Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alue Peruspalvelulautakunta KAUSTISEN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2011 1. Sopimuksen osapuolet: JÄRJESTÄMISVASTUUSSA OLEVA (tilaaja) Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalvelulautakunta Osoite: Mariankatu 16 20, 67200 KOKKOLA Peruspalveluiden järjestämisestä vastaavana: Tilaajajohtaja Minna Korkiakoski PALVELUTUOTANTO (tuotanto) Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalvelulautakunta / Peruspalveluliikelaitos Jyta Osoite: Mariankatu 16 20, 67200 KOKKOLA Peruspalveluiden tuottamisesta vastaavana: Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen Nybacka 1.1 Toimeksiantaja kunta Toimeksiantajakunnalla tarkoitetaan kuntaa, jonka asukkaille järjestettävien palveluiden järjestämisestä tällä palvelusopimuksella sovitaan. Kaustisen kunta Osoite: PL 10, 69601 KAUSTINEN
2. Sopimuksen tarkoitus: Tällä sopimuksella sovitaan yhteistoiminta-alueeseen kuuluvan kunnan Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän järjestämisvastuulle siirtämien peruspalveluiden järjestämisestä kuntalaisille. Palveluiden järjestämisestä vastaa peruspalvelulautakunta. Peruspalvelulautakunta vastaa pääsääntöisesti myös palveluiden tuottamisesta omana tuotantona tai ostopalveluna. Palvelusopimuksessa toimeksiantajakunta voi lisäksi määritellä ne erityiset palvelunjärjestämisen laatua, määrää ja järjestämispaikkaa koskevat ehdot, joiden aiheuttamiin lisäkustannuksiin kunta sitoutuu kuntansa asukkaiden osalta peruspalvelulautakunnan päättämän ensisijaisen järjestämistason lisäksi. 3. Sopimukseen sisältyvät palvelut Peruspalvelut jakautuvat seuraaviin palvelukokonaisuuksiin: a. Perheiden tukemisen palvelut b. Kotihoidon ja asumisen tukemisen palvelut c. Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut d. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen e. Tukipalvelut f. Hallinto ja johtaminen 4. Kustannusten jakautuminen Palvelukokonaisuuksien a, b ja c palvelut tuottaa peruspalveluliikelaitos Jyta ensisijassa omien palveluyksiköiden toimintana. Palvelun tuottaja voi hankkia oman toiminnan tuotteisiin sisältyviä palveluja ja muita erikseen sovittavia palveluja ostopalveluna ja ne sisältyvät kokonaishintaan. Kunta rahoittaa palvelusopimuksen mukaiset palvelut ns. aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Lisäksi kunta on velvollinen rahoittamaan ne kuntalasille järjestetyt palvelut, joiden järjestäminen katsotaan palvelussopimuksen sisällöstä riippumatta välttämättömäksi peruspalveluiden järjestämisvastuun toteuttamiseksi ja lakisääteisten palveluiden turvaamiseksi kaikille yhteistoiminta-alueen kuntien asukkaille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (d.) palvelukokonaisuudesta aiheutuvat kustannukset jaetaan asukasluvun mukaisessa suhteessa yhteistoiminta-alueen kunnille. Laskentaperusteena käytetään toimintavuotta edeltävän vuoden 31.12. mukaista tietoa.
Palvelutuotannon käyttöön tarvittavista toimitiloista laaditaan erilliset vuokrasopimukset siten, että palvelun järjestäjä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän liikelaitos vuokraa tilat käyttöönsä. Vuokra muodostuu pääomavastikkeesta, korjausvastikkeesta ja ylläpitovastikkeesta. Vuokrakustannukset sekä mahdolliset kunnan tuottamat siivous- ja kiinteistöhoidon kustannukset sisällytetään kunkin tulosalueen toiminnan kustannuksiin. Tukipalveluista (e.) ruokahuollon kustannukset sisällytetään kunkin tulosalueen toiminnan kustannuksiin. Sopimuksen mukaisesti ruokahuolto voidaan tuottaa kuntayhtymän omana toimintana tai kunnan järjestämänä palveluna, jolloin liikelaitos ostaa tukipalvelun käyttöönsä. Talous-, henkilöstö-, ja toimistopalvelujen kustannukset jaetaan peruspalveluiden toimialan osalta kuntien peruspalveluihin käyttämien kokonaismenojen suhteessa, josta on vähennetty ulkopuoliset ostopalvelut. Kustannukset kohdistetaan tuotteiden hintoihin/vastuuyksikön kustannuksiin. Tietohallinnon palvelujen kustannukset jaetaan työasemien mukaisessa suhteessa ja kustannukset kohdistetaan tuotteiden hintoihin/vastuuyksikön kustannuksiin. Palveluja voidaan hankkia myös kunnalta ostopalveluna erillisen sopimuksen mukaisesti. Hallinnon ja johtamisen kustannukset sekä projektien kuntaosuudet jaetaan asukasluvun mukaisessa suhteessa yhteistoiminta-alueen kunnille. Laskentaperusteena käytetään toimintavuotta edeltävän vuoden 31.12. mukaista tietoa. Hallinnon ja johtamisen kustannuksiin sisällytetään tilaajajohtajan, peruspalvelujohtajan sekä palvelujohtajien palkka- ym. toimintamenot, omistajaohjauksen neuvottelukunnan ja peruspalvelulautakunnan toimintamenot. Budjetointivaiheessa hallinto sisältää myös ns sissi-järjestelmän kustannukset, jotka jaetaan vastuuyksiköille käytön mukaisesti. Aiheuttamisperiaatteen mukaisesta kustannustenjaosta on päätetty peruspalvelulautakunnan päätöksellä 39 / 20.4.2010. Kukin kunta vastaa kuntakohtaisten yksiköiden nettokustannuksista, ns yhteisten yksiköiden kustannukset jaetaan suoriteperusteisten kuntahintojen mukaisesti ja korjataan tilinpäätöksen yhteydessä vastaamaan toteutunutta kustannustasoa sekä hallinnon, hankkeiden ja erikseen sovittujen kustannusten osalta noudatetaan asukaslukuperusteista menettelyä. 5. Palveluluettelo, määrä ja hinta Sopimuskauden kunnan maksama kokonaishinta tehtäväalueittain ilman asiakasmaksuja ja myyntituottoja: a. Perheiden tukemisen palvelut 2.155.609 Neuvola (sis. 127.226 :n osuus) Sosiaalityö
Vammaistyö Psykososiaaliset palvelut (sis 134.389 :n osuus) b. Kotihoidon ja asumisen tukemisen palvelut (sis Markkulan käyttö) 2.450.877 Omaishoito Kotihoito Palveluasuminen ja laitoshoito c. Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut (sis Tunkkarin käyttö) 2.412.355 Avoterveydenhoito Vuodeosastohoito Suun terveydenhoito Kuntoutus työterveyshoito d. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, 7.761 asukasluvun mukaisessa suhteessa toteutuneista kustannuksista; projektit aiheuttamisperiaatteen mukaisesti e. Tukipalvelut kustannukset sisältyvät tulosalueiden palveluhintoihin f. Hallinto ja johtaminen, 274.596 asukasluvun mukaisessa suhteessa toteutuneista kustannuksista tilaajajohtajan, peruspalvelujohtajan sekä palvelujohtajien palkka- ym. toimintamenot, omistajaohjauksen neuvottelukunnan ja peruspalvelulautakunnan toimintamenot, sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta sekä sosiaalipäivystys. Budjetointivaiheessa hallinto sisältää myös ns sissi-järjestelmän kustannukset, jotka jaetaan vastuuyksiköille käytön mukaisesti. g. Hankkeet, 14.110 asukasluvun mukaisessa suhteessa toteutuneista kustannuksista h. Poistot, 78.050 Peruspalveluliikelaitos Jytan talousarviovalmistelun luonnoksessa (1.10.2010) vuodelle 2011 Kaustisen kunnalle peruspalveluihin kohdistettavaksi arvioitu kokonaiskustannus on 7.393.358. Muutos edellisvuoteen verrattuna + 1,87 %. (2010 vuonna 7.256.72, kasvuprosentti edellisvuoteen 1,87%).
Tällä palvelusopimuksella Kaustisen kunta sitoutuu tarvittaessa korkeintaan 7.395.000 suuruisiin tämän sopimuksen tarkoittamien peruspalveluiden kokonaiskustannuksiin vuonna 2011. Kuntaennakot kannetaan Peruspalveluliikelaitos Jytan talousarvion käyttösuunnitelman mukaisesti. Sopimuskauden aikana lähtökohta on palvelutason säilyttäminen vuoden 2010 tason mukaisena, mikäli asiasta ei toimeksiantajakunnan kanssa muuta sovita. 1 Kunnan edellyttämät toiminnan painopisteet ja laatu- ja määräkriteerit Perheiden tukemisen palvelut Vuosi 2011 turvallisuuden ja perheiden teema-vuosi perhetyön kehittäminen ennaltaehkäisevä lastensuojelu perheiden tukeminen koko kunnan asiaksi - yhteistyön lisääminen kaikkien toimijoiden kesken Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden järjestäminen nykyistä keskitetymmin tai alueella omana toimintana Neuvolapalveluiden keskittäminen mahdollista lomien aikana kesäsulku Terveystalon pikainen remontti (kunta) edellytys neuvolatoiminnan jatkumiselle siellä. Eke-tuotteen keittiön remontointi (kunta) Lastensuojelussa etsitään ratkaisuja lastensuojelusijoitusten ennaltaehkäisyyn yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa. Lisätään henkilöstöresurssina Ha-Ka-Ve alueen perheohjaajan vakanssi, josta Kaustisen kustannusvastuu on Ha-Ka-Ve alueen mukainen asukaslukusuhde (31.12.2010). Pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä tehdään yhteistyötä kunnan kanssa (mm kuntouttava työtoiminta) Neuvolan järjestämän aamuvastaanoton palvelutarvetta arvioidaan vanhusneuvolatoiminnan ja laajavastuisen sairaanhoitovastaanottotoiminnan käynnistyttyä mahdollisten päällekkäisten palvelumuotojen karsimiseksi ja resurssien kohdistamiseksi palveluihin, joilla katsotaan olevan suurin hoitovaste Kotihoidon ja asumisen tukemisen palvelut Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu järjestetään ensisijassa reittiliikenteenä. Vanhusneuvolatoiminta käynnistetään olemassa olevilla resursseilla
Pyritään tehostetun palveluasumisen paikkamäärissä valtakunnallisten suositusten suuntaan tavoitteena ympärivuorokautisten paikkojen vähentäminen lähivuosina aloittaen rakenteelliset muutokset 2011. Iltaruskon tehostetun palveluasumisen paikkamäärää vähennetään (10 huonetta) ja asunnot muutetaan vanhusten vuokra-asunnoiksi (yhdistys vuokraa asunnot), joissa asumista tuetaan kotihoidolla ja Iltaruskon palvelukeskuksen palveluilla. Kotihoidossa on varauduttu lisääntyvään palvelutarpeeseen. Samalla Iltaruskon henkilöstömitoitus saadaan tavoitteen mukaiselle tasolle ilman lisävakansseja. Vanhusten palveluissa kehitetään ja laajennetaan kotihoitoa; ostopalvelusta siirretään omaksi toiminnaksi, joka lisää vakanssimäärää Jytassa ja tuo samalla pienen lisäresurssin palvelutasoon (kustannusvaikutus +20.000 ) Intervallihoito järjestetään pääsääntöisesti alueellisesti Malvakodissa. Markkulan sammutusjärjestelmän rakentamisen (kunta) suunnittelu ja aikataulutus vuonna 2011. Lisäksi Markkulan alakertaan pienimuotoisella sisäremontilla rakennettava toimistotila (kunta). Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Laadukkaiden ja riittävien lääkäripalveluiden turvaaminen. Lääkäripäivystysvastaanotto järjestetään Tunkkarilla arkisin klo 8 16 välisenä aikana ja muina aikoina käytetään maakunnallista yhteispäivystystä. Kehitetään ja laajennetaan laajavastuisten sairaanhoitajien ja päivystävän sairaanhoitajan palveluja osana vastaanottotyötä Terveystalon pikainen remontti (kunta) edellytys hammashoitolan toiminnan jatkumiselle siellä. Lisäksi arvioidaan kaikkien tulosalueiden osalta toimintojen keskittämismahdollisuuksia ja niiden vaikutuksia palveluiden turvaamiseksi. 5.2 Kunnan edellyttämät palvelut ja palveluiden järjestämistapaa koskevat erityisehdot, jotka poikkeavat järjestämisvastuussa olevan palveluntuottajan päättämästä ensisijaisesta palvelun järjestämistavasta ja palvelutasosta Kaustisen kunnassa on oma kuntakohtainen vanhusneuvosto.
6. Laatumääritteet Palvelujen laatu perustuu seuraaviin tekijöihin: Palvelusopimukseen kirjatut laadun ja palvelutason kuntakohtaiset määritteet Hyväksytty palvelusuunnitelma Sosiaali-ja terveydenhuollon lainsäädännössä määritellyt palvelujen järjestämistä koskevat määräajat Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusvelvoitteet Valtakunnalliset laatusuositukset Liikelaitoksen toiminnalle laadittava laatujärjestelmä 7. Sopimuksen toteutumisen seuranta ja raportointi sekä kuntalaskutus Palvelun käyttöä, laatua ja taloudellisuutta arvioidaan kuukausittain tilaajajohtajan ja peruspalvelujohtajan välisissä neuvotteluissa. Palveluiden toteutuneesta laadusta ja tavoitteiden toteutumisesta tuottaja tekee seurantaraportin järjestämisvastuussa olevalle peruspalvelulautakunnalle ja yhteistoiminta-alueen kunnille kunnan osavuotiskatsauksen yhteydessä. Omistajan ja tilaajan edustajalle toimitetaan raportit muodostuneista kustannuksista ja niiden perusteista kuukausittain. Palvelun tuottaja toimittaa palvelun järjestäjälle kuukauden 10. päivään mennessä kuntalaskutusta varten laskutustiedot, josta ilmenee tuotettujen tuotteiden määrä, hinta ja laskun loppusumma. Lasku tulee olla yksilöity niin, että järjestäjä voi kohdentaa laskusta aiheutuvat menot aiheuttamisperiaatteen mukaisesti yhteistoiminta-alueen kunnille. Järjestäjä lähettää yhteistoiminta-alueen kuntiin laskun kuukausittain siten, että kunkin kuukauden 5. ja 15. päivänä erääntyvissä laskuissa laskutetaan budjetointiin perustuva ennakkomaksu ( puolet 1/12 osa). Kuukausittaisen kuntaennakoiden riittävyyslaskelman perusteella korjataan perittävän ennakon suuruutta toteuman mukaisesti. Kuntaennakoiden tasaus tehdään tilinpäätöksen yhteydessä. Kuntajohdolle kohdistettavaa raportointia kehitetään ja laajennetaan. 8. Sopimus- ja omistajaohjaus - yhteistoiminta Tuotannosta vastaava taho ei voi yksipuolisesti muuttaa tässä sopimuksessa sovittujen palvelujen sisältöä, rakennetta, laatua tai palvelumääriä. Vähäiset tuotannon muutokset hyväksyy järjestäjän puolesta tilaajajohtaja ja huomattavat muutokset hyväksyy peruspalvelulautakunta. Asiassa kuullaan omistaja-ohjauksen neuvottelukuntaa tai yksittäisen kunnan kunnanjohtajaa. Tuottajan on sovittava
muutoksista järjestäjän kanssa ennen toimeenpanoa. Tarvittaessa palvelusopimusta voidaan tarkistaa vuoden aikana. Henkilöstötilanteen muuttuessa merkittävästi, neuvotellaan järjestämisvastuussa olevan peruspalvelulautakunnan kanssa mahdollisesta palvelujen järjestämistavan uudistamisesta ennen kuin rekrytointia aloitetaan. Neuvotteluvelvoite koskee erityisesti tilanteita, joissa katsotaan olevan mahdollisuus palvelujen järjestämistavan uudelleen organisoinnille. 9. Sopimuksen voimassaoloaika ja erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimus on voimassa 1.1.2011 31.12.2011. Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan hallintoriita-asian osalta Vaasan hallinto-oikeudessa ja sopimusriita-asian osalta Kokkolan käräjäoikeudessa. Kokkolassa 2010 KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ PERUSPALVELULAUTAKUNTA Minna Korkiakoski Tilaajajohtaja KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ PERUSPALVELULAUTAKUNTA Tarja Oikarinen-Nybacka Peruspalvelujohtaja KAUSTISEN KUNTA Arto Alpia Kunnanjohtaja Talousjohtaja Tellervo Pakkala
KAUSTINEN PERHEIDEN PALVELUT tot 2009 ta 2010 arvio tot. 2010 tavoit e 2011 Neuvolatoiminta Äitiys- ja lastenneuvola terveydenhoitajan käynnit 2 595 2 600 1 560 2 500 lääkärikäynnit 402 400 520 450 Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto terveydenhoitajan käynnit 1 745 1 750 1 650 1 600 lääkärikäynnit 164 160 120 150 Perhesuunnittelu terveydenhoitajan käynnit 16 20 140 140 Muu terveydenhoito terveydenhoitajan käynnit 2 378 2 400 -aamuvastaanotto 3 025 3 000 Lastensuojelu Perhekotihoitopäivät ostopalvelu 575 730 980 730 Perhehoidon hoitopäivät vakituiset + tilapäiset 1 246 1 246 1 095 1 095 Lastensuojeluilmoitukset 50 50 50 50 Perhetyö perhetyöntekijöiden kotikäynnit 370 350 perhetyöntekijöiden asiakkaat 9 10 Päihdehuolto A-klinikkakäynnit, osotpalvelut 13 10 10 10 Laitoskuntoutukset, ostopalvelut 30 30 60 Toimeentuloturva Toimeentulotukea saaneet koti- 115 110 80 80 taloudet Kuntouttava työtoiminta toimintapäivät 1 385 1 600 1 750 2 000 Psykiatrinen palveluasuminen ostetut asumisvuorokaudet 4 329 4 329 2 350 1 500 Psykiatrinen päivätoiminta ostopalvelu 282 280 360 300 Perheneuvola psykologin käynnit 21 65 225 220 sosiaalityöntekijän käynnit 87 80 182 180 puheterapiakäynnit 353 350 510 350 Mielenterveysneuvola psykologin käynnit 181 180 115 100 psykiatrinen sairaanhoitaja 2 50 60 80 Päihdetyö päihdetyöntekijän käynnit 141 140 86 140 Vammaispalvelut Kehva toimintakeskukset toimintapäivät 1 019 1 020 980 1 000 toimintapäivät, ostopalvelu
Avotyötoiminta toimintapäivät 2 877 2 880 2 880 2 880 toimintapäivät, ostop. Asumispalvelut Kehva palvelu- ja tukiasunnot asumisvuorokaudet 0 0 Kehva ryhmäkodit asumisvuorokaudet, ostopalvelu 2 341 2 341 2 040 2 500 Kehva perhehoito asumisvuorokaudet Vpl:n mukainen asumispalvelu asumisvuorokaudet 1 932 1 932 1 095 1 095 Omaishoidontuki, vammaiset tuen saajat 23 23 22 22
KOTIHOITO JA PALVELUASUMINEN tot 2009 ta 2010 arvio tot. 2010 tavoit e 2011 Kotihoito Kotihoidon apua saaneiden kotitalouksien määrä yhteensä 80 80 37 38 Kodinhoitoavun käynnit vuoden aikana yhteensä 14 571 14 574 14 300 14 300 Kotipalvelun tukipalvelut Lounaat ateriapalv.pisteessä 425 425 372 390 Kotiin kuljetut ateriat 9 409 9 410 10 334 10 500 Kylvetyspalvelut 52 60 125 120 Pyykkipalvelut, koneellinen 6 6 0 0 Turvapuhelinasiakkaat, ka/kk 27 30 24 30 Kuljetuspalveluasiakkaat 40 40 12 10 Kotikuntoutus, käynnit 21 20 43 45 Siivouspalvelu, käynnit 206 200 460 350 Kotisairaanhoito Kotisairaanhoitokäynnit 2 332 2 300 3 180 3 000 Kotish asiakastaloudet 105 105 105 105 Kotisairaanhoitajan avosh 17 15 Ikäihmisten neuvola hoitajakäynnit 150 Omaishoidontuki vanhukset Omaishoidontukea saaneet 53 53 28 30 Om.hoidonohj.kotikäynnit 66 66 53 50 Omaishoidon ohjaajan HEHKOkäyn 60 Palveluasuminen ja laitoshoito Iltarusko 16 907 16 910 16 300 15 400 Markkula 8 380 8 300 7 650 7 600 Malvakoti, ostopalv. 3 715 3 700 3 380 3 380
TERVEYDEN JA SAIRAANHOITO tot 2009 ta 2010 arvio tot. 2010 tavoit e 2011 Avoterveydenhuolto Lääkärinvastaanotto lääkärikäynnit 6 895 5 200 6 130 3 600 päivystävän sairaanhoit. käynnit 506 1 000 480 1 480 terveydenhoitajan käynnit 795 400 0 diabeteshoitajan käynnit 190 495 sydän ja verenpainehoitajan käynnit 235 hengityshoitajan käynnit 495 Vuodeosastohoito hoitopäivät 6 161 6 200 5 400 6 300 Suun terveydenhoito hammaslääkärikäynnit 3 719 3 720 3 930 3 720 suuhygienistin käynnit 1 035 1 050 910 1 000 Kuntoutus, oma toiminta lääkinnällinen kuntoutus, käynnit 744 750 870 850 Fysioterapiaryhmät 0 20 20