HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 TOIMINTASUUNNITELMIEN SAAVUTTAMINEN (talousarviovuoden kehittämisohjelma). Tulosalueen/-yksikön strategisista tavoitteista johdetut toimenpiteet Yhteensä Ulkoisiin eriin liittyvät htv:t Tulosyksikkö *) **) Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito -1 463 0-1 463 0,0 Lasten ja nuorten sairaudet -741-1 529-2 270-9,3 Psykiatria -1 400 0-1 400-15,0 Akuutti -503-129 -632-2,8 Pää- ja kaulakeskus -1 163 0-1 163 0,0 Sisätaudit ja kuntoutus -262-184 -446-0,7 Sydän- ja keuhkokeskus -300-365 -665-3,3 Naistentaudit ja synnytykset -562-390 -952-9,0 Syöpäkeskus -191-115 -306-2,8 Tukielin- ja plastiikkakirurgia -835 0-835 0,0 Tulehduskeskus -345 0-345 -3,6 Vatsakeskus -1 148 0-1 148 0,0 Sairaanhoitoalueen johto -30 0-30 0,0 Yhteensä -8 943-2 712-11 655-46,5 *) Talousarviovuoden 2015 kehittämisohjelma/ulkoisiin toimintakuluihin liittyvät toimenpiteet **) Muut toimenpiteet joihin ryhdytään vuonna 2015
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMAT (talousarviovuoden kehittämisohjelma) Tulosalueen/-yksikön strategisista tavoitteista johdetut toimenpiteet Tavoite Toimenpiteet Mittari/ 110 Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT 0 0 0,0 1 Leikkaussalilisätöiden Toteuma alle 800 000 (M9095PALKH) -1 421 0 1-12 /2015 Kirvelä, Jousela ja ylihoitajat 2 Ulkoisten ostojen TA2015-42 0 1-12 /2015 Kirvelä, linjajohtajat ja ylihoitajat TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -1 463 0 0,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -1 463 0 0,0 111 Lasten ja nuorten sairaudet 1 Määräaikaisen Määräaikaiset hoitohenkilökunta (Lastenneurologia) Palkkakulut, määräaikaiset -60 0 1,0 1-12 /2015 hoitohenkilökunnan. 2 Määräaikaisen KuEL-maksut (Lastenneurologia) Palkkakulut, määräaikaiset -19 0 0,1 1-12 /2015 hoitohenkilökunnan. 3 Terapiapalveluiden ostojen Terapiapalvelut sekä muut hoito- ja tutk.palvelut Palveluiden ostot, -50 0 0,0 1-12 /2015 rationointi jatkuu. (Lastenneurologia) 4 Matkakustannusten Matkakustannukset (Lastenneurologia) Palveluiden ostot, -5 0 0,0 1-12 /2015 Lastenneurologian osalta. 5 Kuntoutuksen Kuntoutuksen apuvälineet (Lastenneurologia) 0-93 0,0 1-12 /2015 apuvälineiden ostojen muutos. 6 Kalustokustannusten Kalusto (Lastenneurologia) -10 0 0,0 1-12 /2015 minimointi vanhoissa tiloissa. 7 Tutkimusvälineiden käytön Tutkimus- ja hoitovälineet (Lastenneurologia) 0-13 0,0 1-12 /2015 8 Pienempien IT-laitteiden Atk-laitteet ja -ohjelmat (Lastenneurologia) -2 0 0,0 1-12 /2015 9 Pienten hankintojen eliminointi vanhoissa tiloissa. Muut koneet ja laitteet (Lastenneurologia) -5 0 0,0 1-12 /2015 2
10 Toimitiojen kokonaisvuokrien väheneminen tilamuutosten johdosta. 11 Määräaikaisen hoitohenkilökunnan sijaisia vähentämällä. 12 Osastonylilääkärin siirtäminen uusi lastensairaala -projektiin. Toimitilojen vuokrat (Lastenneurologia) Vuokrakulut, 0-123 0,0 1-12 /2015 Määräaikaiset hoitohenkilökunta (Pediatria) Palkkakulut, määräaikaiset -150 0 2,2 1-12 /2015 Vakinaiset lääkärit (Pediatria) Palkkakulut, vakinaiset -93 0 1,0 1-12 /2015 13 Määräaikaisen Määräaikaiset muu henkilökunta (Pediatria) Palkkakulut, määräaikaiset -165 0 3,0 1-12 /2015 hoitohenkilökunnan. 14 Henkilökunnan sopeutus KuEL-maksut (Pediatria) Palkkakulut, vakinaiset -97 0 2,0 1-12 /2015 Pediatriassa. 15 Syöpäklinikan toiminnan Laboratoriopalvelut (Pediatria) Palveluiden ostot, 0-300 0,0 1-12 /2015 muutos, lastenklinikan päivystyksen pikatestit. Muut klinikat tarkistavat käytäntöjään 16 Thoraxkuvien käyttö Radiologiset palvelut (Pediatria) Palveluiden ostot, 0-50 0,0 1-12 /2015 suositusten mukaisiksi, K10- käytäntöjen muutos. 17 Sanelukustannusten Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut (Pediatria) Palveluiden ostot, 0-75 0,0 1-12 /2015 kiireellisyysluokkien käyttöä järkeistämällä ja muiden Servisin palveluiden 18 Logistiikkapalveluiden hinnanmuutoksen vaikutus. Logistiikkapalvelut (Pediatria) Palveluiden ostot, 0-50 0,0 1-12 /2015 19 Defibrotidi lääkkeen käytön. 20 Kalustokustannusten pienentäminen. 21 Tutkimusvälineiden käytön rationointi Pediatriassa. Lääkkeet ja apteekkitarvikkeet (Pediatria) Palveluiden ostot, 0-100 0,0 1-12 /2015 Kalusto (Pediatria) Tutkimus- ja hoitovälineet (Pediatria) -30 0 0,0 1-12 /2015 0-70 0,0 1-12 /2015 22 Pienempien IT-laitteiden 23 Pienempien koneiden ja laitteiden 24 Terapiapalveluiden ostojen rationointi jatkuu edelleen. Atk-laitteet ja -ohjelmat (Pediatria) Muut koneet ja laitteet (Pediatria) Terapiapalvelut sekä muut hoito- ja tutk.palvelut (Lastenpsykiatria) 0-15 0,0 1-12 /2015-5 0 0,0 1-12 /2015-15 0 0,0 1-12 /2015 3
25 Jorvin Toimenpidepalvelut (Lastenkirurgia) Palveluiden ostot, 0-400 0,0 1-12 /2015 päiväkirurgiapalvelun sisäisten ostojen oston vähentyminen (v. 2014 osto Operatiiviselta tulosyksiköltä) 26 Laboratoriopalveluiden Laboratoriopalvelut (Lastenkirurgia) Palveluiden ostot, 0-50 0,0 1-12 /2015 27 Laboratoriopalveluiden Radiologiset palvelut (Lastenkirurgia) Palveluiden ostot, 0-90 0,0 1-12 /2015 28 Ulkoisten Terapiapalvelut sekä muut hoito- ja tutk.palvelut Palveluiden ostot, -20 0 0,0 1-12 /2015 terapiapalveluiden rationointi Lastenkirurgiassa. (Lastenkirurgia) 29 Lääkekulutuksen hallittu. Lääkkeet ja apteekkitarvikkeet (Lastenkirurgia) 0-50 0,0 1-12 /2015 30 Lääkehävikin Lastenkirurgiassa. Lääkehävikki (Lastenkirurgia) 0-50 0,0 1-12 /2015 31 Kalustohankintojen pienentäminen minimiin. Kalusto (Lastenkirurgia) -15 0 0,0 1-12 /2015 TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -741-1 529 9,3 0 0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -741-1 529 9,3 112 Psykiatria 1 Kustannukset budjetin tasolleulkoisten kustannusten systemaattinen läpikäynti -1 400-15,0 1-12 /2015 Matti Holi Josta henkilöstökulut -750 T ja muut -650 T TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -1 400 0-15,0 0 0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -1 400 0-15,0 4
113 Akuutti 1 Kirurgian lisätyöt Lopetetaan päivystyksissä käytetyt kirurgian lisätyöt. Säästö on Akuutin näkökulmasta sisäinen erä, mutta heijastuu suoraan palkkakustannuksiin palvelun myyvissä tulosyksiköissä. 2 Aktiivivapaiden käyttö ilman korvaajaa Käytetään aktiivivapaiota ilman korvaajaa silloin kun mahdollista.arvio kokonaisvaikutuksesta 4 henkilötyökuukautta 3 Kesäsulku Peijaksessa 4 kk 2 paikan sulku Peijaksen päivystysosastolla. 5 hoitajan vähennys 4 Meilahden Meilahden alueen potilasvirtoen kehittämistä varten päivystystoiminnan perustetun työryhmän työskentelyn toimenpiteet. tehostuminen Viipymien lyhenemä heijastuu henkilökunnan määrään ja tarvikekäyttöön 5 Meilahden uuden päivystysosaston kustannustehokas integrointi Tuoteaan osaston vaatimat lääkäripalvelut Meilahden päivystysalueella jo olemassaolevalla lääkärikapasiteetilla. Lopetetaan toiminnan siirron mukana Akuuttiin siirtyvät lääkäritoiminnot. Lisätyön määrä 0-129 0,0 Muutos 1. vuosineljän neksen aikana V-P Harjola Aktiivivapaidne käyttö -30 0-0,3 koko vuosi V-P Harjola Kesäsulun toteutuminen -75 0-1,5 kesä V-P Harjola Meppkl:n viipymien kehitys jonka mukaan vähennetään henkilökuntaa -300 0 0,0 torniin muuton aikataulu siirtyvien lääkäritoimintojen lakkautus -98 0-1,0 päivystysos aston perustamin en TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -503-129 -2,8 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -503-129 -2,8 V-P Harjola V-P Harjola 114 Pää- ja kaulakeskus 1 Henkilöstökulujen 2 Ulkoisten palvelujen ostojen 3 Palvelusetelien käytön Lisätöiden Lisätöiden kulut ovat lääkärien osalta 575t, hoitohenkilökunnan osalta 313t ja muun henkilökunnan 52t v2014 tasoa pienemmät Ostopalveluiden hankintoja rationoimalla Terapiapalvelut sekä muut hoito- ja tutkimuspalvelut -tilin käyttö on 23t v2014 tasoa pienempi Palvelusetelien käytön 10% oman suoritetuotannon kasvattamisen kautta Palvelusetelien käytöstä aihetuvat kulut ovat 200t v2014 tasoa pienemmät -940 1-12 /2015 Ramsay, Laine, Kentala, Rihkanen, Niemelä, Färkkilä -23 1-12 /2015 Ramsay, Laine, Kentala, Rihkanen, Niemelä, Färkkilä -200 1-12 /2015 Ramsay, Laine, Kentala, Rihkanen, Niemelä, Färkkilä TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -1 163 0 0,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -1 163 0 0,0 5
115 Sisätaudit ja kuntoutus 1 Kesäajan säästö Peijaksen ja Jorvin osastotoiminnan supistus kesäaikana Onko supistus tehty -28 0-0,5 1-12 /2015 Eija Rissanen 2 Rationoinnit tutkimusten käytössä 3 Rationoinnit tutkimusten käytössä 4 Synergiahyödyt toimintoja yhdistettäessä 5 Lähetekäsittelyn rationointi ja sen seurannaishyödyt 6 Sähköisen liikkumisen apuvälineiden sopimuksen hyödyntäminen Laboratoriotutkimusten tutkimusmäärä 0-45 1-12 /2015 Juhani Kahri Kuvantamistutkimusten tutkimusmäärä 0-50 1-12 /2015 Juhani Kahri 1. Helsingin kaupungin fysiatrian esh:n toiminnan siirtyminen osaksi HYKS Fysiatrian klinikkaa - 5 lääkäriä, 1 sairaanhoitaja, 2 os. sihteeriä - toiminnallinen potti 1 200 000, josta palkat 562 000, laboratorio- ja kuvantamiset 340 000 toimisto, siivous, terapiakustannuksia 298 000-4800 potilaskäyntiä vuodessa Tässä siirrossa eivät kaikki erikoislääkärit tule meille, vaan todennäköisesti siirtyy 1 ylil ja 1 ap.ylil sekä 2 erikoistuvaa, joista toinen on vain 1kk:n saaden palvelunsa täyteen. 2 virkaa täytettävä todennäköisesti erikoistuvilla ja palkkataso on -5% ja lisät pienemmät. Vuositasolla 10% säästöä 56 000 Tehostettu lähetteiden lukua ja perustetaan lähetekeskus, jossa kokeneet erikoislääkärit arvioivat lähetteen ja ennalta tarvittavat tutkimukset sekä prosessin. Tehostetaan potilaan läpikulkuaikaa ja hoidon tavoitteiden hallintaa. Lähetteitä palautetaan noin nyt 16%. Pyritään strukturoituihin lähetteisiin. -radiologiset palvelut 884 000 -laboratorio palvelut 464 000 -helsinki laboratorio- ja kuvantaminen 340 000 -yhteensä: 1 688 000 Tästä lean, järjestelyt, turhien kuvien, laboratoriokokeiden välttäminen voisi säästää 5% 84 400 - Vaikutus hankintahintaan: 1-2:2015 - Käteisalennukset, viivästyssakot palkkakustannukset -56 0 1-12 /2015 Harri Hämäläinen tutkimusmäärät 0-84 1-12 /2015 Harri Hämäläinen 20 000-20 0 1-12 /2015 Aune Jänönen 7 Henkilöstökuluissa säästöä - Erityissuunnittelijan työtehtävät tehtäväkohtaisella lisällä (20% työaikaa) - Ompelijan vakanssin täyttö vain 60% 8 Tietokonepohjaisten kommunikoinnin sekä ympäristönhallinnan apuvälineiden ohjelmointija ylläpitotyö omaksi toiminnaksi - Työpanoksen siirto AVKn omaksi työksi apuvälineteknikon palkkaamisen kautta. 9 Apuvälineiden kilpailutukset - Kilpailutusten kautta saadut säästöt keksimääräisissä hankintahinnoissa 49 000-49 0-1,2 1-12 /2015 Kaija Jokela, Kari Kontturi 25 000-25 0 1,0 1-12 /2015 Kari Kontturi, Jaana Saarinen 34 000-34 0 1-12 /2015 Kaija Jokela 6
10 Laskutuskäytäntöjen tehostaminen 11 Apuvälineiden käytön seuranta 12 Potilasvirran ja kalliiden apuvälineiden varastokiertovirran optimointi 13 Vanhan tulosyksikkörakenteen tarpeettomien rakenteiden purku - Koontilaskujen käyttöönotto maksusitoumuksisa (jatkoa vuodelta 2014) - Apuvälineiden käytön seurannan jatkaminen; asiakkailta palautettavat ei-käytössä olevat apuvälineet uudelleen kiertoon - Kalliiden apuvälineiden varastokierron optimointi suhteessa potilasvirtaan; vähennetään tarvetta hankkia uusia apuvälineitä Vanhalta tulosyksikkörakenteelta perytyneiden toimintojen ja velvoitteiden läpikäynti (pääosin tulosyksikön johdosta) ja poisto tai siirto todellisen käyttäjän vastuulle tarpeen mukaan. 5 000 0-5 1-12 /2015 Aune Jänönen 20 000-20 0 1-12 /2015 Nuutti Hiltunen, Jaana Saarinen 10 000-10 0 1-12 /2015 Jaana Saarinen, Kari Kontturi Yksikön 1150001 palvelu, tarvike ja muut kustannukset -20 0 1-12 /2015 Juho Mattila TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -262-184 -0,7 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -262-184 -0,7 116 Sydän- ja keuhkokeskus 1 Tuottavuuden parantaminen 2 Henkilöstöresurssien tehokas ja joustava käyttö. 3 Vuodeosastotoiminnan tehostaminen 4 Vaikuttava ja kustannustehokas hoito 5 Vaikuttava ja kustannustehokas hoito Hoitotakuuleikkausten vähennys Hoitotakuun henkilöstökulut -150-0,8 1-12 /2015 toimialajohtaja, linjajohtajat, klinikoiden ylilääkärit Hoitohenkilökunnan lyhytaikaisten sijaisten käytön Vuokratyön ja lyhytaikaisten sijaisten käyttö -50-1,0 1-12 /2015 toimialajohtaja, ylihoitajat vähennys Osastoresurssien tehokkaampi käyttö vuodeosastojen henkilöstökulut / hoitopäivä -100-1,5 1-12 /2015 toimialajohtaja, ylihoitajat Kalliiden leikkaussalivälineiden (robotti) käytön entistä tarkempi kohdentaminen niistä hyötyville potilaille Toimenpiteet AteK:lta -100 1-12 /2015 toimialajohtaja, linjajohtajat, klinikoiden ylilääkärit Apupumppujen käytön tarkennus Tarvikeostot Atek:lta -125 1-12 /2015 toimialajohtaja, linjajohtajat, klinikoiden ylilääkärit 6 Kustannustehokas toiminta TAVI-leikkausten tarvikekulujen vähennys Tarvikeostot Atek:lta -140 1-12 /2015 toimialajohtaja, linjajohtajat, klinikoiden ylilääkärit TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -300-365 -3,3 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -300-365 -3,3 117 Naistentaudit ja synnytykset 1 Kätilöopiston os 5 toiminnan järjestäminen potilashotelli-luonteiseksi toiminnaksi Kätilöopiston os 5 potilashotelli luonteisen toiminnan käynnistäminen mikä vähentää hoitajatarvetta sekä hoitajien sijaistarvetta, vähennetään myös infran kuormittamista (pesula, laitoshuolto, ravioli) 2 Vähennetään hukkaa leikkausinstrumenteissä Käytön ja korvaaminen monikäyttöisillä instrumenteilla Henkilöstökulut, laitoshuolto, sairaalapesula -200-50 -5,0 1-12 /2015 Hanhirova, Koskinen & Ulander Leikkaussalien tarvikeostot 0-60 0,0 1-12 /2015 Sjöberg 7
3 Puututaan tulkkipalveluiden Käytön ja sen tarpeen tarkempi Tulkkipalvelut euroissa -20 0 0,0 1-12 /2015 Heino, Hanhirova & Koskinen käyttöön etukäteisarvio 4 Lääkärisijaisten Eri toimipisteiden yhteistyön lisääminen ja tarkempi Palkkakulut, lääkärit -160 0-2,0 1-12 /2015 Nuutila, Tiitinen & Sjöberg holistinen lääkäritarpeen määrittäminen 5 Lapsivuodeosastojen Sijaisten käytön, Hoitohenkilökunnan palkkamenot -150 0-2,0 1-12 /2015 Heino, Hanhirova & Koskinen toiminnan uudelleen järjestäminen osastojen yhdistäminen sekä varhaisen kotiutuksen aikaansaama hoitajaresurssin vähenemä (lapsivuodeosastoilla?) 6 Ulkoisten tarvikeostojen Tiukka budjetti koko tulosyksikössä Ulkoiset kestokulutushyödykkeet -32 0 0,0 1-12 /2015 Johtoryhmä TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -562-110 -9,0 1 Aulapalveluiden Käytön 2. henkilöllä ja kulujen jakaminen HUS-Servis laskutus 0-60 1-12 /2015 Heino, Hanhirova & Koskinen käytön mukaan 2 Näytteenottokiertojen Näytteenottokiertojen käytön lisääminen ja HUS-Labin laskutus 0-50 1-12 /2015 Nuutila/Sjöberg käytön lisääminen ja päivystysnäytteenoton päivystysnäytteenoton 3 Säästö sanelupalveluissa Pika/kiireellisten sanelujen radikaali ja ohjeistaminen kaikissa kiinteistöissä Servisin sanelulaskutus 0-50 1-12 /2015 Nuutila, Tiitinen & Sjöberg 4 säästö lääkkeiden käytössä Mirena kierukan käytön ohjeistus Lääkekulut apteekilta -20 1-12 /2015 Heikinheimo 5 Säästö näytekuluissa Vastasyntyneiden verensokerinäytteiden järkiperäistäminen, mikroverinäytteiden/laktaattimäärityksen ohjeistaminen HUS-Labin laskutus -100 1-12 /2015 Heino, Hanhirova & Koskinen 0 0 MUUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 0-280 0,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -562-390 -9,0 118 Syöpäkeskus 1 Vuodeosastotoiminnan tehostaminen Lääkehoidon uudelleenjärjestelyt osaston 11 muuttaminen viikko-osastoksi henkilöstökulut -191-2,8 1.1.2015-19.10.2015 2 Oraalisten syöpälääkkeiden käytön sairaalaapteekin kautta (erityisesti melanoomalääkkeet, jotka juuri saaneet KELA korvattavuuden) Lääkkeet ja muut apteekkitarvikkeet 0-500 1.1.2015-30.9.2015 Uusien sairaalasta annettavien syöpälääkkeiden hallittu käyttöönotto ml tarkat hoito-ohjeet ja käyttöindikaatiot Lääkkeet ja muut apteekkitarvikkeet 0 385 1.1.2015 - TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -191-115 -2,8 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -191-115 -2,8 119 Tukielin- ja plastiikkakirurgia 1 Lisätyö vähennetään lisätyötä ja tehostetaan virka-aikaista toteuma 2014-745 1-12 /2015 toimintaa 2 Ulkoiset palvelut ostetaan ulkoisia palveluja vähemmän -80 1-12 /2015 8
3 Ulkoiset tarvikkeet ostetaan ulkoisia aineita ja tarvikkeita vähemmän -10 1-12 /2015 TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -835 0 0,0 1 Paperiton toimintamalli Otetaan käyttöön xds-arkisto. Töölön sairaskertomusarkistosta luovutaan Töölön sairaalan sairaskertomusarkisto lakkautetaan. Paperisia sairaskertomuksia ei enää tulosteta, eikä siirrellä toimipaikkojen välillä. 0 0 1-12 /2015 2 Perusterveydenhuollon vahvistaminen Kumppanuuslääkärit kehittävät hoitoketjuyhteistyötä. Lähetemäärä perusterveydenhuollosta vähenee 5% vuodessa, mikä mahdollistaa lisätyön määrän vähentämisen. (sisältyy alla oleviin tuottavuustavoitteisiin) 0 1-12 /2015 3 Tehostetaan avohoidon toimintaa 4 Nopeutetaan lonkkamurtumapotilaiden hoitoprosessia 5 Tulosyksikkö luopuu leikkausjonoista Vastaanottoa pitävälle lääkärille tarjotaan mahdollisuus työskennellä samanaikaisesti kahdessa vastaanottohuoneessa Lisätään Töölön sairaalaan yksi leikkaustiimi iltavuoroon kaikkina viikonpäivinä. Hoitoketjuyhteistyö Akuutin tulosyksikön ja Helsingin kaupungin kanssa. Tehdään toimenpidesuunnitelma leikkausjonojen lyhentämiseksi korkeintaan kolmeen kuukauteen, jonka jälkeen siirrytään jonottomaan hoidonvaraukseen. Uuden toimintamallin avulla lääkärien työn tuottavuus poliklinikalla tehostuu 35 % Leikkaukseen 6 tunnin kuluessa sairaalaan saapumisesta. Vuodeosastojakso korkeintaan 21 vrk. Strategian mukainen viiveetön hoitoon pääsy toteutuu. Hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen tehdään suoraan ajanvaraus viimeistään kolmen kuukauden sisällä tapahtuvaan toimenpiteeseen. Ajanvarauspohjat ja työvuorolistat laaditaan kolme kuukautta eteenpäin. 0 1-12 /2015 0 1-12 /2015 0 0 1-12 /2015 6 Avohoitotoiminnan jatkuva kehittäminen sekä hoitoprosessien selkeyttäminen potilaslähtöiseksi toiminnaksi Tilojen remontoinnin hankesuunnittelu 2015 ja toteutus 2016 Sairaansijojen riittävyyden turvaaminen. Nykyiset poliklinikkatilat ovat riittämättömät ja potilaita hoidetaan edelleen tarpeettomasti vuodeosastojen kautta. 0 0 1-12 /2015 0 0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -835 0 0,0 9
120 Tulehduskeskus 1 Vähennetään yksi ylihoitaja vs.2014 2 Säästetään lääkärihenkilökunnan lomarahoissa 3 Auroran infektio-osaston toiminnan sovittaminen 4 Auroran infektio-osaston toiminnan sovittaminen 5 Ihotoimenpiteiden lisätöistä luopuminen 6 Poliklinikkatoiminnan tehostaminen Tulehduskeskuksessa Vähennetään yksi ylihoitaja vs.2014 Henkilöstökulut -80 0-1,0 1.2.2015 - Ohjeistetaan lomarahojen käyttäminen vapaana, 5 pv / Lääkäreiden henkilöstökulut -70 0-0,6 1.2.2015 - henkilö Jätetään täyttämättä ap.oh vakanssi Henkilöstökulut infektio-osastolla -52 0-1,0 1.2.2015 - Vähennetään yksi hoitaja auroran infektio-osastolta Henkilöstökulut infektio-osastolla -49 0-1,0 1.2.2015 - Tehdään virka-aikaan (toiminnan muutos) Lisä- ja ylityöt -41 0 0,0 1.2.2015 - Vastaanottokäyntien lisääminen, työajan seuranta Henkilöstökulut, lääkärit & hoitajat, ylityöt -53 0 0,0 1.2.2015 - Antti Lauerma Linjajohtajat Riitta Vuorinen Riitta Vuorinen Mika Mäkelä Johtoryhmä TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -345 0-3,6 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -345 0-3,6 121 Vatsakeskus 1 Lisätyö Lisätyön ja virka-ajan toiminnan Toteuma 2014-732 0 1-12 /2015 tehostaminen 2 Sijaiset Sijaistyövoiman. Sulkuaikojen lisääminen Toteuma 2014-278 0 1-12 /2015 3 Ulkoiset palvelut Palveluita ostetaan vähemmän -100 0 1-12 /2015 4 Ulkoiset aineet ja tarvikkeet Ulkoisia aineita ja tarvikkeita ostetaan vähemmän -38 0 1-12 /2015 TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -1 148 0 0,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -1 148 0 0,0 128 Sairaanhoitoalueen johto 1 Ulkoisten kulujen Ulkoisten kustannusten systemaattinen läpikäynti Toteuma 2014-30 1-12 /2015 TUOTTAVUUSTAVOITTEESEEN SISÄLTYVÄT -30 0 0,0 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YHTEENSÄ -30 0 0,0 10