Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015
Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas
Miten onnistumme? Pohjana kaupunkistrategia ja sopeuttava talousarvio Välineinä TALTTO, tulosohjaus ja koko konsernia koskevat rakenteelliset muutokset Varmistus kiinteistöverolla
Vuosi 2016 Määrärahat laskevat 0,2 % Tilikauden tulos +1,3 M Lainakannan kasvu 7,3 M Kiinteistöveron korotus 5,3 M Tuloveroprosentti säilyy ennallaan
Verotuloarvio 2016 Kunnallisvero (21,0%) 210,61 M kasvua 2,0 % Kiinteistövero 30,70 M kasvua 21,8 % Yhteisövero 8,74 M kasvua -16,0 % YHTEENSÄ 250,05 M kasvua 2,9 % Summa sisältää kiinteistöveron korotukset. Ilman korotuksia kaupungin verotulotilitykset kasvaisivat yhteensä vain 0,9 %. Efektiivinen veroaste 2016 on 15,47 %
Kiinteistöveroprosentit Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,40 %=> 0,60 % (yläraja 0,80 %, 2017 0,90%) => lisää verotuloja noin 2,78 M Muun asunnon kiinteistövero 1,00 =>1,20 % (yläraja Vak. as. +0,60 %-yksikköä) => lisää verotuloja 0,12 M Yleinen kiinteistövero 1,35 %=>1,55 % (yläraja 1,55 %, 2017 1,80) => lisää verotuloja 1,64 M
Kiinteistöveroprosentit Voimalaitosvero 2,85 %=>3,10 % (yläraja 3,10 %) => lisää verotuloja noin 0,68 M Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 =>4,00 % (yläraja 4,00 %) => Lisää verotuloja 0,013 M => Korotukset yhteensä 5,23 M
Valtionosuudet 2016 Kuntaliiton arvion mukaan Rovaniemen valtionosuudet ovat yhteensä 95,55 M. Tilitettävä summa kasvaa tähän vuoteen verrattua 4,5 M, koska siinä kompensoidaan kunnille tulleita verotulopohjan leikkauksia 2,7 M ja hyvitetään edellisten vuosien tilittämättä jääneitä osuuksia. Valtion VO-leikkaukset kuitenkin jatkuvat edelleen.
Tunnusluvut TAE 2016 TP 2014 TA 2015 TAE 2016 Asukasmäärä 61 556 61 900 62 230 Tuloveroprosentti 21,00 21,00 21,00 Verotulot, 1000 235 671 242 960 250 050 * verotulot, /asukas 3 829 3 925 4 018 Vuosikate, 1000 9 642 6 418 12 077 * vuosikate, /asukas 157 104 194 * vuosikate, % poistoista 69 46 112 Lainat, 1000 102 383 127 389 134 718 * lainat, /asukas 1 663 2058 2 165 * konsernilainat, /asukas 2 589 *** *** Investoinnit, brutto, 1000 34 159 36 773 20 320 * euroa/asukas 555 594 327 Investoinnit, netto, 1000 31 912 31 424 18 770 * euroa/asukas 518 508 302 *** yhdistellään konsernitilinpäätöksessä
TA 2016 määrärahat Käyttötalous 352,02 M => laskua 0,2 % vrt. 2015 muutettu TA Investoinnit 18,77 M (netto) => lainamäärä kasvaa 7,3 M
TA 2016 Ulkoinen tarkastus ja arviointi 0,24 milj. Strateginen hallinto ja alueelliset palvelut 21,83 milj. Perusturvapalvelut 204,83 milj. Myyntituotot 39,06 milj. Sivistyspalvelut 109,21milj. Tekniset palvelut 15,92 milj. Vuokratuotot 30,37 milj. Maksutuotot 17,61 milj. Muut tuotot 9,72milj. Valtionosuudet 95,95 milj. Verotulot 250,05 milj.
Toimielinten määrärahat vuonna 2016 (milj. ) Perusturvalautakunta 204,83 Koulutuslautakunta 94,50 Vapaa-ajanlautakunta 14,71 Aluelautakunnat 14,53 Tekninen lautakunta 9,49 Kaupungihallitus 7,30 Ympäristölautakunta 6,43 Tarkastuslautakunta 0,24 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00
Nettoinvestoinnit 2016 Tekninen lautakunta 11,9 M Tilaliikelaitos 5,5 M Kaupunginhallitus 1,0 M Vapaa-ajanlautakunta 0,4 M Yhteensä 18,8 M
Muutokset investointiohjelmaan Napapiiri Vesi on siirtynyt NeVe-konserniin. Rovaseudun markkinakiinteistöt tulee jatkossa pääosin toteuttamaan kaupungin toimitilojen uudisrakennushankkeet. Tilaliikelaitos keskittyy olemassa olevan rakennuskannan peruskorjauksen ja kunnossapitoon.
40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0-5 000 Koko kaupungin nettoinvestoinnit, vuosikate ja lainakanta (1000 ) Vuosi 2015 muutetun talousarvion mukainen, NaVen kauppa eliminoitu investoinneista Vuodet 2016-2018 talousarvion mukaiset 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0-20 000 Vuosikate Nettoinvestoinnit Lainakanta
milj. euroa 50 Tilikauden yli/alijäämä vuosina 2006-2018, milj. euroa 40 40,4 30 20 10 0 2,5 2,2 6,9 4,6 1,3 5,7 9,9-10 -1,7-4,4-2,2-4,4-20 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011-15,8 TP 2012 TP 2013 TP 2014 MTA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018
Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 Väkiluku 57835 58099 58825 59353 59848 60090 60637 60877 61215 61551 62471 62896 63308 63702
80000 Väestöennuste 2040 70000 62035 62 471 64 458 66 203 67 659 68 775 69 617 60000 50000 40000 30000 20000 66000 64000 62000 60000 64 458 62035 62 471 63 162 61 851 61551 2014 E 2015 E 2020 Tilastokeskuksen ennuste Kehitykseen perustuva trendi 10000 0 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Tilastokeskuksen ennuste
350 300 250 200 150 100 200 Rovaniemen väestönmuutostekijät vuosina 2006-2014 316 308 307 273 254 214 212 235 223 204 133 252 239 252 212 203 182 146 50 0-50 20-28 -3 0-100 -73-150 -128-200 -250-300 -216-182 -350 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Luonnollinen väestönlisäys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto
Indeksiluku Väestöllinen huoltosuhde Rovaniemellä ja koko maassa vuosina 2010-2040 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2010 2011 2012 2013 2014 E2015 E2020 E2025 E2030 E2035 E2040 Koko maa 52 53 54 56 57 59 64 68 71 72 71 Rovaniemi 47 48 49 51 52 54 61 67 70 70 68
Indeksiluku Taloudellinen huoltosuhde Rovaniemellä ja koko maassa vuosina 2006-2013 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rovaniemi 144 137 138 145 140 138 139 142 Koko maa 128 124 124 134 131 129 132 137
Henkilöä 5 000 Työttömien määrä ja työttömyysaste Rovaniemellä 2006-2014 25,0 % 4 500 4 000 20,0 % 3 500 3 000 2 500 2 000 15,0 % 10,0 % 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Työttömiä 3 889 3 384 3 403 3 967 3 796 3 507 3 725 4 256 4 489 Työttömyysaste 14,2 % 12,4 % 12,3 % 14,0 % 13,3 % 12,3 % 13,0 % 14,7 % 15,3 % 5,0 % 0,0 %
Henkilöä Työttömät työnhakijat 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 2011 3 717 3 621 3 517 3 492 3 424 3 665 3 906 3 449 3 228 3 234 3 310 3 518 2012 3 719 3 703 3 592 3 645 3 597 3 894 4 082 3 585 3 483 3 647 3 743 4 011 2013 4 151 4 263 4 168 4 113 4 002 4 575 4 790 4 199 3 982 4 069 4 167 4 595 2014 4 718 4 635 4 405 4 426 4 331 4 984 4 978 4 410 4 177 4 140 4 153 4 512 2015 4 599 4 570 4 472 4 517 4 349 5 098 5 157 4 661
Henkilöä Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys 2006-2014 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Yli vuoden työttömänä 955 737 630 653 787 840 925 1132 1349 Alle 25-v. työttömät 637 572 557 724 712 584 624 736 720
Henkilöä Pitkäaikaistyöttömät 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 2011 821 836 857 848 828 846 865 846 842 827 824 837 2012 842 871 854 913 895 918 947 946 939 977 994 1001 2013 1 023 1 037 1 060 1 091 1 094 1 148 1 178 1 185 1 161 1 182 1 199 1 230 2014 1 278 1 274 1 279 1 300 1 312 1 377 1 407 1 405 1 399 1 401 1 379 1 371 2015 1 376 1 356 1 301 1 296 1 301 1 309 1 347 1 343
Henkilöä Nuorisotyöttömät 1200 1000 800 600 400 200 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 2011 631 614 592 562 569 701 765 586 480 491 494 520 2012 595 594 555 552 622 778 843 636 565 570 566 611 2013 671 716 708 684 698 937 938 762 623 628 659 813 2014 823 785 708 678 673 920 898 728 584 566 565 714 2015 670 646 632 661 631 953 907 828
Prosenttia Työllisyysaste Rovaniemellä vuosina 2006-2013 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Työllisyysaste 60,2 % 61,6 % 61,3 % 59,6 % 60,9 % 62,1 % 62,0 % 61,6 %
Prosenttia Työttömyysaste 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 2011 13,0 12,7 12,3 12,2 12,0 12,8 13,7 12,1 11,3 11,3 11,6 12,3 2012 13,0 12,9 12,6 12,7 12,6 13,6 14,3 12,6 12,2 12,7 13,1 14,0 2013 14,3 14,7 14,4 14,2 13,8 15,8 16,5 14,5 13,7 14,0 14,4 15,8 2014 16,1 15,8 15,0 15,1 14,8 17,0 16,9 15,0 14,2 14,1 14,1 15,4 2015 15,4 15,3 15,0 15,1 14,5 17,1 17,2 15,6
Työpaikat Rovaniemellä vuonna 2013 Valtio 11851 47 % 2143 9 % 3201 13 % 808 3 % Kunta 7070 28 % Valtioenemmistöinen Oy Yksityinen sektori Yrittäjät 26 000 25 000 24 000 23 000 22 000 21 000 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Työpaikat toimialoittain Rovaniemellä vuosina 2009-2013 297 1 183 9 615 296 307 314 294 1 129 1 130 1 075 1 182 9 905 9 925 9 992 9 984 9 408 9 709 9 842 9 781 9 617 3 366 3 588 3 648 3 493 3 397 610 637 627 601 606 2009 2010 2011 2012 2013 Alkutuotanto Jalostus Yksityiset palvelut Yhteiskunnalliset palvelut Muut palvelut Toimiala tuntematon
Rovaniemen yrityskanta 2005-2013 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2704 2812 2931 3078 3083 3154 3272 3358 3321 2400 2200 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde: Tilastokeskus
Viisi suurinta toimialaa Rovaniemellä 2007-2013 (henkilöstön määrä) 3000 2500 2000 1500 1000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 500 Teollisuus Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus Kuljetus ja varastointi Tilastokeskus Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Rekisteröityjen yöpymisvuorokausien kehitys Rovaniemellä 2010-2014 550000 500000 450000 400000 350000 300000 250000 Yhteensä Kotimaiset Ulkomaiset 200000 150000 100000 2010 2011 2012 2013 2014 Tilanne tammi-heinäkuu 2015 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon Ulkomaiset yöpymiset - 6,0 % Kotimaiset yöpymiset +2,5 % Kaikki yöpymiset - 2,5 % Tilastokeskus
60 % Rekisteröidyn majoituskapasiteetin käyttöasteen kehitys 2006-2013 55 % 50 % 45 % Rovaniemi Lappi Suomi 40 % 35 % Tilastokeskus 30 % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kaikkien majoitusliikkeiden käyttöaste tammi-helmikuussa 2015 Suomi 48,3 % muutos 0,2 prosenttiyksikköä Lappi 41,9 % muutos - 0,7 prosenttiyksikköä Rovaniemi 56,8 % muutos +0,6 prosenttiyksikköä
Asuntoa Valmistuneet asunnot 2007-2014 600 500 400 300 200 100 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kerrostalot 244 230 71 125 311 311 210 233 Rivi- ja ketjutalot 52 29 46 26 36 48 37 92 Erilliset pientalot 229 208 146 187 167 194 133 112
Kiitos!