VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2006 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2006 koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan kytkeytymisestä valtionhallinnon yhteiskunnallisiin pitkän tähtäimen vaikuttavuustavoitteisiin: I Viraston strategiset linjaukset vuosille 2006-2011 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 1. Tilastokeskus huolehtii tuottamiensa tietojen relevanssista ja laadusta siten, että ne täyttävät keskeiset kansalliset tietotarpeet ja Suomen kansainväliset sitoumukset. Tilastokeskus tuottaa peruskehyksellä vuonna 2004 voimassa olevien EUsäädösten ja -sitoumusten sekä keskeisten kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut ja tekee tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja uudistukset. Tällaisia välttämättömiä muutoksia ovat mm. vanhentuneiden tietojärjestelmien uudistamiset, perusvuosiuudistukset ja korvausinvestoinnit. Nämä toteutetaan tuottavuushyötyjen avulla. 2. Tilastokeskus toimii siten, että sen tunnettuus ja myönteinen julkisuuskuva säilyvät edelleen hyvänä. Tiedonantajien vastausmotivaatiota ylläpidetään myös huolehtimalla heidän tietosuojastaan kaikissa tiedonkäsittelyn vaiheissa. Tiedonantajia rohkaistaan siirtymään tietojen antamiseen sähköisesti. 3. Tilastokeskus pyrkii käytettävissään olevilla keinoilla vaikuttamaan kansainvälisen, erityisesti Euroopan tilastojärjestelmän kehittämiseen siten, että tilastoja kehitetään koordinoidusti päällekkäistä tilastointia välttäen ja siten että tilastojen laadinnan menetelmällinen itsenäisyys läheisyysperiaatteen mukaisesti säilyy. Suomalaisen tilasto-osaamisen tunnettuutta kansainvälisessä tilasto-yhteistyössä edistetään. 4. Tilastokeskus kehittää tilastoalan kansallisena yleisviranomaisena kansallista tilastotointa laadukkaana, tehokkaasti ja yhtenäisin toimintatavoin toimivana kokonaisuutena. 1.2. Tuotokset ja laadunhallinta 5. Tilastokeskus kehittää tuotteita ja palveluja asiakaslähtöisesti yhteistyössä muiden Suomen virallisen tilaston tuottajien ja muiden sidosryhmien kanssa ottaen huomioon niin kansalliset kuin kansainväliset tiedonkäyttäjät. Erityisenä kehittämiskohteena ovat yhtenäiset verkkopalvelut. Maksuttomana julkispalveluna tarjotaan keskeiset yleisen yhteiskuntatilaston tiedot vähintään nykyisessä laajuudessa. Selvitetään ministeriön kanssa maksuttoman jakelun laajentamisen edellytyksiä. 6. Tilastokeskus selvittää mahdollisuudet laajentaa Tilastokeskuksen tiedonkeruu- ja jakelupalveluja sekä tietojärjestelmäpalveluja muulle tilastotoimelle palvelukeskusmallia noudattaen.
2 7. Tilastokeskus parantaa tilastojen laatua tilastomenetelmällisin keinoin ja panostamalla tilastojen keskinäiseen koherenssiin. Toiminnan kokonaislaatua parannetaan EFQM -laatupalkintokehikkoa käyttäen. 1.3. Toiminnallinen tehokkuus 8. Tilastokeskus parantaa tuottavuuttaan, huolehtii toimintansa taloudellisuudesta ja voimavarojen parhaasta mahdollisesta kohdentamisesta sekä kehittää maksullista palvelutoimintaa ja pyrkii kasvattamaan tuottoja kannattavuudesta huolehtien. 9. Tilastokeskus saattaa loppuun tietovarasto-ajatteluun perustuvan tuotantomallin rakentamiseen liittyvät tietojärjestelmien siirrot avoimeen ympäristöön sekä tiedonkeruun ja jakelun digitalisoimisen. Myös sisäisiä palveluja digitalisoidaan ja uusitaan vanhentuneita järjestelmiä. 1.4. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 10. Tilastokeskus kehittää toimintaansa oppivana organisaationa ja toteuttaa Henkilöstö 2010-ohjelmaa. Avainosaaminen pidetään ajan tasalla ja henkilöstön osaamista kehitetään tavoitteellisella koulutuksella, työssä oppimisen avulla sekä huolehtimalla osaamisen siirrosta ja perustehtävän suorittamisen kannalta välttämättömän tieteellisen osaamisen ylläpidosta ja lisäämisestä. 11. Tilastokeskus kehittää työyhteisön hyvinvointia, työn organisointia ja työilmapiiriä yhteistoiminnallisesti sekä huolehtii sisäisestä synergiasta ja kehittää ammattitaitoista esimiestyötä ja johtamista Tilastokeskuksen johtamispolitiikan mukaisesti. 12. Tilastokeskus huolehtii kilpailukyvystään työnantajana sekä jatkaa palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän kehittämistä kannustavammaksi ja strategisia tavoitteita paremmin tukevaksi. Tulospalkkiojärjestelmä otetaan käyttöön. 2. Tilastokeskuksen toiminnan kytkeytyminen valtionvarainhallinnon yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin 13. Tilastokeskus ylläpitää ja kehittää tietovarantojensa relevanssia ja laadukkuutta, jotta ne mahdollisimman hyvin palvelisivat niin valtiovarainhallinnon kuin muidenkin keskeisten kansallisten tilastotietoja tarvitsevien käyttäjien tarpeita ja samalla täyttäisivät Suomen kansainväliset velvoitteet. II Tilastokeskuksen toiminnan vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2006 Yleisiä toimintaympäristön muutostekijöitä ovat edelleen EU:n ja talous- ja rahaliiton edellyttämien tilastolaajennusten lisäksi globalisaation ja ns. uuden talouden asettamat haasteet tilastokuvaukselle sekä tietoteknologian muutokset. EU:n uusien tilastosäädösten valmistelun painopiste on siirtymässä taloustilastoista sosiaalitilastoihin. EU on osallistumassa aiempaa vähäisemmässä määrin uusien tilastojen kehittämisen rahoitukseen. Vuonna 2006 EU:n rahoitus lisääntyy poikkeuksellisesti toimintavuodelle ajoittuvien laajojen haastattelututkimusten (aikuiskoulutus, CVTS) vuoksi.
3 Kansallisesti on menossa joukko julkisen sektorin uudistuksia, joita Tilastokeskus seuraa ja jotka vaikuttavat tilastokuvauksiin. Tilastokeskus joutuu varautumaan myös hallinnollisten aineistojen ja rekistereiden mahdollisiin muutoksiin. Valtionhallinnon tuottavuusohjelman mukaisesti Tilastokeskus edistää valtion tilastotoimen tehokkuutta tarvittaessa kokoamalla sitä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Vuonna 2006 selvitetään tilastotoimen tarkoituksenmukaista organisointia maa- ja metsätalousministeriön sekä Tullihallituksen kanssa. Tilastokeskus toimii siten, että tilastojen uudistamisessa ja kehittämisessä yhdistetään mahdollisimman hyvin kotimaiset ja EU-velvoitteet sekä vaikutetaan EU:ssa tilastojen menetelmällisen itsenäisyyden puolesta (läheisyysperiaate), jotta tiedontuotannon relevanssi ja laatu sekä kustannukset voitaisiin optimoida sekä estää tiedonantorasituksen kohtuuton kasvu. Toimenpiteet: 1. Tuotetaan vuonna 2004 voimassa olevien (noin 200 kpl) EU-säädösten ja -sitoumusten sekä kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot (yhteensä noin 200 kappaletta). Toteutetaan tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja jatketaan meneillään olevia EU-hankkeita sovittujen siirtymäaikojen puitteissa. Laajennetaan ja nopeutetaan julkisen sektorin tuottavuustilastointia. 2. Parannetaan jatkuvaluonteisesti tietovarantojen monikäyttöisyyttä menetelmätyöllä, käsitteitä ja luokituksia standardoimalla ja aineistoyhdistelyillä. 3. Toimitaan siten, että tunnettuus ja julkisuuskuva säilyvät vähintään nykyisellään. Vuoden 2005 tutkimuksen vastausosuudet, % haastatelluista: tunnettuus 81, luotettavuus 86 ja puolueettomuus 71 prosenttia. 4. Toteutetaan EU-velvoitteet kärkimaiden joukossa. Hoidetaan EUpuheenjohtajuuskauden tilastoalan puheenjohtajuustehtävät. Neuvoston tilastotyöryhmään odotetaan 5-8 kpl käsittelyn eri vaiheessa olevaa asetusehdotusta. III Tilastokeskuksen toiminnalliset tulostavoitteet sekä tuottavuuden parantamistoimenpiteet vuodelle 2006 1.Tuotokset ja laadunhallinta 1. Jatketaan liitteen 1 kohdissa II ja III.1 mainittujen tilastotuotannon ja - palvelusuoritteiden tuotantoa. Tietovarantojen volyymi kasvaa edellisestä vuodesta ja verkkopalvelujen volyymin kasvu jatkuu, samoin EU-raportointien ja kv-kyselyjen. Painettujen julkaisujen määrä laskee. Osa tilastoista julkaistaan sisällöllisesti merkittävästi uudistettuna. Myös kokonaan uusia tilastoja ilmestyy. 2. Saatetaan loppuun verkkopalvelulinjausten mukaiset palvelujen uudistushankkeet Tilastokeskus.fi konseptissa ja StatFin- tietokantapalvelun sisällön kehittämisessä. Tavoiteaikataulu on vuoden 2007 alkupuolella. Ruotsinkieliset tilastojulkistukset aloitetaan vuoden 2006 alussa. 3. Otetaan käyttöön asiakassuhdejohtamisen malli. Toteutetaan vuoden 2005 asiakassuhdetutkimuksen perusteella mm. palvelusivustoja eri asiakassegmenteille sekä parannetaan uutuuksista tiedottamista.
4 4. Tiedot julkistetaan etukäteen ilmoitettuina ajankohtina. 5. Tietojen laatua parannetaan panostamalla tilastojen keskinäiseen koherenssiin ja lisäämällä tilastollisten analyysimenetelmien käyttöä. 6. Suomen virallisten tilastojen ja julkaisujen (SVT) inventaario viedään loppuun ja aloitetaan sarjan lanseeraus laadukkaana kokonaisuutena. 7. Haetaan Suomen laatupalkintoa (EFQM). Valmistellaan tilastojen auditointeja koskevat menettelytavat. 2.Toiminnallinen tehokkuus 2.1 Taloudellisuus ja tuottavuus 1. Tilastotietojen tuotannon yksikkökustannukset ja kiinteiden kustannusten osuus pidetään vuoden 2005 tasolla. Tuottavuus kasvaa keskimäärin 2 prosenttia vuodessa vuosina 2006-2008. Tilastokeskus laatii raportin tuottavuusmittaristaan. 2. Kokonaiskustannukset ovat noin 52,5 milj. euroa, josta tuotteiden ja palvelujen osuus 27,9 milj. euroa ja tietovarantojen osuus 24,6 milj. euroa. 3. Maksullisessa palvelutoiminnassa tavoitteena on 3 vuoden keskimääräinen 100 prosentin kustannusvastaavuus vuosina 2006-2008 1. Vuonna 2006 ei synny ylijäämää. 4. Yhteisrahoitteisesti toteutetaan EU:n osittain rahoittamia kehittämishankkeita sekä valtion viranomaisten ja talousarvion ulkopuolisten kanssa tehtäviä yhteisprojekteja. Yhteensä tällaista rahoitusta on noin 3,8 milj. euroa 2. Määrä on 700 000 euroa enemmän kuin vuonna 2005. Kustannusvastaavuus vuonna 2006 on 70 prosenttia. 5. Tuotantomallin mukaiseen avoimeen ympäristöön siirtymistä nopeutetaan yhdellä vuodella vuoteen 2008. Loput paperitiedonkeruista (noin 30 kpl) sähköistetään vuoden 2006 loppuun mennessä. Tuotantomallin mukainen tuotteiden ja palvelujen tuotantoprosessin kehittäminen saatetaan päätökseen vuoden 2006 loppuun mennessä. 6. Tuottavuushyödyillä rahoitetaan lähinnä EU:sta johtuvat vuoden 2006 tilastojen välttämättömät uudistukset, laadunparannukset sekä tilastojen ja järjestelmien ajan tasalla pito, kustannustason nousu ja ICT - rahoitussuunnitelman mukaisia hankintoja. 7. Toteutetaan Tilastokeskuksen Tuottavuus 2010 -ohjelman mukaisia muita toimenpiteitä, kuten eräiden tukiprosessien selkiinnyttäminen ja projektityön kehittäminen. 8. Sähköisen asioinnin tietoturvallisuustaso säilytetään vähintään nykyisellään mm. koulutuksella, ohjeistuksella sekä tekemällä turvallisuusauditointeja. 9 Tilastojen valmistumisnopeus säilyy nykyisellään. 1 Investoinnit ja tuotekehitys otettu huomioon. 2 Arviota on tarkennettu talousarvioehdotuksen 2006 laadinnan jälkeen (aikuiskoulutustutkimus, CVTS).
5 IV Resurssit 10. Dokumentaatiota ja arkistointia parannetaan. Työ jatkuu useita vuosia. 2.2. Tuottavuustoimenpiteet tukitoiminnoissa 1. Sisäisten hallintopalvelujen tehostamiseksi korvataan vanhentuneita järjestelmiä (uusimalla mm. kirjaamojärjestelmä), ajanmukaistetaan taloudenja toiminnan suunnittelu-, seuranta- ja ohjausjärjestelmää, digitalisoidaan nykyisiä manuaalisia toimintoja sekä kehitetään henkilöstöhallinnon raportointia. Valtiokonttorin palvelukeskukseen liitytään joidenkin taloushallinnon tehtävien osalta vuoden 2007 aikana. 2. Tehostetaan hankintatointa VM:n linjausten mukaisesti osallistumalla yhteishankintoihin, tehostamalla hankintaprosessia ja lisäämällä Hanselin palvelujen käyttöä. Tavoite kategoriassa c on 85%. 3. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 1.Päivitetään osaamisstrategia tarkistamalla avainosaamisalueet sekä näiden kehittämisen painopisteet. Henkilöstökoulutusta suunnataan tulosyksiköiden kehittämissuunnitelmien mukaisille painopistealueille. Tilasto-osaamisen koulutusohjelma käynnistetään. Eläköitymisen lisääntyessä huolehditaan osaamisen siirrosta kehittämällä rekrytointia ja edistämällä sisäistä liikkuvuutta. 2. Jatketaan palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän kehittämistä uudistamalla henkilökohtaisen työsuorituksen arviointia ja henkilökohtaisen palkanosan määräytymistä koskevat työ- ja virkaehtosopimusmääräykset sekä valmistelemalla tulospalkkiojärjestelmää tavoitteena käyttöönotto vuonna 2007. 3. Johtamista ja esimiestyötä kehitetään Tilastokeskuksen johtamispolitiikan mukaisesti käynnistämällä esimiesvalmennus ja työnohjaus sekä laatimalla esimiehen käsikirja. Luodaan mallit esimies- ja asiantuntijaurapoluille. 4. Työtyytyväisyys pyritään pitämään vähintään nykyisellä tasolla. Tavoitetaso v. 2006 on 3,5. Työyhteisön hyvinvointia parannetaan yhteistoiminnallisesti toteuttamalla mm. Kaiku-ohjelman tavoitteita. Aloitetaan tasaarvosuunnitelman edellyttämät toimenpiteet. Vuoden 2006 talousarvion mukainen määräraha on 41 239 000 euroa. Vuodelle 2006 arvioidaan siirtyvän 7 322 000 euroa, joita käytetään vuonna 2006 tilastojen välttämättömiin uudistuksiin ja laadun parantamiseen sekä ICT - rahoitussuunnitelman mukaisiin hankintoihin ja tuotantomallin avoimeen ympäristöön siirtymisen mahdollistaviin voimavaralisäyksiin. Siirtomäärärahakannan arvioidaan palaavan ns. normaalille tasolle (noin 1 kuukauden menoja vastaava summa) vuoden 2006 lopussa. Vuoden 2006 henkilöstömääräksi arvioidaan 930, mistä lisäystä vuoteen 2005 on viisi henkilötyövuotta. Henkilötyövuosien määrä alenisi, ellei vuodelle 2006 ajoittuisi poikkeuksellisesti useita laajoja haastattelututkimuksia. Maksullisen toiminnan henkilötyövuosien määräksi arvioidaan 129. Liitteinä 2 ja 3 ovat TTS -kauden voimavarakehyslaskelmat.
6 V Sopimuksen voimassaolo ja seuranta Tämä sopimus on voimassa vuoden 2006 loppuun. Sopimuksen edellytyksenä on, ettei sopimus ole ristiriidassa eduskunnan ja valtioneuvoston päätösten kanssa. Tämän tulossopimuksen toteutumista käsitellään kesäkuussa ja lokakuussa pidettävissä valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen yhteisissä seurantakokouksissa. Koko vuotta tarkasteleva seuranta on huhtikuussa 2007. Suoritteita ja muita tunnuslukuja koskevat indikaattorit ovat liitteenä 1. Helsingissä, 22 päivänä joulukuuta 2005 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS [allekirjoitus] Ulla-Maj Wideroos Ministeri [allekirjoitus] Juhani Turunen Alivaltiosihteeri [allekirjoitus] Heli Jeskanen-Sundström Pääjohtaja [allekirjoitus] Jarmo Hyrkkö Ylijohtaja
Tilastokeskuksen toimintaa kuvaavia indikaattoreita LIITE 1 2003 TP 2004 TP 2005 Suunniteltu 2005 Arvio 2006 Suunniteltu II Vaikuttavuustavoitteet Tilastotuotanto Tiedonkeruu 1) - valmistuneet tietovarannot, kpl 160 159 171 174 175 - tiedonkeruun vuosittainen tietomäärä, milj. tietoa 5 604 5 229 7 100 5 266 5 287 - säännöllisesti tuotettavat tietovarannot, kpl 158 157 167 171 171 - säännöllisen tiedonkeruun vuosittainen tietomäärä, milj.tietoa 5 517 5 089 7 000 4 726 4 749 - haastattelua, kpl/vuosi 2) 360 000 415 000 320 000 460 000 460 000 - suoran keruun osuus säännöllisesti kerättävästä tietomäärästä, % 3,6 3,7 2 3,7 4,2 Tunnettuus ja julkisuuskuva Leikkeiden lkm 3) 3 087 4 660-5 600 - - niistä kriittisiä, % 1,8 1,0-0,5 - Kansainvälinen vaikuttavuus Tilastokeskusta koskevat EU-säädökset - voimassa olevat, kpl 185 202-216 - - toimintavuonna valmistuneet, kpl 22 17-14 - EU-raportointi ja KV-kyselyt, kpl 633 725 726 737 764 EU-virkamatkoja, kpl 289 288-320 - Ulkomaan virkamatkoja yhteensä, kpl 592 612-650 - Kv. konsultoinnin osaprojekteja yhteensä, kpl 39 42-38 - III.1 Tuotokset ja laadunhallinta Julkaisunimikkeet Säännöllisesti ilmestyvät 104 88 92 93 87 - vuosijulkaisut, kpl 72 61 66 67 62-1/4-vuosijulkaisut, kpl 17 13 13 13 13 - kuukausijulkaisut, kpl 15 14 13 13 12 Muut julkaisut, kpl 34 34 42 42 36 Julkaisunimikkeitä yhteensä, kpl 138 122 134 135 123 Internet-julkaisuja (painetun PDF vastine), kpl 37 47 52 48 53 Painettujen julkaisujen levikki, kpl 4) 58 258 48 122 laskee 47 700 laskee Veloitukseton tietokantapalvelu - taulukot veloituksettomissa tilastotietokannoissa, kpl.... kasvaa 465 kasvaa - StatFin taulukoita, kpl 399 406...... - StatFin soluja, milj. kpl 722 1 277...... - vierailuja, kpl/kk 5) 6) 33 390 38 269 kasvaa 35 000 kasvaa 5) 7) Tilastokeskus.fi -palvelu - vierailuja Tilastokeskus.fi -palvelussa, kpl/kk 244 431 308 448 kasvaa 375 638 kasvaa - Internet-tiedostohaut, tekstisivut, kpl/kk 1 531 835 1 985 390 kasvaa 2 850 236 kasvaa - vierailukertoja, kpl/kk (hakukoneet puhdistettu) 135 694 147 176 170 000 kasvaa - sivupyyntöjä, kpl/kk (hakukoneet puhdistettu) 1 301 337 1 343 666 1 700 000 kasvaa - Internet-tiedostoja palvelimella tekstisivuja, kpl (HTML) 34 600 48 800 kasvaa 57 000 kasvaa Tilastokirjaston lainamäärät, kpl 22 604 24 099 24 000 20 000 19 000 Tiedonhaut, kpl 13 302 13 005 12 800 12 200 12 200 Lehdistötiedotteet, kpl 292 300...... Tuorein tilasto -tilastojulkistuksia, kpl.... 636 691 679 - niistä tiedotepoikkeamat, kpl 41 40-55 - - joista myöhässä olevia, kpl 14 19-20 - Asiakaspalautteen määrä, kpl 363 340-320 - - niistä kriittisiä % 26 28-25 - Asiakastyytyväisyystutkimuksen arvosana 8,2 - ennallaan 8,2 ennallaan 1) Tiedonkeruisiin liittyvään aineistoon on tehty laadullisia tarkastuksia, vertailutiedot tuotettu myös vuodelta 2003. Tavoite 2005 ei näin ollen ole vertailukelpoinen. 2) V. 2006 laajat haastattelututkimukset nostavat HTV:n määrää, eivät haastattelujen lukumäärää. 3) Seurantamenettelyä muutettu vuonna 2004, joten aiemmat luvut eivät ole vertailukelpoisia. 4) Luku ei sisällä lehtien yksittäisiä irtonumeroita. 5) Kuukausitietojen mittausjankohtana on marraskuu. 6) Luvuissa mukana vain StatFin-tietokannan vierailut. 7) Uudistettu Tilastokeskus.fi -palvelu otettiin käyttöön kesäkuussa 2004.
2003 TP 2004 TP 2005 Suunniteltu 2005 Arvio 2006 Suunniteltu Maksullisen toiminnan suoritteita - taulukot maksullisissa tilastotietokannoissa, kpl 8 ).. 7118 kasvaa 5 733 kasvaa - verkkopalveluiden käyttäjäsopimuksia, kpl 1 871 1 891 kasvaa 2 100 kasvaa - asiakaskoulutus, koulutettavapäivää 689 621 680 510 600 - erityisselvitykset, toimituksia 1 218 1 240-1 100 - - rekisteripalvelut, toimituksia 1 134 997-880 - - haastattelupalvelut, toimituksia (projektien lkm) 49 44-35 - - myyntitapahtumia, kpl 25 230 25 637-23 381 - - asiakasorganisaatioita, kpl 9 590 9 791-9 400 - III.2 Toiminnallinen tehokkuus Voimavarat ja tehokkuus Kustannukset Tuotteet ja palvelut 24 941 25 898 26 500 27 200 27 900 Tietovarannot 22 329 23 865 23 700 24 300 24 600 Kokonaiskustannukset, 1 000 e 47 270 49 763 50 200 51 500 52 500 Kiinteät kustannukset, 1 000 e 13 177 13 424 ennallaan 13 424 ennallaan Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 27,9 27,0 ennallaan 27,0 ennallaan Tietovarantojen tietojen yksikkökustannukset, e/milj. tietoa 3 296 4 564 ennallaan 4 564 ennallaan Kokonaistuottavuuden vuosimuutos ed. vuodesta, % 9) 11,0-2,1 2,0 2,0 Toimintamenomäärärahat, 1 000 e Talousarvio, 1 000 e 36 533 40 614 40 746 40 626 41 239 Lisätalousarvio, 1 000 e 1 518 120 827 Siirto edellisiltä vuosilta, 1 000 e 3 043 5 418 7 511 8 159 7 322 Maksullisen toiminnan tunnuslukuja - maksullisen toiminnan tuotot, 1 000 e 8 008 8 369 8 150 8 300 8 300 - toiminnan erilliskustannukset, 1 000 e 6 360 6 997 7 085 7 350 7 085 - käyttöjäämä, 1 000 e 1 648 1 371 1 065 950 1 215 - % tuotoista 20,6 16,4 13,1 11,4 14,6 - osuus yhteiskustannuksista, 1 000 e 1 060 1 103 1 215 1 350 1 215 - kokonaiskustannukset, 1 000 e 7 420 8 100 8 300 8 700 8 300 - tuotot/kustannukset, % 108 103 98 95 100 - ylijäämä (+) / alijäämä (-), 1 000 e 588 269-150 -400 0 - % tuotoista 7,3 3,2-1,8-4,8 0,0 - investoinnit % tuotoista 0,7 1,1 1,2 2,1 1,2 Yhteisrahoitteisen toiminnan tunnuslukuja - yhteistoiminnan tuotot, 1 000 e 2 832 2 998 2 950 2 950 3 750 - toiminnan erilliskustannukset, 1 000 e 3 503 3 601 3 350 3 350 4 250 - käyttöjäämä, 1 000 e -671-603 -400-400 -500 - osuus yhteiskustannuksista, 1 000 e 987 1 000 1 000 1 000 1 100 - kokonaiskustannukset, 1 000 e 4 489 4 401 4 350 4 350 5 350 - tuotot/kustannukset, % 63 68 68 68 70 - ylijäämä (+) / alijäämä (-), 1 000 e -1 658-1 404-1 400-1 400-1 600 Prosessit ja rakenteet Tilastojulkistusten nopeus, viikkoa - vuositilastot, viikkoa.. 33,6 37,1 37,1 - neljännesvuositilastot, viikkoa.. 8,2 8,2 8,2 - kuukausitilastot, viikkoa.. 4,8 4,7 4,8 Sähköinen tiedonkeruu - sähköisen keruun osuus kerättävästä tietomäärästä, % 99,6 99,6 kasvaa 99,5 kasvaa - sähköisen keruun osuus suoraan kerättävästä tietomäärästä, % 90 90 kasvaa 90,5 kasvaa III.3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet 886 890 899 925 930 - josta maksullisen toiminnan henkilötyövuosia 114 127 132 132 129 Opiskeluun käytetty aika, päivää/htv 7 7 kasvaa 9 ennallaan Työtyytyväisyysindeksi 10) 64,3 3,3 ennallaan ennallaan 3,5 8) Vuonna 2005 päällekkäisyyksiä on karsittu. 9) Luku perustuu Tilastokeskuksen tuottavuusmittarin tuloksiin, mittaria kehitetään edelleen. 10) VM:n barometrin kysymysten uudistamisen ja asteikon muutoksen vuoksi vertailtavuutta Tilastokeskuksen aiempiin henkilöstötutkimuksiin ei voida validisti toteuttaa.
Tilastokeskuksen toimintamenomomentin voimavarakehykset TTS-kaudella 2007-2011, kehittämislaskelma LIITE 2 Momentti 28.52.21 Tilastokeskus (1 000 e) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TP TP Arvio TAE TTS TTS TTS TTS TTS Menot - palkkaukset (sv-palautukset vähennetty) *) 33 310 34 582 37 000 37 450 37 150 37 150 37 150 37 150 37 150 - vuokrat 4 433 4 263 4 400 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 - muut kulutusmenot 7 156 8 422 9 500 9 500 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 - investoinnit 643 1 174 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 Yhteensä 45 542 48 441 52 600 53 150 52 550 52 550 52 550 52 550 52 550 Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot - maksullinen toiminta 8 057 8 369 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 - EU-tulot 1 689 1 632 1 600 2 300 1 300 1 000 1 000 1 000 1 000 - talousarvion ulkopuolinen rahoitus 114 424 400 400 150 150 150 150 150 - irtaimen omaisuuden myynti 5 23 10 10 10 10 10 10 10 Yhteensä 9 865 10 448 10 310 11 010 9 760 9 460 9 460 9 460 9 460 Nettomenot(+)/-tulot(-) 35 677 37 993 42 290 42 140 42 790 43 090 43 090 43 090 43 090 Talousarvio/kehys**) 38 051 40 734 41 453 41 239 42 341 42 741 42 741 42 741 42 741 Siirtomäärärahakannan muutos 2 374 2 741-837 -901-449 -349-349 -349-349 (säästö(+)/säästön käyttö(-)) Siirtomäärärahakanta - siirto edelliseltä vuodelta 3 043 5 418 8 159 7 322 6 421 5 972 5 623 5 274 4 925 - siirtomäärärahankanta 31.12. 5 418 8 159 7 322 6 421 5 972 5 623 5 274 4 925 4 576 - valtiolle tuloutus Henkilöstömäärä (HTV) 886 890 925 930 913 913 913 913 913 * Pv- ja vanh. rahat Kelalta nettoutettu ** ml. LTA:t
Tilastokeskuksen toimintamenomomentin voimavarakehykset TTS-kaudella 2007-2011, peruslaskelma LIITE 3 Momentti 28.52.21 Tilastokeskus (1 000 e) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TP TP Arvio TAE TTS TTS TTS TTS TTS Menot - palkkaukset (sv-palautukset vähennetty) *) 33 310 34 582 37 000 37 450 36 850 36 700 36 650 36 600 36 600 - vuokrat 4 433 4 263 4 400 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 - muut kulutusmenot 7 156 8 422 9 500 9 500 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 - investoinnit 643 1 174 1 700 1 700 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 Yhteensä 45 542 48 441 52 600 53 150 51 950 51 800 51 750 51 700 51 700 Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot - maksullinen toiminta 8 057 8 369 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 8 300 - EU-tulot 1 689 1 632 1 600 2 300 1 300 1 000 1 000 1 000 1 000 - talousarvion ulkopuolinen rahoitus 114 424 400 400 150 150 150 150 150 - irtaimen omaisuuden myynti 5 23 10 10 10 10 10 10 10 Yhteensä 9 865 10 448 10 310 11 010 9 760 9 460 9 460 9 460 9 460 Nettomenot(+)/-tulot(-) 35 677 37 993 42 290 42 140 42 190 42 340 42 290 42 240 42 240 Talousarvio/kehys**) 38 051 40 734 41 453 41 239 41 541 41 541 41 541 41 541 41 541 Siirtomäärärahakannan muutos 2 374 2 741-837 -901-649 -799-749 -699-699 (säästö(+)/säästön käyttö(-)) Siirtomäärärahakanta - siirto edelliseltä vuodelta 3 043 5 418 8 159 7 322 6 421 5 772 4 973 4 224 3 525 - siirtomäärärahankanta 31.12. 5 418 8 159 7 322 6 421 5 772 4 973 4 224 3 525 2 826 - valtiolle tuloutus Henkilöstömäärä (HTV) 886 890 925 930 908 905 904 903 903 * Pv- ja vanh. rahat Kelalta nettoutettu ** ml. LTA:t