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -206 682-190 235-135 475 65,55% -117 770,24 61,91% -13,07% 60555 Siikaisten paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 17 752 3 000-31 -0,17% 66,93 2,23% -317,31% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 162 606 119 203 116 519 71,66% 85 130,56 71,42% -26,94% TU7 Vuosikate -144 854-116 203-116 550 80,46% -85 063,63 73,20% -27,02% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -144 854-116 203-116 550 80,46% -85 063,63 73,20% -27,02% 60560 Euran paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 3 056 1 000 1 660 54,31% 0,00% -100,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 353 387 344 341 372 578 105,43% 254 634,78 73,95% -31,66% TU7 Vuosikate -350 331-343 341-370 918 105,88% -254 634,78 74,16% -31,35% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -350 331-343 341-370 918 105,88% -254 634,78 74,16% -31,35% 60561 Hinnerjoen paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 150 2 000 0 0,00% 0,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 120 127 108 549 91 858 76,47% 83 601,60 77,02% -8,99% TU7 Vuosikate -119 977-106 549-91 858 76,56% -83 601,60 78,46% -8,99% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -119 977-106 549-91 858 76,56% -83 601,60 78,46% -8,99% 60562 Honkilahden paloasema 10 0
3, SATPEL 27.10.2015 18:00 / Pykälän liite: Palvelutasotoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu 30.9.2015 Sivu 14 TP 2014 TA 2015 Muutoksineen TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 198 2 000 0 0,00% 0,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 48 424 41 969 37 557 77,56% 32 206,83 76,74% -14,24% TU7 Vuosikate -48 225-39 969-37 557 77,88% -32 206,83 80,58% -14,24% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -48 225-39 969-37 557 77,88% -32 206,83 80,58% -14,24% 60563 Länsi-Euran paloasema 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut 46 441 44 900 34 797 74,93% 33 601,49 74,84% -3,44% TU7 Vuosikate -46 441-44 900-34 797 74,93% -33 601,49 74,84% -3,44% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -46 441-44 900-34 797 74,93% -33 601,49 74,84% -3,44% 60564 Kiukaisten paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 94 5 000 0 0,00% 830,00 16,60% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 109 250 102 312 81 922 74,99% 78 201,72 76,43% -4,54% TU7 Vuosikate -109 155-97 312-81 922 75,05% -77 371,72 79,51% -5,55% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -109 155-97 312-81 922 75,05% -77 371,72 79,51% -5,55% 60565 Panelian paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 242 5 000 0 0,00% 0,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 141 137 129 307 107 834 76,40% 102 889,58 79,57% -4,58% TU7 Vuosikate -140 895-124 307-107 834 76,53% -102 889,58 82,77% -4,58% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -140 895-124 307-107 834 76,53% -102 889,58 82,77% -4,58% 60570 Säkylän paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 505 500 203 40,22% 2 337,47 467,49% 1 050,05% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 265 208 280 544 188 171 70,95% 93 028,66 33,16% -50,56% TU7 Vuosikate -264 703-280 044-187 967 71,01% -90 691,19 32,38% -51,75% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -264 703-280 044-187 967 71,01% -90 691,19 32,38% -51,75% 60571 Köyliön läntinen paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 76 0 0,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 68 655 60 350 57 958 84,42% 53 579,17 88,78% -7,56% TU7 Vuosikate -68 579-60 350-57 958 84,51% -53 579,17 88,78% -7,56% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -68 579-60 350-57 958 84,51% -53 579,17 88,78% -7,56% 60572 Köyliön paloasema 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut 80 624 93 920 60 540 75,09% 58 054,23 61,81% -4,11%
3, SATPEL 27.10.2015 18:00 / Pykälän liite: Palvelutasotoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu 30.9.2015 Sivu 15 TP 2014 TA 2015 TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 Tili Tilinimi Muutoksineen vs. 2015) TU7 Vuosikate -80 624-93 920-60 540 75,09% -58 054,23 61,81% -4,11% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -80 624-93 920-60 540 75,09% -58 054,23 61,81% -4,11% 60573 Vuorenmaan paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 100 0 0,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 40 366 39 591 30 124 74,63% 31 551,77 79,69% 4,74% TU7 Vuosikate -40 266-39 591-30 124 74,81% -31 551,77 79,69% 4,74% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -40 266-39 591-30 124 74,81% -31 551,77 79,69% 4,74% 60574 Tuiskulan paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 66 0 0,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 37 217 36 683 27 715 74,47% 28 440,24 77,53% 2,62% TU7 Vuosikate -37 151-36 683-27 715 74,60% -28 440,24 77,53% 2,62% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -37 151-36 683-27 715 74,60% -28 440,24 77,53% 2,62% 60580 Ulvilan paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 12 810 8 000 3 520 27,48% 5 545,89 69,32% 57,57% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 870 489 921 345 686 442 78,86% 620 124,24 67,31% -9,66% TU7 Vuosikate -857 678-913 345-682 922 79,62% -614 578,35 67,29% -10,01% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -857 678-913 345-682 922 79,62% -614 578,35 67,29% -10,01% 60581 Kaasmarkun paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 64 0 0-0,20% 48,05-37 061,54% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 121 575 117 666 92 258 75,89% 90 674,03 77,06% -1,72% TU7 Vuosikate -121 511-117 666-92 258 75,93% -90 625,98 77,02% -1,77% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -121 511-117 666-92 258 75,93% -90 625,98 77,02% -1,77% 60582 Kullaan paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 142 0 0-0,14% 19,22-9 710,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 98 642 94 827 63 979 64,86% 72 654,91 76,62% 13,56% TU7 Vuosikate -98 500-94 827-63 980 64,95% -72 635,69 76,60% 13,53% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -98 500-94 827-63 980 64,95% -72 635,69 76,60% 13,53% 60583 Harjavallan paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 23 030 5 000 3 429 14,89% 5 202,36 104,05% 51,70% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 726 104 808 544 548 097 75,48% 618 756,38 76,53% 12,89%
3, SATPEL 27.10.2015 18:00 / Pykälän liite: Palvelutasotoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu 30.9.2015 Sivu 16 TP 2014 TA 2015 TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 Tili Tilinimi Muutoksineen vs. 2015) TU7 Vuosikate -703 075-803 544-544 668 77,47% -613 554,02 76,36% 12,65% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -703 075-803 544-544 668 77,47% -613 554,02 76,36% 12,65% 60584 Luvian paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 3 542 2 000 2 490 70,30% 830,00 41,50% -66,67% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 100 632 101 594 74 302 73,84% 72 924,77 71,78% -1,85% TU7 Vuosikate -97 090-99 594-71 812 73,96% -72 094,77 72,39% 0,39% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -97 090-99 594-71 812 73,96% -72 094,77 72,39% 0,39% 60585 Nakkilan paloasema 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 434 3 000 0 0,00% 926,10 30,87% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 255 639 247 538 189 750 74,23% 176 065,71 71,13% -7,21% TU7 Vuosikate -255 205-244 538-189 750 74,35% -175 139,61 71,62% -7,70% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -255 205-244 538-189 750 74,35% -175 139,61 71,62% -7,70% 60620 Rauman PVPK 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut 3 895 4 675 1 403 36,03% 1 826,15 39,06% 30,13% TU7 Vuosikate -3 895-4 675-1 403 36,03% -1 826,15 39,06% 30,13% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -3 895-4 675-1 403 36,03% -1 826,15 39,06% 30,13% 60630 Kankaanpään VPK 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut 29 434 28 369 22 373 76,01% 23 223,65 81,86% 3,80% TU7 Vuosikate -29 434-28 369-22 373 76,01% -23 223,65 81,86% 3,80% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -29 434-28 369-22 373 76,01% -23 223,65 81,86% 3,80% 60640 Huittisten VPK 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut 89 324 62 673 66 212 74,13% 49 363,28 78,76% -25,45% TU7 Vuosikate -89 324-62 673-66 212 74,13% -49 363,28 78,76% -25,45% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -89 324-62 673-66 212 74,13% -49 363,28 78,76% -25,45% 60660 Kauttuan tehtaiden VPK 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 8 300 1 000 4 980 60,00% 7 470,00 747,00% 50,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 298 621 289 552 117 158 39,23% 207 142,35 71,54% 76,81% TU7 Vuosikate -290 321-288 552-112 178 38,64% -199 672,35 69,20% 78,00% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -290 321-288 552-112 178 38,64% -199 672,35 69,20% 78,00%
3, SATPEL 27.10.2015 18:00 / Pykälän liite: Palvelutasotoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu 30.9.2015 Sivu 17 TP 2014 TA 2015 Muutoksineen TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi 60680 Ulvilan VPK 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut 76 446 73 384 49 079 64,20% 50 641,47 69,01% 3,18% TU7 Vuosikate -76 446-73 384-49 079 64,20% -50 641,47 69,01% 3,18% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -76 446-73 384-49 079 64,20% -50 641,47 69,01% 3,18% 60683 Harjavallan VPK 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut 18 253 46 950 11 164 61,16% 25 287,83 53,86% 126,50% TU7 Vuosikate -18 253-46 950-11 164 61,16% -25 287,83 53,86% 126,50% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -18 253-46 950-11 164 61,16% -25 287,83 53,86% 126,50% 60699 Palvelutaso kohdentamattomat 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut 100 000 0,00% TU7 Vuosikate -100 000 0,00% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -100 000 0,00% B6611 Palvelutasotoiminta 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 366 556 301 500 95 955 26,18% 126 356,33 41,91% 31,68% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 15 165 361 15 281 364 11 365 327 74,94% 11 151 932,22 72,98% -1,88% TU7 Vuosikate -14 798 805-14 979 864-11 269 372 76,15% -11 025 575,89 73,60% -2,16% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -14 798 805-14 979 864-11 269 372 76,15% -11 025 947,23 73,61% -2,16%
3, SATPEL 27.10.2015 18:00 / Pykälän liite: Viranomaistoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu 30.9.2015 Sivu 18 Talousarvion toteutumisvertailu B6612 Viranomaistoiminta 9 / 2015 Toteumatiedot päivitetty 19.10.2015 TP 2014 TA 2015 Muutoksineen TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Raportti tulostettu 20.10.2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi 60810 SPEL Johtokunta 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut 20 383 26 695 14 054 68,95% 16 330,37 61,17% 16,20% TU7 Vuosikate -20 383-26 695-14 054 68,95% -16 330,37 61,17% 16,20% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -20 383-26 695-14 054 68,95% -16 330,37 61,17% 16,20% 60820 Kehittämis- ja hallintoyksikkö 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 121 167 0 662 0,55% -100,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 970 652 911 915 621 274 64,01% 599 423,88 65,73% -3,52% TU7 Vuosikate -849 485-911 915-620 611 73,06% -599 423,88 65,73% -3,41% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -849 485-911 915-620 611 73,06% -599 423,88 65,73% -3,41% 60830 SPEL Porin toimialue 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 60 625 47 500 41 860 69,05% 32 999,96 69,47% -21,17% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 1 106 809 1 098 172 813 693 73,52% 830 574,35 75,63% 2,07% TU7 Vuosikate -1 046 183-1 050 672-771 832 73,78% -797 574,39 75,91% 3,34% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -1 046 183-1 050 672-771 832 73,78% -797 574,39 75,91% 3,34% 60831 Karhukuntien päivystysalue 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 251 0 251 100,00% 471,00 87,35% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 113 356 96 507 74 849 66,03% 71 771,05 74,37% -4,11% TU7 Vuosikate -113 104-96 507-74 597 65,95% -71 300,05 73,88% -4,42% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -113 104-96 507-74 597 65,95% -71 300,05 73,88% -4,42% 60840 SPEL Rauman toimialue 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 76 487 35 000 44 751 58,51% 49 064,00 140,18% 9,64% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 917 254 885 068 693 864 75,65% 707 061,18 79,89% 1,90% TU7 Vuosikate -840 767-850 068-649 113 77,20% -657 997,18 77,41% 1,37% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -841 107-850 068-649 452 77,21% -657 997,18 77,41% 1,32% 60841 Ala-Satakunnan päivystysalue 10 0
3, SATPEL 27.10.2015 18:00 / Pykälän liite: Viranomaistoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu 30.9.2015 Sivu 19 TP 2014 TA 2015 Muutoksineen TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) Tili Tilinimi TRK Toiminta- ja rahoituskulut 126 599 100 077 83 642 66,07% 82 488,87 82,43% -1,38% TU7 Vuosikate -126 599-100 077-83 642 66,07% -82 488,87 82,43% -1,38% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -126 599-100 077-83 642 66,07% -82 488,87 82,43% -1,38% 60850 SPEL Pohjois-Satakunnan toimialue 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 27 676 28 500 11 955 43,20% 13 439,00 47,15% 12,41% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 590 164 645 743 450 448 76,33% 457 652,24 70,87% 1,60% TU7 Vuosikate -562 487-617 243-438 493 77,96% -444 213,24 71,97% 1,30% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -562 487-617 243-438 493 77,96% -444 213,24 71,97% 1,30% 60851 Pohjois-Satakunnan päivystysalue 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut 112 818 84 638 78 500 69,58% 69 404,60 82,00% -11,59% TU7 Vuosikate -112 818-84 638-78 500 69,58% -69 404,60 82,00% -11,59% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -112 818-84 638-78 500 69,58% -69 404,60 82,00% -11,59% 60860 SPEL Kaakkois-Satakunnan toimialue 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 17 858 10 000 8 208 45,96% 13 379,00 133,79% 63,01% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 385 854 419 770 290 374 75,25% 295 408,91 70,37% 1,73% TU7 Vuosikate -367 997-409 770-282 166 76,68% -282 029,91 68,83% -0,05% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -367 997-409 770-282 166 76,68% -282 029,91 68,83% -0,05% 60881 Tilannekeskus 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 4 684 50 000 4 011 85,62% 4 157,10 8,31% 3,65% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 287 529 292 270 212 915 74,05% 220 004,92 75,27% 3,33% TU7 Vuosikate -282 845-242 270-208 905 73,86% -215 847,82 89,09% 3,32% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -282 845-242 270-208 905 73,86% -215 847,82 89,09% 3,32% 60882 Öljyntorjunta 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 136 662 137 500 22 309 16,32% 225,00 0,16% -98,99% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 165 346 137 769 159 753 96,62% 91 210,34 66,21% -42,91% TU7 Vuosikate -28 684-269 -137 443 479,16% -90 985,34 33 777,09% -33,80% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -28 684-269 -137 443 479,16% -90 985,34 33 777,09% -33,80% 60883 Onnettomuuksien ehkäisy 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut 5 520 5 000 5 405 97,92% 5 697,92 113,95% 5,43% TU7 Vuosikate -5 520-5 000-5 405 97,92% -5 697,92 113,95% 5,43%
3, SATPEL 27.10.2015 18:00 / Pykälän liite: Viranomaistoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu 30.9.2015 Sivu 20 Tili Tilinimi TP 2014 TA 2015 Muutoksineen TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 vs. 2015) TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -5 520-5 000-5 405 97,92% -5 697,92 113,95% 5,43% 60884 Palontutkinta 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut 15 051 11 120 8 491 56,42% 4 559,63 41,00% -46,30% TU7 Vuosikate -15 051-11 120-8 491 56,42% -4 559,63 41,00% -46,30% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -15 051-11 120-8 491 56,42% -4 559,63 41,00% -46,30% 60885 Maakunnallinen kemikaalikalusto 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut 18 923 24 000 12 459 65,84% 12 643,98 52,68% 1,48% TU7 Vuosikate -18 923-24 000-12 459 65,84% -12 643,98 52,68% 1,48% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -18 923-24 000-12 459 65,84% -12 643,98 52,68% 1,48% 60886 Varusvarasto 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 10 000 0,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 130 10 000 129 99,23% 852,23 8,52% 559,11% TU7 Vuosikate -130 0-129 99,23% -852,23-2 840 766,67% 559,11% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -130 0-129 99,23% -852,23-2 840 766,67% 559,11% 60887 Harjoitusalue 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 1 958 5 000 65 453 3 343,49% 0,00% -100,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 173 055 164 720 145 314 83,97% 112 062,67 68,03% -22,88% TU7 Vuosikate -171 098-159 720-79 862 46,68% -112 062,67 70,16% 40,32% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -171 098-159 720-79 862 46,68% -112 062,67 70,16% 40,32% 60888 SPEL Projektit 10 0 60889 Kaluston päivitys 10 0 TRK Toiminta- ja rahoituskulut 36 512 50 000 5 739 15,72% 10 771,85 21,54% 87,68% TU7 Vuosikate -36 512-50 000-5 739 15,72% -10 771,85 21,54% 87,68% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -36 512-50 000-5 739 15,72% -10 771,85 21,54% 87,68% 60890 Kalustokorjaamo 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 276 818 360 329 155 052 56,01% 151 143,93 41,95% -2,52% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 376 374 309 755 279 863 74,36% 251 999,25 81,35% -9,96%
3, SATPEL 27.10.2015 18:00 / Pykälän liite: Viranomaistoiminnan kustannuspaikkakohtainen toteutumisvertailu 30.9.2015 Sivu 21 TP 2014 TA 2015 TOT 9/2014 Tot-%, TP TOT 9/2015 Tot-%, TA Muutos-% (2014 Tili Tilinimi Muutoksineen vs. 2015) TU7 Vuosikate -99 556 50 574-124 811 125,37% -100 855,32-199,42% -19,19% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -99 556 50 574-124 811 125,37% -100 855,32-199,42% -19,19% 60895 Palokuntien SM 2015 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 45 000 0,00% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 881 80 018 881 100,00% 32 480,25 40,59% 3 586,75% TU7 Vuosikate -881-35 018-881 100,00% -32 480,25 92,75% 3 586,75% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -881-35 018-881 100,00% -32 480,25 92,75% 3 586,75% 60899 Yhteiset kohdentamattomat 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 20 763 975 21 004 270 16 095 635 77,52% 15 744 103,92 74,96% -2,18% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 0 0 10 27 973,75 279 079,14% TU7 Vuosikate 20 763 975 21 004 270 16 095 625 77,52% 15 716 130,17 74,82% -2,36% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 20 763 975 21 004 270 16 095 625 77,52% 15 716 130,17 74,82% -2,36% 60900 SPEL Investoinnit 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 3 824 0 3 824 100,00% 19 933,66 421,33% TRK Toiminta- ja rahoituskulut -96 0 1 458-1 517,98% -166,34-111,41% TU7 Vuosikate 3 920 0 2 365 60,35% 20 100,00 749,74% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -1 265 807-1 400 000-995 874 78,68% -756 751,63 54,05% -24,01% B6612 Viranomaistoiminta 10 0 TRT Toiminta- ja rahoitustuotot 21 491 985 21 733 099 16 453 971 76,56% 16 028 916,57 73,75% -2,58% TRK Toiminta- ja rahoituskulut 5 423 114 5 353 235 3 953 114 72,89% 3 900 205,90 72,86% -1,34% TU7 Vuosikate 16 068 871 16 379 864 12 500 857 77,80% 12 128 710,67 74,05% -2,98% TU12 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 14 798 805 14 979 864 11 502 278 77,72% 11 351 859,04 75,78% -1,31%
3, SATPEL 27.10.2015 18:00 / Pykälän liite: Ylityöselvitys 1.1. - 30.9.2015 Sivu 22 1(1) 20.10.2015 Ylityöselvitys 2015 Satakunnan pelastuslaitoksen ylityökertymä tarkasteltuna ajanjaksolla 1.1.2015 30.9.2015 käsittää yhteensä 212 henkilöä ja ylityötunteja on kertynyt yhteensä 4.468,18 tuntia, sekä rahallinen korvaus oli 138.443,65 euroa. Ylityöt jakaantuivat pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden osalta seuraavasti: pelastustoimi 2.519,53 h (sis. lisät. 92,00 h) yhteensä rahana 81.639,72 ensihoito 1.948,65 h (sis. lisät. 188,70 h) yhteensä rahana 56.803,93 10 eniten ylitöitä tehnyt pelastustoimessa Henkilö Nimike Tunnit Eurot Henkilö 1 palomies 147,50 4.873,41 Henkilö 2 palomies 95,83 2.866,74 Henkilö 3 ylipalomies 95,00 2.866,26 Henkilö 4 paloesimies 92,33 4.193,32 Henkilö 5 palomies 88,50 2.810,29 Henkilö 6 ylipalomies 71,22 2.243,58 Henkilö 7 paloesimies 71,17 2.893,35 Henkilö 8 aluepalomestari 68,00 2.924,05 Henkilö 9 palomies 50,50 1.375,74 Henkilö 10 paloesimies 48,10 2.082,38 Yhteensä 828,15 29.129,10 10 eniten ylitöitä tehnyt ensihoidossa Henkilö Nimike Tunnit Eurot Henkilö 1 ensihoitaja 171,80 6.412,66 Henkilö 2 ensihoitaja 170,83 5.984,77 Henkilö 3 ensihoitaja 122,33 4.388,41 Henkilö 4 palomies 103,57 3.141,69 Henkilö 5 ensihoitaja 86,80 2.924,94 Henkilö 6 ensihoitaja 52,42 1.250,42 Henkilö 7 ensihoitaja 51,73 1.262,11 Henkilö 8 palomies 51,55 1.421,23 Henkilö 9 palomies 51,00 1.684,22 Henkilö 10 palomies 47,16 1.405,09 Yhteensä 909,19 29.875,54
4, SATPEL 27.10.2015 18:00 SATPEL: 937/2014 Sivu 24 Investointisuunnitelma 2015, täydennys ja muutos Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 2.12.2014, 65 Pelastustoimen investointien kuntakustannukset ovat Satakunnassa olleet noin kuusi euroa per asukas jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Lisäksi investointeihin on saatu valtionavustusta noin 200.000 euroa vuodessa. Valtionavustukset päättyivät muutama vuosi sitten. Investointikohteiden hintataso on noussut noin 30 % maakunnallisen pelastuslaitoksen aikana eli vuoden 2003 jälkeen. Talousarvion ja toiminnallisten muutosten käsittelyn yhteydessä on päätetty, että investointien kuntarahoitusosuutta leikataan 200.000 eurolla. Investointitehokkuus on maakunnallisen pelastuslaitoksen aikana kasvanut huomattavasti. Ottaen huomioon lähivuosien isot hankkeet - Kanta- Porin nostolavan uusinta ja F-luokan öljyntorjunta-alus Ylermin uusinta - ollaan investointien kipuraja saavutettu. Talousteknisesti pelastuslaitoksen investoinnit rahoitetaan poistorahoituksella ja investointirahoituksella, jotka peritään kunnilta maksuosuuksien mukaan. Lisäksi investointeihin haetaan Palosuojelurahaston ja Öljysuojarahaston avustuksia. Investointien kuntarahoituksen nettomäärä on 1.400.000 euroa, joka siis on 200.000 euroa aiempia vuosia vähemmän. Leikkaus tulee kohdistaa harkitusti eri toimialoille. Kehittämisen ja hallinnon osuus on viime vuosina käytetty harjoitusalueelle rakennelmiin, laitteisiin ja välineisiin, kun on pyritty kohottamaan alueen monipuolisuutta, käytettävyyttä ja koulutuksellisia mahdollisuuksia. Esitetään, että investointirahojen jako toimialojen välillä on: - Onnettomuuksien ehkäisy 30.000 euroa (aiemmin 50.000), - Pelastustoiminta 1.163.800 euroa (aiemmin 1.285.000), - Varautuminen 36.200 euroa (aiemmin 75.000), - Kehittäminen ja hallinto 150.000 euroa (aiemmin 170.000) sekä - Öljyntorjunta 20.000 euroa (aiemmin 20.000). Palosuojelurahasto on valtionavustusten päättymisen jälkeen avustanut pelastuslaitosten hankkeita aiempaa enemmän, mutta avustusten kohdentaminen saattaa edelleen muuttua. Pelastuslaitoksen on tarkoitus hakea avustusta mahdollisimman paljon eri toimialojen hankkeisiin. Mikäli rahasto avustaa laitoksen hankkeita, tullaan vastaavat varat käyttämään laitoksen seuraavaksi tärkeimmiksi kirjattuihin hankkeisiin, Öljysuojarahasto on tehnyt omista avustuskohteista ja -määristä ennakkopäätökset. Johtokunta on aiempina vuosina päättänyt toimialojen välisen rahajaon ja hanketason toteutuksen. Lisäksi johtokunta on delegoinut hankintapäätökset pelastusjohtajalle. Edelleen hankkeiden käytännön vastuu jakautuu toimialoittain ja hankkeittain investointisuunnitelman mukaisesti. Liitteet 8 Investointisuunnitelma 2015 toimialoittain Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunta: - Päättää jakaa investointirahat toimialoittain Investointisuunnitelman 2015 mukaan. - Päättää toteuttaa investointisuunnitelman 2015 hankkeet. - Delegoi käytännön hankintapäätökset pelastusjohtajalle ja hankkeiden valmistelu- ja toteutusvastuun toimialoittain ja hankkeittain nimetyille henkilöille. Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh. 044 701 1590 Täytäntöönpano hankevastuulliset Satakunnan pelastuslaitos KuntaPro Oy Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan päätös
4, SATPEL 27.10.2015 18:00 SATPEL: 937/2014 Sivu 25 Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 1.9.2015, 41 Palosuojelurahasto on avustanut pelastuslaitoksen investointeja yhteensä 137.000 eurolla. Tästä pelastustoiminnan osuus on 128.000 euroa ja tämän avustusosan kohdentaminen esitetään jäljempänä. Varautumisen 9.000 euron avustusosa esitetään käytettäväksi edelleen varautumiseen eli käytännössä paloasemien sähkökatkovalmiuksien parantamiseen. Pelastustoimintaan osoitetut rahat 128.000 euroa esitetään käytettäväksi aiemman suunnitelman mukaan liikenteenohjausperävaunuun (-10.000 euroa) ja raskaiden säiliöautojen säiliöpinnoituksiin (-11.000 euroa). Aiotut raskaan moottoriruiskun peruskorjaus ja raskaan pumppukaluston perusparannus esitetään poistettaviksi investointisuunnitelmasta osin muuttuneiden suunnitelmien ja osin käyttötalousrahoilla tehtyjen kevyempien kunnostusten vuoksi. Käytettävissä olevia varoja esitetään käytettäväksi kalustokirjanpito-ohjelmistoon (-50.000 euroa), raskaan raivauskaluston hankintaan (-38.000 euroa) sekä investointilainojen lisärahoitukseen (-20.000 euroa). Kalustokirjanpito-ohjelmistosta mainittakoon erikseen, että aiempi järjestelmä ja muut Porin kaupungin käyttämät järjestelmät eivät kata pelastuslaitoksen tarpeita, mutta aiottu järjestelmä kattaa ja on käytössä muun muassa eräillä muilla pelastuslaitoksilla. Liitteet 1 Investointisuunnitelma_2015_Taydennys_20150901 Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunta vahvistaa esitetyt muutokset investointisuunnitelmaan. Lisätietojen antaja Pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh. 044 701 1590 Täytäntöönpano Hankevastuulliset Pelastuslaitos KuntaPro Oy Johtokunnan päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 27.10.2015 Pelastuslaitos on saanut Öljysuojarahastosta avustusta vuoden 2014 menoihin 68.845,48 euroa ennakoitua enemmän. Investointisuunnitelmassa on ollut varattuna palotalon rakentamiseen 100.000 euroa, mutta hankkeen kokonaiskustannukset nousevat noin 11.000 euroa suunniteltua suuremmiksi. Öljyntorjunnan investointeihin on omarahoitusosuudeksi varattu 20.000 euroa. Hankkeet eivät kuitenkaan ole toteutuskelpoisia, sillä ne edellyttävät Öljysuojarahaston ennakkopäätöstä, jota ei ole tehty. Päätös on odotettavissa vuoden vaihteen jälkeen, jolloin varatuille rahoille tulee osoittaa uusi käyttökohde. Perustelluin käyttökohde on Kehittäminen ja hallinto -toimialan harjoitusaluehankkeet. Harjoitusalueen käyttö on tuonut esiin epäkohdan, kun harjoitusalueen keskuksen ja kakkoskiitotien väliseltä alueelta puuttuu kunnollinen tieyhteys, jonka toteutukseen harjoitusaluesäätiöllä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia. Tieyhteyden puute vaikeuttaa alueen kokonaisvaltaista ja monipuolista käyttöä hidastaen ja vaikeuttaen erityisesti hälytyslähtöä ja -ajoa kakkoskiitotien alueelta. Pelastuslaitos on tieyhteyden suurin käyttäjä ja pitää tieyhteyden toteuttamista välttämättömänä. Sorapintaisen
4, SATPEL 27.10.2015 18:00 SATPEL: 937/2014 Sivu 26 tieyhteyden toteutuksen kustannusarvio on 65. - 85.000 euroa. Tie kyetään myöhemmin tarvittaessa päällystämään ja valaisemaan. Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunta päättää täydentää ja muuttaa vuoden 2015 investointisuunnitelmaa seuraavasti: - Siirretään Öljysuojarahastosta saadut avustukset 68.845,48 euroa Kehittäminen ja hallinto -toimialan käytettäväksi harjoitusalueen hankkeisiin. - Siirretään Öljyntorjunnan investointihankkeiden omarahoitukseen varattu 20.000 euroa Kehittäminen ja hallinto -toimialan investointeihin käytettäväksi harjoitusalueen hankkeisiin. - Myönnetään Kehittäminen ja hallinto -toimialalle palotalon rakentamiseen 11.000 euron lisämääräraha. - Lisätään Kehittäminen ja hallinto -toimialalle Tieyhteys kakkoskiitotien alueelle -hanke, johon myönnetään 77.845,48 euron määräraha. Valtuutetaan pelastusjohtaja tekemään suunnitelman mukaiset hankintapäätökset sekä annetaan käytännön valmistelu- ja toteutusvastuut toimialoittain ja hankkeittain nimetyille henkilöille. Liitteet Investointisuunnitelma 2015 täydennys ja muutos Lisätietojen antaja Pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh. 044 701 1590 Täytäntöönpano Hankevastuulliset Pelastuslaitos KuntaPro Oy Johtokunnan päätös
4, SATPEL 27.10.2015 18:00 / Pykälän liite: Investointisuunnitelma_2015_TaydennysII_20151027_JK Sivu 26 Satakunnan pelastuslaitos 1 (2) KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Investoinnit 2015 JK 20.10.2015 TA2015 Inv:nro Jyri Leppäkoski 150 000 96025 Hankenimi Tarkennus/huomautus Vastuuhenkilö Hinta Seuranta 2015-150 000 Palotalo, jatkorakentaminen Vuonna 2014 aloitettu hanke jatkaminen ja valmistuminen Jari-Matti Toivonen -100 000 Palotalo, jatkorakentaminen Lisärahoitus Jari-Matti Toivonen -11 000 Savutalo, jatkorakentaminen Varustaminen demonstraatiosimulaattoreilla Jari-Matti Toivonen -50 000 Öljyntorjuntaan käyttämättä jäävät rahat Öljyntorjuntaan saadut avustukset Tieyhteys kakkoskiitotien alueelle Säästyvä pelastuslaitoksen omarahoitusosuus, kun hankkeita ei voi vuonna 2015 toteuttaa, ehdotettu siirrettäväksi tähän ja harjoitusaluehankkeisiin. Saatu ennakoitua enemmän, ehdotettu siirrettäväksi tähän ja harjoitusaluehankkeisiin. Alueen käytön monipuolistaminen ja hälytyslähdön nopeuttaminen Sirpa Ramstedt 20 000 Sirpa Ramstedt 68 845 Jari-Matti Toivonen -77 845 Investointisuunnitelma_2015_TaydennysII_20151027_JK.xlsx, Kehittäminen ja hallinto: 22.10.2015
4, SATPEL 27.10.2015 18:00 / Pykälän liite: Investointisuunnitelma_2015_TaydennysII_20151027_JK Sivu 27 Satakunnan pelastuslaitos 2 (2) ÖLJYNTORJUNTA Investoinnit 2015-2016 JK 20.10.2015 TA2015 Inv:nro Ari Joelsson 0 96026 Hankenimi Tarkennus/huomautus Vastuuhenkilö Hinta Seuranta 2015 0 Hankkeiden siirto vuodelle 2016 Öljysuojarahaston avustukset 2016 Eivät ole toteutuskelpoisia, edellyttävät Öljysuojarahaston ennakkopäätöstä, joka on odotettavissa vuoden vaihteen jälkeen. Siirretään määräraha (20.000 euroa) Kehittäminen ja hallinto -toimialalle harjoitusaluehankkeisiin. Saatu Öljysuojarahastosta avustusta vuoden 2014 menoihin 68.845,48 euroa ennakoitua enemmän. Siirretään rahat Kehittäminen ja hallinto -toimialalle harjoitusaluehankkeisiin. Öljyntorjunta-alus, hankinta B-luokka, Säkylä Ari Joelsson -100 000 Öljysuojarahaston avustus Öljyntorjunta-alukseen, hyväksytty ÖT-suunnitelman mukaan Ari Joelsson 80 000 Torjuntaperävaunu kalustoineen MÖ1, Merikarvia Ari Joelsson -15 000 Öljysuojarahaston avustus Perävaunuun, hyväksytty ÖT-suunnitelman mukaan Ari Joelsson 15 000 Rannan puhdistusyksikkö Ulvila Ari Joelsson -100 000 Öljysuojarahaston avustus Puhdistusyksikköön, hyväksytty ÖT-suunnitelman mukaan Ari Joelsson 100 000 Öljyntorjunta-alus, hankinta B-luokka, Reposaari Ari Joelsson -100 000 Öljysuojarahaston avustus Öljyntorjunta-alukseen, hyväksytty ÖT-suunnitelman mukaan Ari Joelsson 80 000 Torjuntaperävaunu kalustoineen MÖ1, Kankaanpää Ari Joelsson -15 000 Öljysuojarahaston avustus Perävaunuun, hyväksytty ÖT-suunnitelman mukaan Ari Joelsson 15 000 Öljypuomikalusto 1.200 m puomia, 3 kpl kuljetuskontti, ankkurointivarusteet. Ari Joelsson -200 000 Rauma Öljysuojarahaston avustus Öljypuomikalustoon, hyväksytty ÖT-suunnitelman mukaan Ari Joelsson 200 000 0 0-40 000 Investointisuunnitelma_2015_TaydennysII_20151027_JK.xlsx, Öljyntorjunta: 22.10.2015
5, SATPEL 27.10.2015 18:00 Sivu 29 Porin kaupungin organisaatiouudistus Porin kaupungin organisaatiotoimikunta on pyytänyt lausunnot esityksestä uudeksi Porin kaupungin organisaatioksi 1.6.2017 alkaen. Lausunnot pyydetään toimittamaan 30.10.2015 mennessä osoitteeseen kirjaamo@pori.fi. Lisätietoja antaa Porin kaupungin hallintopäällikkö Lauri Kilkku, lauri.kilkku@pori.fi tai 044 701 1019. Liitteet Organisaatiotoimikunnan esitys Pelastuslaitoksen lausunto Pelastusjohtajan päätösehdotus Johtokunta merkitsee pelastuslaitoksen lausunnon tiedoksi. Johtokunta päättää mahdollisesta omasta organisaatiouudistusta koskevasta lausunnosta tai mahdollisista muista toimenpiteistä. Lisätietojen antaja Pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh. 044 701 1590 Täytäntöönpano Organisaatiotoimikunta Johtokunnan päätös
5, SATPEL 27.10.2015 18:00 / Pykälän liite: Organisaatiouudistusehdotus Sivu 29 Organisaatiotoimikunnan esitys uudeksi Porin kaupungin organisaatioksi Porin kaupunki 1.6.2017
5, SATPEL 27.10.2015 18:00 / Pykälän liite: Organisaatiouudistusehdotus Sivu 30
5, SATPEL 27.10.2015 18:00 / Pykälän liite: Organisaatiouudistusehdotus Sivu 31 Luottamushenkilöelimet Luottamushenkilötoimielimiä muodostetaan aiempaa vähemmän, toimialalautakuntia on neljä ja lisäksi lupa- ja valvonta-asioden lautakunta, jonka alle keskitetään kaikki luvanvaraiseen menettelyyn perustuvat päätökset. lautakuntien jäsenten lukumäärä on valmisteluvaiheessa 13 lautakunnan puheenjohtajien yhteistyö hallitukseen ja valtuuston päin toteutetaan seminaarityöskentelynä valtuuston kanssa sekä tarvittaessa läsnäolo- ja puheoikeudella kaupunginhallituksessa sosiaali- ja terveystoimialan kaupunkitason päätöksiä edellyttävät asiat siirtyvät kaupunginhallituksen alaisuuteen, jos sote-ratkaisussa toiminnot siirtyvät muun järjestäjän vastuulle sivistyslautakuntaan yhdistyvät nykyiset sivistys-, kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnat tekniseen lautakuntaan kuuluvat kaupungin infrastruktuurin ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät asiakokonaisuudet tukipalveluista vastaa oma lautakunta
5, SATPEL 27.10.2015 18:00 / Pykälän liite: Organisaatiouudistusehdotus Sivu 32 Luottamushenkilöelimet, jatkuu lisäksi muodostetaan uuden kuntalain 121 mukaisesti tarkastuslautakunta jaostoja perustetaan vain siltä osin kuin ne ovat tarpeen yksittäisiä henkilöitä koskevien päätösten osalta (sosiaali- ja terveystoimi) sekä ylikunnallisten toimintojen ohjaamiseen sivistyslautakunnan toimialalla kulttuurin sekä liikunta- ja nuorisotoimen näkökulman huomioimista vahvistetaan
5, SATPEL 27.10.2015 18:00 / Pykälän liite: Organisaatiouudistusehdotus Sivu 33
5, SATPEL 27.10.2015 18:00 / Pykälän liite: Organisaatiouudistusehdotus Sivu 34 Viranhaltijaorganisaatio Porin kaupungissa on yksi kaupunginjohtaja Kaupunginjohtajan esikuntana ja tukena päätösten valmistelussa toimii konsernihallinto, joka huolehtii myös tuesta keskusvaalilautakunnalle uudet vakanssit täytetään keväällä 2017 toimialojen tärkeimmät yhteistyökumppanit on merkitty kaavioon kunkin toimialan alapuolelle toimialajohtajan tehtävänä on huolehtia toiminnasta porilaisten parhaaksi oman toiminnan ja kumppaneiden yhteistyöllä siten esimerkiksi sivistystoimialalla tulee huolehtia siitä, että porilaiset nuoret eivät joudu syrjään missään koulutuksen nivelvaiheessa, vaan heillä on selkeät tulevaisuuspolut valittavanaan vastaavasti sosiaali- ja terveystoimessa on rakennettava toimivat hoito- ja palveluketjut, mutta myös huolehdittava ennaltaehkäisevästä toiminnasta kaupungin yhteisten hyvinvointitavoitteiden mukaisesti
5, SATPEL 27.10.2015 18:00 / Pykälän liite: Organisaatiouudistusehdotus Sivu 35 Viranhaltijaorganisaatio, jatkuu liikelaitosten rooli mietitään uusiksi ovatko jatkossa osakeyhtiöitä vai hallintokuntia uuden kuntalain mukaan kunnanhallituksen tulee vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta. Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Lisäksi uudessa kuntalaissa säädetään, että omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Toiminnot ja ohjausvastuut kaavion omistajaohjaukseen liittyvien tehtävien jakaminen määritetään tarkemmin organisaatiouudistuksen jatkovalmistelussa
5, SATPEL 27.10.2015 18:00 / Pykälän liite: Organisaatiouudistusehdotus Sivu 36
5, SATPEL 27.10.2015 18:00 / Pykälän liite: OrgMuutosLausuSPEL Lausunto 1 (2) Sivu 37 20.10.2015 Porin kaupunki Organisaatiotoimikunta PL 121 28101 PORI pyyntö 5.10. PORIN KAUPUNGIN UUSI ORGANISAATIO Satakunnan pelastuslaitos toimii lainsäädännön mukaisesti koko maakunnan eli 19 kunnan alueella. Toiminta perustuu kuntien väliseen yhteistoimintasopimukseen, jonka mukaan pelastuslaitoksen kustannukset jaetaan asukaslukuperiaatteen mukaisesti. Satakunnan pelastuslaitos on Porin kaupunkiorganisaatiossa kuulunut tekniseen sektoriin, jonka toimialajohtajana on toiminut apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus. Satakunnan pelastuslaitos toimii kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen ja sen yhteydessä vahvistetun johtosäännön nojalla melko itsenäisesti osana Porin kaupunkiorganisaatiota. Organisaatiouudistuksen yhteydessä maakunnan kuntien vaikutusmahdollisuudet tulee taata vähintään yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintasopimuksen ja johtosäännön mukaan pelastuslaitoksella on johtokunta, jonka tulee olla alueellisesti ja poliittisesti edustava. Edelleen johtokunnan tehtävät on määritelty yhteistoimintasopimuksessa ja johtosäännössä. Johtokunta toimii kuntien yhteistoimintaelimenä tärkeimpänä tehtävänään päättää pelastustoimen palvelutasosta maakunnan alueella. Toimialajohtajan tehtävämäärittelyyn on ainakin tukipalveluissa porilaisten parhaan lisäksi kirjattava toimialan toiminta-alueen paras. Organisaatioesityksen mukaan pelastuslaitoksen asema Porin kaupunkiorganisaatiossa säilyy nykyisenkaltaisena. Toimialajohtajamalli on osoittautunut sekä organisaation toimintaa ja johtamista parantavaksi että joiltakin osin vaikeuttavaksi. Esityksessä laitoksen asema ja muut lähtökohdat eivät merkittävästi muutu kunhan ylikunnallista toimintamallia koskevat maininnat otetaan riittävästi huomioon. Satakunnan pelastuslaitos pitää uudistusta toteuttamiskelpoisena ja Porin kaupunkiorganisaation toimintaa - myös ylikunnallisen toiminnan kannalta - kehittävänä. Henkilöstö on kaupungin tärkein voimavara ja henkilöstöasioiden hoito on ilmeisimmin suurin yhteydenpidon ja yhteistyön osa-alue kaupungin konsernihallinnon ja toimialojen välillä. Porin kaupunki on henkilöstöön nähden yksi työnantaja, jota roolia henkilöstöhallinto ylläpitää ja jota Satavarmaa turvallisuutta lähellä sinua Satakunnan pelastuslaitos Satakunnankatu 3 28100 PORI Puh. vaihde 02 621 1500 etunimi.sukunimi@satapelastus.fi www.satapelastus.fi KJ, OrgMuutosLausuSPEL (2).doc, 21.10.2015