Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö
Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä Kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden 2016 lopussa 13 870 Henkilöstömäärä laski edellisvuodesta johtuen kaupungin ruokapalvelutoimintojen yhtiöittämisestä Espoo Catering oy:ksi 1.1.2016 alkaen. Kaupungin henkilöstömäärä kasvoi eräissä muissa peruspalveluissa, kuten perhe- ja sosiaalipalveluissa, vanhusten palveluissa, varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Henkilöstölisäyksistä merkittävä osa perustui tilapäisiin järjestelyihin Vuonna 2016 kaupungissa oli 19,8 asukasta yhtä henkilöstöön kuuluvaa kohden (2015: 19,1) Vuokratyön käyttö kasvoi lähes 11 %, Seuren osuus käytöstä lähes 87 % Maahanmuuttajataustaisten osuus nousi aavistuksen Terveysperusteiset poissaolot lisääntyivät 2016 työhyvinvointimatriisin lukuarvo laski Valtuustokauden kuluessa terveysperusteiset poissaolot ovat kuitenkin laskeneet selvästi alemmalle tasolle kuin millä ne olivat vuonna 2012 Keskimääräinen eläkkeellä jäämisikä pysyi korkeana (63,6 v.) Iän perusteella eläköityneiden osuus oli noin 91 prosenttia kaikista eläkkeelle jääneistä Henkilöstökustannukset kasvoivat 2,8 prosenttia vuonna 2016. 2
Henkilöstötunnuslukuja 2013-2016 2013 2014 2015 2016 kaup. Vakinaisia (%) 80,5 80,8 81,9 80,3 Naisten osuus (%) 79,5 79,8 79,5 79,5 Keski-ikä (vuotta) 44,6 44,6 44,6 44,5 naiset 44,5 44,5 44,5 44,4 miehet 45,0 45,1 44,7 45,0 vakinainen henkilöstö 46,1 46,1 46,1 46,2 Maahanmuuttajataustaisia 5,1 5,6 5,5 5,5 Keskimäärin Espoon kaupungilla (vuotta) 10,6 10,6 10,6 10,4 naiset 10,3 10,4 10,4 10,2 miehet 11,4 11,4 11,2 11,3 Ylempi korkeakoulutaso (%) 25,3 26,1 26,7 28,6 naiset 25,2 26,1 26,7 28,8 miehet 25,6 26,4 26,6 27,9 Koulutustasomittain 5,1 5,1 5,2 5,4 Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus (%) 5,8 6,4 5,2 5,5 Keskimääräinen eläkkeelle jäämisikä 63,6 63,3 63,7 63,6 Iän perusteella eläkkeelle jääneiden osuus (%) 87,8 90,9 92,4 90,8 Terveysperusteiset poissaolot (%) 4,17 4,12 3,98 4,15 Kaikki työ- ja työmatkatapaturmat yhteensä 1105 1123 1139 1331 josta työtapaturmia 820 854 845 974 3
Kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden 2016 lopussa 13 870 Henkilöstömäärä laski edellisvuodesta johtuen kaupungin ruokapalvelutoimintojen yhtiöittämisestä Espoo Catering oy:ksi 1.1.2016 alkaen. Kaupungin henkilöstömäärä kasvoi eräissä muissa peruspalveluissa, kuten perheja sosiaalipalveluissa, vanhusten palveluissa, varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Henkilöstölisäyksistä merkittävä osa perustui tilapäisiin järjestelyihin 4
Henkilöstökustannukset kasvoivat 2,8 prosenttia vuonna 2016 Espoo Cateringin kustannukset poistettu kaikilta vuosilta 5
Henkilöstö sopimusaloittain 31.12. Henkilöstö sopimusaloittain (%) v. 2015 v. 2016 Kunnallinen yleinen virkaehtosopimus 64,6 63,7 Opetusala 21,9 22,8 Teknisten sopimus 9,7 9,6 Tuntipalkkaiset 1,6 1,5 Lääkärisopimus 2,2 2,4 6
Henkilöstön keski-ikä 44,5 vuotta v. 2016 - naisilla 44,4 vuotta - miehillä 45,0 vuotta 7
Terveysperusteiset poissaolot Terveysperusteiset poissaolot lisääntyivät vuonna 2016 Kuitenkin valtuustokauden kuluessa terveysperusteiset poissaolot ovat laskeneet selvästi alemmalle tasolle kuin millä ne olivat vuonna 2012 Terveysperusteisten poissaolojen prosentit ja kuorma (mukana ei ole työllistettyjä) Koko kaupunki 2012 2013 2014 2015 2016 palkalliset sairauspoissaolot 3,59 3,38 3,51 3,37 3,61 Terveysperusteiset poissaolot palkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot 3,89 3,62 3,69 3,59 3,81 kuntoutustuki 0,36 0,40 0,29 0,25 0,20 työ- ja työmatkatapaturmat 0,18 0,15 0,14 0,14 0,14 yhteensä (%) 4,43 4,17 4,12 3,98 4,15 Kuorma (poissaolopäivät/henkilötyövuodet) 16,2 15,2 15,0 14,5 15,1 8
Työtapaturmat 2013-2016 Työ- ja työmatkatapaturmat 2012 2013 2014 2015 2016 Työssä kaikki ilmoitetut lkm 795 820 854 845 972 Työssä korvatut lkm 653 Korvauspäiviä lkm 3 499 3 556 3 398 3 100 3 192 Työmatkalla kaikki ilmoitetut lkm 345 276 268 292 349 Työmatkalla korvatut lkm 245 Korvauspäiviä lkm 2 112 1 668 1 176 1 642 2 025 Ammattitautiepäily lkm 3 9 1 2 5 Korvauspäiviä lkm 0 0 0 0 0 Tapaturmia kaikki ilmoitetut Yht. 1 143 1 105 1 123 1 139 1 331 Tapaturmia korvatut Yht. 903 Korvauspäiviä Yht. 5 611 5 224 4 574 4 742 5 217 Korvauspäiviä / tapaturma 4,9 4,7 4,1 4,2 3,9 Tapaturmia / 1000 henk. 82,90 79,10 79,92 83,67 95,96 Tapaturmataajuus, väh. 3 pv 10,34 11,36 9,98 9,35 9,57 Tapaturmataajuus, väh. 4 pv 8,75 9,76 8,28 8,30 8,17 KORVAUKSET yht. 801 690 708 400 762 624 730 626 834 740 Taulukosta poistettu vuoden 2015 osalta vertailtavuuden vuoksi Espoo Cateringin tiedot 9
Eläkkeelle jääneet 2013-2016 Eläkemuoto 2013 2014 2015 2016 2016 2016 naiset miehet yhteensä Varhennettu vanhuuseläke 3 3 3 2 2 4 Yksilöllinen varhaiseläke 0 0 0 1 0 1 Vanhuuseläke 209 241 231 195 61 256 Työkyvyttömyyseläke 26 21 16 15 6 21 Yhteensä 238 265 250 213 69 282 10
Sairauspoissaolojen lisääntyminen laski työhyvinvointimatriisin lukuarvoa vuonna 2016 TYÖHYVINVOINTIMATRIISI / Espoon kaupunki Henkilöstön sairauspoissaolot, euroa/hlö Henkilöstön työtapaturmat euroa /hlö Varhe-maksut, euroa /hlö Vaikutusmahdollisuudet työaikoihin Työn kuormittavuus Työyhteisön tavoitteellisuus Sosiaalinen pääoma Kohtelun oikeudenmukaisuus Espoon kaupunki Pisteytys 0 pistettä 2 500 200 1000 1-4 1 1 1 10 pistettä 800 10 50 5 4 5 5 5 Painoarvo 2,5 1,5 1 1 1 1 1 1 Tulos 2016 1 420 35 182 2,64 0,35 3,93 3,82 3,92 Tulos 2015 1 289 35 147 2,65 0,34 3,91 3,76 3,85 Tulos 2014 1 322 39 229 2,65 0,34 3,91 3,76 3,85 Pistearvo 2016 6,4 8,7 8,6 4,1 5,4 7,3 7,1 7,3 Pistearvo 2015 7,1 8,7 9,0 4,1 5,4 7,3 6,9 7,1 Pistearvo 2014 6,9 8,5 8,1 4,1 5,4 7,3 6,9 7,1 Matriisitulos 2016 6,4 8,7 8,6 4,1 5,4 7,3 7,1 7,3 Matriisitulos 2015 7,1 8,7 9,0 4,1 5,4 7,3 6,9 7,1 Matriisitulos 2014 6,9 8,5 8,1 4,1 5,4 7,3 6,9 7,1 Painotettu arvo 2016 15,9 13,0 8,6 4,1 5,4 7,3 7,1 7,3 Painotettu arvo 2015 17,8 13,0 9,0 4,1 5,4 7,3 6,9 7,1 Painotettu arvo 2014 17,3 12,7 8,1 4,1 5,4 7,3 6,9 7,1 2014 2015 2016 Matriisiluvun kehitys 69,0 70,7 68,7 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 Matriisiluvun kehitys 2014 2015 2016 11