MUUTOSBUDJETTI 2014 Pormestari Anna-Kaisa Ikosen ehdotus vuoden 2014 talousarvioksi 1 Anna-Kaisa Ikonen 28.10.2013
TAMPERE 2025 Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki Teemme yhdessä Suomen parasta ja houkuttelevinta, pohjoismaista suurkaupunkia. Meillä on näköaloja tulevaisuuteen, uuden sukupolven toimivaan, kauniiseen ja kansainväliseen kulttuurikaupunkiin. Tuemme hyvinvointia vahvistavien valintojen tekemistä ja painotamme ennaltaehkäiseviä palveluja. Hyvinvointi on yhteinen päämäärämme. Tuemme koteja hyvän elämän mahdollistajina. Huolehdimme, että kaikki otetaan mukaan. Luomme houkuttelevat mahdollisuudet yrittäjyydelle ja työpaikkojen synnylle. Yrityksillä on näköaloja kasvuun ja kansainvälistymiseen.
TAMPERE 2013 Muutoksen edessä Haasteet muutosten pohjana Taloushaasteet, kaupungin menojen kasvu Väestökehitys, ikärakenne ja kasvava palvelutarve Elinkeinoelämän murros Työttömyys 3
TALOUSHAASTEET, MENOJEN KASVU MUUTOS
VÄESTÖMUUTOKSET 31.12. Tampereen väkiluku Väkiluvun lisäys Kasvuprosentti 2000 195 468 2 294 1,2 2001 197 774 2 306 1,2 2002 199 823 2 049 1,0 2003 200 966 1 143 0,6 2004 202 932 1 966 1,0 2005 204 337 1 405 0,7 2006 206 368 2 031 1,0 2007 2008 2009 207 866 209 552 211 507 1 498 1 686 1 955 0,7 0,8 0,9 2010 2011 213 217 215 168 1 710 1 951 0,8 0,9 2012 217 421 2 253 1,0 Syyskuu 2013 219 935 2 514 1,2 5
VÄESTÖMUUTOKSET, IKÄRAKENNE 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 Alle 7- vuotiaat 65 vuotta täyttäneet 10 000 5 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* Väestön kasvu, lapset ja ikäihmiset *2013 ja 2014 ennuste 6
ELINKEINOELÄMÄN MURROS Liikevaihdon kehitys Pirkanmaalla Q1 2012 Q1 2013 Lähde: Pirkanmaan talous 2013
TYÖTTÖMYYSTILANNE Työttömyysaste, nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömät Tampere, elokuu 500-päiväisten määrä, henkilöä Tampere 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Alle 25-v. työttömät Pitkäaikaistyöttömät Työttömyysaste, %, oikea asteikko % 18 16 14 12 10 8 6 4 2 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 9/2013 4 291 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0 0 2011 2012 2013 8
TAMPERE 2014 Muutosbudjetti 60 MILJ. VAJE > KARSITAAN MENOJA JA LISÄTÄÄN VEROTULOJA Keskeiset toimenpiteet TOP 10 -rakennemuutokset Palvelut näin palvelut muuttuvat vuonna 2014 Henkilöstösäästöt ja hallinnon keventäminen Työllisyyspaketti Panostaminen elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan Investoinnit
Talouden tasapainottaminen, menot euroa TULOS ENNEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEITÄ (1.10.2013) -57 754 000 TOIMENPITEET Ydinprosessit (palvelujen leikkaukset) 5 054 000 Hyvinvointipalvelut (tehostaminen) 12 500 000 Liikelaitokset (liikeylijäämän parantaminen) 3 300 000 Konsernihallinto ja konsernipalvelut (hallinnon keventäminen) 1 700 000 Yhtiöt (tuloksen parantaminen ja osingon maksu kaupungille) 1 500 000 välisumma 24 054 000 TULOS MENOJEN VÄHENNYKSEN JÄLKEEN -33 700 000 10
Talouden tasapainottaminen, tulopohjan vahvistaminen euroa Kunnallisveron korotus +0,75 %-yks. 25 200 000 Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron korotus 0,05 %-yks. 2 200 000 Yleishyödyllisille yhteisöille 0,25 %:n kiinteistövero 1 000 000 Kiinteistövero rakentamattomalle rakennuspaikalle, 3 % 300 000 Myyntivoittoja 5 000 000 Tulopohjan vahvistaminen yht. 33 700 000 TULOS SOPEUTUKSEN JÄLKEEN 0 11
Tuloperusteet 2014 Kunnallisvero Tuloveroprosentti 19,75 %, korotus 0,75 %-yksikköä. korotus lisää kunnallisverotuloja noin 26,5 milj. euroa. Kunnallisverotulojen kasvuksi arvioidaan 4,9 % eli 35 milj. euroa vuodesta 2013. (Ilman korotusta 1,2 %.) Kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 752,2 milj. euroa Kiinteistövero Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron 0,05 %-yksikön korotus korotus lisää kiinteistöverotuloja noin 2,2 milj. euroa. Yleishyödyllisille yhteisöille 0,25 %:n vero käyttöönotto lisää kiinteistöverotuloja 1,0 milj. euroa Rakentamattomalle rakennuspaikalle 3,00 %:n vero käyttöönotto lisää kiinteistöverotuloja arvioilta 0,3 milj. euroa Kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 62,5 milj. euroa 12
TOP 10 - rakennemuutokset 1/2 TOP 10 Rakennemuutokset Toimenpiteet Arvio saavutettavista hyödyistä 2014-2016 1. Sairaalasta kotiin ikäihmisten palvelujen rakennemuutos 2. Hoitoketjujen kehittäminen erikoissairaanhoidosta kotihoitoon Laitoshoidon sairaala- ja vanhainkotihoidon paikkojen muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi Hoitoketjujen toiminnan kehittäminen ja erikoissairaanhoidon rakennemuutos 10,0 M 5,0 M 3. Palveluverkon uudistaminen Palveluverkon kehittämissuunnitelma tehdään vuoden 2014 aikana 1,5 M 4. Varhaiskasvatuksen monipuolistaminen Avoin varhaiskasvatus eli kerhotoiminta 1,0 M 5. Lastensuojelun rakennemuutos Avopalvelujen lisääminen sijoitusten välttämiseksi ja perhehoidon osuuden nostaminen sijaishuollossa 2,5 M 13
TOP 10 - rakennemuutokset 2/2 TOP 10 Rakennemuutokset Toimenpiteet Arvio saavutettavista hyödyistä 2014-2016 6. Hankinnan ja markkinoiden kehittäminen Palvelumarkkinoiden avaaminen ja uudet innovatiiviset hankintatavat 1,5 M 7. Hallinnon ja muiden tehtävien keventäminen Tehtävien vähentäminen eläköitymistä ja muuta vaihtuvuutta hyödyntäen, VAIKUTUS 2014: 5 M (n. 220 htv / vuosi, yhteensä 600 htv) 8. Tiedolla johtaminen Palvelusetelijärjestelmän käyttö keventää hallintoa (10 htv) Tiedolla johtamisen kärkihankkeiden vaikutukset palveluprosessiin 25,0 M 9,0 M 9. Uusien työpaikkojen luominen 10. Kaavoitusprosessin nopeuttaminen Elinkeinopoliittisten ohjelmien toteuttaminen (Avoin Tampere, Inka) Tredean toiminnan muutokset, elinkeinopolitiikan toimintamallien kehittäminen Resurssien siirtäminen paremmin tulosta tuottaviin hankkeisiin (maanluovutus- ja maankäyttökorvaukset) 6,0 M Yhteensä 14 n. 61,5 M
Näin palvelut muuttuvat vuonna 2014 Lasten ja nuorten palvelut Avointen varhaiskasvatuspalvelujen ja palvelusetelipäivähoidon osuus kasvaa, kotihoidon tuen Tampere-lisästä luovutaan Koulujen ja päiväkotien sisäilmaolosuhteita parannetaan Terveys- ja toimintakyky Lielahti-keskuksen terveysasema avataan Perusterveydenhuoltoa vahvistetaan, kiireettömän hoidon hoitopaikan valinnanmahdollisuutta kasvatetaan Oriveden terveydenhuollon palvelut siirtyvät Tampereen hoidettavaksi Ikäihmisten palvelut Tehostetun palveluasumisen osuus kasvaa Koukkuniemen Jukolan/Impivaaran valmistuessa. Painopistettä siirretään edelleen kotona asumista tukeviin palveluihin 15
16 Näin palvelut muuttuvat vuonna 2014 Osaaminen ja elinkeinot Työllisyydenhoidon palveluja vahvistetaan Elinkeinotoimintaa vahvistetaan ja yritystonttitarjontaa lisätään Nuorisotakuuta toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä Pitkäaikaistyöttömien aktivointia lisätään Sivistys- ja elämänlaatupalvelut Tampereen uintikeskus avautuu peruskorjauksen jälkeen, Lielahden aluekirjasto avautuu osana Lielahti-keskusta Kaupungin tilojen käyttöä kuntalaisten harrastustoiminnassa lisätään. Vuoreksen koulukeskuksen liikuntahalli ja puisto avautuvat. Kaupunkiympäristö Asemakaavoituksella mahdollistetaan rakentamista mm. Kalevanrinteen, Vuoreksen Isokuusen sekä Vehmaisten Kaukaniemen alueilla Työpaikkojen määrän kasvulle luodaan edellytyksiä kaavoittamalla tontteja Lahdesjärven, Sarankulman ja Myllypuron Kolmenkulman alueille Keskustan jalankulku- ja pyöräilyverkkoa sekä joukkoliikenteen laatukäytäviä kehitetään
Henkilöstösäästöt ja hallinnon keventäminen 2014 Henkilöstösäästöt Henkilöstömäärän suunnitelmallinen vähentäminen eläköitymisen ja muun vaihtuvuuden kautta Sairauspoissaolojen vähentäminen Vapaaehtoisten palkattomien vapaiden pitäminen Henkilöstön matkustamisen vähentäminen Hallinnon keventäminen Byrokratiatalkoot, hallinnollisen työmäärän arviointi ja vähentäminen Nykyisen toimintamallin arviointi ja kehittäminen Innovatiivisuus ja pidättyvyys hankinnoissa Projektien arviointi Toiminnan tehostaminen prosesseja kehittämällä Seudun organisoituminen? 17
Henkilöstön määrän kehitys 2010-2014 palkallisina henkilötyövuosina 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 13 292 13 372 13 434 13 900 14 065 0 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP Enn 2013 TA 2014 Palkallinen henkilötyövuosi = yhden kokoaikaisen henkilön täysi palkallinen vuosityöpanos Vuosina 2014-2016 tavoitellaan 220 henkilötyövuoden vähennystä / vuosi Vuoden 2013 henkilöstömäärän kasvu: Tredu-fuusio Vuoden 2014 henkilöstömäärän kasvu: Orivesi 18
Suunniteltu henkilöstön määrä 2014 yhteensä 14 065 henkilötyövuotta Konsernihallinto ja ydinprosessit 684 5 % Konsernipalvelut* 351 3 % Liikelaitokset ja Pirkanmaan pelastuslaitos 2 591 18 % Hyvinvointipalvelut 10 438 74 % *Konsernipalvelut sisältää muissa yksiköissä työskenteleviä palkkatukityöllistettyjä 100 htv 19
TYÖLLISYYSPAKETTI Uusia asiakkaita vuonna 2014 kaksinkertainen määrä nykytasoon verrattuna (2013: 1000, 2014: 2000) Merkittävät uudet panostukset kuntouttavaan työtoimintaan Sosiaalisen kuntoutuksen asiakasmäärän lisääminen Erityiskohderyhminä nuoret ja pitkäaikaistyöttömät, nuorisotakuun toteuttaminen Uusi avaus nuorten kesätyöllistämisen lisäämiseksi kaupungille (2014: 100 uutta lyhytkestoista paikkaa nuorille) Investoinneilla merkittävät työllisyysvaikutukset Lisäpanostukset työllisyydenhoitoon 2014 noin 5 M
ELINKEINO- JA INNOVAATIOPOLITIIKKA Edistetään uusien työpaikkojen syntymistä Edistetään uuden liiketoiminnan ja uusien yritysten syntyä Edistetään yritysten kasvua ja kansainvälistymistä Toimenpiteinä PK-yritysten viennin ja kansainvälistymisen ohjelma yhdessä Tampereen kauppakamarin kanssa (Team Tampere) Alkavien ja kasvuyritysten tukeminen, innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan edistäminen ja ICT:n ja valmistavan teollisuuden rakennemuutoksen tuomiin haasteisiin vastaaminen (Avoin Tampere) Lisäksi Tampereella kansallinen vastuu INKA-ohjelman Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus-kokonaisuudesta Rock, rauta ja rakkaus Kaupungin oman elinkeinotoiminnan vahvistaminen Kaupungin yrityspalveluprosessien kunnostaminen Yritysvaikutusten arvioinnin tuominen kaikkeen päätöksentekoon Yritystontti- ja toimitilatarjonnan lisääminen
INNOVAATIOYMPÄRISTÖT Tampereella rakennetaan tulevaisuuden kärkitoimialojen innovaatioympäristöjä Uusi tehdas (luovat alat, ICT) Kaupin kampus (terveysteknologia, hyvinvointi) Mediapolis (media-ala) Yliopistokampukset 22
23 INVESTOINNIT
INVESTOINTIEN TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET Rantaväylän tunnelin investointi mahdollistaa Ranta-Tampellan alueelle noin 850 milj. euron talonrakentamisen investoinnit. Vuonna 2014 arvioitu työllisyysvaikutus: 400 työpaikkaa Yhteensä Rantaväylän tunnelin investoinnin arvioitu työllisyysvaikutus noin 11 000 htv (suoraan+välillisesti). Kaupunkiympäristön kehittämisen ja Tampereen veden investointien arvioitu työllisyysvaikutus vuonna 2014 yhteensä yli 700 htv. Tilakeskuksen investointien arvioitu työllisyysvaikutus vuonna 2014 on noin 400 htv. Kaupungin uusien alueiden infran investoinnit ovat vuonna 2014 yhteensä noin 21,5 milj. euroa ja ne merkitsevät noin 145 milj. euron yksityisten talonrakennusinvestointien mahdollistumista. Tämän arvioitu työllisyysvaikutus on noin 1 200 htv.
Koulujen ja päiväkotien sisäilmakorjaukset Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen sisäilmaolosuhdeinvestointien määrärahaa nostettu 1 milj. euron vuotuisesta tasosta 3 milj. euroon 2 milj. euron lisäys kohdistetaan koulujen ja päiväkotien sisäilmakorjauksiin Lisäksi sisäilmaolosuhteita parannetaan muiden perusparannusten yhteydessä
26