TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi (14.11.2005), valtiovarainministeriön vahvistamiin määrärahakehyksiin vuosille 2007-2011 sekä vuoden 2004 alussa vahvistettuun Tilastokeskuksen toimintastrategiaan. Talousarvioehdotuksessa on otettu huomioon vuoden 2005 tilinpäätösinformaatio. Talousarvioehdotus on tehty VM:n antamien ohjeiden (VM 3/01/2006; 3.2.2006 ja VM 3/01/2006; 7.4.2006) mukaisesti. Tuottavuushyötyjen avulla, voimavaroja uudelleen kohdentamalla sekä käyttämällä kertynyttä siirtomäärärahakantaa Tilastokeskus arvioi selviytyvänsä nyt voimassa olevien EU-säädösten ja näiden mukaisesti käynnistettävien tilastojen kehittämisestä vuonna 2007 valtiovarainministeriön vahvistamalla määrärahakehyksellä. Tulevina vuosina Tilastokeskuksen toimintaan kohdistuu kansainvälisistä sitoumuksista johtuvia lisärahoitusta edellyttäviä tilastojen kehittämis- ja laajennustarpeita, joita Suomi on ollut osaltaan hyväksymässä. Valmisteilla on useita EUsäädöksiä, jotka merkitsevät uusia lisätehtäviä Tilastokeskukselle. Näiden lisäksi siirtyy kansallisesti rahoitettavaksi useita laajoja, EU-tarpeita varten perustettuja tilastoja. Toisaalta EU osallistuu aiempaa vähemmässä määrin uusien tilastojen kehittämisen ja tuottamisen rahoitukseen. Talousarvioehdotuksessa on otettu huomioon Tilastokeskuksen Henkilöstö 2010 - ja Tuottavuus 2010 -ohjelmat sekä päivitetty henkilöstösuunnitelma vuosille 2007-2011. Ehdotukseen ei sisälly Tilastokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksessa vuosille 2007-2011 mainittujen tilastotoimen palvelukeskusmallin ja maksullisen toiminnan uudelleenrajauksen toimenpiteitä ja vaikutuksia. Maksullisen palvelutoiminnan tavoitteena on keskimääräinen 100 prosentin kustannusvastaavuus kolmivuotisjaksona 2006-2008. Tilastokeskus on ottanut huomioon ehdotusta laatiessaan aikaisemmilta vuosilta siirtyneet määrärahat ja niiden suunnitellun käytön. Tilastokeskuksen tavoitteena on, että siirtomäärärahakanta vastaa noin kuukauden kokonaismenoja ja sillä on varauduttu tarvittaviin investointimenoihin ja kysynnän muutoksiin sekä pitkävaikutteisten kehittämishankkeiden rahoitukseen. Tilastokeskus olettaa, että vuoden 2007 työ- ja virkaehtosopimusten mahdolliset kustannusvaikutukset katetaan erikseen lisätalousarviossa. Talousarvioesitys sisältää energiatilastojen siirtämisen kauppa- ja teollisuusministeriöltä Tilastokeskukselle ja vastaavan 90 000 euron siirron momentilta 32.10 Tilastokeskuksen toimintamenomomentille. Asiasta on alustavasti sovittu kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa. Tilastokeskuksessa.4.2006 Heli Jeskanen-Sundström Pääjohtaja

3 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 52. Tilastokeskus Selvitysosa: Tilastokeskus laatii yhteiskuntaoloja koskevia tilastoja ja selvityksiä sekä huolehtii kansallisen tilastotoimen yleisestä kehittämisestä yhteistyössä muiden valtion viranomaisten kanssa. Valtiovarainministeriö on asettanut alustavasti talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä Tilastokeskukselle vuodelle 2007 seuraavat tulostavoitteet: 1. Vaikuttavuus Tilastokeskus tuottaa voimassa olevien EU-säädösten ja sitoumusten sekä kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut, toteuttaa tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja uudistukset sekä kattaa toimintamenorahoituksellaan uusista EU-asetuksista vuonna 2007 aiheutuvat ja kansalliselle rahoitukselle vuonna 2007 siirtyvät kustannukset. 2. Tuotokset ja laadunhallinta Tilastokeskus jatkaa tuotteiden ja palvelujen laadun parantamista sekä palvelukyvyn kehittämistä mm. uudistamalla palveluvalikoimaa ja siirtämällä standardipalveluja verkkopalveluiksi. Keskeiset yleisen yhteiskuntatilaston tiedot tarjotaan vähintään nykyisessä laajuudessa maksuttomana julkispalveluna. Säännöllisesti ilmestyvien tilastojen julkistusnopeus viikkoina tilastoajankohdan päättymisestä on seuraava: Vuositilastot 40,1 40,1 40,1 ¼ -vuositilastot 8,4 8,4 8,4 Kuukausitilastot 4,7 4,7 4,7 3. Toiminnallinen tehokkuus Tilastotietojen tuotannon yksikkökustannukset ja kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista pidetään vuoden 2006 tasolla. Tuottavuuden arvioidaan kasvavan keskimäärin 2 prosentilla vuodessa vuosina 2006-2008. Toteutetaan Tilastokeskuksen tuottavuusohjelman mukaisia toimenpiteitä. Sähköistä tiedonsiirtoa lisätään koko tuotantoketjussa. Suorassa tiedonkeruussa edistetään sähköisen tiedonkeruun käyttöä. Tietojärjestelmiä integroidaan siten, että kerättyjen tietojen monikäyttöisyyttä voidaan lisätä. Tilastokeskus toteuttaa palvelutoiminnan tehostamiseksi tuotantomallia, joka perustuu tietovarasto-ajatteluun, ja luopuu keskuskoneesta vuoden 2008 loppuun mennessä. EU:sta vuonna 2007 aiheutuvat lisäkustannukset 736 000 katetaan toimintamenomäärärahalla. Taloushallinnon tehtäviä siirretään palvelukeskukseen.

4 (6) Tilastokeskuksen kokonaiskustannukset (1 000 euroa) Muutos % Tuotteet ja palvelut 27 703 28 750 28 750 0,0 % Tietovarannot 25 531 24 750 24 750 0,0 % Kokonaiskustannukset 53 234 53 500 53 500 0,0 % Maksullisen palvelutoiminnan tavoitteena on keskimääräinen 100 prosentin kustannusvastaavuus kolmivuotisjaksona 2006-2008. 4. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilastokeskuksen Henkilöstö 2010 -linjausten mukaisesti jatketaan panostamista henkilöstön avainosaamisen, palkitsemisen ja henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen sekä esimiestyön kehittämiseen. Työtyytyväisyys pyritään pitämään vähintään nykyisellä tasolla. 21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 521 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös jäsenmaksujen maksamiseen ja EU:n jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen. Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 90 000 euroa siirtona momentilta 32.10. Määrärahan mitoituksessa on nettobudjetoitavina tuloina otettu huomioon maksullisen toiminnan tulot sekä EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

5 (6) Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) toteutuma varsinainen talousarvio esitys Bruttotulot 11 371 11 360 10 710 Bruttomenot 52 824 52 599 52 231 Nettomenot 41 453 41 239 41 521 Siirtyvät erät -siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 159 -siirtyy seuraavalle vuodelle 8 088 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (euroa) TP TA TAE Maksullisen toiminnan tuotot -suoritteiden myyntituotot 8 302 729 8 200 000 8 200 000 -muut tuotot 52 591 100 000 100 000 Tuotot yhteensä 8 355 320 8 300 000 8 300 000 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 655 057 8 300 000 8 200 000 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -299 737 0 100 000 Kustannusvastaavuus % 97 100 101 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (euroa) TP TA TAE Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot -muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 1 120 237 950 000 950 000 -EU:lta saatava rahoitus 1 628 768 1 700 000 1 300 000 -muu valtionhallinnon ulkopuolelta saatava rahoitus 245 355 400 000 150 000 Tuotot yhteensä 2 994 360 3 050 000 2 400 000 Hankkeiden kokonaiskustannukset 6 174 993 4 500 000 4 678 000 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -3 180 633-1 450 000-2 278 000 Kustannusvastaavuus % 48 68 51 *) Yhteisrahoitteisten hankkeiden kustannuslaskennassa on siirrytty käyttämään työpanosten osalta työaikakirjanpidon tietoja. Vuoden 2006 talousarviota laadittaessa menettely ei ollut vielä käytössä.

6 (6) 2007 talousarvio 41 521 000 2006 talousarvio 41 239 000 2005 tilinpäätös 41 453 000 Toimintamenomomentille on budjetoitu muina tuloina virastolle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat sosiaaliturvamaksuineen sekä kansaneläkelaitoksen maksamat työterveyshuollon ja kuntoutuksen kustannusten korvaukset sekä irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvät tulot. Toimintamenomomentille on nettobudjetoituna maksullinen toiminta ja EU-varat sekä talousarvion ulkopuolinen rahoitus. Henkilötyövuosien määrä on vuonna 2007 enintään 925 henkilötyövuotta, josta maksullisen toiminnan osuus on noin 125 henkilötyövuotta. Arvonlisäveromenot Oheisessa taulukossa on esitetty suunnitelma arvonlisäveromenoiksi v 2007. Momentti 2005 TP 2006 Arvio 2007 Arvio 28.01.19 2 480 886 2 500 000 28.01.29 2 500 000

Toimintamenot 2004 2008 2009 2010 2011 TP TP Arvio TAE TTS TTS TTS TTS Menot - palkkaukset (sv-palautukset vähennetty) *) 34 582 37 734 37 650 37 700 37 200 36 650 36 550 36 550 - vuokrat 4 263 4 274 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 - muut kulutusmenot 8 422 8 645 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 - investoinnit 1 174 1 206 1 700 1 650 1 600 1 600 1 600 1 600 Yhteensä 48 441 51 859 52 850 52 850 52 300 51 750 51 650 51 650 Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot - maksullinen toiminta 8 369 8 364 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 - EU-tulot 1 632 1 704 2 300 1 300 1 000 1 000 1 000 1 000 - talousarvion ulkopuolinen rahoitus 424 245 250 150 150 150 150 150 - irtaimen omaisuuden myynti 23 22 10 10 10 10 10 10 Yhteensä 10 448 10 335 10 860 9 760 9 460 9 460 9 460 9 460 Nettomenot(+)/-tulot(-) 37 993 41 524 41 990 43 090 42 840 42 290 42 190 42 190 Talousarvio/kehys 40 734 41 453 41 239 41 521 41 301 41 081 40 861 40 641 Siirtomäärärahakannan muutos 2 741-71 -751-1 569-1 539-1 209-1 329-1 549 (säästö(+)/säästön käyttö(-)) Siirtomäärärahakanta - siirto edelliseltä vuodelta 5 418 8 159 8 088 7 337 5 768 4 229 3 020 1 691 - siirtomäärärahankanta 31.12. 8 159 8 088 7 337 5 768 4 229 3 020 1 691 142 - valtiolle tuloutus Henkilöstömäärä (HTV) 890 932 930 925 915 905 900 900 * Pv- ja vanh. rahat Kelalta nettoutettu