RAKENNUS. JA YMPARISTOLAUTAKUNTA TEKN I NEN PALVELUKESKUS LilTE B S r58 TALOUSARVIOESITYS 216 ja EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI 217-218 ) Ryl 8.9.215 korjattu
Kri ittinen menestystekijä Hanke, tavoite ELINVOIMAINEN JA KILPAILUKYKYINEN KAUPUNKI Vetovoimainen kaupunki Kehittyvä kaupunkikeskus RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Laad ukkaat taustaselvitykset ja teutuksen valvonta Yrittämisen olosuhteita aktiivisesti luova ja joustava elinkeinopolitiikka Kansainvälisesti kilpailukykyinen logistinen keskus Hyvä saavutettavuus ja monipuoliset liikenneyhteydet HYVINVOIVA KUNTALAINEN Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Monipuoliset asumisvaihtoehd Vi ihtyisä, turvall isu utta ja terveyttä ed istävä elinympäristö Kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut PALVELUJEN JARJESTAMINEN JA KONSERNIOHJAUS Vahva ja dynaaminen kunta palvelujen järjestäjänä ja tutajana Kaupunki kustannustehokkaiden palvelujen järjestäjäkuntana Toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestäm istavat ja pa lvelu prosessit Toimiva omistajaohjaus ja konsernirakenne TALOUS, OSAAMINEN, HENKILOSTO Kestävä kuntatalous Terveen talouden ja toiminnan edellytysten parantaminen Ajantasainen sopeuttamisohjelma Tutavuuden ja vaikuttavuuden kehitys Osaava johto ja mivoitunut henkilöstö Kannustava johtaminen Toimivat työyhteisöt ja mivoitunut, osaava henkilöstö Toimiva sisäinen viestintä Vetovoima i nen työnantaja kuva Kilpai I ukykyi nen työnantajapol iti ikka ja aktiivinen rekrytointi Omalta osin edistetään yritystonttien osalta "tontti tiskiltä"- tavoitteen teutu m ista Luodaan omalta osin edellytykset Ykspihlaja-Kokkolakaksoisraide- ja ratapihahankkeiden rakentumiseen sekä ra utatientori/matkakeskus-hankkeen teutuksen saattam iseen päätöksentekovai heeseen. Suu n n ittelutarveratkaisujen ja poikkeam isl upien käsittelyn uudistuksen saattaminen päätöksentekovaiheeseen. Omalta osin pyritään edistämään yritystonttien osalta "tontti tiski ltä"-tavoitteen teutum ista Kansallisen kau pu nkipuiston valmistel u syksyllä 215 tehtävien päätösten mukaisesti. Varautuminen mahdolliseen ylikunnalliseen rakennusvalvonta/ym päristöviranomais-elimeen. Sähköisten palveluiden lisääminen, piltina sähköinen arkistointi rakennusvalvonnassa. Yl läpidetään ja varm istetaan ym päristö- ja raken nuslupien viivytyksetön käsittely. Sopeuttamisohjelman toimeenpano, esim. ympäristöpalvelu iden rationalisoinnin toimeenpano. Taksojen ja maksujen tulee vastata kustannuskehitystä. Oman toiminnan tulee olla kustannusten osalta kilpailukykyinen verrattuna mahdollisiin ostopalveluihin ja vertailukuntiin. TYHY-toi m i nta, esim. "Terveitä työvuosia tekn iseen palvelukeskukseen" hankkeen toimeenpano. Kehittämisryhmän toiminta, kokouksia vähintään 4 kertaa vuodessa. Kehityskeskustelut 1/henkilö/vuosi Sairauspoissaolojen määrän kehitys -5%. Sisäiseen liikkuvuuteen suhtaudutaan positiivisesti Toimitaan suunnitelmallisesti tavoiteorganisaation ja henkilöstösuunnitelman mukaisesti
RAKE N N U SVALVO NTAPALVE LUT Vastuualueen laajuus Vastuualueen henkilömäärä v.214 v.215 v.216 virkasuht. työsop. sijaiset määräaik. yhteensä 5,25 5,25 4,85 5,25 5,25 4,85 Toiminnan yleisperustelut Rakennusvalvontapalvelut hoitaa rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa MRL:n mukaisia rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvia tehtäviä. Tässä toiminnassa keskeisiä asioita ovat rakentajien neuvonnan ja ohjauksen ohella lupa-asioiden käsittely sekä rakentamisen kontrollointi suoritettavien tarkastusten ja yleisvalvonnan avulla. Tavoitteet Vastuualueen tavoite on hoitaa tehokkaastija joustavasti kaikki lakisääteiset tehtävänsä ja ylläpitää valvonnan taso asiakasystävällisenä, nopeana ja taloudellisena toimintana. Rakennusluvat käsitellään ja saatetaan päätökseen nopeastija tasokkaasti sekä suoritetaan pyydetyt tarkastukset ja katselmukset ilman viivettä. Säh köisen I upapalvel un kehittämi nen/sähköinen arkistoi nti. Talousarvio 21 6 ja taloussuun n itelm a 217-218 Rakennusvalvontataksaan tulee tehdä tarvittava korus tavoitteena rakennusvalvonnan menojen kattaminen kokonaan viranomaismaksuilla. Henkilöstösuunnitelman toimeenpano huomioiden eläköitymiset. Valmistautuminen mahdolliseen rakennusvalvonnan alueellistamiseen/ylikunnallisiin yksiköihin.
YMPÄRSTöPALVELUT Vastuualueen laajuus virkasuht. työsop. muut yhteensä Vastuualueen henkilömäärä 214 215 216 5,25 5,25 5,25 I 6,25 6,25 5,25 1 Toiminnan yleisperustelut Ympäristöpalveluiden pääasiallisena tehtävänä on hoitaa ympäristöviranomaiselle kuuluvia tehtäviä tavoitteena kestävästi kehittyvä, terveellinen, viihtyisä ja luontosuhteiltaan monimuoinen elin- ja luonnonympäristö. Ympäristönsuojelun päätoimintaperiaatteena on luonnonvarojen säästeliäs käyttö ja ympäristöhaittojen ennaltaehkäiseminen maankäytön suunnittelun, lupa- ja ilmoitusmenettelyiden sekä tiedtamisen ja opastuksen keinoin. Toimialaan sisältyy laaja ympäristö- ja luonnonvaroihin sisältyvä lupa- ja ilmoitusjärjestelmä sekä niihin sisältyvät valvontatoimen piteet. Tavoitteet Ympäristönsuojelun toimialan keskeisinä tavoitteina ovat erilaisten lupien ja ilmoitusten viivytyksetön käsittely sekä laadukkaat taustaselvitykset ja teutuksen valvonta. Toiminnallisia tavoitteita ovat myös: - luontokohteiden huomiointia edistetään kaavoitus- ja muissa maankäyttöhankkeissa hyödyntämällä kerättyä luontietoa. - luonnonsuojelun ja virkistyskäytön hankkeisiin osallistutaan asiantuntija-tehtävien osalta - ympäristöalan lupa- ja valvontatoimintaa kehitetään (mm valvontasuunnitelma) ja Trimble Locus ympäristösovellus etaan käyttöön. - jo päätettyjä pohjavesialueiden projekteja jatketaan (suojelusuunnitelmien teuttaminen). - llmanlaadunuusitarkkailuohjelma 217-2llaaditaan Talousarvio 21 6 ja taloussu u nnitelm a 217-218 Ympäristöpalveluiden osalta toimeenpannaan v. 216 aikana toiminnan kehittämishanke (rationalisointi) siten, että toiminnassa keskitytään jatkossa ensisijaisesti ympäristöalan viranomais- ja ohjaustehtäviin. Asiantuntijatehtäviä suoritetaan tarpeen mukaan. Tiedus yms. tehtäviä suoritetaan erityistä harkintaa noudattaen tarkoituksenm ukaisuusperusteisesti.
RAKEI{NUS. JA YMPÄRISTöLAUTAKUNTA YHTEISET MENOT fp 214 (EURI TAES216 to MyyntituoVtul MaksutuoVtul Valmistus omaan käyttöön 36 2 I 4 1 8 47 4 o/o,, %,, o/o TO Poist ja arvonalennu kset 47 4, o/o 47 4, o/o RAKENNUSVALVONTA TAES2oí6 to MyyntituoUtul MaksutuoVtul Valmistus omaan käyttöön 465 9 2,1% 465 9 2,1 /o 465 9 2,1 o/o Avustukset 3229 14291 1 7 342 51 71-6,3 Yo 3,6 /o, % 9,2 /o -2,6 o/o Poist ja arvonalennukset 481-34,3/o {481-34,3/o
YMPÄRISTö TAES2oí6 to MyyntituoVtul MaksutuoVtul Valm istus omaan käyttöön 26632 78 3 63 2 1,7 % 2,3 % 141 5 1,9% 141 5 1,9 /o Avustukset TOIMINTAKULUT'MENOT 369 8f7 262784 32 99 51 93 717 519 339 5 26 61 17 7 52 615 81-9,9 /o -9,4 % -37,7 /o -6,8 Yo -1,6 olo.1 51218 47431 -',13,8o/o Poist ja arvonalennukset -7 7 4821, /o -13,6 o/o RAKENNUS. JA YMPÄRI MyyntituoVtul MaksutuoUtul Valmistus omaan käyttöön Avustukset TAES2oí6 78 3 529 1 67 4 67 4 698 6 358 92 28 4 88 117392 TO 1,7 /o 2,1/o 2, o/o 2, o/o -7,8% -4,3% -27,4% -1,% -6,9 o/o -566 52-14,9 /o Poist ja arvonalennukset -7 7-57422,% -14,7 o/o
RAKENNUS. JA YMPÄRI TP 214 TAES216 (EuR) % Erus Myyntitu/tul MaksutuoVtul Valmistus omaan käyttöön Avustukset 137 962 51 77 42 416 682 85 3 81 712896 739 926 387 137 37 552 74 4õ6 1 239 72 78 3 529 1 67 4 67 4 698 6 358 92 28 4 88 1 173 92 1,7 % 2,1 /o 2, vo 2, o/o -7,8% -4,3 /o -27,4% -1, % -6,9 vo 1 3 1 9 ' '. f43 ' '622 9 M 2t 122 j. 711 ' 32 r 122. 7422 :,.,...,,,, -58 e '..: i4+zgo -16 31 ì 'r39'l -1 7" :, 376-922 '.'''.,;''8â9-86 832 I l'26{i 9 4,1 o/o 4,1% 4,2 Vo 4,1% 4,2% 4,1 Vo,6% 1, %,1% 1,9% 1,4 Vo -65 3-45,5Yo 6 8 1,3 Yo -44 2-1, % -12 7-14,5 Vo -321-134 8-18,2olo -46 1-32 8-9 2 5 4-81 98-6,2% -8,2% -24,5 /o 6,5 % -6,5 Vo.526 176-566 52-14,9 olo 99 32, ;ì:i'''.6197-2,4 o/o -52 82 1,3 /o Poist ja arvonalennukset -11 513-537 689-7 7-57422,% -14,7 Yo l r,'ì.. -. a' ;,'-- ô ' '-'i " 99 32,: 'i",,. i'
Tulosalueen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoden 21 5 talousaruioon HAII NtOKUNtA RAKENNUS. JA YMPÄRISTöLAUTAKUNTA Vastuualue Rakennusvalvontapalvelut, Ympäristöpalvelut Tul Muutos +/- euroa Men YmpäristöpalveluU Ulkoilu- ja luontoreittien hoito Hoito siirtyy ympäristöpalveluilta Karan liikuntapaikkojen kunnossapidolle, joka laskuttaa liikuntalautakuntaa. Määrärahat siirtyvät liikuntalautakunnalle ympäristöpalveluista. -henkilöstömen suineen -37 1 eur -palvelujen ost (asiantuntijapalvelut, posti- ja telepalv., vakuutukset, koneiden- ja kalustonkunnossapitopalvelut) yht. -2 91 eur -Aineet, tarvikkeet,tavarat( poltto- ja voiteluaineet, koneiden ja kaluston tarvikkeet, muu kalusto) yht. -1 7 eur - (dieselvero) yht. 4 eur Muutos +/- euroa -72 71 Rakennusvalvonta/ henkilöstömenov,4 henkilötyövuoden vähennys suineen Rakennusvalvonta/ palvelujen ostov tietekniikka ulkoiseu erakennuslupa/ ylläpitomaksut Raken nusvalvonta/ Muut toimintamenou Sisäiset vuokrat -19 2 4 5 2 9