Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta Kuukausikatsaus 1-3/ 1
Palveluketju Vastuuhenkilö Ikääntyneiden palvelut Arja Kumpu muutettu ta Toimintamenot -90 319-93 247 0-93 247-21 910-71 337 23,5-21 639 1 % -93 204 Henkilöstömenot -48 378-49 331 0-49 331-11 469-37 861 23,2-11 549-1 % -49 568 Palkat ja palkkiot -37 105-37 554 0-37 554-8 705-28 848 23,2-8 791-1 % -37 624 Henkilösivumenot -11 273-11 777 0-11 777-2 764-9 013 23,5-2 758 0 % -11 944 Eläkemenot -9 293-9 496 0-9 496-2 192-7 304 23,1-2 250-3 % -9 472 Muut henkilösivumenot -1 980-2 281 0-2 281-572 -1 709 25,1-508 11 % -2 472 Palvelujen ostot -28 113-27 841 0-27 841-6 739-21 102 24,2-6 803-1 % -27 572 Asiakaspalvelujen ostot -18 561-17 700 0-17 700-4 389-13 311 24,8-4 464-2 % -17 662 Muiden palvelujen ostot -9 551-10 140 0-10 140-2 349-7 791 23,2-2 340 0 % -9 910 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 645-1 701 0-1 701-360 -1 342 21,1-349 3 % -1 446 Avustukset -6 133-8 305 0-8 305-1 843-6 462 22,2-1 408 24 % -8 610 Muut toimintamenot -6 050-6 069 0-6 069-1 499-4 570 24,7-1 529-2 % -6 007 Toimintakate -72 372-75 650 0-75 650-17 655-57 995 23,3-17 555 1 % -75 840 Ikääntyneiden palvelut 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Tamuutos Muut. Tot /2015 Toimintatulot 17 947 17 596 0 17 596 4 254 13 342 24,2 4 084 4 % 17 364 Myyntitulot 1 479 1 146 0 1 146 254 893 22,1 57 77 % 1 009 Maksutulot 14 023 14 032 0 14 032 3 473 10 560 24,7 3 338 4 % 14 010 Tuet ja avustukset 297 132 0 132 12 120 8,8 1 93 % 116 Muut toimintatulot 2 147 2 286 0 2 286 516 1 769 22,6 687-33 % 2 230 Investoinnit Investointitulot TP 2015 Talousarvio Tamuutos Muutettu muutettu ta /2015 Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investointimenot -135 897-260 000 0-260 000 0-260 000 0 0 0-260 000 Investoinnit, netto -135 897-260 000 0-260 000 0-260 000 0 0 0-260 000 Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Ikääntyneiden palveluissa Askel hankkeen juurruttamisesta arkeen vastaavat asiakkuuspäälliköt. Hankkeen juurruttamisessa korostuu asiakkaan osallisuus palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä sekä asiakaslähtöisyyden vahvistaminen esim. asiakaslupauksen kautta. Asiakkaita ja heidän omaisiaan kuullaan mm. asiakas- ja omaisraadeissa sekä illoissa. Kevään asiakas-/omaistenillat järjestetään maalis-toukokuun aikana. Askel-hankkeen kehittämishankkeena käynnistetyn IkäJelpin aukioloa on seurantatiedon perusteella muutettu helmikuun alkaen. IkäJelppi numero vastaa arkisin klo 8-16 välillä. Tammi-maaliskuussa IkäJelppiin on tullut yhteensä 324 yhteydenottoa. Hoiva-asumisen vastuuhoitajamallin jalkauttamista on edelleen jatkettu. Hyvinvointipalvelujen yhteisen asiakaslupauksen työstäminen palveluittain on käynnistynyt. Kevään aikana palvelut määrittelevät mitä asiakaslupaus konkreettisesti heidän palvelussa merkitsee. Askelhankkeessa on jatkettu Askel-standartin työstämistä. Vuoden uutena palveluna palvelusetelipalvelussa on käynnistynyt säännöllisen kotihoidon palveluseteli. Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin palveluntuottajaksi oli hyväksyttynä maaliskuun loppuun mennessä kolme palveluntuottajaa. Hoiva-asumisen puolella yksityisten palveluntuottajien valvontakäynnit on käynnistetty 9.2. alkaen. Maaliskuun loppuun mennessä valvontakäyntejä oli tehty 10 hoiva-asumisen yksikköön. Varhaisissa palveluissa on jatkettu Elimäen kirjaston tiloihin sijoittuvan hyvinvointiaseman toiminnan suunnittelua. Toiminta käynnistyy kevään aikana yhteistyössä varhaisten palvelujen, seurakunnan, kirjaston henkilöstön ja alueen järjestöjen kanssa. Terve Kouvola toimintasuunnitelman valmisteluun on osallistunut varhaisten palvelujen edustajat. Henkilöstö on koulutettu Star sähköisen terveystarkastuksen käyttöön ja ao. järjestelmää tullaan hyödyntämään hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä potentiaalisten asiakkaiden osalta. Vuohijärvi päivän valmistelu on edennyt. Varhaisten palvelujen henkilöstö on koulutettu vakavan parisuhdeväkivallan moniammatillisen riskiarviointi (MARAK) toimintamallin käyttöön. Varhaisten palvelujen henkilöstö on osallistunut eri tapahtumiin ja tiedottanut toiminnastaan. 2
Kotihoitoa tukevissa palveluissa on valittu työhyvinvointitavoitteet (3 kpl) eli palautteen antaminen ja vastaanottaminen, oman työn suunnittelu ja työajan käyttö. Tavoitteiden toteuttamiseksi on määritelty toimenpiteet, toteuttajat, toteuttamisaikataulu ja seuranta. Omaishoitoon on saapunut uusia hakemuksia 3/ yhteensä 25 kpl. Omaishoidon tuen käsittelyajat (ka. 8 viikkoa) vaihtelevat alueittain. Omaishoidon lakisääteisten vapaiden maksullisuus on alkanut 1.3. lukien. Palveluohjaajia on työllistänyt maksupäätösten tekeminen. Maaliskuussa on toteutettu omaishoidon avoin iltapäivän kahvihetki (osallistujia 8 henkilöä). Maaliskuun alussa siirtyi 15 asiakasta kotiutusyksiköistä lisäoston myötä hoivaasumisen puolelle. Kotiutusyksikkö on käyttänyt tehostetun kotihoidontiimiä tukena haasteellisissa kotiutuksissa. Kotiutusyksiköistä on kotiutunut 49 asiakasta maaliskuun aikana. Kotiutusyksikkö Apilan ja Hoikun välinen yhteistyö on käynnistynyt ja Apilan palveluohjaaja koordinoi Hoikusta jatkokuntoutukseen tulevien asiakkaiden sijoitukset. Kotiutusykiköiden esimiehille on pidetty kehittämisiltapäivä. RAI toimintakykymittarin mukaan 72,4 % (aiempi 72,6 %) asiakkaista kuuluu Maple-luokkiin 3-5. Pääsääntöisesti asiakkaat on voitu ottaa kotihoitoon viivytyksettä. Tehostetun kotihoidon toimintamalli otettiin käyttöön 1.3. alkaen. Tehostetun kotihoidon pilottitiimissä on kuusi lähihoitajaa alueittain ja alueen sairaanhoitajat vastaavat asiakkaiden osalta sairaanhoidollista tehtävistä. Asiakkaat kotiutustiimille ohjautuvat asiakasvastaavien kautta. Pilotin vastuuhenkilö on kotihoidon hoitotyön vastaava. Toimintamallin tavoitteena on tukea haasteellisten asiakkaiden kotiutumista. Maaliskuun aikana asiakkaat ovat ohjautuneet Apilan ja Lauttarannan kotiutusyksiköistä ja yksi asiakas Marjoniemen osastolta. Kotihoidon yöpartio siirtyi 28.3. lukien jaksotyön työaikaan. Henkilöstö on kokenut muutoksen myönteisenä. Kotihoidon välitön asiakasaika on ollut maaliskuussa 42,9 % (2/ 43,3 %). Kotihoidon säännöllisen palvelusetelin käyttöönottoa on vaikeuttanut palveluntuottajien saaminen. Asiakkaita on ollut 3/2014 yhteensä 4 henkilöä. Tukipalveluiden ateriakuljetuksista vastaavien palveluntuottajien kanssa on pidetty palautepalaveri liittyen asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksiin. Sippolan päiväkeskuskuljetusten osalta on toteutettu minikilpailutus ja palveluntuottajan kanssa on tehty pituinen sopimus. Tehostetun palveluasumisen lisäpaikkojen osto (20 paikkaa) on toteutettu 1.3. lukien suunnitellusti. Lisäosto tukee terveydenhuollon Marjoniemen osaston paikkojen vähentämistä ja asiakassiirtymät on toteutettu yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Palvelusiirtymän toteutumista seurataan yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Kotiharjun palvelukeskus on muuttunut 1.1. lukien tehostetun palveluasumisen yksiköksi ja siellä toteutettavaa lyhytaikaishoidon toimintamallia kehitetään yhteistyössä henkilöstön kanssa. Valkelakodin peruskorjaus ja laajennus on edennyt suunnitelmien mukaan. Kuntakokeiluun liittyvä palvelualuemallin kehittäminen on edennyt suunnitelman mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön ja ARA:n edustajat vierailivat Valkelakodilla 18.3.. Elimäkikodin rakentaminen käynnistyy toukokesäkuussa. Toiminnan toteutuminen n suhteen Ikääntyneiden palvelujen toimintatuoton toteutuma on 24,2 % ja toimintamenon toteutuma 23,5 % (tasainen toteutuma 25 %). Toimintakate on 23,3 % ajalla 1-3/. Henkilöstömenojen toteutuma on 23,2 %. Asiakasmaksut ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti. Omaishoidon tuen toteutuma on 25,2 %. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Ikääntyneiden palvelujen n toteutumaa seurataan kuukausitasolla niin palveluketjun kuin palvelujen tasolla. Tarvittaessa sovitaan toiminnallista muutoksista talouden suunnitellun toteutuman turvaamiseksi. Henkilöstön sairauspoissaolojen seuranta on säännöllistä sekä työterveyshuollon ja henkilöstöosaston kanssa sovitaan tarvittavista tukitoimenpiteistä sairauspoissaolojen osalta. Aino Health Manager ohjelma on käytössä. Työhyvinvoinnin tulosten pohjalta on laadittu palvelukohtaiset suunnitelmat yhteistyössä henkilöstön kanssa. Investointien toteutuminen Investoinnit toteutuneet suunnitellusti. 3
TP 2015 TA 1-3/ Kotona asuvat % / 75 vuotta täyttäneet 88,3 91,5 90,2 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat 2 534 2 634 1 537 Säännöllisen kotihoidon peittävyys % / 75 vuotta täyttäneet 14,1 13,5 12,4 Kotihoidon odotusaika (keskiarvo/pvä) 1 0 0 Hoiva-asumisen asiakkaat 1 195 1 165 1215 Ympärivuorokautisen hoivan peittävyys % / 75 vuotta täyttäneistä - 9,4 9,8 Hoiva-asumisen odotusaika (keskiarvo/pv) 46 50 37 Omaishoidon tuen hakemusten käsittelyajat (keskiarvo/vko) 8 7 8 Palvelutarpeen arvioinnin toteutuminen % 100 100 100 Päiväys 11.4. Allekirjoitus Arja Kumpu Palvelu Vastuuhenkilö Ikääntyneiden lautakunta Arja Kumpu 4 muutettu ta Ikääntyneiden lautakunta 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot /2015 Toimintatulot 241 47 0 47 2 45 4,9 2 0 % 47 Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 Maksutulot 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 % 0 Tuet ja avustukset 201 0 0 0 0 0 0,0 0 0 % 0 Muut toimintatulot 40 47 0 47 2 45 4,9 2 0 % 47 Toimintamenot -2 529-2 516 0-2 516-679 -1 837 27,0-713 -5 % -2 714 Henkilöstömenot -1 269-1 156 0-1 156-289 -867 25,0-274 5 % -1 158 Palkat ja palkkiot -1 033-938 0-938 -215-723 22,9-222 -3 % -858 Henkilösivumenot -236-218 0-218 -75-143 34,3-53 30 % -299 Eläkemenot -182-164 0-164 -61-103 37,0-40 34 % -243 Muut henkilösivumenot -54-54 0-54 -14-40 26,1-13 10 % -57 Palvelujen ostot -1 048-1 144 0-1 144-246 -897 21,5-290 -18 % -986 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 % 0 Muiden palvelujen ostot -1 048-1 144 0-1 144-246 -897 21,5-290 -18 % -986 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7-12 0-12 -1-11 7,5-2 -132 % -3 Avustukset -131-135 0-135 -128-7 94,7-131 -2 % -511 Muut toimintamenot -74-70 0-70 -14-55 20,2-16 -14 % -56 Toimintakate -2 287-2 469 0-2 469-676 -1 793 27,4-711 -5 % -2 667 Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Ikääntyneiden lautakunnan kustannuspaikalle kirjautuu hallinnon (5010) ja ikääntyneiden yhteiset (5020) toimintatulot ja menot. Toiminta on toteutunut 1-3/ suunnitellun mukaisena. Toiminnan toteutuminen n suhteen Toimintatulon toteutuma on alle arvioidun. Toimintamenon toteutuma on 27 %. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Ikääntyneiden lautakunnan n toteutumaa ja toimintaa seurataan kuukausittain ja tarvittaessa sovitaan muutoksista.
Investointien toteutuminen Ei suunniteltuja investointeja. Päiväys 11.6. Allekirjoitus Arja Kumpu Palvelu Vastuuhenkilö Varhaiset palvelut Kirsi Kiiski muutettu ta Varhaiset palvelut 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot /2015 Toimintatulot 139 40 0 40 2 38 5,1 3-19 % 40 Myyntitulot 2 3 0 3 0 3 0,0 0 0 % 3 Maksutulot 4 5 0 5 1 4 14,1 1 24 % 5 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 % 0 Muut toimintatulot 132 33 0 33 1 31 4,1 2-50 % 32 Toimintamenot -1 305-1 360 0-1 360-289 -1 071 21,2-293 -2 % -1 223 Henkilöstömenot -927-919 0-919 -201-719 21,8-212 -6 % -835 Palkat ja palkkiot -753-743 0-743 -161-582 21,7-171 -6 % -672 Henkilösivumenot -174-177 0-177 -40-137 22,4-41 -3 % -163 Eläkemenot -133-132 0-132 -29-103 21,9-31 -7 % -120 Muut henkilösivumenot -40-45 0-45 -11-34 24,0-10 7 % -43 Palvelujen ostot -239-275 0-275 -52-223 18,9-48 8 % -225 Asiakaspalvelujen ostot -71-72 0-72 -15-57 20,6-9 40 % -64 Muiden palvelujen ostot -168-203 0-203 -37-166 18,3-39 -5 % -161 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8-17 0-17 -2-15 10,4-2 -5 % -15 Avustukset 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 % 0 Muut toimintamenot -131-150 0-150 -34-115 23,0-32 8 % -148 Toimintakate -1 167-1 320 0-1 320-287 -1 033 21,7-291 -1 % -1 183 Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Elimäen hyvinvointiaseman suunnittelua on jatkettu työpajassa Elimäen kirjastolla. Tavoitteena on toiminnan käynnistäminen Elimäen kirjaston tiloissa kevään aikana yhteistyössä ikääntyneiden varhaisten palvelujen, kirjaston henkilöstön, alueen järjestöjen ja seurakunnan yhteistyöllä. TerveKouvola-toimintasuunnitelmaa on valmisteltu laaja-alaisella yhteistyöllä ohjelmatavoitteita työstämällä ja niistä sopimalla. Henkilöstö on koulutettu Star-sähköisen terveystarkastuksen käyttöön ja ikäihmisten ohjaamiseen sen käyttöön. Sähköinen terveystarkastus liitetään uutena käyttömahdollisuutena hyvinvointia edistäviin kotikäynteihin niiden asiakkaiden kohdalla, joilla on tietokoneen käyttömahdollisuus ja halua ottaa se käyttöön. Sähköinen terveystarkastus on nyt käytössä kaikille internetiä käyttäville kuntalaisille www.kouvola.fi sivujen kautta. Sosiaalityön osaamistiimi on määritellyt oman kantansa lausuntopyyntöön: Määrittelyt sosiaalihuollon kantapalveluiden I vaiheesta. Vuohijärvi-päivän valmistelua on jatkettu THL:n, paikallisten järjestöjen ja viranomaisyhteistyössä. Varhaisten palvelujen henkilöstö on koulutettu vakavan parisuhdeväkivallan moniammatillisen riskiarviointi- eli Maraktoimintamallin käyttöön kuten myös sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoon. Palvelutietojen tallentamista Palveluvaakaan on jatkettu. Varhaiset palvelut on osallistunut tulevan syksyn Senioreiden Suhinoiden suunnitteluun. Teemapäivistä Sosiaalityön päivänä gerontologisen sosiaalityön sosiaalityöntekijät esittelivät palveluja kauppakeskuksessa sekä A-klinikan päiväkeskusasiakkaille. Aivoviikolla muistikoordinaattorit olivat Kouvolan Seudun Muisti ry:n kanssa tapahtumissa eri puolilla kaupunkia. Muuten varhaisten palvelujen henkilöstöä osallistui Syöpäyhdistyksen, eläkeläisjärjestöjen ja Parkinson yhdistyksen tilaisuuksiin tiedottamisen, ohjauksen ja neuvonnan merkeissä. 5
Toiminnan toteutuminen n suhteen Talousarvio on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Tulot eivät toteudu tasaisesti, joten toimintatuloja on vielä vähän. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Talouden ja toiminnan toteutumista seurataan kuukausittain ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin ssa pysymiseksi. Investointien toteutuminen Ei investointeja. TP 2015 TA 1-3/ Hyvinvointiasemat/käynnit 46 359 50 000 12 570 Mielenterveys ja päihdetoimintapäivä/päivät - 70 0 Palveluohjaus/ asiakkaat - 320 188 Gerontologinen sosiaalityö/ asiakkaat 244 270 128 Ryhmätoiminta/ asiakkaat 23 80 20 Muistikoordinaattorit/ asiakkaat 206 450 91 Päiväys 8.4. Allekirjoitus Kirsi Kiiski Palvelu Vastuuhenkilö Kotihoitoa tukevat palvelut Anu Parikka Kotihoitoa tukevat palvelut 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot muutettu ta /2015 Toimintatulot 933 1 164 0 1 164 250 914 21,5 241 3 % 1 126 Myyntitulot 15 6 0 6 2 4 26,5 7 0 % 6 Maksutulot 898 1 122 0 1 122 246 876 21,9 234 5 % 1 100 Tuet ja avustukset 14 36 0 36 2 34 5,9 0 0 % 20 Muut toimintatulot 6 0 0 0 0 0 0,0 0 0 % 0 Toimintamenot -13 374-13 061 0-13 061-3 187-9 874 24,4-3 111 2 % -13 292 Henkilöstömenot -5 747-5 614 0-5 614-1 332-4 282 23,7-1 308 2 % -5 771 Palkat ja palkkiot -4 193-4 043 0-4 043-959 -3 084 23,7-943 2 % -4 154 Henkilösivumenot -1 554-1 571 0-1 571-373 -1 198 23,7-365 2 % -1 616 Eläkemenot -1 334-1 329 0-1 329-311 -1 018 23,4-311 0 % -1 347 Muut henkilösivumenot -221-242 0-242 -62-180 25,7-54 14 % -270 Palvelujen ostot -1 852-1 656 0-1 656-425 -1 231 25,6-395 7 % -1 798 Asiakaspalvelujen ostot -891-724 0-724 -169-555 23,4-146 14 % -777 Muiden palvelujen ostot -960-932 0-932 -255-676 27,4-250 2 % -1 021 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -272-283 0-283 -68-215 24,1-59 13 % -273 Avustukset -4 841-4 855 0-4 855-1 198-3 656 24,7-1 183 0 % -4 793 Muut toimintamenot -662-654 0-654 -164-490 25,1-164 0 % -658 Toimintakate -12 441-11 898 0-11 898-2 937-8 960 24,7-2 870 2 % -12 166 Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kotihoitoa tukevissa palveluissa jokainen työyksikkö valitsi työhyvinvointitavoitteet (3kpl) tälle vuodelle. Näistä tavoitteista nostimme koko palvelun tavoitteiksi seuraavat: palautteen antaminen ja vastaanottaminen sekä 6
oman työn suunnittelu ja työajan käyttö. Työhyvinvointisuunnitelmassa on määritelty toimenpiteet, toteuttajat, toteutusaikataulu ja seuranta. Maaliskuussa omaishoitoon saapui 25 uutta omaishoidon tukihakemusta. Lukumäärä on huomattavasti pienempi, kuin tammikuussa. Tuolloin hakemuksia saapui 41. Palveluohjaajat työstävät vielä viime puolella tulleita hakemuksia. Keskimääräinen käsittelyaika uusille hakemuksille on 8 viikkoa. Käsittelyaika vaihtelee palveluohjaajittain. Tilannetta seurataan ja tarvittaessa resurssia siirretään kiireisemmälle alueelle. Omaishoidon lakisääteisten vapaiden maksullisuus alkoi maaliskuun. Palveluohjaajia on työllistänyt melkoisesti uusien palvelupäätösten tekeminen. Palvelupäätöksessä määritellään mm. vapaan viettotapa, maksu ja myönnettyjen palvelusetelien määrä. Maaliskuussa omaishoidon avoin iltapäiväkahvihetki kerran kuukaudessa käynnistyi. Ensimmäiseen kahvihetkeen osallistui 8 omaishoitajaa. Omaishoidon yksikölle myönnettiin kaupungin tuottavuuspalkinto vuodelta 2015. Kotiutusyksiköistä siirtyi maaliskuun alussa pitkäaikaisasiakkaita ja pitkäaikaispaikkaa jonottavia yhteensä 15 pitkäaikaispaikoille. Tilanne helpottui hetkeksi. Osasto Valkamassa on tällä hetkellä enää 10 alkuperäistä pitkäaikaisasukasta. POKS:sta ja terveyskeskuksen osastolta kotiutusyksiköihin siirtyneistä asiakkaista monet ovat todella huonokuntoisia. Osa heistä ei kykene enää kotiutumaan. Kotihoidon tehostetun kotiutuksen tiimiä on alettu käyttää apuna kotiutuksissa, joissa asiakas tarvitsee erityisen tiivistä tukea selviytyäkseen kotona. Kotiutusyksiköistä kotiutui maaliskuussa 49 asiakasta. Kotiutusyksikkö Apilan ja kuntoutuskeskus Hoikun yhteistyö on käynnistynyt. Apilan palveluohjaaja koordinoi Hoikusta jatkokuntoukseen tulevien asiakkaiden sijoitukset. Kotiutusyksikkö Lauttarannan lyhytaikaispaikkojen lisäännyttyä korostuu entisestään fysioterapiaresurssin vähyys. Myös palveluohjaajaresurssin määrää tulee tarkastella 2017 henkilöstösuunnitelmaa tehtäessä. Kotiutusyksiköiden esimiesten kanssa pidettiin kehittämisiltapäivän, jossa pohdittiin missä ollaan kotiutusyksikkötoiminnassa onnistuttu, mitkä ovat haasteet ja tulevaisuuden visio. Jatkossa esimiehet pohtivat yhdessä henkilöstön kanssa tämän hetkisiä toimintatapoja, mikä toimii hyvin ja mitä voisi tehdä toisin. Kotiutusyksiköistä esimiehet, palveluohjaajat, fysioterapeutit ja osa henkilöstöä tekee vierailun/tutustumiskäynnin Hoikuun. Tarkoituksena on tutustua geriatriseen kuntoutukseen ja saada uusia ideoita kotiutusyksikkötoimintaan. Kotiutustiimin toiminta on vakiintunut 24/7. Maalaiskuun aikana oli vähän hiljaisempi jakso ja sitten taas toiminta vauhdittui. Asiakkaat ovat etupäässä suonensisäistä lääkehoitoa tarvitsevia ja saattohoitoasiakkaita. Toiminnan toteutuminen n suhteen Kotihoitoa tukevien palveluiden toimintakate 1-3/ on 24,7 % (tasainen toteuma 25 %). Omaishoidon toimintakate 1-3/ on 24,5 %. Perhehoidon palkkioille on otettu käyttöön oma tili tänä vuonna. Näin seuranta tulee olemaan selkeämpää. Perhehoidon palkkioiden toteuma on 32,6 % ja perhehoidon kulukorvausten 38,3 %. Perhehoidon käyttö lisääntyy myös ikäihmisten osalta pikkuhiljaa. Varsinkin lapset käyttävät perhehoitoa omaishoitajan lakisääteisten vapaiden aikana niin paljon kuin vain perhehoitajat pystyvät ottamaan vastaan. Kotiutusyksikkö Apilassa talous on toteutunut 26,2 %, huolimatta runsaista sairauslomista. Lauttarannassa toteuma on 29,5 %. Lauttarannassa laboratorionäytteiden määrä on lisääntynyt uuden lääkärin myötä, toteuma 50,5 %. Lauttarannassa on jouduttu tekemään erilaisten laitteiden huolto- ja korjaustöitä tavallista enemmän. Kotiutusyksiköiden sijaismenoissa ei näy vielä varahenkilö- ja vakinaisten vuosilomasijaisten käyttö. Vaikka sijaismenot näyttävät ylittyneen, henkilöstömenot kokonaisuudessaan ovat maltillisesti 24,6 %. Kotiutustiimin osalta toimintakate on 27 %. Kotiutustiimi vie mukanaan tarvittavat suonensisäisesti annettavat lääkkeet, jotka ovat usein hinnakkaita. Lääkkeiden osalta toteuma on jo 43,4 %. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Kotiutusyksiköiden hoivatyön esimiesten kanssa seurataan talouden toteumaa tarkasti kuukausittain. Kotiutusyksiköiden esimiehet opettelevat vakituisten varahenkilöiden ja lomasijaisten työvuorosuunnittelua ja yhteiskäyttöä. Käytön sujuvuutta seurataan tiiviisti. Uuden vara- ja sijaishenkilöstökäytännön pitää vähentää sijaismenoja. Aino-terveysjohtamisen järjestelmän käyttö sujuu pikku hiljaa paremmin. Järjestelmän raportteja on käyty yhdessä läpi. Uusia toimitiloja etsitään kotiutusyksikkö Apilalle ja kotiutustiimille, jotta sairauslomat vähenisivät. Terveydenhuollon puolelta vastausta ei ole saatu useista kyselyistä huolimatta mahdollisuudesta hyödyntää Kouvolan terveysaseman tiloja. Investointien toteutuminen Ei suunniteltuja investointeja. 7
TP 2015 TA 1-3/ Omaishoidon asiakkaat alle 18v. 282 255 249 Omaishoidon asiakkaat 18-64v. 210 180 179 Omaishoidon asiakkaat 65v- 631 500 520 Kotiutustiimin asiakasmäärä 471 500 150 Kotiutusyksiköiden asiakasmäärä yht. 720 800 346 Omaishoidon seurantakäynnit (kpl) 244 300 74 Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset 100 4 Päiväys 8.4. Allekirjoitus Anu Parikka Palvelu Vastuuhenkilö Kotihoito Riitta-Liisa Mynttinen Kotihoito 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot muutettu ta /2015 Toimintatulot 4 755 4 366 0 4 366 1 124 3 242 25,7 1 140-1 % 4 235 Myyntitulot 1 174 820 0 820 247 573 30,1 44 466 % 700 Maksutulot 3 566 3 459 0 3 459 871 2 588 25,2 849 2 % 3 482 Tuet ja avustukset 12 36 0 36 2 34 6,2 0 100 % 36 Muut toimintatulot 4 51 0 51 4 47 8,2 247-5782 % 17 Toimintamenot -20 230-21 295 0-21 295-4 965-16 331 23,3-4 774 4 % -21 467 Henkilöstömenot -15 554-16 489 0-16 489-3 868-12 621 23,5-3 775 2 % -16 760 Palkat ja palkkiot -11 963-12 540 0-12 540-2 966-9 574 23,7-2 884 3 % -12 854 Henkilösivumenot -3 591-3 949 0-3 949-902 -3 047 22,8-891 1 % -3 907 Eläkemenot -2 945-3 176 0-3 176-706 -2 470 22,2-723 -2 % -3 060 Muut henkilösivumenot -645-772 0-772 -195-577 25,3-168 14 % -847 Palvelujen ostot -3 625-3 686 0-3 686-823 -2 862 22,3-773 6 % -3 593 Asiakaspalvelujen ostot -738-522 0-522 -128-394 24,6-145 -13 % -513 Muiden palvelujen ostot -2 887-3 163 0-3 163-695 -2 468 22,0-628 10 % -3 080 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -397-377 0-377 -96-282 25,4-71 26 % -383 Avustukset -17-45 0-45 -4-41 8,9-3 34 % -36 Muut toimintamenot -638-699 0-699 -174-525 24,9-152 13 % -696 Toimintakate -15 475-16 930 0-16 930-3 840-13 089 22,7-3 634 5 % -17 232 Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kotihoidon toiminta jatkui maaliskuussa kiireisenä. Esimiesten toteuttamassa RAI Maple-toimintakykymittari seurannassa 72,4 % säännöllisistä asiakkaista kuului luokkaan 3-5, jossa asiakkaan palveluntarve on kohtalainen, suuri tai erittäin suuri. Verrattaessa valtakunnalliseen (RAI CMI=1,0) säännöllisen kotihoidon asiakkaiden toimintakykyyn Kouvolan vertailuluku on keskimäärin 0,97 eli asiakkaat ovat toimintakyvyltään valtakunnallisesti yhteneväisiä. Tehostetun kotihoidon palveluluokassa (yli 35h/kk) asiakasmäärä lisääntyi maaliskuussa. Tähän vaikutti osaltaan Tehostetun kotiutuksen (TEHKO) pilotin alkaminen. Tavoitteena on tehostaa kotiutusten toimintamallia niin, että haasteellisiin kotiutuksiin resurssoidaan riittävästi aikaa ja moniammatillista osaamista. Haasteellisilla kotiutuksilla tarkoitetaan niitä tilanteita, joissa asiakas ei pysty kotiutumaan normaalin kotihoidon palvelun avulla. Syynä on turvattomuus tai uskonpuute omaan pärjäämiseen kotona. Tehostetun kotiutuksen myötä asiakas ja omaiset luottavat asiakkaan kotona selviytymiseen ja kotihoidon palveluihin. Pilotissa kehitetään myös erityisesti kotiutusyksiköiden kanssa kotiutuksen val- 8
mistelun toimintamallia, jotta kotiutumisen prosessi on sujuva. Tätä mallia jalkautetaan myös muihin kotiuttaviin yksiköihin. Tehostetusta kotiutuksesta on tarkoitus luoda asiakkaalle turvallinen ja vaikutukseltaan pitkäaikainen toimintamalli sekä kartoittaa kotiutukseen tarvittavat resurssit. Tehostetun kotiutuksen pilottitiimiin koottiin 6 kokenutta lähihoitajaa aluetiimeistä ja heille palkattiin sijaiset, koska kotihoidon vahvuudesta ei ollut mahdollista irrottaa henkilöstöä. Hoitajat tekevät työtä kahdessa vuorossa, yö käynnit tulevat tarvittaessa yöpartiolta. Asiakkaat ohjautuvat tiimille asiakasvastaavien kautta, tiimin esimiehenä toimii kotihoidon esimies. Pilotin vastuuhenkilö on kotihoidon hoitotyön vastaava. Pilotin toimintaa ohjaa seurantaryhmä, jossa ovat mukana asiakkuuspäällikkö, hoitotyön ja kehittämisvastaavat, kotihoidon esimies-, sairaanhoitaja ja lähihoitajaedustus. Lisäksi fysioterapeutti ja RAI-suunnittelija ovat mukana. Puheenjohtajana toimii palvelupäällikkö. Maaliskuussa kehittämistyö painottui asiakasprofiilin ja toimintamallien luomiseen. Asiakkaat tarvitsevat erityistä tukea pärjätäkseen ja kuntoutuakseen edelleen kotona. Erityisesti kiinnitetään huomiota asiakkaan henkisen turvallisuudentunteen luomiseen ja päivittäisten toimintojen harjoittamiseen. Asiakkaita kotiutettiin Lauttarannasta, Apilasta ja yksi terveyskeskussairaalasta. Asiakkaille suunniteltiin käynnit 3-4 kertaa päivässä ja käyntien pituudet vaihtelivat 45 min.-1,5 tuntia. Henkilöstön työvuorosuunnittelua jouduttiin uudistamaan ja siirtämään henkilöstöä aamuvuorosta iltavuoroon, jotta pystyttiin ottamaan vastaan enemmin asiakkaita. Asiakkuudet kestävät tiimissä n. 4 viikkoa, 2 ensimmäistä viikkoa käydään alkuperäisen suunnitelman mukaan vaikka asiakkaan tilanne alkaisi parantua. TEHKO-toiminnasta on tiedotettu kotiutusyksiköitä ja toimintamallia kehitetään yhteistyössä heidän kanssaan. Seuraavaksi mallia jalkautetaan terveyskeskussairaalaan ja POKS:n. Yöpartio siirtyi 28.3. jaksotyöaikaan (AVI:n lupa) ja samalla takaisin 10 tunnin työvuoroon. Tämä helpotti henkilöstön jaksamista ja helpotti tiedonvaihtoa sekä yhteistyötä päivätiimien kanssa. Työterveyshuollon antama muutostuki tämän osalta päättyy toukokuussa. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla pystytään huomioimaan matkoja paremmin ja työnjakajat kohdentavat käyntejä vastuuhoitajille aina kun se on mahdollista. Kotihoidossa muuttuvia tekijöitä on paljon; matkat, vastuuasiakkuudet, työvuorot, koulutukset, tiimipalaverit ja henkilöstön toivomat toimistoajat tulee huomioida käyntejä organisoitaessa. Välitön asiakastyöaika oli maaliskuussa keskimäärin 42,9 %, sitä alensivat esim. äkillisen yleistilan laskun ja lääkehoidon koulutukset. Lisäksi useat RAI arvioinnit ajoittuvat maaliskuulle, koska THL:n RAI-yhteenveto palautetaan maaliskuun lopun tilanteesta. Tämä on tarkoittanut lisääntynyttä toimistotyöaikaa. Sairaanhoitajien työn organisointia kehitetään vielä, jotta heidän välitön asiakastyöaika on realistinen. Sairaanhoitajilla on vastuita, joita ei voi hoitaa asiakaskäynneillä. Tämän työn sisältö avataan, arvioidaan tarvittavat resurssit ja tarvittaessa organisoidaan uudelleen. Kotihoidon säännöllisen palvelusetelin käyttöönoton haasteena on ollut palveluntuottajien saaminen. Yhden palveluntuottajan osalta on jouduttu käyttämään lomakemuotoisia palveluseteleitä, koska tämä ei ole pystynyt ottamaan sähköistä palvelusetelijärjestelmää käyttöön. Tammi-maaliskuussa on myönnetty 270 säännöllisen kotipalvelun palveluseteliä. Huhtikuussa on tulossa palveluntuottaja, joka pystyy toteuttamaan myös sairaanhoitoa ja tämä laajentaa palvelusetelin käyttöä. Asiakasvastaavia ja kotihoidon esimiehiä on muistuteltu palvelusetelin käytöstä. Palveluseteliasiakkaita oli maaliskuussa yhteensä 4. Tukipalveluissa asiakkuuspäällikkö ja tukipalveluohjaaja tapasivat ostopalveluna ostettavien kotiin kuljetettavien aterioiden palveluntuottajat ja kävivät heidän kanssaan asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset. Pääsääntöisesti palaute oli myönteistä. Asioita, joihin kiinnitettiin huomiota, olivat mm. aterioiden asettaminen tarjolle, ruuan sisältöön liittyvät asiat ja aterian jättäminen ulkopuolelle. Sippolan päiväkeskuskuljetuksen sopimus päättyi 31.3. ja sen vuoksi pyydettiin pienkilpailutusjärjestelmällä tarjoukset kahdelta Sippolan taksiyrittäjältä. Molemmat yrittäjät tekivät tarjouksen ja niistä edullisempi tarjous valittiin. Uusi hankinta on mittainen. Henkilöstön sairauspoissaoloja oli edelleen paljon. Aino Health Managerin tilastojen mukaan marraskuusta 2015 lähtien sairauslomien määrä ei ole kasvanut. Vuoden maaliskuun loppuun asti päätettyjä varhaisen tuen tapauksia oli 86, maaliskuussa työhyvinvointikeskusteluja pidettiin 22 kpl. Influenssa- ja vatsatautisairastumisia on ollut alkuvuodesta paljon. Toiminnan toteutuminen n suhteen Kokonaisuudessaan kotihoidon talous on toteutunut n mukaisesti, nettototeuma 22,7 %. Sijaismäärärahojen osalta toteuma on arvioitua korkeampi 27,4 %, samoin erillispalkkioiden toteuma 29,2 %. Toisaalta kotihoitoon ohjatut asiakkaat on pystytty ottamaan vastaan ja hoitoketju on toteutunut tämän osalta joustavasti. Sippolan päiväkeskuksen uusi kuljetussopimus nostaa kuljetuskuluja 30 /päivä. Tehostetun kotiutuksen pilotti nostaa henkilöstön sijaiskuluja, mutta turvaa omalta osaltaan iäkkäiden kotonaasumista. Lisäksi tämän tiimin asiakkaat eivät pystyisi kotiutumaan normaalin kotihoidon avun turvin. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Laadukkaaseen ja kokonaisvaltaiseen palvelutarpeen arviointiin perustava hoito- ja palvelusuunnitelma. RAI arvioinnin hyödyntäminen asiakas-, tiimi- ja palvelutasolla, seuranta Maple ja CMI-mittareilla kuukausitasolla. Asiakkaiden tukeminen ja kuntouttaminen kotona niin pitkään kuin se on mahdollista. 9
Vastuuhoitajamallin jalkauttaminen, henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen. Tehostetun kotiutuksen toimintamallin kehittäminen. Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja kehittäminen Henkilöstön resurssoinnin yhtenäistäminen ja resurssitiimin hyödyntäminen. Henkilöstön työpanoksen hyödyntäminen toiminnanohjauksen avulla. Sairauslomien ennaltaehkäisy varhaisen puuttumisen ja työergonomian kouluttamisen avulla. Työntekijän työhön paluun suunnittelu pitkän sairausloman jälkeen. Esimiesten osallistaminen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seurantaan kuukausittain. Veteraanien kotipalvelurahan käytön seuranta ja ohjaus Lääkäriresurssin turvaaminen kotihoidossa. Kuntoutushenkilöstön määrän lisääminen kotihoitoon. Investointien toteutuminen Ei investointeja TP 2015 TA 1-3/ Säännöllisen kotihoidon asiakkuuksien lisäys (netto) 100-74 Säännöllisen kotihoidon tunnit 175 880 184 500 51312 Tilapäisen kotihoidon asiakkaat 3 709 3 600 1481 Tilapäisen kotihoidon asiakkuuksien lisäys (netto) 209-26 Tilapäisen kotihoidon tunnit 18 089 18 000 4384 Keskimääräinen välitön asiakastyöaika 60 43,15 Myönnetyt säännöllisen kotihoidon palvelusetelit 1 200 270 Päiväys 8.4. Allekirjoitus Riitta-Liisa Mynttinen 10
Palvelu Vastuuhenkilö Hoiva-asuminen Tuija Jussila Hoiva-asuminen 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot muutettu ta /2015 Toimintatulot 11 683 11 979 0 11 979 2 876 9 103 24,0 2 698 7 % 11 916 Myyntitulot 366 318 0 318 5 313 1,5 6-21 % 300 Maksutulot 9 614 9 447 0 9 447 2 356 7 091 24,9 2 255 4 % 9 422 Tuet ja avustukset 10 60 0 60 7 53 12,1 1 89 % 60 Muut toimintatulot 1 693 2 155 0 2 155 509 1 647 23,6 436 14 % 2 134 Toimintamenot -52 917-55 014 0-55 014-12 790-42 223 23,2-12 748 0 % -54 507 Henkilöstömenot -25 335-25 152 0-25 152-5 780-19 373 23,0-5 979-3 % -25 045 Palkat ja palkkiot -19 538-19 290 0-19 290-4 405-14 885 22,8-4 571-4 % -19 086 Henkilösivumenot -5 797-5 863 0-5 863-1 375-4 488 23,5-1 408-2 % -5 958 Eläkemenot -4 734-4 695 0-4 695-1 085-3 610 23,1-1 145-6 % -4 703 Muut henkilösivumenot -1 062-1 167 0-1 167-290 -878 24,8-263 9 % -1 256 Palvelujen ostot -21 678-21 081 0-21 081-5 193-15 889 24,6-5 298-2 % -20 970 Asiakaspalvelujen ostot -16 967-16 382 0-16 382-4 077-12 305 24,9-4 164-2 % -16 308 Muiden palvelujen ostot -4 711-4 699 0-4 699-1 116-3 583 23,7-1 134-2 % -4 663 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 061-1 013 0-1 013-193 -820 19,1-215 -11 % -772 Avustukset -271-3 270 0-3 270-513 -2 757 15,7-92 82 % -3 270 Muut toimintamenot -4 572-4 497 0-4 497-1 112-3 385 24,7-1 165-5 % -4 450 Toimintakate -41 234-43 034 0-43 034-9 914-33 120 23,0-10 050-1 % -42 591 Muutettu Toteutuma muutettu ta /2015 Investoinnit TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Poikkeama Investointitulot Rahoitusosuudet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien myynti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investointimenot -135 897-260 000 0-260 000 0-260 000 0 0 0-260 000 Investoinnit, netto -135 897-260 000 0-260 000 0-260 000 0 0 0-260 000 Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tehostetun palveluasumisen kilpailutus on toteutettu v. 2015. Uusi puitesopimuskausi on alkanut 1.1. ja se on voimassa v. 2019. Ikäihmisten lautakunta on hyväksynyt 27.1. (Ikäla 6) tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkojen määräaikaisen lisäämisen 20 paikalla 1.3. alkaen. Kotiharjun palvelukeskus on muuttunut 1.1. alkaen tehostetuksi asumispalveluyksiköksi. Siellä järjestettävää lyhytaikaishoitoa kehitetään, jotta asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen lyhytaikaishoitojakson aikana toteutuisi mahdollisimman hyvin. Valkealan palvelualueen Valkealakodin laajennus ja peruskorjaus edistyvät aikataulussa; tämän hetkisen tiedon mukaan toinen vaihe päästään aloittamaan suunnitelmien mukaisesti tämän lokakuussa. Valtiovarainministeriön sekä ARA:n edustajat vierailivat kuntakokeilukohteiden kuntakierroksella Valkealakodilla 18.3.. Palautteenaan edustajat totesivat meillä edetty hankkeessa ripeästi ja monipuolisesti. Elimäkikodin rakentaminen alkaa suunnitellusti touko-kesäkuussa. Henkilöstön sairauspoissaoloja on alkuvuodesta ollut runsaasti mm. infektioiden ja vakavien sairauksien johdosta. Toiminnan toteutuminen n suhteen Henkilöstömenoissa näkyy edelleen sijaisten kohonneet palkkamenot. Samoin erillispalkkiot ovat hieman ylittyneet mutta kokonaisuutena henkilöstömenot eivät ylity. Toimintatuotot sekä toimintamenot ovat molemmat toteutuneet jonkin verran alle arvioidun. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Esimiesten talousseuranta tapahtuu kuukausitasolla raportoimalla lyhyesti talouden toteuma palvelupäällikölle. Tämä viime vuonna aloitettu käytäntö on lisännyt selvästi esimiesten talouden ymmärrystä. Yhteistyö henkilöstön työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseksi jatkuu tiiviinä työyksiköiden, lä- 11
hiesimiesten, työterveyshuollon ja henkilöstöyksikön kanssa. Henkilöstömenojen kehitystä seurataan aktiivisesti ja sairauspoissaolojen syihin pyritään vaikuttamaan entistä nopeammin (Aino Health Care-järjestelmä). Järjestelmän muistutus varmistaa esimiesten keskustelut työntekijöiden kanssa poissaolorajojen ylittyessä sekä tuottaa esimiehille ja johdolle tietoa sairauspoissaoloista. Järjestelmää hyödynnetään varhaisen tuen ohjaamisessa ja hallinnassa sekä sairauspoissaolojen seurannassa ja raportoinnissa. Esimiehet ovat yhdessä henkilöstönsä kanssa käyneet läpi työhyvinvointikyselyn tulokset ja nostaneet sieltä yksiköittäin kolme painopistealuetta. Hoiva-asumisessa tärkeimmiksi nähtiin: minulla on riittävästi aikaa tehdä työtehtäväni hyvin, saan palautetta työstäni ja koen työhyvinvointini tällä hetkellä hyväksi. Henkilöstöresursoinnin turvaamiseksi toimintatapoja uudistetaan ja henkilöstön liikkuvuutta pyritään lisäämään. Hoiva-asumisessa työkiertokäytäntö on käynnistetty. Työkierrosta ja siihen liittyvistä asioista on aloitettu työyksikkötilaisuudet, jossa asiaa käydään läpi henkilöstön kanssa. Tavoitteellista ja suunnitelmallista työkiertoa käytetään yhtenä hoitohenkilökunnan osaamisen kehittämismenetelmänä, jonka avulla laajennetaan osaamista ja asiantuntijuutta. Investointien toteutuminen TP 2015 TA 1-3/ Pitkäaikaisen laitoshoidon paikat 167 110 135 Tehostetun palveluasumisen paikat (pitkäaikaishoito) 474 457 Lyhytaikaishoidon paikat (oma tuotanto) 55 60 61 Palveluasumisen palveluseteliasiakkaat 120 91 Tehostetun palveluasumisen ostopalveluasiakkaat Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat Päiväys 8.4. Allekirjoitus Tuija Jussila 425 395 430 21 50 35 12