Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta 11.8.2011 57, liite 1 Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskus MUUTOSTALOUSARVIO 2011 /Perustelut
2 SISÄLTÖ: 1 HALLINTO, TUKIPALVELUT JA YHTEISET... 4 1.1 Hallinnon henkilöstömenot... 5 1.2 Laitoshuollon (siivoustoimi) palkkasäästö... 6 1.3 Atk-kustannukset... 7 2 PERHE- JA AIKUISPALVELUT /AIKUISSOSIAALITYÖ... 9 2.1 Päihdedementikon sijoittaminen hoitokotiin /Siilinjärvi... 10 2.2 Yhden asiakkaan laitoskustannukset päihdehuollossa /Siilinjärvi... 11 2.3 Paluumuuttajille varatun määrärahan poistaminen / Siilinjärvi... 12 2.4 Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun muuttuminen subjektiiviseksi oikeudeksi... 13 2.5 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut... 14 2.6 Vammaispalvelun subjektiivisten tukitoimien tulojen vähentyminen... 15 3 PERHE- JA AIKUISPALVELUT /HYVINVOINTINEUVOLA... 16 3.1 Lastenpsykiatrin viran täyttämisen siirto elokuun 2011 alkuun... 17 3.2 Puheterapeutin 0,28 tehtävän täyttämättä jättäminen... 18 3.3 Terveydenedistämisen ostopalvelut /mammografia... 19 4 PERHE- JA AIKUISPALVELUT /LASTENSUOJELU... 20 4.1 Lastensuojelun sosiaalityöntekijä avohuoltoon aj. 1.9-31.12.2011... 21 4.2 Perhehoito/määrärahan säästö Siilinjärven ja Maaningan osalta... 22 4.3 Ammatilliset perhekodit/ lisämääräraha toimintaan Siilinjärven osalta ja säästyvä kustannus Maaningan ja Nilsiän osalta.... 23 4.4 Lastensuojelun tukitoimet/ lisämääräraha toimintaan... 24 4.5 Tukihenkilö- ja perhetoiminta/ lisämääräraha toimintaan Siilinjärven ja Nilsiän osalta... 25 4.6 Ensi- ja turvakotipalvelut/määrärahan säästö Siilinjärven ja Nilsiän osalta... 27 5 PERHE- JA AIKUISPALVELUT /KEHITYSVAMMAHUOLTO... 28 5.1 Kolmen kehitysvammaisen asumisen ja päivätoiminnan ostopalveluiden lisäys ja vastaavasti perhehoidon väheneminen kahden perhehoitajan lopetettua hoitotyön... 29 5.2 Kehitysvammahuollon tilapäishoidon lisäys... 31 5.3 Kehitysvammahuollon tukihenkilöpalveluihin neljän asiakkaan lisäys... 32 5.4 Vaalijalan kuntoutusjaksojen ja poliklinikan käytön lisääntyminen... 33 5.5 Pisa-tuotteen muuttaminen yhden ohjaajan toimipisteeksi... 34 5.6 Vaalijalan laitoshoidon lisäys tahdonvastaisen erityishuollon toteuttamiseksi 4 kk Nilsiässä sekä saman henkilön hoitokotisijoitus kolmeksi kuukaudeksi (loka-joulukuu). 35 5.7 Kehitysvammahuollon toimintayksiköiden käyttömenot ja -tulot... 36 6 PERHE- JA AIKUISPALVELUT /MIELENTERVEYSPALVELUT... 38 6.1 Mielenterveyskuntoutujien hoitokotipalveluiden ostot... 39 7 VARHAISKASVATUSPALVELUT... 40 7.1 Vuorohoidon keskittäminen Siilinjärvellä kahdesta päiväkodista (Päivärinne ja Pikkusiili) yhteen päiväkotiin 1.8.2011 alkaen... 41 7.2 Erityispäivähoidon uudelleen järjestelyjen siirtäminen myöhemmin toteutettavaksi 42 7.3 Määräaikaisen esiopetusryhmän henkilöstön (3 työntekijää) palkkakulut syyskaudelle /Päiväkoti Pilvilinna... 43 7.4 Määräaikaisen esiopetusryhmän henkilöstön (3 työntekijää) palkkakulut syyskaudelle /Simonsalon päiväkoti (8113)... 44 7.5 Määräaikaisen esiopetusryhmän henkilöstön (3 työntekijää) palkkakulut syyskaudelle /Leppäkaarteen päiväkoti (8106)... 45
7.6 Nilsiän perhepäivähoidon lisämäärärahatarve /kuljetus- ja pesulapalvelut... 46 7.7 Sinisepon päiväkodin kuljetuspalvelumäärärahat... 47 7.8 Pulkonkosken ja Tuovilanlahden esiopetuksen osto Maaningan sivistystoimelta /Päiväkoti Mesikka... 48 8 VANHUSPALVELUT... 49 8.1 Lähihoitajan tehtävä Risuliinassa... 50 8.2 Ruokapalvelut Maaningan laitoshoidossa... 51 8.3 Lisäykset vanhainkotimaksuissa... 52 8.4 Erilliskorvaukset Lokottaja ja Risuliina... 53 8.5 Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksukertymän pieneneminen... 54 8.6 Pesulapalvelut laitoshoidossa... 55 8.7 Tehostetun palveluasumisen vrk-hinnan kallistuminen... 56 8.8 Asiakaspalvelujen ostot yhdistyksiltä, Akuliinan päivätoiminta... 57 8.9 Kuljetuspalvelut kotipalveluissa... 58 8.10 ISLAB kustannukset kotihoidossa... 59 8.11 Uusien vakanssien täyttämättä jättäminen tai siirtäminen vanhuspalveluissa... 60 9 HOITOPALVELUT /VASTAANOTTOTOIMINTA... 61 9.1 Vähennys asiakaspalveluiden ostoista... 62 9.2 Lisäys asiantuntijapalveluiden ostoon vastaanottotoiminnassa, esh:sta siirtyvät. 63 9.3 Kuljetukset vastaanottotoiminnassa... 64 9.4 Hoitotarvikemääräraha vastaanottotoiminnassa... 65 9.5 Lääkekustannukset vastaanottotoiminnassa... 66 9.6 Sairaankuljetuskustannukset... 67 10 HOITOPALVELUT /SAIRAALAPALVELUT... 68 10.1 Kuljetuspalvelut sairaalapalveluissa... 69 10.2 Lääkkeet sairaalapalveluissa... 70 10.3 Hoitotarvikkeet sairaalapalveluissa... 71 10.4 Lääkärin puhelinpäivystyksestä luopuminen Siilinjärven vuodeosastolla 1.9.2011 alkaen 72 11 HOITOPALVELUT /FYSIOTERAPIA JA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS... 73 11.1 Apuvälineiden lainaus- ja osto... 74 11.2 Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakaspalvelujen osto tarpeen mukaisesti... 75 12 KOKO LIIKELAITOS... 76 3
4 1 HALLINTO, TUKIPALVELUT JA YHTEISET Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Ei-kohd Yht HALLINTO 300 000 246 000 304 000 126 000 976 000 Hallinto ja yhteiset 300 000 246 000 300 000 114 400 960 400 Budjetoidun kohdentamattoman säästön poistaminen 300 000 246 000 300 000 0 846 000 Eläkemenosäästö 0 0 0-368 000-368 000 Laitoshuollon henkilöstösäästö 0 0 0-8 000-8 000 Palkkaharmonisoinnin aloittamisen siirtäminen 0 0 0-121 900-121 900 Päiväkotien laitoshuollon henk. siirto laitoshuoltoon 0 0 0 211 300 211 300 Virkavapaus hallinto- ja talouspalveluissa 0 0 0-10 000-10 000 Valtakunnallisen palkkaratkaisun budjetoidun tason ylittävä vaikutus 0 0 0 411 000 411 000 Toimisto ja atk 0 0 4 000 11 600 15 600 Atk-lisäohjelmien hankintojen karsinnat 0 0 0-25 000-25 000 Atk-lisätyöasemien vuokraus käytön tarpeen mukaisesti 0 0 0 8 000 8 000 AvoHILMO Terveydenhuollon 0 0 0 7 000 7 000 Effica 4.1 päivitys 0 0 0 15 000 15 000 Kustannuslaskentaohjelma Opiferuksen ylläpitomaksu 0 0 0 3 000 3 000 Nilsiän vanhan Pegasospotilastiedon konvertointi Effica 0 0 4 000 0 4 000 SEPA-muutos vaihe 2 Terveydenhuollon Efficaan 0 0 0 3 600 3 600
5 1.1 Hallinnon henkilöstömenot Vastuuhenkilö: Sami Sipilä -130.000 kohdentamaton +300.000 +246.000 +300.000 Palkkaharmonisoinnin jäädyttäminen Säästövaikutus 100 000 + sivukulut. Hallinto- ja talousjohtajan virkavapaus Säästö 10 000. Budjetoidun kohdentamattoman säästön 846.000 poistaminen Näkyy budjetissa ylityksenä. Vaikutus Siilinjärvi +300 000, Maaninka +246 000 ja Nilsiä +300 000.
6 1.2 Laitoshuollon (siivoustoimi) palkkasäästö Vastuuhenkilö: Mirja Räsänen -8.000 kohdentamaton Säästön aikaansaaminen edellyttää laitoshuoltajien työn tarkkaa mitoitusta, samoin sijaisten harkittua palkkaamista. Kesäaikaan perussiivouksista joudutaan karsimaan ja väliä pidentämään ja pyritään hyödyntämään enemmän opiskelijoiden/ työkokeilijoiden/ kesätyöntekijöiden osuutta laitoshuoltajien apuna. Pyrkimyksenä on saada säästöä 8 000 laitoshuollon palkkakustannuksista, kunnittain kohdentamaton.
7 1.3 Atk-kustannukset Vastuuhenkilö: Sami Sipilä +11.600 kohdentamaton +4.000 AvoHILMO Terveydenhuollon Efficaan THL:n vaatimus sähköiseen tiedonkeruuseen. Tietojen keruu, jossa perusterveydenhuollon avohoidon jokaisesta käynnistä/kontaktista tuotetaan määrämuotoinen tietosisältö THL:llään. Automatisoitu ja sähköistetty tietojen poiminta ja tiedonvälitys THL:llään. AvoHILMO-rekisteri tarjoaa eri käyttötarkoituksiin tietoa, jota ei ole ollut ennen käytettävissä kansallisella tasolla. AvoHILMOa voidaan käyttää paikallisesti oman toiminnan suunnitteluun ja vertailuun, hoitotakuun seuranataan, panedemian/epidemian seurantaan ajantasaisesti, rokotusrekisteri, valtakunnallinen tilastotoiminta, kansainvälinen tilastointi ja tutkimus. Kertakorvaus n.8000,00 ja vuosittainen tuki 1600,00 /v. SEPA-muutos vaihe 2 Terveydenhuollon Efficaan Suomen kansallisen SEPA-siirtymäsuunnitelman mukaan pankkiviivakoodiversioon 4 tai 5 on siirryttävä 31.10.2011 mennessä. Vaihe 2 sisältää juuri tämän. Kertakorvaus 3600,00 + alv. Pegasoksen konvertointi Effica Arkistokatseluun Nilsiä lähti liikkeelle vain lomakkeista: kertomuslehdet, todistukset A, B1, B2 ja C, laboratoriotulokset, lääkityshistoria, yhdistelmälehdestä, rtg, perusvastuuväestölista, tth:n työsuhteet ja työnantajatiedot ja hoitolähete. Logica/Avaintech teki sitten pyynnöstäni tarjouksen lopuista lomakkeista, koska tuli esille että kaikkia tietoja tarvitaan ja niitä ei oltu tulostettu paperille. Osan tarjouksessa olleista lomakkeista tulostettiin paperille mutta lomakkeet Kuulokäyrä, E-todistus, M1-lähete ja Ilmoitus syöpärekisteriin päätettiin hoitotyön asiantuntijan ja hoitopalveluiden tulosaluejohtajan kanssa tilata. Vaihtoehto olisi ollut pitää Pegasos palvelinta päällä ja katsoa sieltä tarpeen tullessa tietoja tai sitten ne olisi voinut tulostaa. Järkevin vaihtoehto oli konvertointi. Kertakorvaus 6 571,00 Logicalle ja 4 116,50 Avaintechille eli yhteensä 10 687,50.
8 Effica lisätyöasemat Kun v.2009 kartoitettiin työasemien tarve ja tehtiin siitä määrästä sopimus, niin toiminnan alkaessa tuli lisä tarpeita pitkin vuotta lisää. Kertakulu on 59 600,00 ja vuositason tukimaksun lisäystä 11 000,00, käyttämättömistä lisensseitä tulee vähennystä 1005,00 vuodessa. Opiferuksen ylläpitomaksu Toimintolaskentaohjelman tukipalvelukustannuksia ei ole huomioitu talousarviossa, koska tuki oli ilmainen helmikuun 2011 loppuun saakka. Koska ohjelmaa on tarkoitus käyttää pitkäjänteisesti ja kehittää malleja edelleen, tuen ja sen myötä päivitysten ostaminen lienee välttämätöntä. Vuonna 2012 kustannus pienenee jonkin verran, koska peruskunnan maksuton vuosi 2011 päättyy ja yhteishinta on pienempi kuin molemmat olisivat suoraan yhteenlaskettuna. Kustannus kohdistuu 4366 8004. Atk-palvelujen karsinnat Karsitaan toisaalta harkinnanvaraisia lisäohjelmien hankintoja sekä sellaisia ohjelmistohankintoja, jotka ovat osoittautuneet mahdottomiksi toteuttaa vuoden 2011 aikana. Varhaiskasvatus - TAK tutki, arvioi, kehitä (käytetään Webropol-ohjelmaa) 3200 - Kasvanet 2000 YPH - Lastensuojelun perintä 4500 + 1350 - Käsittelyaikojen mittaaminen 1500 + 450 - Koulutukset edellisiin 2700 Terveydenhuolto - KuntoAvun Navigaattorilinkki 5500 - Navicren laajennus 1500 - CERM-Guide 400 - Dimaxis 800 - Tiedon koulutuksia 1000 Vaikutus -25.000.
9 2 PERHE- JA AIKUISPALVELUT /AIKUISSOSIAALITYÖ Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Ei-kohd Yht Aikuissosiaalityö 65 800 0 0 0 65 800 Paluumuuttajille varatun määrärahan poistaminen / Siilinjärvi -5 000 0 0 0-5 000 Päihdedementikon sijoittaminen hoitokotiin, vapauttaa vuodeosastopaikan 29 000 0 0 0 29 000 Yhden asiakkaan laitoskustannukset päihdehuollossa 41 800 0 0 0 41 800 Vammaispalvelut 89 000 20 000 37 000 0 146 000 Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun muuttuminen subjektiiviseksi oikeudeksi 50 000 0 12 000 0 62 000 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut 30 000 20 000 25 000 0 75 000 Vammaispalvelun subjektiivisten tukitoimien tulojen vähentyminen 9 000 0 0 0 9 000
10 2.1 Päihdedementikon sijoittaminen hoitokotiin /Siilinjärvi Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalityön palvelut 30.000 1.000 29.000 Perhe- ja aikuispalvelut/ Aikuissosiaalityö/ Päihdehuollon asumispalvelut Päihdehuollon asumispalveluihin 8263/ tili 4330 tarvitaan lisää rahaa noin 29 100 euroa päihdedementikon sijoittamista varten, riippuen sijoitettavasta paikasta. Mikäli henkilöä ei sijoiteta hän odottaa paikkaa Siilinjärven vuodeosastolla. Vaikutus kohdistuu Siilinjärven kuntaan. Toimenpidelupa Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta 28 24.05.2011
11 2.2 Yhden asiakkaan laitoskustannukset päihdehuollossa /Siilinjärvi Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalipalveluiden päällikkö Minna Kaija-Kortelainen 45.000 3.200 41.800 Nykyisen sijoituspaikan tarpeellisuuden arviointi päihde- ja mielenterveysongelman vuoksi on tehty mielenterveysyksikössä. Asiakkaan sijoittamista kalliiseen laitoshoitoon ei ole pystytty ennustamaan talousarvion laatimisvaiheessa. Asiakkaan jo aloitetun hoidon, sen loppuun saattaminen on tärkeää hoidollisten tulosten saavuttamiseksi. Toimenpidelupa Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta 28 24.05.2011
12 2.3 Paluumuuttajille varatun määrärahan poistaminen / Siilinjärvi Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalipalveluiden päällikkö Minna Kaija-Kortelainen -5.000 Paluumuuttajia ei ole tällä hetkellä Siilinjärvellä.
13 2.4 Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun muuttuminen subjektiiviseksi oikeudeksi Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalipalveluiden päällikkö Minna Kaija-Kortelainen 50.000-12.000 - - - Henkilökohtaisen apu muuttui subjektiiviseksi oikeudeksi 1.9.2009 alkaen, mikä on lisännyt henkilökohtaista apua hakevien määrää ja uusia ryhmiä on tullut avun hakijoiden piiriin mm. kehitysvammaiset. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen on järjestettävä henkilökohtaista apua vähintään 30 tuntia kuukaudessa vuodesta 2011 lähtien, mikä tulee lisäämään henkilökohtaisen avun kustannuksia vuonna 2011. Alkuperäisen budjetin laatimisen jälkeen on 1.12.2010 tullut voimaan JHL:n ja Heta liiton (Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien liitto) sopima työehtosopimus, joka lisää kustannuksia vammaisille maksettavissa korvauksissa. Kaikki Heta liittoon kuuluvat työnantajat saavat kuntapuolen sopimusta vastaavan 2% yleiskorotuksen. Nämä korotukset ovat tulleet voimaan 1.5.2011. Yleiskorotusten lisäksi avustajille tulee kokemuslisä joka tuo 1% korotuksen ensimmäisen, kolmannen ja viidennen työvuoden jälkeen. Kokemuslisä tulee voimaan 1.9.2011. Tämän lisäksi avustajille tulee maksaa työehtosopimuksen mukaisesti lomarahat. Perusturvalautakunta teki päätöksen, jonka mukaan korvaukset (mm. lomakorvaus) maksetaan vain Heta liittoon kuuluville työnantajille. On syytä olettaa, että kun tietous Heta liitosta kasvaa, siihen liittyy useampia vammaisia työnantajia, mikäli lisää kustannuksia. Vammaispalvelun asiakkaiden määrä on vuodessa kasvanut noin 50 % koko Siiliset alueella. Ta-2010 TAmuu-2010 Tp2010 Ta2011 576 789 576 789 717 920 715 000 Toimenpidelupa Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta 28 24.05.2011
14 2.5 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalipalveluiden päällikkö Minna Kaija-Kortelainen +30.000 +20.000 +25.000 0 0 0 +30.000 +20.000 +25.000 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu on subjektiivinen oikeus. Kuljetuspalveluun tulee vuosittain uusia asiakkaita, mutta vastaavasti asiakkaita ei poistu samaa tahtia. Samoin taksiliikenteen taksat ovat nousseet. Taksiliikenteen enimmäishinnat nousevat 1. heinäkuuta 2011. Taksiliikenteen hinnat nousevat keskimäärin 3,3 prosenttia. Vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin kunnalla on erityinen järjestämisvelvollisuus (subjektiivinen oikeus) sellaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia (VpA 5 ). Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi jokapäiväiseen elämään liittyviä asiointi- ja vapaa-ajanmatkoja vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Vammaispalvelun kuljetuspalvelujen päätökset ovat kasvaneet koko Siilisetin alueella keskimäärin 4-6 kpl uusia asiakkaita/kuukausi eli vuodessa 48 72 uutta asiakasta (nettoasiakkaat). Ta-2010 TAmuu-2010 Tp2010 Ta2011 312 600 362 600 494 253 438 500 Toimenpidelupa Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta 28 24.05.2011
15 2.6 Vammaispalvelun subjektiivisten tukitoimien tulojen vähentyminen Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalipalveluiden päällikkö Minna Kaija-Kortelainen -9.000-9.000 Tulot vähentyvät koska kotihoitoon tilitetään vuodesta 2011 lähtien osa vakuutusyhtiön maksamista korvauksista. Tulojen vähentyminen aikuissosiaalityön palveluissa tarkoittaa kuitenkin sitä, että tulot lisääntyvät kotihoidossa, joten vaikutus on kustannusneutraali. Ta-2010 TAmuu-2010 Tp2010 Ta2011 65 700 65 700 56 984 65 700
16 3 PERHE- JA AIKUISPALVELUT /HYVINVOINTINEUVOLA Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Ei-kohd Yht Hyvinvointineuvola -22 000-2 000-14 000-44 000-82 000 Lastenpsykiatrin viran täyttämisen myöhentäminen elokuun 2011 0 0 0-30 000-30 000 Puheterapeutin 0,28 tehtävän täyttämättä jättäminen 0 0 0-14 000-14 000 Terveydenedistämisen ostopalveluiden vähentäminen /mammografia -22 000-2 000-14 000 0-38 000
17 3.1 Lastenpsykiatrin viran täyttämisen siirto elokuun 2011 alkuun Vastuuhenkilö: Tytti Lintunen -19.000-19.000 Hyvinvointineuvola/ lääkäripalvelut 8154 / Palkkatilit 4004-4231 Säästövaikutus 19 000. Kustannus on tuotteen sisällä ja kohdentuu kaikkiin kuntiin (72/16/12 suhteessa). Lastenpsykiatrin virka on tällä hetkellä täyttämättä ja lääkäripalvelua saadaan tuntityönä kesäkuun loppuun saakka, kustannus on noin 23 000 (kuuden kuukauden palkka 18 000 euroa + sotu 28 %). Psykiatrin palkkavaraus koko vuodelle on 78 000 (palkka 61 037 + oheiskulut 28 %). Uuden lääkärin palkka elo-joulukuu 35 500 ( Viiden kuukauden palkka 25 432 + 28 % oheiskulut. Säästyvä palkkakulu 78 000 - (23 000 + 35 500) = 19 000. Lasten mielenterveyspalveluiden vähimmäistason toteutuminen voidaan turvata.
18 3.2 Puheterapeutin 0,28 tehtävän täyttämättä jättäminen Vastuuhenkilö: Tytti Lintunen -14.000-14.000 Hyvinvointineuvola/ puheterapiapalvelut 8153/ Palkkatilit 4004-4231 Säästövaikutus 14 300 Kustannus on tuotteen sisällä ja kohdentuu kaikkiin kuntiin (72/16/12 suhteessa). Puheterapiassa on tällä hetkellä 0,28 henkilötyövuotta täyttämättä. Mikäli tehtävää ei täytetä, säästyy noin 14 300 euroa (Palkkakustannus 11 200 + 28 % oheiskulut). Mikäli tehtävää ei täytetä, se lisää puheterapiajonoa ja loppuvuodesta voi syntyä tilanne, jossa asiakkaat eivät pääse palveluun hoitotakuun asettamassa aikarajassa. Kohdistuu vuodelle 2011, seurannaisvaikutukset pitkälle ulottuvia koska lasten puheterapian peruspalveluiden toteutuminen vaarantuu.
19 3.3 Terveydenedistämisen ostopalvelut /mammografia Vastuuhenkilö: Tytti Lintunen -22 000-2 000-14 000-22 000-2 000-14 000 Laskelma perustuu sotkanetista saatuihin väestötietoihin (vuosi 2009) mammografia-ikäluokista. Vuonna 2010 kutsutuista oli käynyt kuvauksissa 87 %. Vuonna 2011 on kutsuttavia yksi ikäluokka (8) enemmän kuin vuonna 2010 (7). Lisäksi ostopalveluihin on lisätty vuoden 2010 toteuman mukaisesti silmälääkäripalkkiot ja talousarvion mukaisesti sijoitettujen lasten terveyspalveluihin varatut rahat. Laskelma on realistinen, kertaluontoinen (arvioitava vuosittain; joka toinen vuosi tulee mammografiaseulontoihin yksi ikäluokka lisää). Tutkimukset perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön. Vaikutus kohdistuu perhe- ja aikuispalveluiden hyvinvointineuvolan terveydenedistämispalvelujen ostopalveluihin kustannuspaikalle 8145 tilille 4310-4330. Vaikutus laskettu kunnittain Ta-2010 TAmuu-2010 Tp2010 Ta2011 80 600 80 600 45 540 97 286
20 4 PERHE- JA AIKUISPALVELUT /LASTENSUOJELU Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Ei-kohd Yht Lastensuojelu 130 000-10 200 52 000 14 000 185 800 Lastensuojelun sijoituskustannusten laskutus toiselta kunnalta -300 000 0 0 0-300 000 Lastensuojelun sosiaalityöntekijä avohuoltoon aj. 1.9-31.12.2011 0 0 0 14 000 14 000 Perhehoito/määrärahan säästö Siilinjärven ja Maaningan osalta -42 000-7 000 0 0-49 000 Ammatilliset perhekodit/ lisämääräraha toimintaan Siilinjärven osalta ja säästyvä kustannus Maaningan ja Nilsiän osalta 461 000-24 200-38 000 0 398 800 Lastensuojelun tukitoimet/ lisämääräraha toimintaan 99 000 21 000 88 000 0 208 000 Tukihenkilö- ja perhetoiminta/ lisämääräraha toimintaan Siilinjärven ja Nilsiän osalta 53 000 0 22 000 0 75 000 Ensi- ja turvakotipalvelut/määrärahan säästö -141 000 0-20 000 0-161 000
21 4.1 Lastensuojelun sosiaalityöntekijä avohuoltoon aj. 1.9-31.12.2011 Vastuuhenkilö: Antero Nissinen Menovaikutus/8181 Tulovaikutus Netto +14.000 kohdentamaton Lastensuojelun avohuollossa on asiakasmäärä noussut jatkuvasti vuoden 2010-2011 aikana. Avohuollon sosiaalityötä hoidetaan tällä hetkellä kuudella työntekijällä. Asiakasmäärä on osalla työntekijöistä ylittänyt jo 50 asiakasta. Tämä vaikuttaa mahdollisuuteen tukea perheitä ja tehdä kustannustehokkaita ratkaisuja. Tätä avohuollon seitsemättä työntekijää on pystytty tähän mennessä pitämään kesäajalle tarkoitetulla sijaismäärärahalla. Palkkakustannus siis ajalle 1.9-31.12.2011 kuukaudessa noin 3500 euroa sivukulut sisältäen, yhteensä 14.000.
22 4.2 Perhehoito/määrärahan säästö Siilinjärven ja Maaningan osalta Vastuuhenkilö: Antero Nissinen/ lastensuojelupäällikkö Menovaikutus/ 8184 Tulovaikutus Netto -42 000-7000 -42 000-7000 Siilinjärven ja Maaningan osalta perhehoidosta on joko päättynyt ja siirtynyt laitoshoidon puolelle ennakoitua enemmän sijoituksia. Sijoituksen päättyminen tuo todellisen säästön, sijoituksen siirto laitoshoitoon puolestaan tuo yleensä kohonneet kustannukset. Siilinjärveltä kohonneiden kustannusten piiriin on siirtynyt kaksi lasta. Tämän hetkisen tiedon mukaan ei ole valmisteilla olevia sijoituksia perhehoitoon minkään kunnan osalta. Käytännössä kuluvana vuonna Siilinjärvelle ei ole tehty yhtään uutta perhesijoitusta, Maaningalle yksi pitempiaikainen ja Nilsiään yksi lyhempi aikainen ajalle 6-9/11. Mikäli Nilsiän sijoitus jatkuu tietää se ylitystä perhehoidon määrärahoihin.
23 4.3 Ammatilliset perhekodit/ lisämääräraha toimintaan Siilinjärven osalta ja säästyvä kustannus Maaningan ja Nilsiän osalta. Vastuuhenkilö: Antero Nissinen/ lastensuojelupäällikkö Menovaikutus/ 8185 Tulovaikutus Netto +477 500-21 000-38 000-16.500-3.200 +461 000-24 200-38 000 Ammatillisen ostopalvelun lisämäärärahan tarpeeseen Siilinjärvellä vaikuttavat seuraavat tekijät: Uusia sijoituksia on alkanut enemmän kuin mitä vanhoja on päättynyt, halvemmasta perhehoidosta on siirtynyt lapsia kalliimpaan ammatillisen tuen piiriin, osalle kevyemmissä paikoissa olleille lapsille on jouduttu etsimään vankemmat sijoituspaikat, yhden ison perheen kohdalla on toteutettu perhekuntoutus. Lisäksi on todettava, että ammatillisten perhekotien menokohta on laadittu siten, että yhteenkään uuteen sijoitukseen ei ole varattu rahaa. Ammatillisessa tuessa on menokohtana avohuollossa ja jälkihuollossa olevien ammatillinen tuki. Tämä tilikohta elää nuorten tilanteiden mukaisesti ja ei kaikilta osin ole täysin ennakoitavissa. Helpotuksena Siilinjärven osalta on toisesta kunnasta tuloutunut kustannusten korvaus. Maaningan osalta ei ole tullut uusia kokopäiväisiä sijoituksia. Kasvua on jälkihuollon puolella ja ammatillisesti annetussa avohuollon tuessa. Yksi sijoitus on saatu päättymään ennen ennakoitua ja se on vaikuttamassa pieneneviin kustannuksiin. Nilsiän osalta on tullut vuoden aikana yksi uusi lyhempi aikainen sijoitus ja jälkihuollossa on jouduttu turvautumaan ehkä oletettua kalliimpiin ratkaisuihin. Sijoituksissa on kuitenkin myös niiden lyhenemistä. Jonkin verran on vielä muutostekijöitä jotka voivat vaikuttaa kustannuksia lisäävästi. Siilinjärvi 8185 tarvearvio vuoden lopussa 2 248 500 euroa (ta 1 998 500 euroa) tili 4301/ 16 000 euroa (ta 0 euroa) tili 4330/ 312 000 euroa (ta 312 000 euroa) tili 4332/ 2 141 500 euroa (ta 1 700 000 euroa) Lisäystarve siis 250 000 euroa
24 4.4 Lastensuojelun tukitoimet/ lisämääräraha toimintaan Vastuuhenkilö: Antero Nissinen/ lastensuojelupäällikkö Menovaikutus/ 8186 Tulovaikutus Netto +99 000 +21 000 +88 000 +99 000 +21 000 +88 000 Kaikkien kolmen kunnan osalta lastensuojelun sosiaalityön lisämäärärahan tarpeeseen vaikuttavat perhetyön lisääntyneet ostopalvelut. Näiden palveluiden avulla on pystytty vaikuttamaan osaltaan siihen, että sijoituksia ei ole tarvittu tehdä kodin ulkopuolelle. Nämä kustannukset eivät uusina alkavina kustannuksina ole talousarvion valmisteluvaiheessa ennakoitavissa olevia kustannuksia. Nilsiän osalta osa kustannusten noususta johtuu myös siitä, että ammatillisiin perhekoteihin kuuluvia kustannuksia on kirjautunut tähän menokohtaan. Siilinjärvi 8186 tarvearvio vuoden lopussa 335 059 euroa (ta 236 059 euroa) Lisäystarve 99 000 euroa Maaninka 8186 tarvearvio vuoden lopussa 42 105 euroa (ta 21 105 euroa) Lisäystarve 21 000 euroa Nilsiä 8186 tarvearvio vuoden lopussa 95 672 euroa (ta 7 672 euroa) Lisäystarve 88 000 euroa
25 4.5 Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta/ lisämääräraha toimintaan Siilinjärven ja Nilsiän osalta Vastuuhenkilö: Antero Nissinen/ lastensuojelupäällikkö Menovaikutus/ 8182 Tulovaikutus Netto +53 000 0 +22 000 +53 000 0 +22 000 Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan määrässä on sekä Siilinjärven että Nilsiän osalta tapahtunut kasvua sekä määrällisesti että tukiperheiden käytön osalta. Tämä näkyy lisääntyvinä kustannuksina. Tämä kustannusten kasvutrendi oli jo osaltaan näkyvissä vuoden 2010 aikana, mutta tältä osin on budjetoinnissa virhettä. Tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa on vuoden 2011 aikana järjestetty Siilinjärvellä 87:lle lapselle, Maaningalla 9:lle lapselle ja Nilsiässä 13:sta lapselle. Tukiperhetoiminta on lastensuojelun ns. kevyttä tukea, jonka vaikutus on kuitenkin merkittävä. Tukitoiminnalla tuetaan perheiden vanhempien jaksamista ja osassa tapauksista annetaan lapsille mallia ja kokemusta toimivasta perhekokonaisuudesta. Monissa tapauksissa tukiperheen tarve johtuu siitä, että vanhemmilla ei ole omia luonnollisia verkostoja tällä alueella. Toiminnan lisäys vaikuttaa tukiperhetoiminnasta maksettavaan palkkioon ja kulukorvaukseen. Palkkio määräytyy lapsen hoitoisuuden tarpeen perusteella. Vuoden 2011 perustaso palkkiossa on 28 euroa/vrk ja kulukorvaus 19 euroa/vrk. Lisäksi maksetaan kilometrikorvaukset 0,26 euroa/km, mikäli tukiperheelle/tukihenkilölle syntyy kuljetustarvetta. 8182/ 4332 palkkio, 8182/4475 kulukorvaus ja 8182/4420 kilometrikorvaukset. Toiminta on Kuelin alaista toimintaa, joten kustannusten lisäys tulee myös sitä kautta (8182/4100). Siilinjärvellä budjetoitu 70 400 euroa ja loppuvuoden arvio 132 400 euroa, joten lisäys 53 000 euroa. Nilsiään budjetoitu 4368 euroa ja loppuvuoden arvio on 26 368 euroa, joten lisäys 22 000 euroa. Siilinjärvi 8182 tarvearvio vuoden lopussa 123 400 euroa (ta 70 400 euroa) tili 4100/ 12 000 euroa (ta 6 400 euroa) tili 4330/ 63 000 euroa (ta 40 000 euroa) tili 4420/ 7 400 euroa (ta 0) tili 4475/ 41 000 euroa (ta 23 000 euroa)
26 Lisäystarve 53 000 euroa Nilisä 8182 tarvearvio vuoden lopussa 26368 euroa (ta 4368 euroa) tili 4100/ 2 000 euroa (ta 368 euroa) tili 4330/ 14 500 euroa (ta 2300 euroa) tili 4420/ 1 568 euroa (ta 0) tili 4475/ 8 300 euroa (ta 1500 euroa) Lisäystarve 22 000 euroa
27 4.6 Ensi- ja turvakotipalvelut/määrärahan säästö Siilinjärven ja Nilsiän osalta Vastuuhenkilö: Antero Nissinen/ lastensuojelupäällikkö Menovaikutus/ 8183 Tulovaikutus Netto -141 000 0-20 000-141 000 0-20 000 Ensi- ja turvakotipalveluiden käyttö on tähän mennessä vuonna 2011 ollut vähäistä Siilinjärven ja Nilsiän osalta. Vuonna 2010 lähinnä ensikodin käyttöä oli kaikkien kolmen Siiliset-kunnan osalta. Talousarvio on rakennettu siten, että Siilinjärven osalta on varauduttu yhden vanhemman ja lapsen kokovuotiseen sijoitukseen (141 000 euroa) ja Nilsiälle ja Maaningalle on varattu 20 000 euron määräraha molemmilla. Tällä rahalla on saatavissa noin kahden kuukauden vanhemman ja lapsen sijoitus. Tämä on toteutunut Maaningan osalta. Tämän hetkisen tiedon mukaan ei ole menossa olevia eikä tulevia sijoituksia ensi- ja turvakotipalveluihin. Kuitenkin on huomioitava, että varsinkin turvakotipalveluiden tarve tulee äkillisesti ja niiden palveluiden tarpeen kokonaiskestoa on vaikea arvioida. Tältä osin tilanne saattaa siis vielä muuttua varsinkin Maaningan ja Nilsiän osalta lisätarpeeksi.
28 5 PERHE- JA AIKUISPALVELUT /KEHITYSVAMMAHUOLTO Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Ei-kohd Yht Kehitysvammahuolto 126 500 100 000 58 840 33 300 318 640 Kehitysvammahuollon tilapäishoidon lisäys, kaksi asiakasta 2 500 15 500 0 0 18 000 Kehitysvammahuollon tukihenkilöpalveluihin neljän asiakkaan lisäys 10 000 4 500 0 0 14 500 Kehitysvammaisten ostopalvelut, korjaus 0 0 0-12 500-12 500 Kehitysvammaisten perhehoidon käytön väheneminen asiakkaiden siirryttyä perhehoidosta ostopalveluihin -16 000 0-5 500 0-21 500 Kolmen kehitysvammaisen asumisen ja päivätoiminnan ostopalveluiden lisäys 30 000 42 000 24 000 0 96 000 Pisa-tuotteen yksikön muuttaminen yhden ohjaajan toimipisteeksi 0 0-11 000 0-11 000 Uusi asiakas kehitysvammaisten perhekotiin koeajalla 0 0 4 340 0 4 340 Vaalijalan johtoryhmän päätös nilsiäläisen kehitysvammaisen pakkohoidosta 0 0 52 000 0 52 000 Vaalijalan kuntoutusjaksojen ja poliklinikan käytön lisääntyminen 41 000 23 000 2 000 0 66 000 Kehitysvammahuollon toimintayksiköiden käyttömenot ja - tulot 59 000 15 000-7 000 45 800 112 800
29 5.1 Kolmen kehitysvammaisen asumisen ja päivätoiminnan ostopalveluiden lisäys ja vastaavasti perhehoidon väheneminen kahden perhehoitajan lopetettua hoitotyön Vastuuhenkilö: Pia Hämäläinen +14.000 +42.000 +20.000-1.300-4.500 SELOSTUS/PERUSTELUT Maaningalle on muuttanut lievästi kehitysvammainen, käytöshäiriöinen nuori, joka tarvitsee tiiviisti tuettua asumista sekä pienryhmäkuntoutusta. Lastensuojelun jälkihuolto päättyy heinäkuussa, joten nuoren asumisen kustannukset siirtyvät kehitysvammahuoltoon. Asuminen hoitokodissa 42 000 ja erityishuoltolain mukaan järjestettävä päivä- ja työtoiminta 2 800 Kustannusvaikutukset näkyvät kustannuspaikalla 8322 (Jukolan toimintakeskus) päivätoiminnan ostaminen ja 8341 (Ostopalvelut) tilillä 4330 menojen lisäyksenä. Vaikutus on pysyvä. Siilinjärveläinen ja nilsiäläinen perhehoidossa ollut asiakas on sijoitettu uudelleen ostopalveluyksiköihin perhehoitajien lopettamisen takia. Toinen perhehoitaja on jäänyt eläkkeelle ja toinen on lopettanut henkilökohtaisista syistä. Kustannusvaikutukset näkyvät menojen lisäyksenä kustannuspaikalla 8341 tilillä 4330. KP Tili Siilinjärvi 8341 4330 +30 300 Maaninka 8341 4330 +42 000 Nilsiä 8341 4330 +24 400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Yhteensä +96 700 Lisämäärärahan tarve 96 700. Toimenpidelupa Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta 28 24.05.2011 Perhehoidon vähennys em. vastaavasti: Kustannusvaikutukset kustannuspaikalla 8331 tilillä 4330 asiakaspalveluiden ostot muilta yht. 16 840 menon pienentymisenä, tilillä 4475 kulukorvaukset yht. 10 400 menon pienentymisenä, sekä tilillä 3261 asiakasmaksutulojen vähenemisenä yht. 5 800.
30 Tili Siilinjärvi 4330-11 000 Siilinjärvi 4475-6 500 Siilinjärvi 3261-1 300 Nilsiä 4330-5 840 Nilsiä 4475-3 900 Nilsiä 3261-4 500 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Yhteensä -27 240-5 800 Toimenpidelupa Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta 24.05.2011 28
31 5.2 Kehitysvammahuollon tilapäishoidon lisäys Vastuuhenkilö: Pia Hämäläinen +2.700 +15.660 +4.340 Tilapäishoidon tarve palvelukodeissa /perhekodeissa on suunniteltua suurempi. Maaningalle on muuttanut perhe jossa on kolme lievästi kehitysvammaista henkilöä ja he tarvitseva tilapäishoitoa yksinhuoltaja vanhemman jaksamisen tukemiseksi. Kustannukset jaetaan puoliksi lastensuojelun kanssa. Siilinjärvellä asuu apua ja tukea vanhemmiltaan paljon tarvitseva lievästi kehitysvammainen henkilö, joka tarvitsee tilapäishoitoa. Vanhemmat ovat ottaneet suuren vastuun henkilön elämästä ja alkavat olla uupuneita. Nilsiäläinen asiakas on jouduttu sijoittamaan perhekotiin tilapäishoitoon. Asiakkaan äiti, jonka kanssa on asunut, on dementoitunut ja äiti on ollut lyhytaikaishoidossa. Tarkoituksena olisi, että hoitopaikka olisi pitkäaikainen. Toimenpidelupa Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta 28 24.05.2011
32 5.3 Kehitysvammahuollon tukihenkilöpalveluihin neljän asiakkaan lisäys Vastuuhenkilö: Pia Hämäläinen +10.200 +4.500 Tukihenkilöpalveluiden piiriin on tulossa neljä uutta asiakasta. Tällä hetkellä asiakkaat tulevat toimeen kevyemmällä palvelulla. Samalla tuetaan asiakkaan itsenäistymistä, omatoimisuutta ja korvataan henkilökohtaisen avustajan apua. Kustannusvaikutukset lisääntyvät kustannuspaikalla 8332 tilillä 4475 14 700. Kustannus jakautuu Maaningalle 4 500 ja Siilinjärvelle 10 200. Ta-2010 TAmuu-2010 Tp2010 Ta2011 27 671 27 671 29 918 41 681 Toimenpidelupa Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta 28 24.05.2011
33 5.4 Vaalijalan kuntoutusjaksojen ja poliklinikan käytön lisääntyminen Vastuuhenkilö: Pia Hämäläinen +41.000 +23.000 +2.000 Jaksoilla on tuettu avohuollon tai asumispalvelun jatkumista omassa kunnassa tai kevyemmässä ostopalvelussa. Kuntoutusjaksojen käyttöä on ollut suunniteltua enemmän. Asiakkaiden voinnin huononemisen sekä omaishoitajina toimivien vanhempien jaksamisen tukemisen takia on jouduttu turvautumaan Vaalijalan kuntoutusjaksoihin. Kuntoutusjaksoilla on tuettu avohuollon tai asumispalvelun jatkumista omassa kunnassa tai kevyemmässä ostopalvelussa. Vaikeasti kehitysvammaiselle Vaalijala on useimmiten ainoa paikka, jossa voidaan tehdä lääkemuutoksia tms. Maaninkalainen kehitysvammainen Pihlajakodissa asuva henkilö on ollut Vaalijalassa laitoskuntoutuksessa koko alkuvuoden ja arvioitu aika on maaliskuun loppupuolelle. Asukas oli mennyt psykoosiin ja toimintakyvyttömäksi, jolloin hoitaminen Pihlajakodilla ei ollut mahdollista. Kolme uutta kehitysvammaista koululaista on muuttanut Maaningalle ja he tarvitsevat kontrolleja Vaalijalan Pohjois-Savon poliklinikalla kerran vuodessa. Siilinjärveläinen kehitysvammainen Päivänkierron asukas on kuntoutumisjaksolla arviolta 5 viikkoa tänä vuonna. Psyykkinen tila on mennyt alaspäin, hän on itsetuhoinen ja lääkityksen tarkistus on tarpeen. Yhdelle omaishoidontuella hoidettavalle vaikeasti kehitysvammaiselle sekä liikuntavammaiselle henkilölle on luvattu yksi lisäviikko kuntoutusjaksoa omaishoitajan jaksamisen tukemiseksi sekä haastavan käyttäytymisen ehkäisemiseksi. Yksi down-syndromaa sairastava koululainen on kuntoutusjaksolla Vaalijalassa vanhempien jaksamisen tukemiseksi sekä käytöshäiriöiden ja haasteellisen käyttäytymisen ehkäisemiseksi. Nilsiäläiselle vaikeasti kehitysvammaiselle sekä liikuntavammaiselle omaishoidontuella hoidettavalle lapselle on luvattu yksi lisäviikko kuntoutusjaksoa vanhempien jaksamisen tukemiseksi Vaikutukset kustannuspaikalla 8340 tilillä 4320 lisäyksenä. Siilinjärvi + 41 000 Maaninka + 23 000 Nilsiä + 2 000 Toimenpidelupa Liikelaitos Siilisetperuspalvelukeskuksen johtokunta 28 24.05.2011 Yhteensä + 65 000
34 5.5 Pisa-tuotteen muuttaminen yhden ohjaajan toimipisteeksi Vastuuhenkilö: Pia Hämäläinen -11.000 Pisa-tuotteen toimintakeskuksella Nilsiässä käy 10 kehitysvammaista asiakasta ja 3 mielenterveysasiakasta työtoiminnassa. Yksi asiakas on siilinjärveläinen, muut nilsiäläisiä. Lisäksi Nilsiässä on avotyössä 3 kehitysvammaista ja 1 mielenterveysasiakas. Kehitysvammaisille asiakkaille päivä- ja työtoiminnan järjestäminen on lakisääteistä. Pisa-tuotteella työskentelee kaksi ohjaajaa. Kehitysvammaisista asiakkaista 2 osallistuu työtoimintaan 4 päivänä viikossa ja 8 asiakasta 5 päivänä viikosta. Mielenterveysasiakkaat 3 henkilöä, osallistuvat työtoimintaan 5 päivänä viikossa. Pisa-tuotteen asiakasmäärä on vähentynyt ja yksiköstä on tulossa yhden ohjaajan toimipiste asiakasmäärän vähentymisen myötä. Nuoria kehitysvammaisia on tulossa toimintaan lähivuosina seuraavasti: 2011 kesäkuun alussa 2 henkilöä joista yksi sijoittuu avotyöhön sekä yksi asiakas poistuu työtoiminnasta korkean ikänsä vuoksi. 2012 kesäkuun alussa on tulossa toimintaan yksi henkilö. 2013 toimintaan ei ole tulossa yhtään uutta nuorta eikä toimintaa lopeta kukaan. Vuonna 2014 uusia asiakkaita on tulossa 4 ja kaksi asiakasta jää pois. Asiakasmäärän suunnittelussa on huomioitu, että asiakkaat ovat työtoiminnassa 60-ikävuoteen saakka. Yhdellä ohjaajalla säästöä syntyy yhden ohjaajan palkkameno Pisa-tuotteen toimintakeskuksen menoihin, 33 700 /vuodessa. Mahdollisuutena on järjestellä yhden ohjaajan siirtyminen Harjamäen toimintayksikköön elokuun alusta, jolloin voidaan säästää 0,5 henkilötyövuotta henkilöstöjärjestelyillä. Vuonna 2011 säästö on 11.000. Pisatuotteen toimintakeskuksen asiakkaiden määrän arvio tulevina vuosina Vuosi Uudet asiakkaat Toiminnasta poistuvat Mielenterveysk untoutujat 2011-1 3 12 2012 1-2 12 2013 - - 2 12 2014 4 2 1 13 2015-1 1 12 2016-1 1 11 Mielenterveyskuntoutujia on ohjautunut Pisatuotteelle viime vuosina vähän. Yhteensä vuoden lopulla
35 5.6 Vaalijalan laitoshoidon lisäys tahdonvastaisen erityishuollon toteuttamiseksi 4 kk Nilsiässä sekä saman henkilön hoitokotisijoitus kolmeksi kuukaudeksi (loka-joulukuu) Vastuuhenkilö: Pia Hämäläinen + 52.000 25.5.2011 haettiin Vaalijalan kuntayhtymän johtoryhmältä tahdonvastaisen erityishuollon järjestämistä nilsiäläiselle kehitysvammaiselle Vaalijalassa tutkimusta varten. Hänet toimitettiin Vaalijalaan samana päivänä johtoryhmän määräyksestä tutkimuksiin. Vaalijalassa tehtyjen tutkimusten perusteella johtoryhmä suositti tahdonvastaisen erityishuollon antamisen jatkamista, koska asiakas ei ollut halukas jäämään Vaalijalaan. Elokuun -11 tilanne: Asiakas on kuntoutunut odotuksia nopeammin ja suunnitelmissa on, että hän siirtyisi yksityiseen hoitokotiin lokakuun alussa. Tällöin Vaalijalan laitoshoidon kustannus on vuodelle 2011 korkeintaan 42 000 (4 kk) ja hoitokotioston osuus tänä vuonna on 10 000 (3 kk).
36 5.7 Kehitysvammahuollon toimintayksiköiden käyttömenot ja -tulot Vastuuhenkilö: Pia Hämäläinen + 45.800 kohdentamaton + 45.800 kohdentamaton +51.000 + 15.000-8.200-8.000 0-1.800 +59.000 + 15.000-7.000 Harjamäen toimintakeskuksen sis. tulojen pieneneminen ja vuokramenojen lisäys Asiakkaiden aterioiden kuljetuskustannukset on poistettu asiakkailta perittävästä maksusta, joten asiakasmaksutulo (3261) ja sisäinen palvelutulo (3144), joka tulee Päivänkierron asukkaiden syömistä aterioista, on suunniteltua pienempi. Aterian kuljetuksesta ei voida periä maksua kehitysvammaiselta asiakkaalta. Vaikutus tulojen vähennys 8.000. Vuokriin (4820) on budjetoitu liian vähän rahaa. Vuokramenoina on Harjamäen toimintakeskuksen ja Vattuahontie 8 B 11 iltapäiväkerhon vuokramenot. Molempien kiinteistöjen vuokriin on tullut korotus ja iltapäiväkerhoyksikön vuokraan ei ole varattu tarpeeksi rahaa. Vaikutus menojen lisäys 13.000. Jukolan toimintakeskuksen vuokramenot Vuokriin (4820) on budjetoitu liian vähän rahaa. Vaikutus menojen lisäys 5.000. Pihlajakodin ateriapalvelut Pihlajakodin elintarvikemääräraha (4520) on jäänyt pois talousarviosta. Tämä raha peritään asiakkailta ylläpitomaksussa takaisin. Vaikutus 10.000 /Maaninka. Pisatuotteen toimintakeskuksen käyttömenot ja tulot Asiakkaille ostettaviin aterioihin on budjetoitu liian suuri meno majoitus- ja ravitsemispalvelumenoihin (4410), tulee alittumaan 1.400. Vesimaksut (4572) alittuvat 3.200. Asiakkaille maksettavien työosuusrahojen maksuperusteita on yhtenäistetty v. 2011 jonka johdosta avustukset kotitalouksille (4731) alittuu 3.700. Asiakasmaksutulo (3261) on budjetoitu liian suureksi. Aterioiden kuljetuskustannukset on poistettu asiakkaalta perittävästä ateriamaksusta ja tätä ei ehditty huomioida talousarviota tehtäessä. Vaikutus tulojen vähennys 1.800.
37 Asuntola Päivänkierron vuokratulot ja sijaiskustannus Päivänkierron vuokratuotot on arvioitu liian suuriksi. Sisäiset kuljetuspalvelumenot on jääneet pois talousarviosta. Vaikutus 21.000. Päivänkierron ohjaajan 2 kk virkavapaus +5.200 Kehitysvammaisten palveluohjaus, puuttuva palkkameno Yhden ohjaajan palkka on puuttunut talousarviosta budjetointivirheen vuoksi, +40.600. Kehitysvammahuollon palkat, oikaisu +17.000
38 6 PERHE- JA AIKUISPALVELUT /MIELENTERVEYSPALVELUT Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Ei-kohd Yht Mielenterveys- ja päihdepalvelut -23 000 31 500-76 500 0-68 000 Kaksi mielenterveyspalveluiden hoitokotipaikkaa säästyy, todellinen käyttö /tarve 0 0-52 000 0-52 000 Mielenterveyskuntoutujien hoitokotipalveluiden ostojen lisäys (kohdentuu Maaningalle) 0 31 500 0 0 31 500 Mt-yksiköstö siirtyy 2 asiakasta vanhuspuolelle -23 000 0-24 500 0-47 500
39 6.1 Mielenterveyskuntoutujien hoitokotipalveluiden ostot Vastuuhenkilö: Tuula Eronen +31 500-62 000-10 000 Talousarviossa määrärahat on varattu 3 maaninkalaisen hoitokotiin sijoitukselle. Vuoden 2010 lopulla jouduttiin sijoittamaan yksi asiakas asumispalveluihin, joka ei ollut talousarvion valmisteluhetkellä tiedossa, määrärahavaraus ylittyy, lisätarve 31 500. Talousarvion tekovaiheen jälkeen on Nilsiän hoitokotisijoituksiin tullut muutoksia. Määrärahaa voidaan vähentää 62 000 Nilsiän ostopalveluista. Tuloja kertyy 10.000 budjetoitua vähemmän. Toimenpidelupa Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta 28 24.05.2011
40 7 VARHAISKASVATUSPALVELUT Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Ei-kohd Yht Varhaiskasvatuspalvelut 90 000 40 000 81 000-242 000-31 000 3 määräaikaisen päivähoidon työntekijän palkkaaminen 1.8. alkaen Nilsiään 0 0 39 000 0 39 000 5 määräaikaisen ryhmäavustajan palkkaaminen päivähoidossa syyskaudelle 1.8.2011 alkaen 54 000 0 0 0 54 000 Erityispäivähoidon uudelleen järjestelyjen siirtäminen myöhemmin toteutettavaksi -6 000 0 0 0-6 000 Leppäkaarteen määräaikaisen lapsiryhmän jatko syyskaudelle 29 000 0 0 0 29 000 Palonurmen esikoulukuljetukset /perhepäivähoito 0 0 12 000 0 12 000 Pulkonkosken ja Tuovilanlahden esiopetus ostetaan Maaningan sivistystoimelta 0 40 000 0 0 40 000 Päiväkoti Pilvilinnan määräaikaisen esiopetusryhmän jatko syyskaudelle 24 000 0 0 0 24 000 Päiväkotien laitoshuollon henk. siirto laitoshuoltoon 0 0 0-242 000-242 000 Simonsalon määräaikaisen esiopetusryhmän jatko syyskaudelle 31 000 0 0 0 31 000 Sinisepon päiväkodin esiopetus- ja ruokakuljetukset 0 0 30 000 0 30 000 Vuorohoidon keskittäminen Siilinjärven alueella yhteen päiväkotiin 1.8.2011 alkaen -42 000 0 0 0-42 000
41 7.1 Vuorohoidon keskittäminen Siilinjärvellä kahdesta päiväkodista (Päivärinne ja Pikkusiili) yhteen päiväkotiin 1.8.2011 alkaen Vastuuhenkilö: Eeva-Liisa Lyytinen -52.000-10.000 Siilinjärvellä järjestetään tällä hetkellä vuorohoitoa kahdessa päiväkodissa: Päivärinteen päiväkodissa keskustaajamassa ja Pikkusiilissä Etelä-Siilinjärvellä. Maaningan vuorohoitoa tarvitsevat perheet ohjataan Siilinjärvelle, pidennettyä iltahoitoa ja lauantaihoitoa tarjotaan Maaningalla ryhmäperhepäivähoitokoti Katiskassa. Vuorohoito ei kuulu päivähoidon subjektiivisen oikeuden piiriin, sitä järjestetään ainoastaan vuorotyön vuoksi. Tällä hetkellä Pikkusiilissä vuorohoitoa saavista perheistä kenenkään työmatka ei suuntaudu Siilinjärvelle, Päivärinteellä 37 vuorohoitoa tarvitsevasta perheestä kolme yksinhuoltajaperhettä on sellaista, joilla ei ole kuljetusmahdollisuutta Pikkusiiliin Vuorelaan. Keskittämisestä Siilinjärvelle syntyvä säästö on henkilötyövuosina 3-5 riippuen siitä, mikä jäisi aukioloajaksi sille päiväkodille, jossa vuorohoito päättyisi. Pidennettyyn aukioloaikaan aamusta ja illasta on lisääntyvä tarve mm. kauppojen muuttuvien aukioloaikojen vuoksi. Esitetty säästö on laskettu 3 henkilötyövuoden palkkakustannusten mukaan. Palkkasäästön lisäksi keskittämisellä arvioidaan saatavan n. 20 hoitopaikkaa lisää.
42 7.2 Erityispäivähoidon uudelleen järjestelyjen siirtäminen myöhemmin toteutettavaksi Vastuuhenkilö: Eeva-Liisa Lyytinen -11.000-5.000 Erityispäivähoidon uudelleen järjestelyn tavoitteena oli muuttaa yksi erityisryhmä tavalliseksi lapsiryhmäksi ja suunnata erityislastentarhanopettajan työpanos useampaan päiväkotiin ja perhepäivähoitoon. Lapsiryhmän muutos olisi vaatinut yhden lastentarhanopettajan tehtävän perustamisen, mutta tuonut myös 10-15 uutta hoitopaikkaa, koska erityisryhmän koko on enintään 12 lasta, yli 3 vuotiaiden lapsiryhmässä voi olla 21-24 lasta. Säästövaikutus 11.000, tulojen vähennys 5.000.
43 7.3 Määräaikaisen esiopetusryhmän henkilöstön (3 työntekijää) palkkakulut syyskaudelle /Päiväkoti Pilvilinna Vastuuhenkilö: Aulikki Hartikainen +32 000 +8 000 Päiväkoti Pilvilinnan alaisuudessa toimivan, Kiinteistö Oy Isoharjalta vuokratun määräaikaisen esiopetusryhmän henkilöstön ( 3 työntekijää) palkkakulut aj. 1.9.-31.12.2011. Tilojen jatkovuokraus mahdollisuus vielä yhdeksi toimintakaudeksi aj. 1.9.11-31.5.2012 varmistui tammikuussa 2011. Toimenpidelupa Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta 28 24.05.2011
44 7.4 Määräaikaisen esiopetusryhmän henkilöstön (3 työntekijää) palkkakulut syyskaudelle /Simonsalon päiväkoti (8113) Vastuuhenkilö: Ulla Laitinen +39.000 +8.000 Simonsalon päiväkodin alaisuudessa toimivan, Kotipolku Oy:ltä vuokratun määräaikaisen esiopetusryhmän henkilöstön ( 3 työntekijää) palkat sekä vuokrat aj. 1.9.-31.12.2011. Tilojen jatkovuokraus mahdollisuus varmistui vasta tammikuussa 2011. Toimenpidelupa Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta 28 24.05.2011
45 7.5 Määräaikaisen esiopetusryhmän henkilöstön (3 työntekijää) palkkakulut syyskaudelle /Leppäkaarteen päiväkoti (8106) Vastuuhenkilö: +37.000 +8.000 Leppäkaarteen päiväkodin alaisuudessa, kunnan omistamassa osakehuoneistossa toimivan määräaikaisen lapsiryhmän henkilöstön ( 3 työntekijää) palkat ja vuokrakustannukset a. 1.9.- 31.12.2011. Esitetty määrärahavaraus oli kuluvan vuoden talousarviossa, mutta se karsittiin edellisellä karsintakierroksella, koska silloin ei ollut varmuutta vuokrasuhteen jatkosta. Tilojen jatkokäyttö varmistui tammikuun lopussa. Toimenpidelupa Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta 28 24.05.2011
46 7.6 Nilsiän perhepäivähoidon lisämäärärahatarve /kuljetus- ja pesulapalvelut Vastuuhenkilö: +12.000 Kuljetuskustannukset perustuvat tiedossa olevaan Palonurmen esikoululaisten määrään. Pesulapalvelut Sakupelta kokovuotisesti. 4381 8130 pesulapalvelut (Sakupe) + 1100 4481 8130 kuljetuspalvelut (Palonurmen esikoulukuljetukset)+ 11.000
47 7.7 Sinisepon päiväkodin kuljetuspalvelumäärärahat Vastuuhenkilö:Heli Korhonen + 30.000 Kuluvan vuoden todelliset kustannukset pystytty arvioimaan tilinpäätöksen perusteella. Kustannuksiin vaikuttaa mm. maksuttomaan esiopetuskuljetukseen oikeutettujen lasten määrä. Kuljetuspalvelut( esiopetus- ja ruokakuljetukset) + 30.000
48 7.8 Pulkonkosken ja Tuovilanlahden esiopetuksen osto Maaningan sivistystoimelta /Päiväkoti Mesikka Vastuuhenkilö: Marjatta Meriläinen +40.000 Pulkonkosken ja Tuovilanlahden esiopetus ostetaan Maaningan sivistystoimelta. Vuotuiset kustannukset riippuvat kyseisten koulupiirien esiopetusikäisten lasten määrästä. Tämän vuoden kustannusarvio perustuu tämän hetkiseen tietoon lasten määristä. Päiväkoti Mesikan lisämäärärahatarpeet seuraaville tileille: 4310 8107 asiakaspalvelujen ostot( esiopetuksen osto Maaningan sivistystoimelta) +20.000 4381 8107 pesulapalvelut ( Sakupe) + 2000 4820 8107 vuokrat Maaningan kunnalle +12.000
49 8 VANHUSPALVELUT Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Ei-kohd Yht VANHUSPALVELUT 145 100-11 700-8 700-27 800 96 900 Asumispalvelut 20 800-11 700-59 900 0-50 800 Asumispalveluiden kalusto (4580) -5 000-5 000-5 000 0-15 000 Erilliskorvaukset Lokottaja ja Risuliina 12 200 0 24 400 0 36 600 Lisäykset vanhainkotimaksuissa -37 000-20 000-60 000 0-117 000 Lokottajan uuden sairaanhoitajan tehtävän siirtäminen 1.12.2011 0 0-21 300 0-21 300 Lähihoitajan tehtävän aikaistaminen Risuliinassa 14 600 0 0 0 14 600 Ollukan uuden lähihoitaja tehtävän karsiminen 0 0-22 000 0-22 000 Pesulapalvelut laitoshoidossa 11 000 13 000 2 000 0 26 000 Ruokapalvelut Maaningan laitoshoidossa 0 26 000 0 0 26 000 Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksuja ylibudjetoitu, maksuperusteen muutos alentaa maksuja 25 000-5 000 22 000 0 42 000 Viljamin uuden lähihoitajan tehtävän karsiminen 0-20 700 0 0-20 700 Kotipalvelut 124 300 0 51 200-27 800 147 700 Asiakaspalvelujen ostot yhdistyksiltä kotipalveluissa, Akuliinan päivätoiminta 46 000 0 0 0 46 000 ISLAB-kustannusten lisäys kotipalveluissa 5 000 0 0 0 5 000 Kotihoidon uusien lähihoitajatehtävien 0 0 0-26 800-26 800 Kuljetuspalvelut kotipalveluissa 0 0 0 10 000 10 000 Mt-yksiköstö siirtyy 2 asiakasta vanhuspuolelle 23 000 0 24 500 0 47 500 Päivätoiminnan as.palv.ostojen paikkakorjaus -20 700 0 11 700 0-9 000 Tehostetun asumispalvelun vrk/kkhinta noussut 71 000 0 15 000 0 86 000 Uuden kotiutushoitajan tehtävän myöhentäminen 3kk 0 0 0-11 000-11 000
50 8.1 Lähihoitajan tehtävä Risuliinassa Vastuuhenkilö: Olavi Kortelainen / Kati Kantanen +12 000 Lähihoitajan tehtävä Risuliinaan on kaavailtu talousarviossa 1.6.2011, kuitenkin Risuliinan henkilöstömitoitus on heikentynyt selkeästi kun asukasmäärä yksikössä on kasvanut. Tehtävän aloittaminen jo 1.1.2011 on ollut välttämätöntä. Kustannuspaikka 8421
51 8.2 Ruokapalvelut Maaningan laitoshoidossa Vastuuhenkilö: Olavi Kortelainen / Kati Kantanen + 26 000 Vanhainkotiasukkaiden ruoka, joka on ollut alibudjetoitu vuonna 2010.
52 8.3 Lisäykset vanhainkotimaksuissa Vastuuhenkilö: Olavi Kortelainen / Kati Kantanen +37 000 +20 000 +60 000 Kelan korotettu hoitotuki on mahdollistunut vanhainkotiasukkaille 1/2010 alkaen. Tämä nostaa asukkaiden vanhainkotimaksuja, jolloin tulokertymä selkeästi kasvaa. Lisäksi Lokottajan kohdalla on ilmennyt alibudjetointia tuloissa. Ta-2010 TAmuu-2010 Tp2010 Ta2011 1 073 781 1 073 781 1 299 876 1 197 400
53 8.4 Erilliskorvaukset Lokottaja ja Risuliina Vastuuhenkilö: Olavi Kortelainen / Kati Kantanen + 10 000 +20 000 Erilliskorvaukset alibudjetoitu. Yötyön aikahyvityksestä on henkilöstöresurssin takia jouduttu luopumaan ja yötyöstä maksetaan rahakorvaus. Muutos on tapahtunut keväällä 2011, jonka vuoksi erilliskorvausten budjetointi on alakantissa. Ta-2010 TAmuu-2010 Tp2010 Ta2011 175 684 175 684 221 998 195 306
54 8.5 Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksukertymän pieneneminen Vastuuhenkilö: Olavi Kortelainen / Kati Kantanen +25 000-5 200 +22 000 Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut yli budjetoitu todelliseen kertymään nähden. Maksuperusteen muutos alentaa tehostetun palveluasumisen hoivapalvelumaksuja, koska maksuperuste on muuttunut laitoshoidon maksutaksasta kotihoidon maksutaksaan. Muutos on Siiliset alueen maksukäytäntöjen yhtenäistämistä ja noudattelee valtakunnallista suositus linjaa. Tehostetussa palveluasumisessa asukas asuu vuokrasuhteessa omassa kodissa, johon tuotetaan kotihoidon kaltaisia palveluita ympärivuorokautisesti. Lisäksi tehostetun palveluasumisen asiakkaille on jouduttu tekemään harkinnalla palvelumaksun alentamisia tai jopa poistamisia yleisten elintasokustannusten vuoksi. Asiakkaiden varallisuus ei riitä maksamaan hänelle kohdentuvia todellisia kustannuksia eikä tehostetussa palveluasumisessa asuvalle saa syntyä toimeentuloturvan tarvetta, jonka vuoksi vanhuspalveluiden palvelumaksua on jouduttu alentamaan/ poistamaan. Tehostetun palveluasumisen asunnot ovat vuokra-asuntoja, jolloin asiakkaan kuollessa asunto vapautuu kuukauden päästä. Tältä ajalta ei kerry vanhuspalveluille tuloja, joka tekee myös tulokertymään alentumista. Ta-2010 TAmuu-2010 Tp2010 Ta2011 76 944 76 944 210 541 242 200