VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2007 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2007 koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan kytkeytymisestä valtionhallinnon yhteiskunnallisiin pitkän tähtäimen vaikuttavuustavoitteisiin: I Viraston strategiset linjaukset vuosille 2007-2011 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 1. Tilastokeskus huolehtii tuottamiensa tietojen relevanssista ja laadusta siten, että ne täyttävät keskeiset kansalliset tietotarpeet ja Suomen kansainväliset sitoumukset. Tilastokeskus tuottaa peruskehyksellä vuonna 2005 voimassa olevien EUsäädösten ja -sitoumusten sekä keskeisten kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut ja tekee tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja uudistukset. 2. Tilastokeskus varmistaa ministeriön kanssa rahoituksen riittävyyden uusien EU- vaatimusten, muiden kansainvälisten sopimusten ja kansallisten tarpeiden johdosta aiheutuville toiminnan laajennuksille, tutkijapalvelujen parantamiselle sekä mahdollisten maksuperusteiden muutosten kompensoimiseksi. 3. Tilastokeskus toimii siten, että sen tunnettuus ja uskottavuus sekä luottamus tilastojen laatuun säilyvät edelleen hyvänä. Tiedonantajien vastausmotivaatiota ylläpidetään myös huolehtimalla heidän tietosuojastaan kaikissa tiedonkäsittelyn vaiheissa. Tiedonantajia rohkaistaan siirtymään tietojen antamiseen sähköisesti. 4. Tilastokeskus pyrkii käytettävissään olevilla keinoilla vaikuttamaan kansainvälisen ja erityisesti Euroopan tilastojärjestelmän kehittämiseen siten, että tilastoja kehitetään koordinoidusti päällekkäistä tilastointia välttäen ja olemassa olevia tilastosäädöksiä yksinkertaistaen ja karsien. Suomalaisen tilasto-osaamisen tunnettuutta ja hyviä käytäntöjä kansainvälisessä tilastoyhteistyössä edistetään. Tilastokeskus kuuluu parhaiden maiden joukkoon kansainvälisten tilastovelvoitteiden toteuttajana. 5. Tilastokeskus kehittää kansallista tilastotointa laadukkaana, tehokkaasti ja yhtenäisin toimintatavoin toimivana kokonaisuutena ja edistää Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen soveltamista tilastotoimessa. 1.2. Tuotokset ja laadunhallinta 6. Tilastokeskus parantaa tilastojen laatua tilastomenetelmällisin keinoin ja panostamalla tilastojen keskinäiseen koherenssiin. Toiminnan kokonaislaatua parannetaan EFQM -laatupalkintokehikkoa käyttäen. 7. Tilastokeskus kehittää tuotteita ja palveluja asiakaslähtöisesti yhteistyössä muiden Suomen virallisen tilaston tuottajien ja muiden sidosryhmien kanssa ottaen huomioon niin kansalliset kuin kansainväliset tiedonkäyttäjät.
2 Maksutonta julkispalvelua laajennetaan siten, että yleiseen käyttöön tarkoitetut tilastotiedot ovat saatavissa itsepalveluna maksutta. Siirto toteutetaan maksuasetuksen ja rahoituskehyksen sallimissa puitteissa. 1.3. Toiminnallinen tehokkuus 8. Tilastokeskus parantaa tuottavuuttaan, huolehtii toimintansa taloudellisuudesta ja voimavarojen parhaasta mahdollisesta kohdentamisesta. 9. Tilastokeskus saattaa loppuun tietovarasto-ajatteluun perustuvan tuotantomallin rakentamiseen liittyvät tietojärjestelmien siirrot avoimeen ympäristöön sekä ottaa laajamittaisesti käyttöön tuotantomallihankkeessa kehitetyt välineet. 1.4. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 10. Tilastokeskus kehittää toimintaansa oppivana organisaationa ja toteuttaa Henkilöstö 2010-ohjelmaa. Avainosaaminen pidetään ajan tasalla ja henkilöstön osaamista kehitetään tavoitteellisella koulutuksella ja työssä oppimisen avulla. Tilastokeskus huolehtii perustehtävän suorittamisen kannalta välttämättömän tieteellisen osaamisen ylläpidosta ja lisäämisestä sekä osaamisen siirrosta eläköitymisen lisääntyessä suunnitelmakauden lopulla. 11. Tilastokeskus kehittää työyhteisön hyvinvointia, työn organisointia ja työilmapiiriä yhteistoiminnallisesti sekä huolehtii sisäisestä synergiasta ja kehittää ammattitaitoista esimiestyötä ja johtamista Tilastokeskuksen johtamispolitiikan mukaisesti. 12. Tilastokeskus huolehtii kilpailukyvystään työnantajana sekä jatkaa palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän kehittämistä kannustavammaksi ja strategisia tavoitteita paremmin tukevaksi. 2. Tilastokeskuksen toiminnan kytkeytyminen valtionvarainhallinnon yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin 13. Tilastokeskus ylläpitää ja kehittää tietovarantojensa relevanssia ja laadukkuutta, jotta ne mahdollisimman hyvin palvelisivat niin valtiovarainhallinnon kuin muidenkin keskeisten kansallisten tilastotietoja tarvitsevien käyttäjien tarpeita ja samalla täyttäisivät Suomen kansainväliset velvoitteet. 14. Tilastokeskus osallistuu tuottavuuden parantamiseen sekä tehostamalla omaa toimintaansa että osallistumalla VM:n tuottavuushankkeeseen kehittämällä julkisen sektorin tuottavuustilastointia. II Tilastokeskuksen toiminnan vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2007 Yleisiä toimintaympäristön muutostekijöitä ovat edelleen EU:n ja talous- ja rahaliiton edellyttämien tilastolaajennusten lisäksi globalisaation sekä tietoteknologian muutokset. EU:n uusien tilastosäädösten valmistelun painopiste on siirtymässä taloustilastoista sosiaalitilastoihin. EU on osallistumassa aiempaa vähäisemmässä määrin uusien tilastojen kehittämisen rahoitukseen. Tilastolaajennusten ja sisältömuutosten ohella kasvavat tilastojen nopeus- ja laatuvaatimukset. Kansallisesti ja kansainvälisesti tilastojen maksuttomaan saatavuuteen kohdistuu suuria odotuksia.
3 Kansallisesti meneillään on joukko julkisen sektorin uudistuksia, joista erityisesti julkisen sektorin tuottavuushanke ja kuntasektorin palvelurakenteen uudistus vaikuttavat tilastotoimeen ja tilastokuvauksiin. Tilastokeskus toimii siten, että tilastojen uudistamisessa ja kehittämisessä yhdistetään mahdollisimman hyvin kotimaiset tietotarpeet ja EU-velvoitteet. Tilastokeskus vaikuttaa EU:ssa tilastojen menetelmällisen itsenäisyyden puolesta (läheisyysperiaate), jotta tiedontuotannon relevanssi ja laatu sekä kustannukset voitaisiin optimoida sekä estää tiedonantorasituksen kohtuuton kasvu. Toimenpiteet: 1. Tilastokeskus tuottaa voimassa olevien EU-säädösten ja -sitoumusten sekä kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut, toteuttaa tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja uudistukset sekä kattaa toimintamenorahoituksellaan uusista EU-asetuksista vuonna 2007 aiheutuvat ja kansalliselle rahoitukselle vuonna 2007 siirtyvät kustannukset. Julkisen sektorin tuottavuustilastointia laajennetaan ja nopeutetaan. 2. Selvitetään edellytykset laajentaa Tilastokeskuksen tiedonkeruu- ja jakelupalveluita sekä tietojärjestelmäpalveluja muulle tilastotoimelle ja valtionhallinnolle. Vuonna 2007 selvitetään tilastotoimen tarkoituksenmukaista organisointia Tullihallituksen kanssa. 3. Uudistetaan toimintastrategiaa ja tulosmittaristoa. 4. Toimitaan siten, että tunnettuus, uskottavuus sekä luottamus säilyvät vähintään nykyisellään. Vuoden 2005 tutkimuksen vastausosuudet, % haastatelluista: tunnettuus 81, luotettavuus 86 ja puolueettomuus 71 prosenttia. 5. EU-velvoitteet toteutetaan kärkimaiden joukossa. III Tilastokeskuksen toiminnalliset tulostavoitteet sekä tuottavuuden parantamistoimenpiteet vuodelle 2007 1.Tuotokset ja laadunhallinta 1.1. Suoritteet ja julkishyödykkeet 1.2. Palvelukyky ja laatu 1. Jatketaan liitteen 1 kohdissa II ja III.1 mainittujen tilastotuotannon ja - palvelusuoritteiden tuotantoa. Tietovarantojen volyymi kasvaa edellisestä vuodesta ja verkkopalvelujen volyymin kasvu jatkuu, samoin kv-raportointien ja EU-lainsäädäntötyön. Muiden tuotosten volyymin arvioidaan pysyvän ennallaan (tilastojen arkistoinnit, kirjastopalvelut, kv-konsultoinnit). Maksullisen palvelutoiminnan tuotoksista painettujen julkaisujen volyymi laskee, muiden arvioidaan pysyvän nykytasolla. Jatketaan tuotteiden ja palvelujen laadun parantamista sekä palvelukyvyn kehittämistä muun muassa uudistamalla palveluvalikoimaa ja siirtämällä standardipalveluja verkkopalveluiksi. Keskeiset yleisen yhteiskuntatilaston tiedot tarjotaan vähintään nykyisessä laajuudessa maksuttomana julkispalveluna.
4 1. Tiedot julkistetaan etukäteen ilmoitettuina ajankohtina. 2. Tilastotuotannon nopeus kasvaa. 3. Asiakastyytyväisyys pysyy vähintään nykyisellä tasolla. 4. Saatetaan loppuun maksuttoman tietokantapalvelun uudistaminen (StatFinuudistus). 5. Parannetaan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tarvitsemien tilastoaineistojen saatavuutta. 6. Tietojen laatua parannetaan panostamalla tilastojen keskinäiseen koherenssiin ohjelmajohtamisen keinoin, aloittamalla sisäiset tilastojen laatuauditoinnit ja lisäämällä tilastollisten analyysimenetelmien käyttöä sekä toteuttamalla Euroopan tilastoja koskevia käytännesääntöjen periaatteita. Käytännesääntöjen toteutumista auditoidaan vuonna 2007 Euroopan tilastojärjestelmän hyväksymän menettelyn mukaisesti. 7. Toteutetaan kokonaislaadun parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä Suomen laatupalkintokilpailusta saadun arviointipalautteen pohjalta. 2.Toiminnallinen tehokkuus 2.1 Taloudellisuus ja tuottavuus 1. Tilastotietojen tuotannon yksikkökustannukset ja kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista pidetään vuoden 2006 tasolla. Tuottavuuden arvioidaan kasvavan keskimäärin 2 prosentilla vuodessa vuosina 2006-2008. 2. Kokonaiskustannukset ovat noin 53,5 milj. euroa, josta tuotteiden ja palvelujen osuus 28,7 milj. euroa ja tietovarantojen osuus 24,8 milj. euroa. 3. Maksullisen palvelutoiminnan tavoitteena on keskimääräinen 100 prosentin kustannusvastaavuus kolmivuotisjaksona 2006-2008. 4. Yhteisrahoitteisesti toteutetaan EU:n osittain rahoittamia kehittämishankkeita sekä valtion viranomaisten ja talousarvion ulkopuolisten kanssa tehtäviä yhteisprojekteja. Yhteensä tällaista rahoitusta on noin 2,4 milj. euroa. Kustannusvastaavuus vuonna 2007 on talousarvion mukaan 51 prosenttia. 5. Tilastokeskuksen tuottavuusohjelman mukaisesti kehittämisen painopistettä siirretään yksittäisistä projekteista prosessien jatkuvaan parantamiseen vahvistamalla prosessijohtamista. Tietojärjestelmiä integroidaan siten, että kerättyjen tietojen monikäyttöisyyttä voidaan lisätä. Tuotantomallin mukaiseen avoimeen ympäristöön siirrytään vuoden 2008 loppuun mennessä, johon mennessä myös keskuskoneen käyttö loppuu. Suorassa tiedonkeruussa edistetään sähköisen tiedonkeruun käyttöä. 6. Tuottavuushyödyillä rahoitetaan lähinnä EU:sta johtuvat vuoden 2007 tilastojen välttämättömät uudistukset, laadunparannukset sekä tilastojen ja järjestelmien ajan tasalla pito, kustannustason nousu ja ICT - rahoitussuunnitelman mukaisia hankintoja.
5 7. Tietoturvallisuustaso säilytetään vähintään nykyisellään mm. koulutuksella, ohjeistuksella ja tekemällä turvallisuusauditointeja. Palvelujen jatkuvuutta varmennetaan kahdentalla kriittiset toimintaympäristön osat. 2.2. Tuottavuustoimenpiteet tukitoiminnoissa 1. Sisäisten hallintopalvelujen tehostamiseksi ajanmukaistetaan järjestelmiä, selvitetään ulkoistamisen tai vuokraamisen mahdollisuuksia sekä tehdään tarvittavia ratkaisuja, digitalisoidaan nykyisiä manuaalisia toimintoja sekä kehitetään henkilöstö - ja taloushallinnon raportointia. 2. Vuonna 2007 selvitetään edelleen taloushallinnon tehtävien siirtomahdollisuuksia palvelukeskukseen. Eräitä taloushallinnon tehtäviä siirrettiin 1.12.2006 lähtien palvelukeskukseen. 3. VM:n linjausten mukaisesti tehostetaan hankintaprosessia lisäämällä edelleen Hanselin palvelujen käyttöä. Tavoite kategoriassa c on 100%. 3. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 1. Viedään loppuun osaamisstrategian avainosaamisalueiden päivitys, linjataan kehittämisen painopisteet sekä uudistetaan tarvittavilta osin henkilöstön kehittämissuunnitelmat. Toteutetaan Tilasto-osaamisen koulutusohjelmaa. Eläköitymisen lisääntyessä varmistetaan tarvittava osaaminen huolehtimalla osaamisen siirtämisestä, lisäämällä sisäistä liikkuvuutta sekä ammattimaisella rekrytoinnilla. 2. Johtamista ja esimiestyötä kehitetään Tilastokeskuksen johtamispolitiikan mukaisesti toteuttamalla mm. esimiesvalmennusta ja työnohjausta. Luodaan mallit esimies- ja asiantuntijaurapoluille. 3. Työtyytyväisyys pyritään pitämään vähintään nykyisellä tasolla. Tavoitetaso v. 2007 on 3,5. Työyhteisön hyvinvointia parannetaan yhteistoiminnallisesti toteuttamalla mm. Kaiku-ohjelman tavoitteita. Toteutetaan tasaarvosuunnitelman edellyttämiä toimenpiteitä. 4. Palkkausjärjestelmän soveltamista kehitetään tavoitteena strategisten tavoitteiden toteutumista hyvin tukeva kannustava palkkauspolitiikka. Valmistellaan tulospalkkiojärjestelmän käyttöön ottamista. 5. Yhteistyössä henkilöstön kanssa selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää virkaehtosopimuksiin ja lainsäädäntöön perustuvaa paikallista sopimista. IV Resurssit Vuoden 2007 talousarvion mukainen määräraha on 41 655 000 euroa. Vuodelle 2007 arvioidaan siirtyvän 8 142 000 euroa, joita käytetään EUsäädösten edellyttämien uusien tilastojen käynnistämiseen sekä kansalliselle rahoitukselle siirtyvien EU-tilastojen tuottamisen kustannusten kattamiseen. Siirtomäärärahakannan arvioidaan palaavan ns. normaalille tasolle (noin 1 kuukauden menoja vastaava summa) vuonna 2008. Vuoden 2007 henkilöstömääräksi arvioidaan 925, mistä vähennystä vuoteen 2006 on 27 henkilötyövuotta. Maksullisen toiminnan henkilötyövuosien
6 V Sopimuksen voimassaolo ja seuranta määräksi arvioidaan 127. Liitteinä 2 ja 3 ovat TTS -kauden voimavarakehyslaskelmat. Tämä sopimus on voimassa vuoden 2007 loppuun. Sopimuksen edellytyksenä on, ettei sopimus ole ristiriidassa eduskunnan ja valtioneuvoston päätösten kanssa. Tämän tulossopimuksen toteutumista käsitellään kesäkuussa ja lokakuussa pidettävissä valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen yhteisissä seurantakokouksissa. Koko vuotta tarkasteleva seuranta on huhtikuussa 2008. Suoritteita ja muita tunnuslukuja koskevat indikaattorit ovat liitteenä 1. Helsingissä, päivänä joulukuuta 2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS Ulla-Maj Wideroos Ministeri Heli Jeskanen-Sundström Pääjohtaja Juhani Turunen Alivaltiosihteeri Jarmo Hyrkkö Ylijohtaja
Tilastokeskuksen toimintaa kuvaavia indikaattoreita LIITE 1 2004 TP 2005 TP 2006 Suunniteltu 2006 Arvio 2007 Suunniteltu II Vaikuttavuustavoitteet Tilastotuotanto Tiedonkeruu 1) Valmistuneet tietovarannot, kpl 470 577 563 562 530 Tiedonkeruun vuosittainen tietomäärä (milj. tietoa) 5 229 7 523 5 287 7 502 7 541 Säännöllisesti tuotettavat tietovarannot, kpl 459 561 528 553 516 Säänn. tiedonkeruun vuosittainen tietomäärä (milj.tietoa) 5 089 7 512 4 749 7 502 7 534 Suoran keruun osuus säännöllisesti kerättävästä tietomäärästä, % 3,7 2,3 4,2 2,7 2,8 Haastattelua, kpl/vuosi 415 000 462 000 460 000 417 000 440 000 Tunnettuus ja julkisuuskuva Leikkeiden lkm 4 660 5529-5 000 5 000 - niistä kriittisiä, % 1,0 0,4-1,2 1 Kansainvälinen vaikuttavuus Tilastokeskusta koskevat EU-säädökset - voimassa olevat, kpl 173 205-225 255 - toimintavuonna valmistuneet, kpl 12 32-20 30 EU-raportointi ja KV-kyselyt, kpl 725 671 764 635 648 EU-virkamatkoja, kpl 288 279-330 300 Ulkomaan virkamatkoja yhteensä, kpl 612 658-690 670 Kv. konsultoinnin osaprojekteja yhteensä, kpl 42 38-27 27 III.1 Tuotokset ja laadunhallinta Julkaisunimikkeet Säännöllisesti ilmestyvät - vuosijulkaisut, kpl 61 68 62 72 66-1/4-vuosijulkaisut, kpl 13 13 13 14 13 - kuukausijulkaisut, kpl 14 15 12 15 14 Muut julkaisut, kpl 34 38 36 30 18 Julkaisunimikkeitä yhteensä, kpl 122 134 123 131 111 Internet-julkaisuja (painetun PDF vastine), kpl 47 39 53 57 55 Painettujen julkaisujen levikki, kpl 2) 48 122 47 937 laskee 46 800 45 800 Veloitukseton tietokantapalvelu Taulukot veloituksettomissa tilastotietokannoissa, kpl 3) 465 555 kasvaa 1 195 1 300 - eri kävijöitä, kpl/kk 4) 15 585 15 570.. 19 443 20 000 5) 6) Tilastokeskus.fi -palvelu Eri kävijöitä Internet-sivuilla kpl/kk 106 000 154 000 kasvaa 119 037 120 000 Vierailukertoja, kpl/kk (hakukoneet puhdistettu) 147 000 188 000 kasvaa 202 277 200 000 Sivupyyntöjä, kpl/kk (hakukoneet puhdistettu) 1 344 000 1 423 000 kasvaa 1 343 569 1 000 000 Internet-tiedostoja palvelimella tekstisivuja, kpl (HTML) 48 800 58 000 kasvaa 84 128 60 000 Kirjaston palvelut Tilastokirjaston lainamäärät, kpl 24 099 18 788 19 000 18 000 18 000 Tiedonhaut, kpl 13 005 12 361 12 200 12 300 12 300 Tuorein tilasto -tilastojulkistuksia, kpl.. 689 679 688 679 - niistä poikkeamat, kpl 40 49-54 0 - joista myöhässä olevia, kpl 19 37-28 0 Asiakaspalautteen määrä, kpl 340 524-680 680 - niistä kriittisiä % 28 21-18 17 Asiakastyytyväisyystutkimuksen arvosana - 8,2 ennallaan ei tehty ennallaan 1) Tietovarantoon liittyvään aineistoon on tehty laadullisia tarkistuksia, tavoite 2006 ei näin ollen ole vertailukelpoinen. 2) 3) Luku ei sisällä lehtien yksittäisiä irtonumeroita. Sisältää sekä StatFin- että PX-Web-taulukot. 4) Vierailut ainoastaan StatFin-palvelun osalta, mittausajankohtana on marraskuu. 5) Internet-tietojen mittausajankohtana on marraskuu (vierailijat, HTML-tiedot). 6) Palvelussa tehdään palvelun laatua parantavia ja käyttöä tehostavia rakenteellisia muutoksia.
2004 TP 2005 TP 2006 Suunniteltu 2006 Arvio 2007 Suunniteltu Maksullisen toiminnan suoritteita Taulukot maksullisissa tilastotietokannoissa, kpl 7 118 8554 kasvaa 8 668 8 900 Verkkopalveluiden käyttäjäsopimuksia, kpl 1 891 2 202 kasvaa 2 240 2 280 Asiakaskoulutus, koulutettavapäivää 621 616 600 742 742 Erityisselvitykset, toimituksia 1 240 1 184-1 160 1 160 Rekisteripalvelut, toimituksia 997 874-920 900 Haastattelupalvelut, toimituksia (projektien lkm) 44 38-37 37 Myyntitapahtumia, kpl 25 637 24 794-22 359 21 000 Asiakasorganisaatioita, lkm 9 791 9 610-9 520 9 500 III.2 Toiminnallinen tehokkuus Voimavarat ja tehokkuus Kustannukset Tuotteet ja palvelut 25 898 27 703 28 750 28 750 28 750 Tietovarannot 23 865 25 531 24 750 24 750 24 750 Kokonaiskustannukset, 1 000 e 49 763 53 234 53 234 53 500 53 500 Kiinteät kustannukset, 1 000 e 13 424 13 814 ennallaan 13 814 ennallaan Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 27,0 26,0 ennallaan 26,0 ennallaan Tietovarantojen tietojen yksikkökustannukset, e/milj. tietoa 4 564 3 394 ennallaan 3 299 ennallaan Kokonaistuottavuuden vuosimuutos ed. vuodesta, % -2,1-2,4 2,0 2,0 Toimintamenomäärärahat, 1 000 e Talousarvio, 1 000 e 40 614 40 626 41 239 41 239 41 655 Lisätalousarvio, 1 000 e 120 827 - - - Siirto edellisiltä vuosilta, 1 000 e 5 418 8 159 8 088 8 088 8 142 Maksullisen toiminnan tunnuslukuja - maksullisen toiminnan tuotot, 1 000 e 8 369 8 355 8 300 8 300 8 300 - toiminnan erilliskustannukset, 1 000 e 6 997 7 348 7 085 7 085 6 905 - käyttöjäämä, 1 000 e 1 371 1 007 1 215 1 215 1 395 - osuus yhteiskustannuksista, 1 000 e 1 103 1 307 1 215 1 215 1 295 - kokonaiskustannukset, 1 000 e 8 100 8 655 8 300 8 300 8 200 - kustannusvastaavuus, % 103 97 100 100 101,2 - ylijäämä (+) / alijäämä (-), 1 000 e 269-300 0 0 100 Yhteisrahoitteisen toiminnan tunnuslukuja 1) - yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot yhteensä, 1 000 e 2 995 2 994 3 050 3 093 2 400 -muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 941 1 120 950 1 038 950 -EU:lta saatava rahoitus 1 630 1 629 1 700 1 930 1 300 -muu valtionhallinnon ulkopuolelta saatava rahoitus 424 245 400 125 150 - hankkeiden kokonaiskustannukset, 1 000 e 4 401 6 175 4 500 6 428 4 678 -kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset) -1 404-3 181-1 450-3 335-2 278 - kustannusvastaavuus, % 68 48 68 48 51 Prosessit ja rakenteet Tilastojulkistusten nopeus, viikkoa - vuositilastot, viikkoa.. 40,1 37,1 41,9 38,0 - neljännesvuositilastot, viikkoa.. 8,4 8,2 9,0 8,3 - kuukausitilastot, viikkoa.. 4,7 4,8 4,4 4,4 Sähköinen tiedonkeruu Sähköisen keruun osuus kerättävästä tietomäärästä, % 99,6 99,7 kasvaa 99,7 99,8 Sähköisen keruun osuus suoraan kerättävästä tietomäärästä, % 90 87,4 kasvaa 91,7 93,0 III.3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet 890 932 930 952 925 - josta maksullisen toiminnan henkilötyövuosia 127 134 129 130 127 Opiskeluun käytetty aika, päivää/htv 7,4 8,2 kasvaa 6,7 6,7 Työtyytyväisyysindeksi 3,3 3,4 3,5-3,5 1) Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannuslaskentaa on kehitetty vuonna 2005, aiemmat luvut eivät ole vertailukelpoisia.
LIITE 2 PERUSLASKELMA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TP TP Arvio TAE TTS TTS TTS TTS Menot - palkkaukset (sv-palautukset vähennetty) *) 34 582 37 734 37 550 37 834 37 200 36 650 36 550 36 550 - vuokrat 4 263 4 274 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 - muut kulutusmenot 8 422 8 645 8 800 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 - investoinnit 1 174 1 206 1 200 1 650 1 600 1 600 1 600 1 600 Yhteensä 48 441 51 859 52 050 52 984 52 300 51 750 51 650 51 650 Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot - maksullinen toiminta 8 369 8 364 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 - EU-tulot 1 632 1 704 2 300 1 300 1 000 1 000 1 000 1 000 - talousarvion ulkopuolinen rahoitus 424 245 250 150 150 150 150 150 - irtaimen omaisuuden myynti 23 22 15 10 10 10 10 10 Yhteensä 10 448 10 335 10 865 9 760 9 460 9 460 9 460 9 460 Nettomenot(+)/-tulot(-) 37 993 41 524 41 185 43 224 42 840 42 290 42 190 42 190 Talousarvio/kehys 40 734 41 453 41 239 41 655 41 301 41 081 40 861 40 641 Siirtomäärärahakannan muutos 2 741-71 54-1 569-1 539-1 209-1 329-1 549 (säästö(+)/säästön käyttö(-)) Siirtomäärärahakanta - siirto edelliseltä vuodelta 5 418 8 159 8 088 8 142 6 573 5 034 3 825 2 496 - siirtomäärärahankanta 31.12. 8 159 8 088 8 142 6 573 5 034 3 825 2 496 947 - valtiolle tuloutus Henkilöstömäärä (HTV) **) 890 932 952 925 915 905 900 900 * Pv- ja vanh. rahat Kelalta nettoutettu **)HTV:t ilmoitettu kokonaismääränä eli sisältävät myös muulla rahoituksella kuin toimintamenolla rahoitettavat htvt
LIITE 3 KEHITTÄMISLASKELMA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TP TP Arvio TAE TTS TTS TTS TTS Menot - palkkaukset (sv-palautukset vähennetty) *) 34 582 37 734 37 550 37 834 37 200 36 650 36 550 36 550 - vuokrat 4 263 4 274 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 - muut kulutusmenot 8 422 8 645 8 800 9 000 9 000 8 900 8 800 8 710 - investoinnit 1 174 1 206 1 200 1 650 1 600 1 600 1 600 1 600 Yhteensä 48 441 51 859 52 050 52 984 52 300 51 650 51 450 51 360 Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot - maksullinen toiminta 8 369 8 364 8 300 8 300 8 100 7 800 7 700 7 610 - EU-tulot 1 632 1 704 2 300 1 300 1 000 1 000 1 000 1 000 - talousarvion ulkopuolinen rahoitus 424 245 250 150 150 150 150 150 - irtaimen omaisuuden myynti 23 22 15 10 10 10 10 10 Yhteensä 10 448 10 335 10 865 9 760 9 260 8 960 8 860 8 770 Nettomenot(+)/-tulot(-) 37 993 41 524 41 185 43 224 43 040 42 690 42 590 42 590 Talousarvio/kehys 40 734 41 453 41 239 41 655 41 501 41 481 41 261 41 041 Siirtomäärärahakannan muutos 2 741-71 54-1 569-1 539-1 209-1 329-1 549 (säästö(+)/säästön käyttö(-)) Siirtomäärärahakanta - siirto edelliseltä vuodelta 5 418 8 159 8 088 8 142 6 573 5 034 3 825 2 496 - siirtomäärärahankanta 31.12. 8 159 8 088 8 142 6 573 5 034 3 825 2 496 947 - valtiolle tuloutus Henkilöstömäärä (HTV)**) 890 932 952 925 915 905 900 900 *) Pv- ja vanh. rahat Kelalta nettoutettu **) HTV:t ilmoitettu kokonaismääränä eli sisältävät myös muulla rahoituksella kuin toimintamenolla rahoitettavat htv:t