TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2009

VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2009 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2009 koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan kytkeytymisestä hallinnonalan yhteiskunnallisiin pitkän tähtäimen vaikuttavuustavoitteisiin: I Tilastokeskuksen strategiset linjaukset vuosille 2009-2013 11 Luotettava tiedontuottaja (Yhteiskunnallinen vaikuttavuus) 1 Tilastokeskus tunnetaan asiantuntemuksesta ja luotettavista tilastoista 2 Tilastot perustuvat laadukkaisiin perustietoihin ja tilastointimenetelmiin 12 Hyvä palvelu tiedonkäyttäjälle 3 Tilastot täyttävät keskeiset kansalliset ja kansainväliset tietotarpeet 4 Tilastopalvelut muodostavat käyttäjäryhmien tarpeita vastaavan palvelukokonaisuuden 13 Enemmän vähemmällä 5 Taloudellisia ja henkilöstövoimavaroja käytetään koko viraston kannalta tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti 6 Tilastokeskuksen tuottavuus paranee vähintään kahden prosentin keskimääräisellä vuosivauhdilla 14 Paremmin ja yhtenäisemmin 7 Tilastotuotantoprosessi on mahdollisimman yhtenäinen ja tarkoituksenmukaisilla tukipalveluilla tuettu 8 Kehittämistoiminta on strategialähtöistä ja suunnitelmallista 15 Ammattitaidolla 9 Tilastokeskuksessa on osaava, kehittyvä ja motivoitunut henkilöstö 10 Tilastokeskus kehittyy oppivana organisaationa 11 Henkilöstö jaksaa ja voi hyvin

2 II Tilastokeskuksen toiminnan kytkeytyminen hallinnonalan vaikuttavuustavoitteisiin vuonna 2009 1 Tilastokeskuksen toiminnan kytkeytyminen valtiovarainhallinnon yhteiseen strategiaperustaan ja koko hallinnonalan yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin Tilastokeskuksen tavoitteena on toimia siten, että luottamus sen tuottamiin tilastoihin ja asiantuntemukseen säilyy edelleen hyvänä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja että tilastot mahdollisimman hyvin palvelisivat niin valtiovarainhallinnon kuin muidenkin keskeisten kansallisten ja kansainvälisten tiedonkäyttäjien tarpeita Tilastokeskus pyrkii VM:n tuella vaikuttamaan Euroopan tilastojärjestelmän kehittämiseen siten, että tilastoja kehitetään koordinoidusti päällekkäistä tilastointia välttäen ja olemassa olevia tilastosäädöksiä yksinkertaistaen ja karsien Tilastokeskuksen tavoitteena on kuulua maailman parhaiden tilastovirastojen joukkoon Tilastokeskus kehittää kansallista tilastotointa laadukkaana, tehokkaasti ja yhtenäisin toimintatavoin toimivana kokonaisuutena ja edistää EU:n käytännesääntöjen (CoP) soveltamista tilastotoimessa Tilastokeskus osallistuu tuottavuuden parantamiseen sekä tehostamalla omaa toimintaansa että osallistumalla VM:n tuottavuushankkeeseen tuottamalla tietoa julkisen sektorin tuottavuudesta Tilastokeskus osallistuu VM:n kaavailemaan tilastotoimen selvityshankkeen toteuttamismahdollisuuksien jatkotyöryhmään, jonka tehtävänä on mm selvittää hankkeen kustannuksia ja hyötyjä, tietosuoja- ja hinnoittelukysymyksiä ja muita kysymyksiä siten kuin VM:n ja Tilastokeskuksen välillä muuten sovitaan 2 Toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset tulevan vuoden toimintaan 1 Suunnitelmakaudella Tilastokeskuksessa jatkuvat usean EU-säädöksen toimeenpanotehtävät, joilla on kustannusvaikutuksia tilastotuotannon laajentamisen tai ulkopuolisen rahoituksen päättymisen takia Globalisaatio-kehitys jatkuu Yritysten uudet liiketoimintamallit, teollisten palvelujen ja aineettomien tuotannontekijöiden merkityksen kasvu, tuotekehitys ja laadunmuutoksien vaikutus ja mm suurten kansainvälisten yritysten tilastolliset käsittelyongelmat vaikeuttavat tilastokuvausta ja edellyttävät lisäpanostuksia taloutta kuvaavien tilastojen kehittämiseen, jotta tilastojen relevanssi voidaan turvata Tilastokeskus joutuu panostamaan myös eräiden taloustilastojen laatuun, keskinäiseen koherenssiin ja ajantasaisuuteen Ilmastomuutoksia ja energiapolitiikkaa koskevat kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö lisäävät puolestaan tietotarpeita ympäristötilastoja kohtaan Lukuisat julkisen sektorin uudistushankkeet vaikuttavat tilastotoimeen ja tilastokuvauksiin Tällaisia ovat mm kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen, julkisen sektorin tuottavuushankkeet, koulutuksen järjestäjä- ja 1 Mahdollisia toimenpiteitä kuvataan ao kohdissa

oppilaitosverkkomuutokset, yliopistojen ja korkeakoulujen rakenteelliset muutokset, valtionosuusuudistus, aluehallinnon uudistus, alueellistamishankkeet sekä palvelukeskus- ja IT-kehittämishankkeet 3 Merkittävä haaste on esimerkiksi kunnista ja niiden tuottamista palveluista tarvittava mahdollisimman ajantasainen ja yhteismitallinen, eri yksiköiden välisen vertailukelpoisuuden mahdollistava tieto ohjauksen tarpeisiin Edellä mainitut muutokset toimintaympäristössä merkitsevät kustannuspaineita käytettävissä olevaan rahoitukseen nähden sekä kovia haasteita tilastojen relevanssin ja laadun säilyttämiseksi Paineet tilastojen maksuttomaan saatavuuteen ovat edelleen lisääntymässä Samoin ovat lisääntyneet paineet yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tarvitsemien mikro-aineistojen saatavuuden parantamiseksi Tilastokeskuksella on erittäin rajoitetut mahdollisuudet edetä nykyisen menokehyksen puitteissa näissä asioissa 3 Tilastokeskuksen vaikuttavuustavoitteet Tilastokeskus pyrkii vastaamaan mahdollisimman hyvin toimintaympäristön haasteisiin siten, että luottamus sen tuottamiin tilastoihin säilyy vähintään nykyisellään Tavoitteen tukemiseksi Tilastokeskus tekee tavoitteellista ja johdonmukaista yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa ja lisää tilastotiedon näkyvyyttä ja tukee tilastojen käyttövalmiuksia 1 Yrityskuvatutkimuksessa Tilastokeskuksen tilastoja luotettavina pitävien osuus pysyy vähintään 85 prosentissa Mediaseurannassa kriittisten leikkeiden osuus on enintään 1 prosentti 2 Kansainvälisissä arvioinneissa ja muissa palautteissa Tilastokeskus sijoittuu tilastovirastojen kansainväliseen kärkeen Tilastokeskuksen tavoitteena on pitää tiedonantorasitus kohtuullisena Tiedonantoa helpottavia menettelyjä ja uusia tilastointimenetelmiä kehitetään ja otetaan käyttöön 3 Sähköisesti vastanneiden osuus suorissa yritystiedusteluissa lisääntyy 10 prosenttiyksikköä 4 Yritysten tiedonanto-rasitus on mitattu kaikista tiedonkeruista, joista se on voitu mitata Tiedonantorasitus ei kasva III Tilastokeskuksen toiminnalliset tulostavoitteet sekä tuottavuuden parantamistoimenpiteet vuodelle 2009 1Toiminnallinen tehokkuus 11 Taloudellisuus ja tuottavuus 1 Tilastotietojen tuotantomenot (pl maksullinen toiminta), mitattuna tilastojulkistusta kohti, ovat keskimäärin 70,0 tuhatta euroa 2 Kiinteiden kustannusten osuutta kokonaiskustannuksista pyritään alentamaan lisäämällä ostopalveluita Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on 70 prosenttia

4 3 Maksullisen palvelutoiminnan tavoitteena on keskimääräinen 100 prosentin kustannusvastaavuus kolmivuotisjaksona 2009-2011 Vuonna 2009 tavoite on 100,0 prosenttia 4 Yhteisrahoitteisesti toteutetaan EU:n osittain rahoittamia kehittämishankkeita sekä valtion viranomaisten ja talousarvion ulkopuolisten kanssa tehtäviä yhteisprojekteja Yhteensä tällaista rahoitusta on käytettävissä noin 1,7 milj euroa Kustannusvastaavuus vuonna 2009 on talousarvion mukaan 43,6 prosenttia 5 Tuottavuuden arvioidaan kasvavan keskimäärin 2 prosentilla vuodessa vuosina 2009-2011 6 Tilastokeskuksen tuottavuusohjelman mukaisesti kehittämisen painopistettä siirretään yksittäisistä projekteista prosessien jatkuvaan parantamiseen vahvistamalla prosessijohtamista Tietojärjestelmiä integroidaan siten, että kerättyjen tietojen monikäyttöisyyttä voidaan lisätä Standardivälineiden käyttöönottoa laajennetaan jakelussa, tavoitteena saada suurin osa tilastojulkistuksista uuden järjestelmän piiriin vuoden 2010 loppuun mennessä 7 Tuottavuushyödyillä ja kertyneillä säästöillä rahoitetaan lähinnä uusista EUasetuksista aiheutuvat ja kansalliselle rahoitukselle vuonna 2009 siirtyvät menot, tilastojen välttämättömät uudistukset, laadunparannukset sekä tilastojen ja järjestelmien ajan tasalla pito, kustannustason nousu ja ICT - rahoitussuunnitelman mukaisia hankintoja (liite 4) 8 Tietoturvallisuustaso säilytetään vähintään nykyisellään Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää kehitetään tavoitteena tietoturvan perustason vaatimustenmukaisuus vuonna 2011 Tietoturva -auditointeja jatketaan Viraston valmiussuunnitelma päivitetään 12 Tuottavuustoimenpiteet tukitoiminnoissa 1 Jatketaan Office 2007 siirtymän toteuttamista Valtion IT palvelukeskuksen palveluita hyödynnetään tarjonnan, tarpeen ja voimavarojen mukaan 2 Henkilöstöhallinnon toiminnoista siirretään palkanlaskenta ja vuosilomaprosessit sekä niitä tukevat tietojärjestelmät Valtiokonttorin palvelukeskukseen 122009 lukien Taloushallinnossa laajennetaan palvelukeskuksen käyttöä ulkoistamalla kokonaan osto- ja matkalaskujen käsittely sekä tilinpäätös palvelukeskukselle 192009 alkaen Selvitetään mahdollisuudet ulottaa sähköinen rekrytointijärjestelmä (HELI) harjoittelijoiden rekrytointiin sekä sisäisen liikkuvuuden työkaluksi Otetaan käyttöön toiminnan suunnittelun ja ohjauksen tietojärjestelmän (STOJ) uudet osat 3 Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen puitteissa tehostetaan toimitilojen käyttöä, tavoitteena nykyisen reaalisen vuokratason säilyminen 4 Kehitetään hankintatoimen prosesseja ja otetaan käyttöön uusi Tilaustenhallintajärjestelmä ennen taloushallinnon toimintojen laajempaa siirtämistä palvelukeskukseen Lisätään edelleen Hanselin sopimusten käyttöä tarjonnan lisääntyessä 5 Valmistellaan VM:n ohjeiden mukainen viraston ulkomaan matkustamisen linjaus

2Tuotokset ja laadunhallinta 5 21 Suoritteet ja julkishyödykkeet 22 Palvelukyky ja laatu 1 Tilastokeskus tuottaa noin 200 tilastoa ja huolehtii niiden julkistamisesta julkishyödykkeenä sekä tuottaa muita maksuttomia ja maksullisia suoritteita Tilastojulkistusten, tilastosivustojen ja kv-konsultointien volyymin arvioidaan pysyvän ennallaan, maksuttomien tietokantapalvelujen ja kv -raportointien kasvavan sekä EU-lainsäädäntötyön ja kirjastopalvelujen laskevan Maksullisen palvelutoiminnan tuotoksista painettujen julkaisujen volyymi laskee, muiden arvioidaan pysyvän nykytasolla 2 Toteutetaan voimassa olevien EU-säädösten edellyttämät tilastokuvausten ja tiedonkeruiden laajennukset ja muut muutokset sekä jatketaan uuden toimialaluokituksen (TOL) viemistä ko luokitusta käyttäviin tilastojärjestelmiin ja niiden aikasarjoihin (noin 60 tilastosysteemiin) 3 Toteutetaan tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja laadulliset parannukset Erityisesti panostetaan eräiden suhdannetilastojen laadun ja koherenssin kehittämiseen 4 Jatketaan julkisen sektorin tuottavuustilastoinnin kehittämistä 5 Vuoden 2009 aikana ryhdytään valmistelemaan Norjan ns Kostra-mallin mukaista kuntien tilastoinnin uudistusta, mikäli rahoitus järjestyy 1 Tilastojen perusjulkaisujen maksutonta pdf-jakelua laajennetaan 2 StatFin -tietokannan sisältöä laajennetaan 3 Suomen virallisen tilaston (SVT) kattavuutta laajennetaan ja palvelua SVTportaalin kautta jatkokehitetään 4 Tiedot julkistetaan etukäteen ilmoitettuina ajankohtina Poikkeamien ja virheellisten julkistusten määrä vähenee 5 Tilastotuotannon nopeus pysyy vähintään nykyisellään 6 Asiakastyytyväisyys pysyy vähintään nykyisellä tasolla Kriittisten asiakaspalautteiden osuus laskee 7 Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tarvitsemien tilastoaineistojen saatavuutta parannetaan säilyttäen korkea tietosuojan ja -turvan taso 8 Tilastojen läpivalaisutoimintaa jatketaan sekä toteutetaan Euroopan tilastoja koskevia käytännesääntöjen periaatteita 3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 1 Henkilöstön kehittämisessä toteutetaan toimintastrategian ja osaamisstrategian linjauksia Henkilöstö 2010 -ohjelman uudistaminen henkilöstöstrategiaksi toteutetaan VM:n ja HAUS:n Strateginen henkilöstöjohtaminen valtionhallinnossa -hankkeen yhteydessä Kehittämisen lähtökohtana ovat erityisesti oppivan organisaation periaatteet ja kilpailukyky

6 työmarkkinoilla Rekrytoinnissa painottuu sisäisen liikkuvuuden edistäminen Tavoitteena on, että henkilöstön työtyytyväisyys lisääntyy Tavoitetaso vuonna 2009 on 3,5 Lyhytaikaisten sairauspoissaolojen (1-3 pv) määrä ei kasva (vuonna 2007 3,9 pv/htv ja vuonna 2008 3,5 pv/htv) 2 Avainosaaminen pidetään ajan tasalla Osaamista kehitetään mm toteuttamalla tilasto-osaamisen koulutusohjelmaa Sisäistä liikkuvuutta lisätään Eläkepoistuman kasvu tuo haasteita osaamisen siirtoon Tavoitteena on, että opiskeluun ja opettamiseen käytetään riittävästi aikaa ja sisäinen liikkuvuus lisääntyy Koulutustasoindeksi vuonna 2009 on 5,4 3 Johtamista ja esimiestyötä kehitetään Tilastokeskuksen johtamispolitiikan mukaisesti toteuttamalla mm esimiesvalmennusta ja työnohjausta Tavoitteena on, että henkilöstön tyytyväisyys johtamiseen lisääntyy (v 2008 3,48) Työn sisällön ja haasteellisuuden (3,72) sekä työilmapiirin ja yhteistyön (3,68) indeksit pysyvät vähintään nykyisellään IV Resurssit Vuoden 2009 talousarvion mukainen määräraha on 46 072 000 euroa Vuodelle 2009 arvioidaan siirtyvän TTS-ehdotuksen mukaan 3 868 000 euroa, joita käytetään EU-säädösten edellyttämien uusien tilastojen käynnistämiseen sekä kansalliselle rahoitukselle siirtyvien EU-tilastojen tuottamisen kustannusten kattamiseen Vuoden 2009 henkilötyövuosien määräksi arvioidaan 905, jossa vähennystä vuoteen 2008 on 15 htv Lisääntyvien EU-vaatimusten lisäksi huomattava määrä valtion organisaatioita hankkii palveluita Tilastokeskuksesta, mikä tuo paineita henkilötyövuosien määrälle Liitteinä 2 ja 3 ovat TTS-kauden peruslaskelma ja kehittämissuunnitelma

7 V Sopimuksen voimassaolo ja seuranta Tämä sopimus on voimassa vuoden 2009 loppuun Sopimuksen edellytyksenä on, ettei sopimus ole ristiriidassa eduskunnan ja valtioneuvoston päätösten kanssa Tämän tulossopimuksen toteutumista käsitellään elokuussa pidettävässä valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen yhteisissä seurantakokouksessa Koko vuotta tarkasteleva seuranta on huhtikuussa 2010 Suoritteita ja muita tunnuslukuja koskevat tavoiteindikaattorit ovat liitteenä 1 Helsingissä, 7 päivänä tammikuuta 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS [allekirjoitus] Mari Kiviniemi Ministeri [allekirjoitus] Juhani Turunen Alivaltiosihteeri [allekirjoitus] Heli Jeskanen-Sundström Pääjohtaja [allekirjoitus] Jarmo Hyrkkö Ylijohtaja Liite 1 Toiminnan tuloksellisuuden tavoitteita kuvaavat indikaattorit Liite 2 TTS -kauden peruslaskelma Liite 3 TTS -kauden kehittämissuunnitelma Liite 4 Tuottavuushyötyjen käyttö (TTS 2010-2013 peruslaskelman hankkeet 2 ja 3)

8 Tilastokeskuksen strategiset mittarit Tilastokeskuksen luotettavuus % (Yrityskuvatutkimus) 85 ennallaan 85 Lehtileikkeiden lkm 5 737 5 500 5 640 5 600 - niistä kriittisiä, % 1,0 1,0 0,5 0,5 Asiakastyytyväisyystutkimuksen arvosana - 8,2 8,2 8,2 Kriittisen asiakaspalautteen osuus % 1) 20 18 32 28 Kokonaistuottavuuden vuosimuutos ed vuodesta, % 0,6 2,0 2,0 2,0 Läpimenoaika, tilastotuotantoprosessi: julkistamisnopeus - vuositilastot, viikkoa 40,2 40,0 40,0 37,6 - neljännesvuositilastot, viikkoa 8,4 8,3 8,4 8,3 - kuukausitilastot, viikkoa 4,5 4,4 4,6 4,8 Työtyytyväisyysindeksi 3,5 3,5 3,5 3,5 Muut Tilastokeskuksen toimintaa kuvaavat indikaattorit III1 Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus ja tuottavuus Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti,1000e 71,3 70,1 70,1 70,0 Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 72,6 70,0 70,1 70,0 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, 1 000 euroa Maksullisen toiminnan tuotot 8 476 8 200 8 600 8 200 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 034 8 003 8 600 8 200 Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset) 442 197 0 0 Kustannusvastaavuus % 106 102,5 100 100 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, 1 000 euroa Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot yhteensä 2 555 2 000 2 100 1 700 -muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 737 850 500 500 -EU:lta saatava rahoitus 1 731 1 000 1 400 1 100 -muu valtionhallinnon ulkopuolelta saatava rahoitus 87 150 200 100 Hankkeiden kokonaiskustannukset 5 899 4 400 4 700 3 900 Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset) -3 345-2 400-2 600-2 200 Kustannusvastaavuus % 43,3 45,0 44,7 43,6 Suoran tiedonkeruun sähköisesti vastaavien osuus, (yritystiedustelut)% - - 60 70 III2 Tuotokset ja laadunhallinta Tilastojulkistukset Tilastojulkistukset, kpl 666 680 680 679 Julkistuspoikkeamat, kpl 74 0 64 50 Myöhästyneet julkistukset, kpl 49 0 40 20 Virheelliset julkistukset, kpl - 0 48 30 Verkkopalvelut Tiedostoja Tilastokeskusfi -palvelussa, kpl 2) 86 624 80 000 75 000 80 000 - vierailukertoja, kpl/kk (hakukoneet puhdistettu) 216 132 220 000 210 000 220 000 Veloitukseton tietokantapalvelu, taulukoiden lukumäärä 835 1 300 1 050 1 200 Tilastokeskusta koskevat EU -säädökset, kpl 3) 247 295 213 237 - toimintavuonna valmistuneet, kpl 22 20 24 20 EU-raportointi ja KV-kyselyt, kpl 719 801 769 783 Maksullisen toiminnan suoritteita Taulukot maksullisissa tilastotietokannoissa, kpl 8 602 7 550 8 700 8 700 Verkkopalveluiden käyttäjäsopimuksia, kpl 4) 2 137 2 150 1 915 1 950 Erityisselvitykset, toimituksia 1 256 1 300 1 140 1 300 Rekisteripalvelut, toimituksia 784 800 770 800 Haastattelupalvelut, toimituksia (projektien lkm) 45 35 45 45 Asiakasorganisaatioita, lkm 10 056 10 000 9 800 9 800 2007 TP 2008 Tavoite 2008 Arvio 2009 Tavoite LIITE 1 III3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet 913 925 920 905 Hakemuksia avointa työpaikkaa kohden 20 20 25 25 Sisäinen liikkuvuus 79 65 58 70 Opiskeluun käytetty aika, päivää/htv 7,9 7,7 8,1 8,1 Opettamiseen käytetty työaika, päivää/htv 3,7 2,6 3,2 3,3 Koulutustasoindeksi 5,4 5,4 5,4 5,4 Tyytyväisyys johtamiseen 3,5 3,5 3,5 3,5 Työn sisältö ja haasteellisuus 3,7-3,7 3,7 Työilmapiiri ja yhteistyö 3,7-3,7 3,7 Lyhytaikaiset (1-3 pv) sairauspoissaolot, pv/htv 3,9-3,5 3,5 1) 2) 3) 4) Vuoden 2008 arvio ei vertertailukelpoinen aiempiin vuosiin "kysymykset" ohjattu suoraan kirjaston tietopalveluun Vuosina 2007-2008 sivustoja uudistettiin ja tiivistettiin, joten sivujen lukumäärä laski Vuoden 2008 arviossa lukumäärästä on poistettu kumotut säädökset Vuoden 2008 arvio ei vertailukelpoinen aiempiin vuosiin IBS News tuotanto lopetettu

9 Yhteenveto LIITE 2 [Tilastokeskus] [283001 Tilastokeskuksen toimintamenot] [PERUSLASKELMA] 2007 tot 2008 arvio 2009 suunn 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS MENOT Palkkaukset 39 494 43 268 44 230 43 985 43 985 43 885 43 835 Vuokrat 4 500 4 600 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 Muut kulutusmenot 9 160 10 600 9 920 10 180 10 225 9 835 10 085 Investoinnit 751 500 500 500 500 500 500 MENOT YHTEENSÄ 53 905 58 968 59 350 59 365 59 410 58 920 59 120 TULOT Maksullinen toiminta 8 417 8 600 8 200 8 300 8 300 8 300 8 300 EU tulot 0 0 0 0 0 0 0 Yhteisrahoitteinen toiminta 2 555 1 760 1 700 1 550 1 850 1 450 1 650 Muut tulot 169 290 10 10 10 10 10 TULOT YHTEENSÄ 11 141 10 650 9 910 9 860 10 160 9 760 9 960 NETTOMENOT 42 764 48 318 49 440 49 505 49 250 49 160 49 160 RAHOITUS Talousarvio 41 655 43 635 46 072 0 0 0 0 Lisätalousarvio I 0 0 0 0 0 0 0 Lisätalousarvio II 0 683 0 0 0 0 0 Lisätalousarvio III 0 0 0 0 0 0 0 Lisätalousarvio IV 329 0 0 0 0 0 0 Kehyspäätös 0 0 0 46 660 46 305 46 215 46 215 RAHOITUS YHTEENSÄ 41 984 44 318 46 072 46 660 46 305 46 215 46 215 SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Siirto edelliseltä vuodelta 8 648 7 868 3 868 500 2 345 5 290 8 235 Siirtomäärärahakannan muutos 780 4 000 3 368 2 845 2 945 2 945 2 945 Siirtomäärärahakanta 3112 7 868 3 868 500 2 345 5 290 8 235 11 180 EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Ehdotus 0 0 0 49 505 49 250 49 160 49 160 Siirto edelliseltä vuodelta 8 648 7 868 3 868 500 500 500 500 Siirtomäärärahakannan muutos 780 4 000 3 368 0 0 0 0 Siirtomäärärahakanta 3112 7 868 3 868 500 500 500 500 500 Henkilöstömäärä (HTV) 0 920 905 900 900 898 897

10 Yhteenveto LIITE 3 [Tilastokeskus] [283001 Tilastokeskuksen toimintamenot] [KEHITTÄMISSUUNNITELMA] 2007 tot 2008 arvio 2009 suunn 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS MENOT Palkkaukset 39 494 43 268 44 230 45 565 46 285 46 005 45 835 Vuokrat 4 500 4 600 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 Muut kulutusmenot 9 160 10 600 9 920 10 180 10 225 9 835 10 085 Investoinnit 751 500 500 500 500 500 500 MENOT YHTEENSÄ 53 905 58 968 59 350 60 945 61 710 61 040 61 120 TULOT Maksullinen toiminta 8 417 8 600 8 200 8 300 8 300 8 300 8 300 EU tulot 0 0 0 0 0 0 0 Yhteisrahoitteinen toiminta 2 555 1 760 1 700 1 550 1 850 1 450 1 650 Muut tulot 169 290 10 10 10 10 10 TULOT YHTEENSÄ 11 141 10 650 9 910 9 860 10 160 9 760 9 960 0 0 0 0 0 0 0 NETTOMENOT 42 764 48 318 49 440 51 085 51 550 51 280 51 160 RAHOITUS Talousarvio 41 655 43 635 46 072 0 0 0 0 Lisätalousarvio I 0 0 0 0 0 0 0 Lisätalousarvio II 0 683 0 0 0 0 0 Lisätalousarvio III 0 0 0 0 0 0 0 Lisätalousarvio IV 329 0 0 0 0 0 0 Kehyspäätös 0 0 0 46 660 46 305 46 215 46 215 RAHOITUS YHTEENSÄ 41 984 44 318 46 072 46 660 46 305 46 215 46 215 SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Siirto edelliseltä vuodelta 8 648 7 868 3 868 500 3 925 9 170 14 235 Siirtomäärärahakannan muutos 780 4 000 3 368 4 425 5 245 5 065 4 945 Siirtomäärärahakanta 3112 7 868 3 868 500 3 925 9 170 14 235 19 180 EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Ehdotus 0 0 0 49 505 49 250 49 160 49 160 Siirto edelliseltä vuodelta 8 648 7 868 3 868 500 1 080 3 380 5 500 Siirtomäärärahakannan muuto 780 4 000 3 368 1 580 2 300 2 120 2 000 Siirtomäärärahakanta 3112 7 868 3 868 500 1 080 3 380 5 500 7 500 Henkilöstömäärä (HTV) 0 920 905 929 950 927 922

LIITE 4 11 Tuottavuushyötyjen käyttö (TTS 2010-2013 peruslaskelman hankkeet 2 ja 3) Hanke 2 2009 2010 2011 2012 2013 A tuottavuushyödyillä ja kertyneillä säästöillä toteutettavat hankkeet, nykyisen htv-kehyksen puitteissa, 1000 e A1 Toimialaluokitus (NaceRev2) (hanke 2) (kertaluontoinen hanke) 540 380 220 - - A2 Tilastojen ajanmukaistukset, laadulliset parannukset ja tietojärjestelmien uudistaminen (hanke 875 800 800 700 700 3) 3 B lisärahoitusta edellyttävät, pysyvät tuotannon laajennukset, nykyinen htv-kehys, 1000 e A yhteensä 1 415 1 180 1 020 700 700 B1 Tilastojen laajennukset (hanke 1) 4 800 800 800 800 800 B2 Tilastojen EU-laajennukset ja muutokset niiden 865 950 1120 1120 1120 rahoituksessa (hanke 4) 5 B3 Muut hankkeet ja uudet EU-laajennukset (hanke 6) 6 - neljännesvuosittainen rahoitustilinpito - tuottavuustilastoinnin vakiinnuttaminen - suhdannetilastojen laatu ja koherenssi - uusien EU-säädösten toimeenpano 734-55 442 237 805-55 295 455 905-55 295 555 905-55 295 555 905-55 295 555 B yhteensä(= lisärahoitustarve) 2 399 2 555 2 825 2 825 2 825 2 Suluissa oleva hankenumero viittaa TTS-tekstissä ja CognosPlanningissä käytettyyn numerointiin 3 Pakolliset uudistukset ja ylläpitoluonteinen työ Jaksotettu eri vuosille, jotta pystytään toteuttamaan tuottavuushyödyillä ja mahdollisesti kertyviä säästöjä käyttäen nykyisen HTV-kehyksen puitteissa 4 Pysyvä tuotannon laajennus, jota toteutettu vuosina 2005-2008 tuottavuushyödyillä ja kertyneillä säästöillä Henkilötyövuodet sisältyvät nykyisiin HTV-kehyksiin 5 EU-laajennukset ovat pysyviä tuotannon laajennuksia Ne on käynnistetty osin ulkopuolisen rahoituksen turvin, osin käyttäen tuottavuushyötyjä ja kertyneitä säästöjä, nykyisen HTVkehyksen puitteissa Lisärahoitus tarvitaan, koska säästöt eivät enää riitä ja ulkopuolinen rahoitus loppuu kokonaan vuonna 2011 Rajahaastattelututkimuksen rahoitus on tarkentunut TTS:n laadinnan jälkeen 6 Sisältää useita hankkeita Näistä neljännesvuosittainen rahoitustilinpito toteutetaan työnjaon muutoksella Suomen Pankin kanssa Kuntien tuottavuustilastossa kyse on tilastoinnin vakiinnuttamisesta (VM rahoittanut tähän saakka) Suhdannetilastojen laadun ja koherenssin parantaminen palvelee ensi sijassa kotimaisten käyttäjien tarpeita Uusien EU-säädösten toimeenpano koskee noin 10 tilaston uudistamista EU-säädösten vuoksi Osa näistä on aloitettu EUn myöntämien avustusten turvin Hankkeet pyritään toteuttamaan nykyisen htv-kehyksen puitteissa