Investointisuunnitelma 2015 2018 15.10.2014 1
Kadut ja yleiset alueet Uudisrakentaminen 700,0 Virranpuisto 120,0 + - rahoitusosuus 60,0 Ohenmäen asuntoalue (reunakivet, laatoitus) 120,0 + - Viiksisiipankujan reunakiveys- ja aukioiden laatoitus Liikennevalot (Simpukka) 220,0 + Muu liikenteenohjaus (pieniä toimenpiteitä) 20,0 + Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutus 30,0 + - Korotettu suojatie /Edvin Laine ja hidasteita Veturitallin asuntoalue (rannan massatyöt) 250,0 + 2015-2018 2 600,0 15.10.2014 2
Kadut ja yleiset alueet: Liikenneväylien peruskorjaus 1275,0 Valaistuksen peruskorjaus 215,0 - Päällysteiden uusinta 250,0 - Kevyenliikenteenväylien peruskorjaus 100,0 - Kauppis-Heikintie (päällystys+ kev. liik. väylä) 120,0 - Partalantie (päällystys) 130,0 - Lippuniemen kadut (Viikatteenkadun pohjaus ja asfaltointi) 150,0 - Parkatintintie (viher- ja viimeistelytyöt) 30,0 - Karjalankatu (Iisalmen Veden vesijohtoinvestoinnin yhteydessä) 280,0-2015-2018 3 700,0 15.10.2014 3
Kadut ja yleiset alueet Ulkoilu ja urheilualueet 375,0 Hanhilampi (siirretty) 0 Paloisvuoren ulkoilualue (ulkoilureitit) 10,0 - Lähiliikuntapaikat (keskustan koulut) 50,0 + Sankariniemi (vo-ehto) 290,0 - - Rahoitusosuus 100,0 + Paloisvuoren frisbeeradan laajennus 15,0 + Ulkoilu- ja venereittien taukopaikkojen peruskorjaus 10,0 - Kankaan liikuntapuisto (liikennealueet) 100,0 + 2015-2018 1 300,0 15.10.2014 4
Kadut ja yleiset alueet Keskustan kaupunkirakenteen parantaminen 230,0 Muut kehittämistoimenpiteet 30,0 - - Keskusta-alueella olevia pieniä rakentamis- ja korjaustoimenpiteitä Linja-autoaseman aukio ja rautatieaseman ympäristö 200,0 + - Linja-autoaseman uusien läpiajolaitureiden rakentaminen ja vanhojen laitureiden purkaminen sekä pintojen ja sadevesiviemäreiden uusiminen laiturialueella. Satamakadun lisäliittymiskaistan rakentaminen etelän suuntaan kääntyville. Uudet laiturijärjestelyt lisäävät linja-autoliikennettä Satamakadun itäpäässä, lisäkääntymiskaistalla sujuvoitetaan Satamakadun liikennettä. 2015-2018 1000,0 15.10.2014 5
Kadut ja yleiset alueet Puistojen peruskorjaus 130,0 Leikkikenttien saneeraus 80,0 Muut puistot 50,0 2015-2018 1 000,0 15.10.2014 6
Kadut ja yleiset alueet : Muut investoinnit 845,0 Ennalta arvaamattomat työt 100,0 0 Vesistöjen kunnostus(poskilammen pohjapato) 20,0 + Venevalkamat 60,0 + Viheraluejärjestelmän tot./terv. edistävä asuinymp. 50,0 + Satama (ponttoonilaituri) 30,0 - Muu kalusto 120,0 - Soinlahden vesiosuuskunnan vesijohdot (korvaavat linjat)) 20,0 0 Toimistokalusto 15,0 Suunnittelupalkkiot, maasto- ja runkomittaukset 100,0 + Tonttien kunnostus 50,0 + Kivirannan svv-viemäröinti 50,0 - Linja-autopysäkkien katokset 30,0 - Soinlahden maanteiden liikennejärjestelyt 200,0 + 2015-2018 2 395,0 15.10.2014 7
Toimitilat 4 375,0 Kangaslammin koulu 2 000,0 Hernejärven koulu 500,0 Kirkonsalmen koulu 1400,0 Luma keskuksen muutostyöt 200,0 Muut talonrakennushankkeet 875,0 - Muutostöitä ja kunnostustoimenpiteitä kaupungin omistamissa kiinteistöissä 2015-2018 18 644,0 15.10.2014 8
Investointisuunnitelma 2015 2018 (1 000 netto) Avoimet investointikysymykset 2015-2018 Runnin koulun peruskorjauksesta tai mahdollisesta uudisrakentamisesta, Arvio 1,1 milj. Terveyskeskuksen toimitilamuutosten edellyttämät investointien laajuus? Vireillä olevien sisäilmatutkimusten johdosta esille mahdollisesti tulevat Kirkonsalmen koulun korjausinvestoinnit, Arvio 1,4 milj. Luma-keskus Majakan osakkeiden hankkimisen kokonaan kaupungin omistukseen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymältä puuttuu investointisuunnitelmasta, koska lunastusajankohdasta neuvotellaan vielä erikseen kuntayhtymän kanssa. 15.10.2014 9
Investointisuunnitelma 2015 2018 (1 000 netto) 2015 2016 2017 2018 Yleishallinto 278 268 268 268 Koulu- ja kulttuuritoimi 284 350 350 330 Vapaa-aika 125 100 270 3 670 Kadut ja yleiset alueet 3 555 2 635 2 790 2 585 Toimitilat 4 975 4 795 6 117 2 757 Yhteensä (36 M, 9,2 ka) 9 217 8 148 9 797 9 620 Inv. Suunnitelma 2014-2017 (KV) 6 264 6 198 6 110-15.10.2014 10
Ta 2015 Tekninen keskus 15.10.2014 11
Talousarvioehdotus 2015 Raami 17 800 (nettomenojen kasvu), koko teknistä keskusta koskeva Ehdotus Ltk2015 Ta2014 Muutos % Teklan alainen toiminta Tuotot 12 732 070 12 422 450 309 620 2,5 Kulut -13 007 860-12 681 870-325 990 2,6 Netto -275 790-259 420-16 370 6,3 Raklan alainen toiminta Tuotot 154 000 184 000 30 000-16,3 Kulut -301 810-293 550-8 260 2,8 Netto -147 810-109 550-38 260 34,9 Netto yhteensä -423 600-368 970-54 630 14,8 Esitys ylittää annetun raamin 36 830 eurolla Ylä-Savon alueellisen jätehuoltolautakunnan menot katetaan jätemaksuilla. 15.10.2014 12
Muutoksia vuoden 2014 talousarvioon nähden Hallinto (nettomuutos -16 970 ) Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kuntaosuuden kasvu n. 1 %, 16 523 euroa -> 1 762 010 euroa Kaupunkirakenne (nettomuutos + 99 140 ) Kaavoituksen asiantuntijapalvelumaksujen vähennys 27 500 euroa -> 50 000 euroa Pysäköintivirhemaksujen kasvu 20 000 euroa -> 180 000 euroa Ulkoisten tontinvuokrien lisäys 10 000 euroa -> 880 000 euroa Kiviaineksen myyntitulojen lisäys 60 000 euroa -> 300 000 euroa Tontin myyntivoittojen lisäys 55 000 euroa -> 499 200 euroa Metsänmyyntituottojen vähennys 25 000 euroa -> 200 000 euroa Uusien liikenneväylien aiheuttama kulujen lisäys (Soinlahti, Venakkoniemi) 30 000 euroa Katuvaloenergiakulujen kokonaiskulujen vähennys 6 000 euroa -> 249 000 euroa, huomioiden uudet valaistusalueet Paikkatietojärjestelmän päivitys + ict-kulujen nousu 41 700 euroa 15.10.2014 13
Muutoksia vuoden 2014 talousarvioon nähden Tilapalvelu (nettomuutos 98 540 ) Asuntojen vuokratulon vähennys 3 850 euroa-> 187 201 euroa Vuokrien korotus n. 1 % 128 320 euroa -> 9 408 790 euroa Lämmityskulujen kasvu 24 000 euroa -> 1 503 700 euroa Sähkökulujen kasvu 9 000 euroa -> 936 310 euroa Jätehuoltokulujen kasvu 17 000 euroa -> 122 400 euroa Alueiden kunnossapitokulujen kasvu 20 000 euroa -> 257 550 euroa Muuta Henkilö- ja pakettiautojen hankinta leasingrahoituksella. Myös nykyisten myynti ja edelleenvuokraus; myyntivoitto 75 000 euroa, vuokrat 46 800 euroa. Taksakorotukset 1.1.2015 lukien Rakennusvalvontamaksujen vähennys 30 000 euroa Henkilöstö Palkkavaraus 0,5 % Mittausteknikko (osa-aik.) eläkkeelle v. 2014 Kaavoitussihteeri (osa-aik.) eläkkeelle, kokoaik. henkilö tilalle Suunnitteluarkkitehdin (osa-aik.) palkka investointiosasta käyttötalouteen (osa siirrettävistä menoista muutetaan ostopalveluihin) 15.10.2014 14
Sote 2015 pääomavuokrien määräytyminen Jälleenhankinta-arvot 31.12.2013 pääomavuokra / korko perustuu jälleenhankinta-arvoon ( 1,5 % ) jälleenhankinta-arvo korko/vuokra /v /kk /m2/kk Taskukello 134832 2022 169 0,38 Kangal.pienkotikeskus 276478 4147 346 0,19 Kirkonsalmen palvelukeskus 4399340 66012 5501 1,66 Meijerikatu 1 1611580 24174 2014 2,00 Terveyskeskus 4088791 61318 5110 0,58 Kankaank. 1, vihreä 6801 102 9 0,02 pääomavuokra / poisto perustuu kirjanpidon v. 2013 poistoihin poisto /v poisto /kk /m2/kk Taskukello 7154 596 1,34 Kangal.pienkotikeskus 21869 1822 0,98 Kirkonsalmen palvelukeskus 229692 19141 5,76 Meijerikatu 1 67007 5584 5,55 Terveyskeskus 191567 15964 1,81 Kankaank. 1, vihreä 3190 266 0,71 15.10.2014 15
Sote kiinteistöt/iisalmi ylläpitokulut 2015 hallinto ulkoal. talonm. jätev. lämpö sähkö vesi jäteh. tontinv.muut kulut rak. kp yht. yp vuokra /m2/kk Terveyskeskus 76300 27000 3000 7300 120000 100570 7780 12000 29386 64000 50000 497336 499092 4,71 Meijerikatu 1 8700 2000 13000 1000 15000 11900 830 1750 8910 10000 8000 81090 86340 7,15 Kirkons.palv.kesk. 28700 4800 23000 4600 65000 28700 4400 20000 7040 24000 7000 217240 203856 5,11 Kangasl.pienkotik. 16100 4800 22000 2700 49000 19200 2300 5700 4420 20000 12000 158220 166164 7,44 Taskukello 3900 1800 3300 700 6900 4000 800 700 2530 3200 6500 34330 33552 6,27 15.10.2014 16