2017 Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee. Tuottavuus paranee vähintään 1,0 %. Keskeisten suoritteiden deflatoidut kustannukset laskevat 1%. Kotihoidon oman asiakaspalvelutunnin hinta: Lyytikäinen/Remes/Svahn - Kotihoidon asiakaspalvelutuntihinta 1-3/2016: 68,3 (defl. v. 2017 rahan arvoon) - Lastensuojelun asiakaskohtaiset kokonaiskustannukset 1-3/2017: 67,4 (-1,3 %) - Terveysasemakäynnin hinta - Suun terveydenhuollon käynnin hinta Tavoite on toteutunut, jos vähintään kolmessa tunnusluvussa neljästä saavutetaan tavoite. Lastensuojelun asiakaskohtaiset kokonaiskustannukset (sis. sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkaat ja kustannukset): 1-3/2016: 3 507 (defl. v. 2017 rahan arvoon) 1-3/2017: 3 420 (-2,5 %) Terveysasemat, käynnin hinta: 1-4/2016: 49.0 (defl. v. 2017 rahan arvoon) 1-4/2017: 44.8 (-9.0 %)
Suun terveydenhuolto,hammaslääkärikäynnin hinta: 1-3/2016 37.8 (defl. v. 2017 rahan arvoon) 1-3/2017 35.5 (-5 %) Henkilötyön tuottavuus paranee 1,0 %. Oman ja vuokratyövoiman henkilötyövuosien määrä yhteensä suhteessa kohdeväestöön. (Palveluostojen muutosten vaikutus henkilötyövuosien määrään arvioidaan.) 1-3/2016 henkilötyövuodet ovat 759,1, josta vuokratyön osuus 59,6 htv. 1-3/2017 henkilötyövuodet ovat 754,3, josta vuokratyön osuus 68,5 htv. Tavoitetasolla henkilötyövuodet olisivat enimmillään 764,8. Vuokratyövoiman käyttö on noussut 8,9 htv. Tavoite toteutuu. Toimialan toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen - 695,8 milj. euroa. Toimintakate, M. Toimintakate alkuperäisessä talousarviossa 695,8 milj. euroa. Toimintakate 30.04.2017 on 225,1 mij. euroa Tulostavoite ei toteudu. HUS:n tuottavuus kasvaa vähintään 1,5 % / vuosi. Palvelusopimuksen deflatoitu arvo asukasta kohti laskee 1,5 % edelliseen vuoteen nähden. Palvelusopimuksen deflatoitu arvo. HUS:n palvelusopimus 1-4 2016 310 /asukas (defl. v. 2017 rahan arvoon) Svahn 1-4 2017 326 /asukas
Muutos-% + 5.4 % Tulostavoite ei toteudu Espoon sosiaali- ja terveystoimen houkuttelevuus työvoimavajealojen ammatteihin paranee. Kelpoisuuden täyttävien hakijoiden määrä kasvaa työvoimavajealoilla. Hakijoiden määrä avointa vakanssia kohden seuraavissa ammattiryhmissä: lääkärit ja sosiaalityöntekijät. Kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita sosiaalityöntekijän (sis. johtavat sosiaalityöntekijät) vakanssin 1-4/2016 oli 1,5 1-4/2017 1.1. Kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita lääkärin vakansseihin 1-4/2016 oli 1.4, 1-4/2017 1.3. Hakijamäärät ja avoimet paikat vaihtelevat vuosittain. Tavoite toteutunee ainakin lääkärien osalta. Työhyvinvointimatriisin lukuarvo kasvaa vähintään yhden yksikön vuoden 2016 arvoon verrattuna. Työhyvinvointimatriisi. Tyhymatriisin lukuarvo vuodelle 2017 saadaan vuoden 2018 alussa. Terveysperusteisia poissaoloja on enintään 12 pv/henkilötyövuosi. Terveysperusteiset poissaolot päivää/ htv. Terveysperusteiset poissaolot 1-3/17 19,1. Terveysperusteiset poissaolot 1-3/16 17,6. Tavoite ei toteudu.
2017 Sosiaali- ja terveystoimi Asukkaat ja palvelut Päämäärä: Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Valtuustokauden tavoitteet: Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveysja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Terveysasemien palvelukyky paranee. Odotusaika kiireettömälle vastaanotolle on korkeintaan 17 pv. T3 (kolmas kiireetön vastaanottoaika), terveysasemien mediaani lokakuussa 2017. Terveysasemien T3 (kolmas kiireetön aika) Tammi 25 Svahn Helmi 26 Maalis 24 Huhti 26 Ikäihmiset saavat apua ja kuntoutusta niin että he pystyvät asumaan kotonaan. Kotona asuvien 75-vuotta täyttäneiden osuus on vuoden lopussa vähintään 92,3 %. Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet 31.12. tilanteessa. Kotona asui 92,3 % 31.3. Lyytikäinen Tarve lasten ja nuorten kiireellisiin sijoituksiin vähenee, erityisenä koh- Sijoitettuina olevien lasten ja nuorten osuus ikäluokasta on Sijoitettujen 0-17-vuotiaiden osuus ikäluokasta. 0-12 v ja 13-17 v sijoitetuttu- Remes
deryhmänä 13-17 vuotiaat. pienempi kuin vuonna 2016. jen lasten ja nuorten osuus vuoden keskiväestöstä, kum. 0-12 v: 1 3 /2016: 0,41% (kiireellisesti sijoitettujen osuus 0,03%) 1 3 /2017: 0,42% (kiireellisesti sijoitettujen osuus 0,05%) 13-17 v: 1 3 /2016: 1,66% (kiireellisesti sijoitettujen osuus 0,18%) 1 3 /2017: 1,70% (kiireellisesti sijoitettujen osuus 0,28%) Sijoitettujen ja kiireellisesti sijoitettujen lasten ja nuorten osuus on kasvanut. Tulostavoite ei toteudu. Palvelujen digitalisointia lisätään ja käyttöä edistetään kustannusvaikuttavasti. Vahvojen tunnistusten kautta tapahtuvien kirjaantumisten määrä Espoon sähköisiin sotepalveluihin kasvaa 25 %. Vahvojen tunnistusten määrä Tammi 25 767 Remes/Svahn Helmi 23 739 Maalis 25 450 Huhti 21 592 Tulostavoite toteutuu Maahanmuuttajataustaiset asiakkaat saavat tarvettaan vastaavat palvelut niin, että painopiste on ennaltaehkäisevissä palveluissa ja raskaiden palveluiden Muiden kuin suomen- ja ruotsinkielisten asiakkaiden osuus seuraavissa palveluissa (%) lisääntyy vuoden 2016 tasosta: terveyskeskus, suun terveydenhuolto, Vieraskielisten asiakkaiden osuus kokonaisasiakasmäärästä perheja sosiaalipalveluissa 1-3/2017 (1-3/2016): Remes/Svahn
tarve vähenee. mielenterveys- ja päihdepalvelut, terveydenhoito ja lapsiperheiden kotipalvelut ja perhetyö, lasten terapiapalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut. Tavoite toteutuu, jos neljä mittaria seitsemästä edellä mainitusta toteutuu. Terveydenhoito 12,4% (10,4%) Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö 12,2% (9,4%) Lasten terapiapalvelut 28,0% (26,0%) Aikuisten sosiaalipalvelut 44,2% (43,0%) (ei sisällä pakolais- ja maahanmuuttajapalveluja eikä sosiaali- ja kriisipäivystystä) Tulostavoite toteutuu
2017 Sosiaali- ja terveystoimi Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Sosiaali- ja terveystoimi 22.05.2017 Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden tavoitteet: Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaaajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä luodaan kustannusvaikuttavia tapoja lisätä omaa tuotantoa täydentävää järjestö- ja yritystoimintaa. Palvelusetelin käyttökohteet lisääntyvät ja käytön volyymi (, kpl) kasvaa. Myönnettyjen palvelusetelien määrä yhteensä, kpl. Myönnettyjen palvelusetelien arvo yhteensä, euroa. Vanhuspalvelujen palvelusetelieurot 1-3 2016 kirjanpidon mukaan 362 772 Vanhuspalvelujen palvelusetelieurot 1-3 2017 kirjanpidon mukaan 466 492 Remes/Lyytikäinen (Muutos +28,6 %) Perhe- ja sosiaalipalvelut 1-3/2017 (1-3/2016): Lapiperheiden kotipalvelu: 155 asiakasta, kirjanpidon toteuma 41 326 (138 asiakasta, kirjanpidon toteuma 45 774 ) Henkilökohtainen apu: 330 asiakasta, kirjanpidon toteuma 525
564 (192 asiakasta, kirjanpidon toteuma 441 651 ) Kustannusmuutos perhe- ja sosiaalipalveluissa +16,3% Tulostavoite toteutuu