Yhtymähallitus 86 20.08.2015 Yhtymähallitus 116 08.10.2015 116 Yhteistoimintaneuvottelujen päättyminen ja siitä seuraavat toimenpiteet 157/01.00.00/2014 HALL 20.08.2015 86 Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007 tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yh teistoi min taa kunnissa. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdol li suus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kunnan toi minnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöää koskevien päätösten valmisteluun sekä sa mal la edistää kunnallisen palvelutotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työ elämän laatua. ( 1) Yhteistoimintalain piiriin kuuluu jatkuva yhteistyö, jota toteutetaan mm. yhteis toi min ta eli men kautta. Lisäksi erityistä yhteistoimintamenettelyä edel lyte tään silloin kun toteutetaan henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muu tok sia työn organisoinnissa tai kun taloudellisista tai tuotannollisista syis tä työnantaja harkitsee osa-aikaistamisia, lomauttamista tai ir ti sa no misia talouden tasapainottamisen keinoina. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän taloudelliset toimintaedellytykset heikke ne vät vuosina 2016-2018 järjestämisluvan opiskelijamäärän vä he ne misen sekä valtionosuusrahoituksen leikkausten vuoksi. Suun ni tel ma kau den 2016-18 aikana on budjetoinnissa varauduttava vähintään noin 2,8 mil joonan euron laskuun vuosittaisissa toimintatuotoissa. Ammatillisen pe rus tutkin non järjestämisluvan opiskelijamäärän väheneminen 116:lla sekä in vestoin tien takuukorotuksen poistuminen vaikuttavat jo vuoden 2016 toi min tatuot toi hin. Vuonna 2016 rahoitusleikkaukset pu dot ta vat ammatillisten perus tut kin to jen osalta yksikköhintarahoituksen 27,0 miljoonasta eurosta 24,9 miljoonaan eu roon, kun rahoitusta tarkastellaan ilman mahdollista tu los rahoi tus ta. Rahoitus vähenee myös oppisopimuskoulutuksessa sekä todennäköisesti am ma til li ses sa lisäkoulutuksessa. Kaikkiaan valtionosuusrahoituksiin tulee ar viol ta noin 2,5 milj. euroa vähennykset. Valtiontalouden säästötoimissa toisen asteen ammatilliseen koulutukseen koh den ne taan tämän hetken tietojen mukaan 190 milj. euron säästöt vuonna 2017. Keski-Pohjanmaan väestöosuuden perusteella tämä tarkoittaisi meillä noin 2,5 miljoonan alenemaa toimintatuotoissa vielä vuonna 2017. Ellei säästöjä pystytä saamaan aikaan, käyt tö ta lous me no ja varten tarvitaan
lai naa, mikä aikaa myöten kasvattaa lai na mää rää hyvin suureksi. Toimintatuottojen sekä opiskelijapaikkojen väheneminen edellyttävät yhteis toi min ta lain mukaisen yhteistoimintamenettelyn käynnistämistä. Koulutusyhtymässä on jo neljän vuoden ajan toteutettu erittäin tiukkaa budje toin tia ja taloudenhallintaa, minkä kautta toimintakuluja on saatu las kemaan tavoitellusti. Edelleen tavoitteena on löytää säästökeinoja, joilla toimin nan supistaminen voidaan hallitusti toteuttaa. Säästötavoitteen suuruus se kä opiskelijamäärän väheneminen aiheuttavat sen että henkilöstöön kohdis tu vat toimenpiteet ovat todennäköisiä. Yhteistoimintamenettelyn käynnis tä mi nen on perusteltua. Yhteistoimintalain 4 mukaan "Jos kunnan talousarvioehdotuksessa edel lyte tään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti ai heut taisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä hei ken nyk siä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yhteis toi min ta me net te lys sä ennekuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lo pul lisen talousarvioehdotuksen." Yhteistoimintaneuvottelut olisi tämän vuoksi saa ta va käyntiin välittömästi. Luonnos neuvotteluesitykseksi tuodaan kokoukseen. Johtajan ehdotus Päätös HALL Hallitus valtuuttaa yhtymäjohtajan käynnistämään yh teis toi min ta neu vot telut opiskelijapaikkavähennyksiin ja talouden säästötavoitteisiin liittyen ja nimeää työnantajapuolen edustajiksi yhteistoimintaneuvotteluun johtaja Lii sa Sadeharjun, talous- ja hallintojohtaja Juk ka Penttisen ja hen ki lös tö pääl lik kö Elina Seppä-Jokelan. Lisäksi rehtori Sirkku Purontaus ja ai kuis kou lu tus johta ja Jarmo Matintalo osallistuvat neuvotteluihin tulosalueidensa asian tun tijoi na ja palk ka sih tee ri Pasi Taipale on läsnä neuvotteluissa palk ka hal lin non asiantuntijana. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti. Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät 27.8.2015 ja viimeinen neuvottelu on sovittu pidettäväksi 8.10.2015. Neuvottelut rytmitettiin talousarvion laadin nan aikatauluun. Talouden kehittymisestä ja talousarvion laadinnasta infor moi tiin kaikissa kokouksissa. Neuvottelujen aikataulu ja keskeinen sisältö oli seuraava: 27.8. aloitus, sopiminen aikatauluista ja periaatteista, henkilöstörakenne 15.9. analyysiä aiempien neuvottelujen toimenpiteistä ja niiden vai ku tuk sista 22.9. yhteistyö TE-toimiston kanssa 2.10. työnantajan esitys henkilöstöön kohdistuvista ja muista toimenpiteistä, en sim mäi nen käsittely 8.10. työnantajan esitys henkilöstöön kohdistuvista ja muista toimenpiteistä, toi nen käsittely
Johtaja on tiedottanut neuvottelujen etenemisestä sähköpostitse neu vot te lujen jälkeen. Koska viimeinen neuvottelu pidetään samana päivänä kuin hallituksen kokous (8.10.) ja neuvottelun lopullinen tulos tarkentuu silloin, niin seu raa vassa on kuvattu 2.10. käsittelyssä ollut työnantajan esitys, jota tarvittaessa tarken ne taan hallituksen kokouksessa. 8.10.2015. Tilanne talousarvion valmistuessa ja säästöjen kohdentaminen: Neuvottelujen käynnistyessä säästötavoitteeksi arvioitiin 2,2 milj. vuo delle 2016. Tulosalueiden laadittua talousarvionsa tilikauden tulos oli 3,9 milj. euroa negatiivinen, kun tavoitteeksi oli asetettu n. -1,500.000 euron tulos. Talousarvion osalta sopeuttamistarpeeksi jäi siis n. 2,36 milj. euroa. Huo mat ta va on, että tulosalueiden budjetit laadittiin jo tiukkaa kulukuria nou dat taen. Sopeuttamistoimet, joilla tavoitellaan edellä mainittuja säästöjä vuotta 2016 kos kien: Henkilöstökuluista vähennetään 1.624.300 euroa Palvelujen ostoista vähennetään 181.300 euroa Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä Muut kulut-tiliryhmän hankinnoista vähen ne tään 108.300 euroa Säästötoimenpiteet ovat yhteensä 1.913.900 euroa. Tarkasteltavana ovat kaik ki toiminnot ja henkilöstöryhmät. Toimintatuottojen osalta talousarvion tavoitetta nostettiin 442.900 eurolla. Toi min ta tuot to jen kasvua voidaan odottaa työvoimakoulutuksesta, han ke toimin nas ta sekä palvelujen myynnistä. Jos toimintatuottojen kasvu jää ta voitel tua pienemmäksi kohdentuvat säästötoimenpiteet hen ki lös tö kus tan nuksiin. Sopeuttamistoimenpiteiden jälkeen tilikauden tulokseksi tulisi -1.500.00 euroa ja alijäämä olisi 1.179.000 euroa rahastokirjausten jälkeen. Ke hit tä misra has tol la katetaan aluekehittämiseen liittyvän toiminnan kustannuksia se kä omarahoitusosuuksia. Työnantajan esitys henkilöstöön kohdistuvista toimenpiteistä säästöjen aikaan saa mi sek si on seuraava: - enintään 40 henkilön irtisanominen tai työsuhteen päättäminen pit kä ai kaisen määräaikaisuuden päättyessä - enintään 10 henkilön osa-aikaistaminen (pääsääntöisesti hallinto- ja tu kipal ve luis ta) - projektihenkilöstön osalta projektin päättyessä arvioidaan toimenpiteeksi jo ko irtisanominen tai lomauttaminen - henkilöstön toimenkuvien ja toimipaikkojen muutoksia toteutetaan ko konai suu den optimaalisen toiminnan edellyttämällä tavalla
- koko henkilöstön tai osan henkilöstöstä lomauttaminen 2-4 viikoksi mikäli talou den tasapainottaminen kesken vuotta sitä edellyttää tai vaihtoehtoisesti voidaan neu vo tel la omaehtoisen palkattoman vapaan pitämisestä, tuo tan nol li sis ta syistä yk sit täis ten henkilöiden lomautukset voivat olla myös pi dem pi kes toi sia - työvoimakoulutuksen yhtiöittämisvelvoitteen (v.2017 alusta) osalta käydään tarkentavat neuvottelut erikseen vuoden 2016 aikana - toimenpiteiden kohdentamisessa noudatetaan KVTES:n VIII luvun 4 :n sään töä Vuotta 2016 koskevien neuvottelujen toimenpiteiden toteuttamisen ai ka taulu Neuvottelujen perusteella esitettyjen toimenpiteiden toimeenpano käyn nistyy syksyn 2015 aikana ja toimeenpanoaika kestää vuoden 2016 loppuun. Toi min noit tain ja koulutusalojen kanssa käydään läpi talouden muo dos tumis ta ja pyritään yhdessä luomaan talouden ja toiminnan näkökulmasta kestä vä toimintamalli. Projektitoimintaa koskevat toimenpiteet riippuvat projektien päättymisistä ja uusien alkamisesta. Ammatillisen peruskoulutuksen opis ke li ja paik ka määrän vähenemisestä ja ammatillisen koulutuksen reformin toi meen pa nos ta johtuvat henkilöstömäärän vähentämiset toteutetaan kevään 2016 aikana siten, että lukukausi 2016-2017 käynnistyy toimintavolyymin ja uuden toimin ta mal lin mukaisella miehityksellä. Sopeuttamistoimet, joilla tavoitellaan toiminnan ja talouden kestävyyttä suun ni tel ma kau del la 2016-2018: Yleisesti koulutusyhtymässä tulee saada aikaan pysyviä rakenteellisia muutok sia vuoteen 2017 mennessä, jotta toiminta olisi toiminnallisesti ja ta loudel li ses ti kestävää myös ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon jäl keen (v.2018-). Ammatillisen koulutuksen reformin ja siihen liittyvien val ta kun nal lis ten säästötavoitteiden vuoksi ammatillisen koulutuksen ra hoituk sen KPEDUssa arvioidaan pienenevän vuoteen 2018 mennessä arviolta 20-25 % vuoteen 2011 verrattuna. Analyysiä tulevaisuudenkuvista on laadittu kesän ja syksyn 2015 aikana. Nii den perusteella pidemmän aikavälin sopeuttamistoimiksi esitetään seuraa via seikkoja: 1. Arvioidaan koulutustarjontaa suhteessa työvoimatarpeeseen ja kou lu tuksen laadukkaan toteuttamisen edellyttämiin investointeihin sekä kartoitetaan yh teis työ mah dol li suuk sia erityisesti lähialueen muiden koulutuksen jär jes täjien kanssa. 2. Arvioidaan ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset ja käyn nis tetään toimenpiteet muutoksiin, jotka liittyvät a. organisaatio- ja johtamisjärjestelmään ja b. opetuksen toteutustapoihin
3. Arvioidaan ja tehostetaan kiinteistöjen käyttöastetta. Tavoitteeksi ase tetaan koulutusyhtymän käytössä olevan tilojen määrän vähentäminen noin 30%:lla mahdollisimman pikaisella aikataululla. Kiinteistöjen osalta sel vi tetään mahdollisuudet myyntiin, vuokraukseen kuntatoimijoille sekä ul ko puoli sil le. Osa kiinteistöistä voidaan myös purkaa. Käynnistettyä toi mi ti la stra tegia työ tä jatketaan. Johtajan ehdotus Hallitus vahvistaa kokouksessa esiteltävän YT-neuvottelujen tuloksen ja val tuut taa virkajohdon neuvottelujen tulosten edellyttämien toimenpiteiden käyn nis tä mi seen.