[julkaisu ja jakelu 5.12.214] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 214
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/26 Lokakuu 214 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Kuukausiraportin perusteella Karviaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sujuvat pääsääntöisesti kuten säädökset hoitotakuusta ja erilaisista käsittelyajoista edellyttävät. Palvelulinjoittain tulos on hieman parantunut verrattuna pariin edelliseen kuukauteen. Kuukausiraportissa on tarkistettu palvelujen ristiin käyttöä. Vihdin kunnan talouden toteutuman osalta ongelmakohtana on ollut lastensuojelun määrärahojen riittävyys. Elo-lokakuun toiminnan ja talouden tietojen perusteella lastensuojelun menojen kuukausisumma on kääntynyt laskuun verrattuna alkuvuoteen. Lastensuojelun määrärahojen riittävyyttä seurataan tarkasti edelleen, mutta sitä voidaan toistaiseksi kattaa lasten ja nuorten palvelulinjan muista toiminnoista alittuvilla budjeteilla. Vihdin kunnanvaltuusto on myöntänyt lisämäärärahan Vihdin kunnan osuuteen työmarkkinatuen palautuksiin Kelalle, jotta Karviainen suoriutuu näistä maksuista. Lisämäärärahan riittävyyttä seurataan, sillä työttömyys lisää asiakkuuksia. Asiakkaiden määrässä on havaittavissa vähenemistä työttömien määrän kasvusta huolimatta, mikä todennäköisesti johtuu tehostuneesta kuntouttavasta työtoiminnasta. Vihdin vammaispalvelujen toteutumat ovat tällä hetkellä yli vammaispalvelujen talousarvion, mutta niitä voidaan osittain kattaa kunnan osuudella säästötilistä. Ikäihmisten linjan budjetti kokonaisuudessaan vaikuttaa riittävältä, vaikka eri toimintojen välillä on eroavaisuuksia. Lokakuun tilanteesta laaditun ennusteen mukaan ikäihmisten linjan budjetti alittuisi. Vammaispalvelujen toteutumaan liittyy edelleen suuria epävarmuustekijöitä. n kaupungin osalta lasten palvelulinjan budjetti vaikuttaa riittävältä. Työikäisten linjan toteutuma on jokseenkin talousarvion suuruinen, vaikka työmarkkinatukimenot ovat jonkin verran ylittymässä. Ikäihmisten linjan budjetti on ylittymässä (asumispalvelut, kotihoito ja laitoshoito), koska hoitoketjun painopistettä on aktiivisesti siirretty erikoissairaanhoidon ja päivystysosaston sijasta Karviaisen palveluihin. Vuodeosastojen tulos on paranemassa. Hoitoketjun painopisteen aktiivista muutosta joudutaan vielä rahoittamaan n erikoissairaanhoidon säästöillä, toisaalta erikoissairaanhoidon säästöt ovat syntyneet panostamalla taloudellisesti edullisempiin Karviaisen ikäihmisten ja työikäisten sosiaali- ja terveyspalveluihin.
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 3/26 Lokakuu 214 Erikoissairaanhoidon toteutumat HUS Total raportin mukaan ovat Vihdin osalta yli Husin talousarvion ja n osalta alle Husin talousarvion. Husille maksettujen ennakkojen palautus tullee n osalta olemaan huomattava.
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 4/26 Lokakuu 214 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 9 Koko Karviainen 8 7 6 1 euroa 5 4 3 2 1 Toteutuma 213 5133 114 15481 2998 26843 3953 45128 513 57355 63486 69583 76141 Tavoite 214 651 12868 19226 25584 31942 39261 45639 5217 58482 64879 71318 77964 Toteutuma 214 6857 1341 19784 26352 32922 4292 46535 52846 5926 6526 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja 12 Lasten ja nuorten palvelulinja 1 8 1 euroa 6 4 2 Toteutuma 213 822 1676 2634 3523 4485 5576 6439 6899 7787 8772 9515 1284 Tavoite 214 849 1698 2547 3396 4245 5278 6157 736 7915 8794 9673 1556 Toteutuma 214 977 1883 2881 3821 4675 5681 6461 7176 7985 8775
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 5/26 Lokakuu 214 1.3 Nettomenot (kumulatiivinen), työikäisten palvelulinja 4 Työikäisten palvelulinja 35 3 1 euroa 25 2 15 1 5 Toteutuma 213 279 535 7598 134 13242 1627 1867 21238 23882 26656 29179 31934 Tavoite 214 27 54 81 18 135 16591 19279 21967 24742 27646 3421 3346 Toteutuma 214 2846 5529 8286 111 13843 1714 19788 22479 2531 28121 1.4 Nettomenot (kumulatiivinen), ikäihmisten palvelulinja 25 Ikäihmisten palvelulinja 2 1 euroa 15 1 5 Toteutuma 213 156 3223 4975 681 8669 1875 12728 14545 16345 18165 19987 22261 Tavoite 214 1697 3499 531 713 895 1139 12817 14595 16373 18198 19976 21957 Toteutuma 214 1738 3633 5382 7167 9111 11349 13121 14992 16746 18474
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 6/26 Lokakuu 214 1.5 Nettomenot (kumulatiivinen), hallinto 12 Hallinto 1 8 1 euroa 6 4 2 Toteutuma 213 96 26 274 37 447 591 645 723 794 875 974 964 Tavoite 214 86 172 258 344 43 544 63 716 82 888 974 13 Toteutuma 214 94 24 34 384 468 586 659 75 841 947 1.6 Nettomenot (kumulatiivinen), n erikoissairaanhoito 12 n erikoissairaanhoito 1 8 1 euroa 6 4 2 Toteutuma 213 584 679 7625 8547 918 9928 1698 Tavoite 214 1178 299 32 3941 4862 5783 674 7625 8546 9353 1274 1961 Toteutuma 214 122 2152 2931 388 4825 5572 656 7449 8387 8889
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 7/26 Lokakuu 214 1.7 Nettomenot (kumulatiivinen), 6 5 4 1 euroa 3 2 1 Toteutuma 213 367 7138 111 1535 19375 23876 2732 31284 35467 39578 43324 46989 Tavoite 214 384 7755 1167 15585 19499 2459 27994 31929 35951 39996 4422 4818 Toteutuma 214 48 8151 12255 16357 2415 25235 2947 32949 36663 468 1.8 Nettomenot (kumulatiivinen), (ilman erikoissairaanhoitoa) 2 18 16 14 1 euroa 12 1 8 6 4 2 Toteutuma 213 152 33 4471 5963 7586 9373 188 12111 13341 14891 16331 1845 Tavoite 214 1491 312 4533 654 7575 9413 1931 12448 13966 15598 17116 1891 Toteutuma 214 1575 398 4598 6115 7723 9486 1982 12448 14228 15781.
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 8/26 Lokakuu 214 2 KARVIAISEN AVAINLUVUT 2.1 Lasten ja perheiden palvelut 2.1.1 Neuvola- ja kouluterveydenhoitokäynnit, yksikkö: käynti, 35 3 Käynnit yhteensä 25 2 15 1 5 Toteutuma 213 2746 482 7626 1476 12945 14652 15967 18236 2651 2338 2694 2861 Talousarvio 214 2451 492 7353 983 12254 1475 17156 1967 2258 2458 26959 2941 Toteutuma 214 2532 582 8253 1189 13564 15411 16267 1837 2855 23245 2.1.2 Neuvola- ja kouluterveydenhoitokäynnit, 8 7 6 Käynnit yhteensä 5 4 3 2 1 Toteutuma 213 87 1439 254 286 3526 3956 4352 488 5516 6194 6853 7429 Talousarvio 214 619 1237 1856 2474 393 3712 433 4949 5567 6186 684 7423 Toteutuma 214 737 1257 1934 2651 328 377 3982 446 561 5731
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 9/26 Lokakuu 214 2.1.3 Lasten sijaishuolto (laitos- ja perhesijoitukset), yksikkö: hoitopäivä, 18 16 14 12 ä iv ä p o it o H 1 8 6 4 2 Toteutuma 213 1282 264 4135 5571 719 8481 9865 1124 12599 13991 1547 1682 Talousarvio 214 1296 2592 3888 5184 648 7776 972 1368 11664 1296 14256 15552 Toteutuma 214 1323 2497 3768 4983 6322 7572 8825 1325 1154 1273 2.1.4 Lasten sijaishuolto (laitos- ja perhesijoitukset), yksikkö: hoitopäivä, 45 4 35 3 Hoitopäivä 25 2 15 1 5 Toteutuma 213 496 935 144 1854 2315 2648 2982 3323 3154 3434 3692 3989 Talousarvio 214 269 539 88 178 1347 1617 1886 2155 2425 2694 2964 3233 Toteutuma 214 255 453 648 881 118 1338 1555 1656 1913 2183
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 1/26 Lokakuu 214 2.1.5 Lasten sijaishuolto (laitos-, perhe- ja avohuollon sijoitukset), Sijoitettujen lasten lukumäärä ssa 214 TA214 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos 5 9 4 4 6 4 4 4 4 5 5 Perhe 4 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 Avohuolto 3 9 1 1 8 7 5 2 1 3 4 YHT. 12 22 18 18 18 16 13 9 8 12 13 2.1.6 Lasten sijaishuolto (laitos-, perhe- ja avohuollon sijoitukset), Sijoitettujen lasten lukumäärä Vihdissä 214 TA214 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos 21 27 25 23 23 24 23 22 22 21 22 Perhe 22 22 21 21 21 2 21 2 19 18 18 Avohuolto 5 8 11 1 15 13 1 6 4 3 5 YHT. 48 57 57 54 59 57 54 48 45 42 45 2.1.7 Lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelun tarpeen selvitysten käsittelyajat 1) Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat lokakuussa: Kunta / toimija Ilmoitusten lkm Enintään 7 pv / % Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat 8 2 pv / % 21 3 pv / % Enemmän kuin 3 pv / % Karviainen 79 96,4% 3,6%,, 64 1%,%,, 15 87% 13%,,
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 11/26 Lokakuu 214 Lastensuojelulaissa ( 26) sanotaan seuraavaa: Lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän on arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve. Lisäksi sosiaalityöntekijän on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ilmoituksen tai vastaavan yhteydenoton vastaanottamisesta ratkaistava, onko asian vireille tulon johdosta ryhdyttävä 27 :ssä tarkoitetun lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen vai onko asia selvästi luonteeltaan sellainen, ettei se johda toimenpiteisiin. 2) Lokakuussa valmistuneiden lastensuojelun tarpeen selvitysten käsittelyajat olivat seuraavat: Kunta / toimija Selvitysten lkm Lastensuojelun tarpeen selvityksen käsittelyajat / lokakuu Enintään 3 kk / % 3 6 kk / % 6 12 kk / % Enemmän kuin 12 kk / % Karviainen 9 1,% %,, 9 1,%,%,, % %,, ssa määräajan puitteissa käsittelyssä 9 selvitystä. Vihdissä määräajan puitteissa käsittelyssä 34 selvitystä. Lastensuojelulaissa ( 27) sanotaan seuraavaa: Selvitys on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta. Huoltajalle ja lapselle on ilmoitettava selvityksen valmistuttua lastensuojelun asiakkuuden jatkumisesta. Samaten on ilmoitettava asiakkuuden päättymisestä kuitenkin ottaen huomioon, mitä asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 11 :ssä säädetään. Asiakkuus päättyy, mikäli selvitys ei anna aihetta lastensuojelutoimenpiteisiin.
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 12/26 Lokakuu 214 2.1.8 Lastensuojelun nettomenot (ostopalvelut), 5 45 4 35 1 euroa 3 25 2 15 1 5 Toteutuma 213 295 556 92 1288 176 2111 247 288 3173 3568 3958 435 Tavoite 214 35 7 15 14 175 212 249 286 323 36 397 4345 Toteutuma 214 42 82 123 1682 2127 2514 2838 3182 353 383 2.1.9 Lastensuojelun nettomenot (ostopalvelut), 14 12 1 1 euroa 8 6 4 2 Toteutuma 213 122 281 46 616 771 91 131 731 882 177 1173 1242 Tavoite 214 95 19 285 38 475 57 665 76 855 95 145 114 Toteutuma 214 148 261 49 52 593 668 752 821 92 1
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 13/26 Lokakuu 214 2.2 Työikäisten palvelut 2.2.1 Lääkärin vastaanottokäynnit (sisältää lääkärin ja hoitajan vastaanoton), yksikkö käynti, 5 45 4 35 3 Käynti 25 2 15 1 5 Toteutuma 213 4384 8188 12111 164 2378 2368 26723 336 3424 38129 4226 45324 Talousarvio 214 3951 791 11851 1582 19752 2373 27653 3164 35554 3955 43455 4748 Toteutuma 214 384 857 12135 1662 245 23617 27119 3695 354 39469 2.2.2 Lääkärin vastaanottokäynnit (sisältää lääkärin ja hoitajan vastaanoton), yksikkö: käynti, 25 2 15 Käynti 1 5 Toteutuma 213 294 3951 577 7765 9562 1195 12764 14359 16118 1861 19792 21193 Talousarvio 214 1849 3698 5547 7396 9245 1194 12943 14792 16641 1849 2339 2219 Toteutuma 214 1592 3273 551 6788 845 9941 11285 12791 14593 16364
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 14/26 Lokakuu 214 2.2.3 Suun terveydenhuolto (hammaslääkäri, suuhygienisti, hammashoitaja), yksikkö: käynti, 3 25 2 Käyntiä 15 1 5 Toteutuma 213 2263 4418 6667 8674 11275 13341 1536 17891 2184 22756 2515 2725 Talousarvio 214 2236 4473 679 8946 11182 13419 15655 17891 2128 22364 2461 26837 Toteutuma 214 253 472 715 9842 1193 14551 16422 18921 21676 2497 2.2.4 Suun terveydenhuolto (hammaslääkäri, suuhygienisti, hammashoitaja), yksikkö: käynti, 8 7 6 5 t i n y ä K 4 3 2 1 Toteutuma 213 652 1286 1896 261 3149 3743 4154 4735 53 624 6599 798 Talousarvio 214 624 1247 1871 2495 3119 3743 4367 4991 5615 6239 6863 7486 Toteutuma 214 681 1383 2117 2797 3468 3468 4117 4921 5718 6527 n hammashoitola suljettu kesäkuussa.
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 15/26 Lokakuu 214 2.2.5 Perustoimeentulotuen ja työmarkkinatuen bruttomenot, 45 4 35 3 1 euroa 25 2 15 1 5 Toteutuma 213 282 614 935 131 1668 1989 2364 2714 2995 341 3725 415 Tavoite 214 38 616 924 1232 154 1848 2156 2464 2859 3254 3649 443 Toteutuma 214 348 682 152 1446 1817 2159 2551 2873 3267 3669 2.2.6 Perustoimeentulotuen ja työmarkkinatuen bruttomenot, 12 1 8 1 euroa 6 4 2 Toteutuma 213 75 172 268 358 458 549 642 737 82 933 113 116 Tavoite 214 88 176 264 352 44 528 616 74 792 88 968 158 Toteutuma 214 12 199 284 39 52 66 727 817 926 139
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 16/26 Lokakuu 214 2.2.7 Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat, Kunnat rahoittavat 5% työttömyysajalta maksetusta työmarkkinatuesta, jos työtön on saanut työmarkkinatukea työttömyysajalta vähintään 5 päivää. 25 Saajien määrä kuukaudessa 2 15 1 5 Vuosi 212 114 111 121 118 117 12 136 141 127 123 121 123 Vuosi 213 142 141 145 153 157 16 179 176 176 177 175 176 Vuosi214 197 196 193 23 21 212 224 238 236 221 2.2.8 Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat, 8 Saajien määrä kuukaudessa 7 6 5 4 3 2 1 Vuosi 212 52 56 57 54 54 51 5 48 49 47 38 38 Vuosi 213 44 36 41 4 39 39 44 49 53 49 48 56 Vuosi 214 64 55 57 57 64 67 7 62 62 56
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 17/26 Lokakuu 214 2.2.9 Kehitysvammapalvelut (nettomenot), 5 45 4 35 1 euroa 3 25 2 15 1 5 Toteutuma 213 362 697 173 143 186 2173 2517 299 3315 3699 474 4443 Tavoite 214 364 728 192 1456 182 2184 2548 2912 3276 3699 4122 455 Toteutuma 214 383 676 119 1488 1878 2242 2568 2962 3413 3799 2.2.1 Kehitysvammapalvelut (nettomenot), 18 16 14 12 1 euroa 1 8 6 4 2 Toteutuma 213 146 265 43 537 68 814 952 145 123 1374 1512 1647 Tavoite 214 136 272 48 544 68 816 952 188 1224 136 1496 1632 Toteutuma 214 141 272 413 547 686 827 942 184 1242 1398
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 18/26 Lokakuu 214 2.2.11 Vammaispalvelut (nettomenot), 5 45 4 35 1 euroa 3 25 2 15 1 5 Toteutuma 213 345 653 983 1345 1754 277 241 2792 3175 3534 3897 4231 Tavoite 214 359 718 177 1436 1795 2154 2513 2872 3231 366 489 452 Toteutuma 214 338 668 15 144 1824 2244 2664 348 3444 3826 2.2.12 Vammaispalvelut (nettomenot), 14 12 1 1 euroa 8 6 4 2 Toteutuma 213 139 25 344 436 531 633 719 82 97 989 169 1153 Tavoite 214 98 196 294 392 49 588 686 784 882 98 178 1176 Toteutuma 214 88 186 273 369 456 544 651 739 836 94
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 19/26 Lokakuu 214 2.3 Hoitotakuun toteutuminen Kunnan tulee järjestää virka-aikana välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti perusteltu hoito kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmessa kuukaudessa; hammashoidon aloitus ja terveyskeskuksen itse järjestämä erikoislääkärin hoito tulee järjestää viimeistään kuuden kuukauden aikana. Keskimääräiset odotusajat Vihdissä, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 13 11 39 14 12 8 12 12 15 9 14 33 34 35 26 15 2 25 2 21 Keskimääräiset odotusajat ssa, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Terveysasema Hammashoito Terveysasema Hammashoito 12 4 26 1 21 12 13 5 11 2 13 14 14 68* 5* 27* 8 11 19 25 *n hammashoitolassa sisäilmaremontti, kesäkuussa hoitola suljettu 2.3.1 Toimeentulotuen käsittelyaika Toimeentulotukilaissa ( 14) sanotaan seuraavaa: Toimeentulotukiasia on käsiteltävä kunnassa siten, että asiakkaan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon ei vaarannu. Kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä käytettävissä olevien tietojen perusteella samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Päätös toimeentulotuen myöntämisestä on pantava viivytyksettä täytäntöön. Toimeentulotukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Karviainen 7 7 7 5 5 7 4 5 6 5
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/26 Lokakuu 214 2.3.2 Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, 16 14 12 1 euroa 1 8 6 4 2 Toteutuma 213 16 23 315 427 555 662 769 861 981 19 1192 134 Tavoite 214 114 228 342 456 57 684 798 912 126 114 1254 1369 Toteutuma 214 128 255 358 441 567 651 777 97 979 194 2.3.3 Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, 7 6 5 1 euroa 4 3 2 1 Toteutuma 213 55 8 126 176 226 317 354 38 418 448 498 66 Tavoite 214 55 11 165 22 275 356 4 444 488 532 576 618 Toteutuma 214 4 84 12 184 229 314 368 422 477 523
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 21/26 Lokakuu 214 2.3.4 Lähteneet lähetteet Karviaisesta muualle, yksikkö: määrä Karviaisessa on kirjoitettu vuosina 212-214 seuraavasti lähetteitä sairaaloihin ja muihin laitoksiin: (1 6 Koko Karviainen 5 4 Lähete / kpl 3 2 1 Vuosi 212 459 52 551 478 537 52 493 552 481 514 55 59 Vuosi 213 452 424 44 483 54 46 429 426 46 52 412 354 Vuosi 214 418 373 379 45 431 472 497 442 424 488 ¹ Lukemat eivät sisällä yksityisille lääkäriasemille jatkohoitoon ohjattuja potilaita, koska tällaisessa tapauksessa ei potilaalle kirjoiteta varsinaista lähetettä. Lähetteen kirjoittaa pääasiallisesti lääkäri poikkeuksena neuvolan terveydenhoitajien kirjoittamat lähetteet äitiyspoliklinikalle.
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 22/26 Lokakuu 214 2.4 Ikäihmisten palvelut 2.4.1 Asumispalvelupaikat (omat yksiköt ja ostopalvelut), yksikkö: paikkamäärä Karviaisen ikäihmisten palvelulinjan omien yksiköiden ja ostopalveluiden asumispalvelupaikkamäärä kuukausittain sekä vuoden 214 talousarvion laadinnassa hoitopäivien arviointiin käytetty tavoitepaikkamäärä: (1 Asumispalvelupaikkojen lukumäärä 214, osto, osto, oma TA214 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 115 117 114 116 119 116 115 115 113 115 111 33 38 44 46 46 46 46 46 46 45 45 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 YHT. 183 19 193 197 2 197 196 196 194 195 191 ¹ Ilmoitettu paikkamäärä perustuu laskutukseen. Asiakkaan joutuessa esimerkiksi koko kuukaudeksi vuodeosastolle heikenneen terveydentilansa takia, hänen asumispaikkaansa ei ole huomioitu tässä laskelmassa.
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 23/26 Lokakuu 214 2.4.2 Asumispalveluiden nettomenot (omat ja ostetut), 6 5 4 1 euroa 3 2 1 Toteutuma 213 43 783 1196 1648 252 2452 287 3297 3718 4145 4558 4869 Tavoite 214 419 838 1257 1676 295 2514 2933 3352 3771 4116 4461 48 Toteutuma 214 419 836 1219 1633 239 2432 2784 3191 3573 397 2.4.3 Asumispalveluiden nettomenot (omat ja ostetut), 35 3 25 1 euroa 2 15 1 5 Toteutuma 213 195 422 642 866 119 1376 1626 1862 286 2345 2577 282 Tavoite 214 236 472 78 944 118 1446 1682 1918 2154 2443 2732 323 Toteutuma 214 227 467 734 992 1252 1543 1817 283 2341 2611
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 24/26 Lokakuu 214 2.4.4 Vuodeosastohoito, (omat ja ostot), yksikkö: hoitopäivä, Kuormitusprosentti: Nummela 98,8 %, Kirkonkylän hoivaosasto 1, % 3 25 2 Hoitopäivä 15 1 5 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma 213 227 4332 6647 8825 11135 1341 1553 17564 19714 21858 23948 26164 Talousarvio 214 226 452 678 814 113 12156 14182 1628 18234 226 22286 24312 Toteutuma 214 2248 4236 6346 8427 1375 12296 1371 16231 18133 19969 2.4.5 Vuodeosastohoito, (omat ja ostot), yksikkö: hoitopäivä, Kuormitusprosentti: n vuodeosasto 95,45 % 14 12 1 Hoitopäivä 8 6 4 2 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma 213 188 2116 3293 4398 5551 661 768 8845 9837 1932 1273 13188 Talousarvio 214 951 192 2853 384 4755 576 6657 768 8559 951 1461 11413 Toteutuma 214 1178 233 352 4646 5754 6815 7941 8984 9966 1994
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 25/26 Lokakuu 214 3 ERIKOISSAIRAANHOITO, HUS 3.1 Erikoissairaanhoito, Yhteensä Laskutus Toteuma 21 74 86 922 681 799 837 583 854 878 842 899 839 9 734 211 728 794 1 129 724 1 51 82 716 693 1 11 732 848 662 9 981 212 865 696 845 799 814 718 71 811 827 1 11 1 83 656 9 835 213 983 969 965 83 88 913 614 851 787 927 984 791 1 493 214 832 858 91 929 896 81 579 81 924 981 8 521 Muutos edv -15,3% - -6,6% 12,% 1,8% -11,2% -5,6% -4,8% 17,4% 5,9% -2,3% % 11,5% Talousarvio 214 883 893 968 924 927 879 77 855 986 1 7 947 928 1 93 Muutos TA -5,7% -3,9% -6,9%,6% -3,3% -7,8% -18,1% -5,4% -6,3% -2,5% -5,6% % Lkm Toteuma 21 1 343 1 442 1 789 1 772 1 978 1 841 1 335 1 64 2 8 1 846 1 936 1 684 2 578 211 1 577 1 628 2 92 1 716 1 948 1 688 1 184 1 64 1 79 1 754 1 83 1 818 2 629 212 1 683 1 649 1 759 1 848 1 91 1 666 1 41 1 725 1 667 2 45 1 93 1 763 21 28 213 1 828 1 823 1 864 1 787 1 84 1 721 1 38 1 759 1 866 2 71 1 74 1 72 21 381 214 1 83 1 672 1 85 1 646 1 63 1 537 1 129 1 439 1 75 1 798 16 29 Muutos edv -1,4% -8,3% -,8% -7,9% -11,4% -1,7% -18,2% -18,2% -8,6% -13,2% -9,6% % Talousarvio 214 1 692 1 723 1 844 1 955 1 951 1 922 1 642 1 873 2 113 2 135 2 13 2 5 22 87 Muutos TA % 6,6% -3,%,3% - 15,8% -16,5% -2,% -31,3% -23,2% -19,3% -15,8% -14,%
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 26/26 Lokakuu 214 3.2 Erikoissairaanhoito, Yhteensä Laskutus Toteuma 21 1 788 1 892 2 745 2 37 2 179 2 117 1 395 2 184 2 382 2 174 2 231 1 99 25 33 211 2 84 1 895 2 44 1 982 2 654 2 187 1 623 1 777 2 72 2 364 2 239 2 6 25 377 212 1 967 2 231 2 58 2 83 2 413 2 129 1 723 1 955 2 6 2 381 2 362 2 51 26 331 213 2 12 2 525 2 444 2 489 2 497 2 524 1 692 2 8 2 321 2 414 2 49 2 236 27 679 214 2 846 2 35 2 555 2 541 2 52 2 511 2 53 2 555 2 616 2 63 25 86 Muutos edv 34,2% -8,7% 4,5% 2,1%,2% -,5% 21,3% 27,2% 12,7% 7,8% 8,9% % Talousarvio 214 2 291 2 32 2 535 2 413 2 418 2 284 1 828 2 229 2 567 2 62 2 459 2 416 28 38 Muutos TA 24,2% -,6%,8% 5,3% 3,4% 9,9% 12,3% 14,7% 1,9% -,7% 6,7% % Lkm Toteuma 21 3 777 4 49 5 458 5 74 5 194 4 661 3 119 4 488 5 17 4 871 4 87 4 895 55 473 211 4 377 4 368 5 248 4 542 5 456 4 78 3 327 4 46 4 943 4 93 4 943 4 771 56 118 212 4 443 4 66 5 216 4 634 5 68 4 734 3 342 4 384 4 736 5 332 5 272 4 558 56 325 213 4 719 4 573 5 17 5 218 5 22 4 816 3 418 4 428 5 46 5 439 5 29 5 5 57 91 214 4 928 5 31 4 883 5 227 5 271 4 98 3 6 4 575 5 466 5 725 49 956 Muutos edv 4,4% 15,9% -2,7%,2% 1,3% 3,4% 5,3% 3,3% 8,3% 5,3% 4,3% % Talousarvio 214 4 385 4 433 4 774 4 784 4 776 4 589 3 878 4 516 5 121 5 191 4 96 4 865 56 218 Muutos TA % 12,4% 19,6% 2,3% 9,3% 1,4% 8,5% -7,2% 1,3% 6,7% 1,3% 7,6%