PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018
KHALL 30.11.2015 191 KHALL 17.12.2015 199 KVALT 21.12.2015 49 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2016 JA SUUNNITELMA 2017 2018 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2-3 Kunnan talous 4 Elinkeinopolitiikka 4-5 Henkilöstö 6-8 Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja konsernivalvonta 9 Kuntakonserni -kaavio 10 Tuloslaskelma, toimintatulot ja menot jakautuminen 2016 11 Verotulot ja vuosikatteen kehitys 12 Valtionosuudet ja verotulojen kehitys 13 Rahoituslaskelma ja talousarviolainat 14 Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto KÄYTTÖTALOUS 15-16 Keskusvaalilautakunta 15-16 Tarkastuslautakunta 17-28 Kunnanhallitus 29-34 Sosiaalilautakunta 35-44 Sivistyslautakunta 45-55 Tekninen lautakunta 56 Käyttötalous yhteensä 57-62 INVESTOINNIT Tuloslaskelma (pitkä) Rahoituslaskelma (pitkä)
PELKOSENNIEMEN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 K U N T A S T R A T E G I A VISIO Pelkosenniemi on ympärivuotisesta kansainvälisestä matkailusta ja sitä palvelevasta monimuotoisesta yritystoiminnasta sekä Euroopassa ainutlaatuisesta suo-, joki- ja tunturiluonnosta tunnettu aito lappilainen kunta. KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Pelkosenniemen kunta luo kuntalaisille edellytykset hyvälle elämisen laadulle ja turvalliselle, viihtyisälle asumiselle sekä yrityksille mahdollisuudet menestyä kansainvälisessä ympäristössä kestävän kehityksen periaattein. PELKOSENNIEMEN ARVOT Tasa-arvo ja inhimillisyys Asukas- ja asiakaslähtöisyys Suvaitsevaisuus ja palvelualttius Kumppanuus ja yhteistyö Kestävä kehitys SUUNNITELMAKAUDEN PAINOPISTEALUEET Painopistealueilla tarkoitetaan sellaisia kunnan kannalta keskeisiä valintoja, jotka ohjaavat luottamustoimielinten, virkamiesjohdon ja koko organisaation toimintaa ja priorisointia suunnittelukauden aikana. Painopisteiden tulee toiminnan lisäksi näkyä vuosittaisissa talousarvioissa ja yksiköiden käyttösuunnitelmissa. Painopisteisiin sitoutumista seuraa ja ohjaa kunnanhallitus myös talousarviovuoden aikana. Painopistealueet ovat: Tulomuuton, asukasluvun ja kunnan elinvoimaisuuden kasvu Vahva elinkeinopolitiikka Aktiivinen viestintä ja markkinointi Laadukkaat peruspalvelut Avoin ja luottamuksellinen yhteistyö ja päätöksenteko Vahva ja verkostoitunut hyvinvointi- ja turvallisuustoiminta Tärkeimmät asiakasryhmät ovat: Lapset, nuoret, perheet ja työikäiset Yritykset ja yrittäjät Vanhukset Yksilöt, joilla ei ole omia edellytyksiä huolehtia hyvinvoinnistaan 1
KUNNAN TALOUS Aineellisen hyvinvoinnin peruslähtökohta on talous. Kunnan talous saa voimavaransa asukkaiden ja yritysten työn ja yrittäjyyden tuottavuudesta. Työ ja yrittäjyys luovat taloudellisia edellytyksiä muille hyvinvoinnin osa-alueille ja antavat pitkälle perustan myös henkiselle hyvinvoinnille. Suunnittelukauden talouden kehitykseen vaikuttavia ulkoisia tekijöitä ovat kansainvälinen taantuma ja sen taittumisen aikataulu sekä lukuisat meneillään olevat uudistushankkeet: valtionosuus-, kuntarakenne- ja soterakenneuudistus, sekä kuntien tehtävien sekä toimintojen sääntelyn ja byrokratian vähentämistä koskevat uudistus toimenpiteet. Pääosa uudistushankkeista on kesken ja niiden lopputulokset ja vaikutukset kunnan talouteen ovat epäselviä. Tämä vaikeuttaa huomattavasti talouden kehityksen ennustamista. Selvää on kuitenkin se, että jotakin toimia on tehtävä ja tullaan tekemään kuntien ja koko julkisen talouden toiminnan ja talouden turvaamiseksi. Edellä esitetyistä epävarmuustekijöistä johtuen kunnan omat toimenpiteet nousevat toiminnan keskiöön. Suunnittelukautena tuleekin vahvasti jatkaa toimia kunnan myönteisen imagon ylläpitämisessä, edistää uusien työpaikkojen syntymistä ja uusien asukkaiden saamista kuntaan. Talouden perustan turvaaminen on keskeinen tavoite. Tavoitteiden saavuttamiseksi tulee keskittyä konkreettisiin toimenpiteisiin. Tulot ja menot on saatava tasapainoon kolmen alijäämäisen vuoden jälkeen. Syömävelkaa emme voi ottaa. Laadukkaat peruspalvelut ja omien vahvuuksien kautta toteutettu ja myönteinen kuntakuva sekä vahvan elinkeinopolitiikan edistämänä syntyvät uudet työpaikat antavat hyvät edellytykset positiiviseen väestökehitykseen ja työvoiman saannin turvaamiseen. Myönteinen työpaikka ja asukaskehitys luovat perustaa kuntalaisten peruspalvelujen järjestämiselle. Suunnittelukaudella tulee kaikin keinoin määrätietoisesti vahvistaa työn ja yrittäjyyden toimintaedellytyksiä ja siten kasvattaa vero- ja muuta tulopohjaa. Vain näin voidaan turvata kunnan peruspalvelujen laadukas järjestäminen ja riittävät voimavarat elinkeinoelämän ja kunnan kehittämiseen. Pyhän matkailualueen kehittäminen ja kehittyminen on tärkein kunnan vakaan taloudellisen kokonaiskehityksen perusta. Maankäytön suunnittelun, kaavoituksen, kaavojen toteutuksen sekä rakentamisen vahva edistäminen ovat avaintekijöitä vakaan talouden ja kuntalaisten palvelujen turvaamisessa. Kunnan tuleekin osaltaan määrätietoisesti huolehtia matkailualueen kestävästä kasvusta ja sitä kautta luoda edellytykset kuntalaisten ja koko kunnan alueen elinvoimalle. Tämä taataan kunnan yhdessä muiden toimijoiden kanssa harjoittamalla verkostomaisella kehittämisyhteistyöllä. Tulopohjan vahvistamisen lisäksi tulee toiminnassa kehittää edelleen tehokkaampia, taloudellisempia ja tuottavampia ratkaisumalleja ja hyödyntää tietotekniikan ja sähköisten palvelujen antamia mahdollisuuksia sekä palveluiden tuottamismallit kokonaisuutena. Yhteistyön merkitys korostuu kaikilla toimialueilla ja yhteistyötä tehdään aina kun se on kunnan ja kuntalaisten edun mukaista ja kokonaistaloudellisesti järkevää. 2
Kunnan taloutta vahvistetaan positiivisen ja ennakoivan viestinnän avulla, tiedottaminen on avointa ja aktiivista ja markkinointia tehdään aktiivisesti ja yhdistettynä myös mediaviestintään. Kuntalaisille suunnattu viestintä keskittyy digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin, unohtamatta perinteistä mallia. Tämä toiminta kokonaisuutena edistää mm. tulomuuttoa, uusien yritysten saantia ja tonttienmyyntiä, joilla on merkittävä vaikutus kunnan tulorahoituksen myönteisessä kehityksessä. Johtuen kunnan menojen voimakkaasta kasvusta on kunnan tuloveroprosenttia ja joitakin kiinteistöveron tasoja korotettava. Kiinteistöveron pääasiallinen korotus kohdistuu voimalaitosveroon. Pelkillä verojen korotuksilla ei taloutta tasapainoteta. Kunnan palveluihin tulee kohdistaa kriittistä tarkastelua, mitä voimme tehdä ja tarjota kuntalaisille ja minkä tasoisena palveluita tarjotaan. Pyrimme siihen että palvelut toteutetaan mahdollisimman laadukkaasti. Verorahoituksella kokonaisuutena (verot ja valtionosuudet) sekä kunnan muilla tuloilla tulee kuitenkin turvata kuntalaisten palvelut. Suunnittelukaudelle tulee investointitaso pitää maltillisena ja panostaa kuntastrategian painopistealueita ja tavoitteita tukeviin kehittämisinvestointeihin. Tavoitteen toteuttamista helpottaa se, ettei suunnittelukaudelle ole tiedossa mitään merkittäviä peruspalveluinvestointeja. Investoinnit tulee suunnitella tarkoin oikein mitoitettuna ja ne on sisällytettävä saatavilla olevan tiedon mukaan taloussuunnitelmaan. Matkailukeskusinvestoinnit ovat osaltaan yrittäjä-, valtio- ja EU -rahoitteisia, joten monelta taholta tulevat rahoitusinstrumentit tuovat vaikeutta kokonaisinvestointien arviointiin, aikatauluttamiseen ja toteutumisajankohdan ennakointiin. Tästä johtuen myös uusiin, kokonaistaloudellisesti järkeviin ja kunnan strategisia tavoitteita tukeviin investointeihin tulee suunnittelukautena olla valmius. Omaisuutta ja rahataloutta tulee hoitaa hyvin käyttäen olemassa olevat resurssit kuntalaisten hyvinvoinnin parhaaksi. Tarkalla taloudenpidolla turvataan osaltaan kuntalaisten peruspalveluiden tuottaminen ja hyvinvointi. Materiaali- ja palveluhankintoihin haetaan tehokkuutta yhteistyöllä konsernin sisällä sekä yhteistyössä ainakin lähikuntien ja kuntahankinnat yhtiön kanssa. Käyttömenoja tulee seurata tarkasti ja toiminnot mitoittaa oikein suhteessa palvelutarpeeseen ja -tasoon sekä väestökehitykseen. Tehokkaan ja strategisen konserniohjauksen kautta vakaan talouden toiminnalliset tavoitteet ja toimintaperiaatteet ulotetaan kuntakonserniin kokonaisuutena. Motivoitunut henkilöstö, oikea henkilöstön resursointi ja raja-aitojen häivyttäminen henkilöstön käytössä takaavat kustannustehokkuuden lisäksi parhaan toiminnallisen lopputuloksen. 3
ELINKEINOPOLITIIKKA Elinkeinopolitiikan päätehtävä on edistää yritysten ja kuntalaisten menestystä, hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Pitkäjänteisillä ja määrätietoisilla kehittämistoimilla parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä, vahvistetaan työllisyyttä ja kunnan elinvoimaa. Elinkeinopolitiikassa vahvuuksia ovat alkuperäinen lappilainen luonto sekä aidot paikalliset ihmiset ja kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kylät ja kunnan alueen luonto kokonaisuutena luovat vahvat edellytykset kansainvälistyvän matkailun kasvuun. Matkailualueen ja kylien yhteistyötä elinkeinotoiminnassa tulee vahvistaa ja päästä konkreettisiin toimiin ja tuloksiin. Siitä osoituksena on nyt suunniteltu maastopyöräreitistö jonka toteuttaminen alkaa kesällä 2016 Ympärivuotinen kansainvälinen matkailu ja sitä tukeva monimuotoinen yritystoiminta sekä koko kunnan alueen ja ihmisten mukana olo matkailua palvelemassa luovat taloudelliset edellytykset kehittää kunnan muita palveluja kuntalaisten ja matkailijoiden parhaaksi. Menestyksekäs elinkeinopolitiikka edellyttää riittävät toiminnalliset ja taloudelliset resurssit. Elinkeinostrategia ohjaa toiminnallisia ja taloudellisia ratkaisuja. HENKILÖSTÖ Huolehditaan henkilöstön jaksamisesta ja hyvinvoinnista ja kehitetään toimintamalleja työn mielekkyyden ja monipuolisuuden lisäämiseksi. Henkilöstön jaksaminen koko työuran keston ajan on vahva perustavoite. Avoimella tiedottamisella ja kehityskeskusteluilla lisätään luottamusta ja yhteisöllisyyttä. Kehitetään sisäistä tiedottamista. Organisaation rakenteen ja työnjaon kehittämistä jatketaan. Eläköitymisen mahdollistamat henkilöstövähennykset hyödynnetään, mutta painopistealueilla varaudutaan myös lisäresursointiin. Yhteistyöllä muiden kuntien ja toimijoiden kanssa vahvistetaan sekä henkilöstöresurssien että kunnan palveluiden toimintavarmuus. Koko kunnan henkilöstön viihtyvyyttä ja säännöllistä virkistystoimintaa kehitetään osastoittain ja näin tuetaan henkilöstön jaksamista, vahvistetaan yhteishenkeä ja luodaan entistä paremmat edellytykset motivoituneelle, palvelevalle työyhteisölle. 4
PELKOSENNIEMEN KUNNAN HENKILÖSTÖ Toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa PELKOSENNIEMEN KUNTA KUNNAN- HALLITUS SOSIAALI- LAUTAKUNTA SIVISTYS- LAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA JOHTO, HALLINTO-, HENKILÖSTÖ-, TALOUS- JA YHTEISPALVELU 5 henkilöä SOSIAALIPAL- VELUT HALLINTO TALOUS 2 henkilöä KOTIPALVELU 3,5 henkilöä HALLINTO TALOUS ATK-TUKI 3 henkilöä PERUSOPETUS 9 henkilöä HALLINTO TALOUS RAKENNUS- JA MAANKÄYTTÖLUVAT KAAVOITUS 3 henkilöä PALVELUKOTI 16 henkilöä PERHETYÖ 1 henkilöä NUORISO- LIIKUNTA- KULTTUURI- 2 henkilöä KIINTEISTÖN- HUOLTO 5 henkilöä PÄIVÄHOITO 5 henkilöä VAMMAISTEN PÄIVÄ- TOIMINTA 2 henkilöä RAVINTOHUOLTO 3 henkilöä HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 2018 TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Henkilöstön määrä yht. 62 62 60 61 61 Kunnanhallitus 5,5 5 5 6 6 Sosiaalilautakunta 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 Sivistyslautakunta 19 19 19 19 19 Tekninen lautakunta 10,35 9,35 7,85 7,85 7,85 Vuonna 2013 sosiaalipalveluihin (nyk. sivistysosasto) perustettiin yksi uusi toimi päiväkotiin. Uusia toimia tai virkoja ei ole suunnitteilla. Henkilöstön keski-ikä on 48,1 vuotta (-2,6 vuotta vuoteen 2014 verrattuna). Henkilöstöstä 14,5 % on 60 vuotta täyttäneitä (-3,5 %). Henkilöstöstä 10,5 % (+4,5 %) on alle 30-vuotiaita ja 23,7 % (+10,7 %) on alle 40-vuotiaita. Miehiä työntekijöistä on 31,6 % ja naisia 68,4 %. Suunnitelmakauden eläkepoistumaksi arvioidaan 11 henkilöä, mikä on noin 14 % henkilöstöstä. Eläköitymiseen varaudutaan ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla. 5
SISÄISEN VALVONTA, RISKIEN HALLINTA JA KONSERNIVALVONTA Kunnilla on velvollisuus järjestää sisäinen valvonta ja konsernivalvonta sekä antaa niistä hallituksen selonteot tilinpäätöksessään. Kuntalain (15.6.2012/325) mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Valtuuston tulee myös hyväksyä hallintosääntö, jossa on tarpeelliset määräykset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta ( 50). Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on osa kuntalain 23 :ssä kunnanhallitukselle säädettyä hallinnon ja taloudenhoidon vastuutehtävää sekä kuntalaine 24 :ssä kunnanjohtajalle säädettyä hallinnon, taloudenhoidon ja kunnan muun toiminnan johtotehtävää. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA Sisäinen valvonta on johtamisen ja riskienhallinnan apuväline ja sen sisältö on voimassaolevan hallintosäännön mukaan seuraava: - sisäinen tarkkailu, josta vastaavat ensisijaisesti esimiesasemassa olevat - toimivan johdon alaisuudessa tehtävä sisäinen tarkastus ja - luottamushenkilöiden suorittama seuranta Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus, joka antaa siitä erikseen tarvittavat ohjeet. Valtuusto vastaa osaltaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä (Kuntalaki 13) hyväksyessään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen sekä riskienhallintapolitiikan. Hallitus ja muut toimielimet vastaavat ohjeiden ja politiikan jalkauttamisesta, toimeenpanon seurannasta sekä raportoinnista valtuustolle. Tilivelvolliset viranhaltijat järjestävät vastuualueellaan toimintojen ja prosessien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ja valvovat niiden tehokkuutta ja raportoivat tarvittaessa toimielimille. Yksiköiden esimiehet vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön toimenpiteistä yksiköissään normaalissa päivittäisessä työssä. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanvaltuustolle siten, että kunnanhallitus toimittaa neljännesvuosittain valtuustolle talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisraportin. Lautakunnat käsittelevät talousarvionsa toteutumista koskevat talousraportit neljännesvuosittain. Valtuuston päättämien tavoitteiden toteutumiseksi kunnanhallitus antaa talousarvion hyväksymisen ja lainvoimaiseksi tulon jälkeen hallintokunnille talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jossa tarkennetaan talousarvion sitovuustasoihin ja määrärahan käyttöön liittyviä ohjeita sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi noudatettavia käytäntöjä. Lisäksi kunnanhallitus ja lautakunnat vahvistavat helmikuun loppuun mennessä kukin omalle toiminnalleen talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat, joita on noudatettava. Käyttösuunnitelmien noudattamista valvoo ensi sijassa osastonjohtaja, joka raportoi toimielimelle vähintään puolivuosittain, tarpeen mukaan tiheämminkin, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. 6
Sisäistä valvontaa toteutetaan myös niin, että hallintokuntien toimielimissä on läsnäolo- ja puheoikeus aina kunnanjohtajalla, kunnanvaltuuston puheenjohtajalla, kunnanhallituksen puheenjohtajalla tai kunnanhallituksen edustajalla. Lisäksi lautakuntien pöytäkirjat tuodaan kunnanhallitukselle jälkikäteen tiedoksi. Johtoryhmätyöskentelyssä käsitellään ja reagoidaan tarvittaessa nopeasti esimerkiksi muuttuneeseen taloustilanteeseen tai johonkin muuhun riskienhallinnan tai sisäisen valvonnan kannalta oleelliseen asiaan. Painopistealue ja tavoite vuonna 2016 Riskienhallinnan osalta keskitytään monin eri keinoin uusien työpaikkojen ja investointien edistämiseen, tulomuuton lisäämiseen, kaavojen vahvistumiseen ja toteuttamiseen ja näin kokonaisuutena kunnan veropohjan ja vero- sekä muun tulorahoituksen kasvattamiseen ja sitä kautta kunnan elinvoimaisuuteen ja kykyyn järjestää laadukkaat peruspalvelut. Talousarviovuonna kartoitetaan riskienhallintanäkökulmasta kokonaisuutena omat henkilöstöresurssit eri toimintoihin. Tältä osin varaudutaan henkilöstön lisäkoulutukseen sekä myös erilaisiin henkilöstöjärjestelyihin. Talouden toteumaraportit toimitetaan ripeämmin kunnanhallitukselle. Mittarit - taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, - luottotappiot, - henkilöstön jaksaminen / sairauspoissaolot. - työttömyysaste Yhtenäisiin mittareihin on kiinnitettävä huomiota koko kuntaorganisaatiossa. KONSERNIOHJAUS JA KONSERNIVALVONTA Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut johtosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä (25 a). Konserniohjeessa kunnanvaltuusto on antanut konsernin johtamiseen, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät ohjeet ja määritellyt, millaista yhteistyötä konsernitasolla tehdään rahoituksessa, sijoitustoiminnassa, riskienhallinnassa sekä henkilöstöasioissa. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja vastaavat konserniohjauksen ja -valvonnan käytännön toteuttamisesta. Konserniohjausta ja -valvontaa toteutetaan mm. ohjeistamalla kunnan edustajia konserniyhteisöissä, arvioimalla asetettujen konsernitavoitteiden toteutumista, seuraamalla ja analysoimalla tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellista asemaa sekä arvioimalla riskienhallinnan toimivuutta tytäryhteisöissä. 7
KONSERNILLE ASETETUT TAVOITTEET - konserniyhtiöiden asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. - Vuokrataloyhtiöillä keskeistä on laadukas asuntotarjonta ja hyvä käyttöaste. Talousarviovuonna selvitetään yhden rivitalon myyntimahdollisuus tai purkumahdollisuus. Isännöinti ja kirjanpito kilpailutetaan. - Kansanterveystyön kuntayhtymällä laadukkaat ja ennaltaehkäisevät palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti tuotettuna. - Vahva yhteistyö jäsenkuntien sosiaalitoimen ja tukipalveluista vastaavien yksiköiden kanssa. Liitteenä kaavio kuntakonsernista. 8
KONSERNI PELKOSENNIEMEN KUNTA Tytäryhteisöt Yhteisyhteisö Kuntayhtymät PELKOSENNIEMEN VUOKRATALOT OY 100 % PYHÄ-LUOSTO VESI OY 35 % / 43 % PELKOSENNIEMEN- SAVUKOSKEN KTT:N KY 50 % KIINTEISTÖ OY HUTTU-AKKA 60 % KIINTEISTÖ OY PYHÄLIIKE 26,67 % LAPIN SAIRAANHOITO- PIIRIN KY 0,89 % KIINTEISTÖ OY HUTTU-UKKO 60 % KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KY 0,30 % ASUNTO OY PELKOSENNIEMEN HUTTU-TYTTÖ 53,39 % LAPIN LIITTO 0,71 % ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ 8,28 % LAPIN JÄTEHUOLTO KY 2,53 % 9
PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 TULOSLASKELMA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Ulkoinen 2014 2015 2016 2017 2018 1 000 Khall Toimintatuotot 1 307 1 235 1 160 1 149 1 179 Toimintamenot -9 705-9 531-9 538-9 733-9 933 Toimintakate -8 398-8 296-8 378-8 585-8 754 Verotulot 4 517 4 530 4 762 4 784 4 851 Valtionosuudet 4 100 4 100 4 000 3 950 3 900 Rahoitustulot ja -menot -21-10 -35-40 -44 VUOSIKATE 198 324 348 109-47 Poistot ja arvonalentumise -342-343 -334-315 -311 Tilikauden tulos -144-19 15-207 -358 Varaus- ja rahastosiirrot Tilikauden yli-/alijäämä -144-19 15-207 -358 TULOSLASKELMAN TULOJEN JAKAUTUMINEN TA 2016 Muut rahoitustulot 0 % Myyntitulot 5 % Maksutulot 3 % Tuet ja avustukset 2 % Muut toimintatulot 2 % Valtionosuudet 40 % Verotulot 48 % Muut toimintamenot 2 % Avustukset 4 % Aineet, tarvikkeet ja 4 % TULOSLASKELMAN MENOJEN JAKAUTUMINEN TA 2016 Korkomenot 1 % Muut rahoitusmenot 0 % Palkat ja palkkiot 27 % Palvelujen ostot 53 % Henkilösivukulut 9 % 10.11.2015 10
VEROTULOT 1000 EUROA TP 2011 Kunnallisvero 2 541 973 Osuus yhteisöverosta 376 465 Kiinteistövero 1 362 389 Verotulot yhteensä 4 280 827 ARVIO ARVIO ARV VIO ARVIO TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 2 356 957 2 518 005 2 573 645 2 550 000 2 746 000 2 762 000 2 818 000 219 267 252 471 296 501 280 000 258 000 264 000 275 000 1 454 099 1 526 751 1 646 604 1 700 000 1 758 000 1 758 000 1 758 000 4 030 323 4 297 227 4 516 750 4 530 000 4 762 000 4 784 000 4 851 000 Asukasluku 977 Kunnallisvero % 20,50 Kiinteistövero % Yleinen 1,00 Vakituiset as.rakennukset 0,45 Muut kuin as.rakennukset 1,05 Voimalaitokset 2,85 Yleishyödyllinen yhteisö 0,90 Rakentamaton rakennusp 2,50 Valtion omistamat luonnonsuojelualueet 0 960 19,75 1,10 0,55 1,15 2,85 0,00 3,00 1,10 968 19,5 1,15 0,60 1,20 2,85 0,00 3,00 1,15 949 19,5 1,15 0,60 1,20 2,85 0,00 3,00 1,15 950 19,5 1,15 0,60 1,20 2,85 0,00 3,00 1,15 950 950 950 21,5 21,5 21,5 1,20 1, 20 1,20 0,60 0, 60 0,60 1,20 1, 20 1,20 3,10 3, 10 3,10 0,00 0, 00 0,00 4,00 4, 00 4,00 1,20 1, 20 1,20 11
12
PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 TALOUSARVION RAHOITUSOSTilinpäätös Ta & muutos Talousarvio Muutos Suunnitelma Suunnitelma Ulkoinen 2014 2015 2016 % 2017 2018 1 000 KHALL Tulorahoitus 17.12.2015 Vuosikate 198 324 348 7,52 109-47 Tulorahoituksen korjauserät -37-8 -8 0,00-8 -8 Investoinnit Investointimenot -220-625 -300-52,00-512 -347 Rahoitusosuudet 24 200 50-75,00 122 30 Omaisuuden myyntitulot 0 50 50 0,00 50 50-196 -375-200 -46,67-340 -267 Tulorahoitus ja investoinnit -35-59 140-335,93-239 -322 netto Antolainauksen muutokset 0 0 0 0,00 0 0 Lainakannan muutokset -23 35-8 -122,86-49 -104 Muut maksuvalmiuden muutok -55 Vaikutus maksuvalmiuteen -113-24 132-642,32-288 -426 YHTEENVETO TALOUSARVIOLAINOISTA JA LYHENNYKSISTÄ TA 2015 Euroa TP 2014 TP 2015 TA 2016 Muutos TS 2017 TS 2018 ARVIO % LAINAT 1.1 2 838 399 2 815 273 2 875 679 2,15 2 910 679 2 861 839 LYHENNYKSET -423 126-439 594-465 000 5,78-498 840-503 840 UUDET 400 000 500 000 500 000 0,00 450 000 400 000 LAINAT 31.12. 2 815 273 2 875 679 2 910 679 1,22 2 861 839 2 757 999 EUR /AS 2 967 2 995 3 064 2,28 3 012 2 903 ASUKASLUKU 949 960 950-1,04 950 950 18.12.2015 13
PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO Sitovuus 1) ToimintakateToimintakateToimintakate Tulot Tuloarviot Tuloarviot Muutos % KÄYTTÖTALOUSOSA TP 2014 TA 2015 TA 2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 2015 2016 Vaalilautakunta &muutos KH 14.12.2015 KH 14.12.2015 Vaalit N 134 3 100 0 Tarkastuslautakunta Tilintarkastus N 8 569 14 130 10 050 28,87 Kunnanhallitus Yleishallinto N 615 937 519 040 515 057 0,77 Elinkeinopalvelut N 182 010 179 050 175 840 1,79 Palo ja pelastustoimi N 188 157 192 550 196 550 2,08 Terveydenhoitopalvelut N 3 160 562 3 169 700 3 010 000 5,04 Sosiaalilautakunta Sosiaalipalvelut N 2 031 698 1 964 680 2 335 999 18,90 Muu sosiaalitoimi N 152 069 159 570 153 910 3,55 Sivistyslautakunta Opetustoimi N 1 441 035 1 407 530 1 321 030 6,15 Vapaa aikatoimi N 375 091 395 430 392 196 0,82 Tekninen lautakunta Tekniset palvelut N 243 107 291 490 267 678 8,17 TULOSLASKELMAOSA Verotulot B 4 516 751 4 530 000 4 762 000 5,12 Valtionosuudet B 4 100 506 4 100 000 3 999 500 2,45 Korkotulot B 5 134 24 730 450 98,18 Muut rahoitustulot B 12 040 11 400 10 850 4,82 Korkomenot B 37 236 45 000 45 000 0,00 Muut rahoitusmenot B 873 1 200 1 300 8,33 Satunnaiset erät INVESTOINTIOSA Kunnanhallitus Aineettomat oikeudet N 15 525 0 0 Maa ja vesialueet N 1 776 0 0 Koneet ja kalusto N 0 15 000 0 100,00 Osakkeet ja osuudet N 29 825 40 000 27 000 32,50 Tekninen lautakunta Aineettomat hyödykkeet N Rakennukset N 57 437 70 000 133 000 90,00 Maarakenteet N 40 000 200 000 40 000 80,00 Kiinteät rakenteet ja laittee N 47 967 50 000 20 000 60,00 Koneet ja kalusto N RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykse B Antolainasaamisten vähenn B Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäy B 400 000 500 000 500000 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähe B 423 126 465 000 508 140 9,28 Lyhytaikaisten lainojen muutos Pakollisten varausten muutos 8 000 8 000 40 236 0,00 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 54 810 Vaikutus maksuvalmiuteen 132 050 112 748 24 340 TALOUSARVION LOPPUSUMMA 9 106 944 9 190 470 9 292 800 9 106 944 9 190 470 9 272 800 1) N= Sitovuus nettomääräraha/ tuloarvio, B= bruttomääräraha/ tuloarvio 14
KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAALIT Eduskuntavaalien, tasavallan presidentin vaalien, kunnallisvaalien ja europarlamenttivaalien järjestäminen vaatii toimenpiteitä kunnassa. Kunta on velvollinen huolehtimaan keskusvaalilautakunnan menoista sekä ennakkoäänestämisen ja vaalipäivän äänestämisen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista. Oikeusministeriö suorittaa kunnalle jälkikäteen kertakorvauksena eduskuntavaaleissa, presidentinvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua kohden. Vuonna 2016 ei toimiteta vaaleja. TARKASTUSLAUTAKUNTA TILINTARKASTUS Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on mm. valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan lisäksi valtuuston tulee valita hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastaja, joka toimii virkavastuulla. Valtuustotason tavoite - Tarkastuslautakunta toimii ja työskentelee lakien edellyttämällä tavalla huomioiden myös kunnan hallintosääntöön kirjatut lisätehtävät. Lautakuntatason tavoite - Tarkastuslautakunnan kokouksia n. 4 kpl/vuosi. - Tilintarkastussopimuksen mukaisesti JHTT-tilintarkastuksia n. 8 - päivää/vuosi. 15
PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 Tilinp. Ed ta +muutos 2016 2016 2016 TS 1 TS 2 Ulkoinen/sisäinen 2014 2015 Ltk 1 Kh Ltk 2 2017 2018 30.11.2015 Kh 14.12.2015 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 100 VAALIT 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3 000 2000 3300 Tuet ja avustukset 2 400 3000 TOIMINTATUOTOT 2 400 3 000 0 0 0 0 2 000 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -1 579-3 940-4 730-2650 4300 Palvelujen ostot -485-1 150-1 150-1100 4500 Aineet, tarvikkeet ja -471-900 -400-250 4800 Muut toimintakulut -110-100 -100 4000 TOIMINTAKULUT -2 535-6 100 0 0 0-6 380-2 100 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -134-3 100 0 0 0-6 380-2100 7500 LASKENNALLISET ERÄT 7520 Vyörytykset -151-50 -10 7540 Arvonlisäverot (Palaut -134 7500 LASKENNALLISET ERÄT -285-50 -10 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -420-3 150-6 390-2100 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA 150 TILINTARKASTUS 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -1 215-2 100-1 600-1 600-1 600-1 630-1 670 4300 Palvelujen ostot -7 132-10 700-8 050-8 150-8 150-8 210-8 410 4500 Aineet, tarvikkeet ja -222-370 -300-300 -300-300 -310 4800 Muut toimintakulut -960 4000 TOIMINTAKULUT -8 569-14 130-9 950-10 050-10 050-10 140-10 390 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 569-14 130-9 950-10 050-10 050-10 140-10 390 7500 LASKENNALLISET ERÄT 7520 Vyörytykset -105-110 -135-135 -135-140 -140 7540 Arvonlisäverot (Palaut -1 406 7500 LASKENNALLISET ERÄT -1 511-110 -135-135 -135-140 -140 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -10 081-14 240-10 085-10 185-10 185-10 280-10 530 16
KUNNANHALLITUS YLEISHALLINTO Yleishallintoon sisältyy yleisjohdon eli kunnanvaltuuston ja -hallituksen työskentely sekä hallinto-, henkilöstö- ja talouspalveluiden järjestäminen ja tuottaminen koko kunnalle. Hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut tukevat kunnan päätöksentekoa ja johtamista tuottamalla hallinnointia, taloudenhoitoa ja suunnittelua tukevaa materiaalia johdon ja toimielinten käyttöön. Yleishallintoon sisältyy myös ns. muu yleishallinto eli kunnan jäsenmaksuille ja avustuksille varatut määrärahat, Verohallinnolle verojen keräämisestä maksettavat korvaukset, suhdetoiminnan hoitaminen, nuorten kesätyöllistäminen, sopimus löytöeläinten talteenoton järjestämisestä sekä asiointipisteen toiminta. Vuodesta 2012 alkaen yleishallintoon on kuulunut Itä-Lapin energian hallinnoima omistajakunnille tuleva ja omistajakuntien myymä Kemijoki-osuussähkö. Valtuustotason tavoite - Laadukkaan päätöksenteon edellytysten luominen Lautakuntatason tavoitteet - Asioiden tarkka ja ammattitaitoinen valmistelu - Asiakirjojen laadukkuus sisällön ja ulkoasun osalta - Päätösten toimeenpanon nopeus ja laatu - Toimiva arkistointi - Kokoushallintajärjestelmän tehokas hyödyntäminen. - Hyödynnetään sähköistä hyvinvointikertomusta suunnittelun välineenä. - Hallittu valmistautuminen kuntalain tuomiin muutoksiin. - Hallintosäännön ajantasaistaminen - Kotouttamisohjelman laatiminen Mittarit Valitukset (määrällinen) Pykälät (määrällinen) Valtuustotason tavoite - Lisätään kunnan asukkaiden tietämystä kunnan ja kunnan toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista tehokkaan tiedottamisen avulla. Lautakuntatason tavoitteet - Tiedotetaan asioista lehti-ilmoituksin (Pelkosenniemi tiedottaa), kunnan nettisivuilla ja radiossa. - Julkaistaan sähköistä kuntatiedotetta (kuukausittainen, pl. kesä) - Jatketaan sektorit ylittävää yhteistyötä kuntaorganisaatiossa ja sidosryhmien kanssa - Jaetaan ja kehitetään sisäisen tiedottamisen hyviä käytäntöjä - Tehostetaan tiedottamista päätöksenteosta sähköisen kokoushallintajärjestelmän myötä - Jatketaan nettisivujen päivitystyötä 17
- Suoritetaan viestintäsuunnitelman toimeenpanoa ja toimenpiteitä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. - Seurataan kuntalaisaloite.fi-palvelua ja asukkaiden osallistumisen mahdollistavia käytänteitä. - Lisätään kuntalaisten osallistumista, etenkin kuntastrategian laatimisessa Mittarit Onnistuneet mediaosumat (laadullinen) Facebook-sivun tykkäykset (määrällinen) Valtuustotason tavoite - Hallinto- ja talouspalvelu tuottaa hallintokunnille ajantasaista ja luotettavaa taustatietoa hallinnoinnin ja taloudenhoidon tueksi ja hoitaa kunnan taloutta tehokkaasti ja taloudellisesti sekä hoitaa asiointipistettä. Lautakuntatason tavoite - Toteutetaan sisäistä valvontaa tehokkaasti - Hyödynnetään Dynasty-asiakirjahallintaa sopimusten hallintaan - Osallistutaan aktiivisesti alan koulutuksiin tietotaidon ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi sekä uusien hyvien toimintatapojen löytämiseksi - Jatketaan yhteistyötä sidosryhmien kanssa mm. mahdollisissa ohjelmistohankinnoissa ja kehittämisprojekteissa. - Valmistellaan palkanlaskennan siirtyminen kunnan omaksi työksi - Asiointipiste-toiminnan jatkuva kehittäminen Mittarit Asiointikäynnit (määrällinen) Valtuustotason tavoite - Lisätään henkilöstön työssä jaksamista ja työssä viihtymistä. Lautakuntatason tavoite - Kehitetään ja toteutetaan oma vuosittainen työhyvinvointikysely (kolmen vuoden välein toteutettavan työyksikkökyselyn rinnalle), jonka pohjalta päivitetään työhyvinvointisuunnitelmaa. Työhyvinvointityötä koordinoi kunnan työhyvinvointikoordinaattori vapaa-ajanohjaaja (nimikemuutosesitys liikuntasihteeri). - Jatketaan henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, mm. koulutuspäivien seurantaa - Toteutetaan Savuton kunta tavoitteita. Mittarit Työyhteisöindeksi (määrällinen/laadullinen, kolme vuoden välein) Sairauspoissaolot (määrällinen) Koulutuksiin osallistumisen seuranta (määrällinen) Perustelut: Pelkosenniemen kunnassa on otettu käyttöön sähköinen kokousjärjestelmä ja työvälineet paperittomiin kokouksiin. Tämä lisää päätöksenteon tehokkuutta, ketteryyttä ja ekologisuutta. 18
Yleishallinto vastaa kuukausittaisen kuntatiedotteen julkaisemisesta yhteistyössä vapaaaikatoimen ja atk-palvelujen kanssa. Asiointi-pistetoiminnasta ei tullut ASPA2014-hankkeen (VM) tavoitteiden mukaisesti lakisääteistä, vaan viiden pilottipisteen toimintaa hyödynnetään yhteispalvelulain ja yhteispalvelun kehittämisessä valtakunnallisesti. Toiminta jatkuu sopimuspohjaisena. Asiointipiste on kuntalaisille tärkeä yhden luukun palvelupiste, jota kunnan tulee jatkossakin aktiivisesti kehittää. Yleishallinnon organisaatio on haavoittuva henkilöresursseiltaan, mikä omalta osaltaan edellyttää suunnitelmallista työnjakoa ja työhyvinvointityötä sekä itsenäistä työnsuunnittelua. Henkilöstön kouluttautumisesta on huolehdittava, jotta valmiudet tehokkaaseen työhön laajoilla tehtävänkuvilla varmistetaan, ja sisäiset sijaisjärjestelyt mahdollistetaan joustavasti. Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen jatkuu talousarviovuonna. Hallintokunnat ylittävällä yhteistyöllä kuntaan on tehty työhyvinvointisuunnitelma, jota päivitetään alkuvuonna 2016. Suunnitelman mukaisesti jatketaan henkilökunnan liikkumisen tukemista sekä toteutetaan Savuton kunta -tavoitteita. Hyvinvoiva henkilöstö on kuntatyönantajan tärkein resurssi. Toimenpiteillä pyritään vähentämään sairauspoissaoloja ja edistämään työssäjaksamista. Hyvän työnantajakuvan välittäminen on tärkeää kilpailun kiristyessä osaavasta työvoimasta ja tukee positiivista kuntakuvaa. YHTEENVETO: Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Strateginen päämäärä / tavoite Tavoite / Tehtävä Keinot Mittari Tavoitteet TA2016 Avoin ja luottamuksellinen päätöksenteko Päätöksenteon edellytykset Hyvä valmistelu Valitukset (määrällinen) Pykälät (määrällinen) 0 +-0 Aktiivinen viestintä ja markkinointi Laadukkaat peruspalvelut Tiedottaminen Hallinto- ja talouspalvelut sekä asiointipiste Tarjotaan medioille juttuja ja toteutetaan niitä itse Palveluiden saatavuus ja kehittäminen Onnistuneet mediaosumat, poimintoja (laadullinen) (laad.) Facebook-sivun tykkääjät (määrällinen) (+10%) 500 hlö Asiointikäynnit (määrällinen) +5% Henkilöstön jaksaminen Suunnitelmallinen työhyvinvointityö Työyhteisöindeksi (määrällinen/laadullinen) Sairauspoissaolot (määrällinen) Koulutuspäivät (määrällinen) + kehitys (v. 2018) - kehitys 180 pv / vs PALO- JA PELASTUSTOIMI Lapin pelastuslaitos huolehtii Lapin, sen asukkaiden ja Lapissa vierailevien turvallisuudesta. Lapin pelastuslaitoksen talousarvion käyttömenot jaetaan jäsenkuntien kesken siten, että maksuosuudesta puolet (50 %) määräytyy pelastustoimen kuntakohtaisten kahden edellisen vahvistetun tilinpäätöksen toimintamenojen keskiarvon ja puolet (50 %) määräy- 19
tyy kuntien asukasluvun perusteella. Kunnan pelastustoimen maksuosuusprosentti määräytyy näiden lukujen keskiarvon perusteella. Ajoneuvojen ja kaluston investointeja varten jäsenkunnilta kerätään lisäksi investointiosuutta 3,00-3,50 /asukas. Mittari: kuntakohtainen tilasto hälytyksistä ja hankinnoista TERVEYDENHOITOPALVELUT Perusterveydenhuollon- ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden tuottamisesta sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteensovittamisesta Pelkosenniemen kunnassa vastaa Pelkosenniemen - Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä. Ympäristöterveydenhuollon osalta toimintaa ohjaa Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon sopimus. Perussopimuksen mukaan jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät vuodeosaston osalta hoitopäivien suhteessa, avohoidon osalta käyntikertojen suhteessa ja muiden toimintojen osalta asukasluvun suhteessa. Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa sote-uudistuksen valmistelua Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaisesti. Sen mukaan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon uusi palvelurakenne perustuu kuntaa suurempiin itsehallintoalueisiin. Se tarkoittaa, että kaikkien julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaisivat itsehallintoalueet, joiden päätöksenteko kuuluu vaaleilla valituille valtuustoille. Uudistuksen toteuttamiseksi valmistellaan lakiesitys. Valtioneuvoston mukaan itsehallintoalueita perustetaan 18 ja sosiaali- ja terveyspalveluja järjestäviä alueita 15. Lappi muodostaa yhden alueen. Osana uudistusta säädetään valinnanvapauslainsäädäntö, joka mahdollistaa, että käyttäjä valitsee itse palveluiden julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan välillä. Erikoissairaanhoidon palveluita kunta ostaa mm. Lapin keskussairaalalta, Sairaala Lapponialta ja Muurolan sairaalalta. 20
ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN 1. Kuntatason strategiat ja ohjaus Aktiivisella elinkeinopolitiikalla ja yritystoiminnan huomioivalla päätöksenteolla Pelkosenniemen kunta on myötävaikuttamassa kilpailukykyisen yritysten toimintaympäristön kehittymisessä. Kunta toimii myös yritysten aktiivisena kumppanina käynnistäen ja osallistuen kehittämishankkeisiin, jotka luovat ja parantavat yritystoiminnan edellytyksiä ja houkuttelevat alueelle uusia yrityksiä. Tarvitaan hallittua riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä ja investointeja yksityissektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten tulosten kasvua. Kannetaan huolta myös heikommassa työmarkkinatilanteessa olevista henkilöistä. Tavoitteena on, että Pelkosenniemi on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu, monipuolinen matkailun yritystoiminnan keskus Lapin Sydämessä. 2. Toiminnalliset tavoitteet ja painopistealueet Pelkosenniemen elinkeinostrategian visiossa korostuvat alueen luontaiset vahvuudet, monipuoliset elinkeinot ja aktiivinen yhdessä tekeminen sekä menestymisen avain, arktisen luonto-osaamisen hyödyntäminen yhdistettynä aitoihin paikallisiin ihmisiin. Pelkosenniemen menestystekijöiksi on tunnistettu arktinen luonto-osaaminen, matkailu, monipuoliset elinkeinot, maaseutuelinkeinot, kaivannaisteollisuus ja luonto. Elinkeinostrategian menestystekijä on paikkakunnan olemassa olevia vahvuuksia, jonka päälle yritykset rakentavat liiketoimintaansa. Pelkosenniemi kehittäessään toimintaympäristöä huomioi nämä luontaiset vahvuudet. Harjoitetaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritystoiminnan investointiratkaisuissa yhteistyössä yritysten ja muiden rahoittajien kanssa. Yhteistyötä tiivistetään Itä-Lapin kuntien ja Sodankylän kunnan kanssa. Osaamista lisätään yhteistyössä ammatillisen koulutuksen, korkeakoulujen, Lapin yliopiston ja MTI:n (Matkailuinstituutti) ja yritysten kanssa. Tiivistä yhteistyötä jatketaan metsähallituksen kanssa. Seurataan aktiivisesti kaivannaisteollisuuden kehittymistä ja toimialan säteilyvaikutuksien hyödyntämistä kunnan toiminnoissa ja yrityssektorilla. Kunnan kotisivuja ja sosiaalisen median käyttöä nykyaikaistetaan vastaamaan asukkaiden tarpeita resurssien puitteissa, esim. elinkeinopalveluissa. 21
Elinkeinostrategisten linjausten toteuttaminen. TEHTÄVÄ 1: MATKAILUN YRITYSTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN JA IN- VESTOINTIEN MAHDOLLISTAMINEN Tavoite: Keinot: Matkailutoimialalle syntyy uusia työpaikkoja investointien ja kehittämisen kautta. Kehittämisen määrä toimialalla kasvaa. Yritysten määrä saadaan nousuun ja nykyiset yritykset menestyvät aiempaa paremmin ja toimivat yhteistyössä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisätään alueen vetovoimaa myös kesäaikaan. Tehdään aktiivista yhteistyötä yritysten kanssa ja opastetaan kehittämishankkeiden tekemiseen, rahoittamiseen jne.. näin saadaan yritykset kehityksen ja kasvun polulle. Erillishankkeet eo. tavoitteiden mahdollistamiseksi ja yhteistyön vahvistamiseksi Tehdään yhteistyötä Lapin oppilaitosten kanssa, jotta saadaan osaavaa työvoimaa ja tarpeellista tietoa alueelle. Saatetaan alueen yrityksille mahdollisimman hyvät puitteet tuotteidensa kehittämiseen niin kesällä kuin talvella. Yhteistyöhankkeissa toimitaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja lisätään me -henkeä. TEHTÄVÄ 2: YRITYSTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINOSTRATE- GIAN PAINOPISTEIDEN MUKAISESTI Tavoite: Keinot: toimialoille syntyy uusia yrittäjiä kehittämistoiminnan kautta mm. palvelusetelin käyttöönoton selvittäminen Organisointi: Kunnanjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinokoordinaattori Mittarit: Säännölliset yhteiset tilaisuudet sidosryhmien ja yritysten kanssa. Yrityskäynnit, yrittäjäkontaktit, yritysten omat investointi- ja kehittämishankkeiden lukumäärä ja investointihankkeiden määrä. Liikevaihtojen, matkailuyöpymisten ja työpaikkojen kasvu. MATKAILUN YRITYSTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN JA INVESTOINTIEN MAHDOLLISTAMINEN Tavoitteet eri vuosille Mittarit: 2015 2016 2017 2018 Sidosryhmätilaisuuksien määrä / vuosi 10 10 10 Yritystapaamiset/yrityskontaktit/yrityskäynnit kpl/ vuosi 60 70 80 Kehittämis/investointihankkeiden määrä/vuosi 10 12 14 Uusien yritysten määrä/vuosi 2 4 6 Yritysten hankkeiden yhteensä 1milj. 1,5milj. 3milj. Yöpymisten määrä / vuosi kasvua 10% kasvua 15% kasvua 20% 22
TEHTÄVÄ 3: PROJEKTILUONTOISTEN HANKKEIDEN KOKONAISJOHTA- MINEN Tavoite: Keinot: Projektiluontoiset hankkeet tukevat kunnan elinkeinojen painopistealueita ja tuovat lisäarvoa osallistuville yrityksille ja yhteisöille. Yritysten yhteishankkeilla kehitetään yritysten tuotteita ja palveluita ja voidaan kohdentaa niitä tietyille asiakas ja markkina-alueille. Projektiluontoisilla hankkeilla on alueen liiketoimintaa merkittävästi piristävä vaikutus. Aktivoidaan yrityksiä yhteistyöhön ja miettimään miten yhteistyöllä saadaan palveltua esim. kansainvälisiä matkanjärjestäjiä paremmin. Yhteisesti käsitellyt hankkeet joilla pitää olla merkitystä alueen kasvulle, toisaalta kriittinen suhtautuminen sellaisiin hankkeisiin mitkä eivät tue kunnan elinkeinojen painopistealueita, eivät edistä työllisyyttä eivätkä synnytä uutta yritystoimintaa alueelle. Organisointi: Kunnanjohtaja, elinkeinokoordinaattori Mittarit: Omat hankkeet, Yritysten yhteistyöhankkeet, Osallistuttavat hankkeet ja niiden euromäärät vaikutukset alueelle. PROJEKTILUONTOISTEN HANKKEIDEN KOKONAISJOHTAMINEN Tavoitteet eri vuosille 2015 Mittarit: 2016 2017 2018 Kunta hakijana(yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa) 3 4 5 Yritysten yhteistyö (Yritysryhmähankkeet) kpl/v. 2 3 4 Osallistuttavat hankkeet kpl/v. 4 4 4 hankkeiden yhteensä 1milj. 1,5milj. 3milj. TEHTÄVÄ 4: MAASEUTUPALVELUT Tavoite: Keinot: Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät sekä maaseutuyritysten kehittämistehtävät hoidetaan asianmukaisesti. Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue tuottaa yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut. Kemijärven kaupunki vastaa yksikön toiminnasta. Organisointi: Kunnanjohtaja, Itä Lapin YTA, maaseutuasiamies Mittarit: Tehtävät on saatu suoritettua lakien ja asetusten mukaisesti ja annetuissa määrä-ajoissa. Uusien yritysten, sukupolvenvaihdoksien, rahoitushakemusten, kehittämishankkeiden ja neuvonnan kysynnän määrä. 23
JOUKKOLIIKENNEPALVELUT Joukkoliikennepalveluilla tuetaan kuntalaisten asumista kotonaan taajaman ulkopuolella ja mahdollistetaan kuntakeskuksessa asioiminen, millä on palveluiden saamisen lisäksi tärkeä henkinen merkitys. Palveluliikenne jatkuu vuonna 2016 kahdella linjalla tarvittaessa kaksi kertaa viikossa: Pyhäjärvi Suvanto Saunavaara - Pelkosenniemi ja Aapajärvi - Luiro Kairala - Pelkosenniemi. Lisäksi ajetaan meno-paluuvuoro kaksi kertaa kuukaudessa Moitaselästä Pelkosenniemelle. Vuosien 2017-18 palveluliikenteen laajuudesta päätetään talousarvioiden valmistelun yhteydessä. Mittari: asiointiliikenteen käyttäjien määrä 24
PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 Pelkosenniemen omarahoitusosuus eri hankkeissa vuonna 2015-2018 2310 Elinkeinot / Kehittämistoiminta Hanke 2015 2016 2017 2018 130 Pelkosenniemi hakijana 130-104 Pelkosenniemi 100 vuotta Menot -15 000 Tulot 10 000 130-111 Maastopyöräilyreittihanke -6 500-6 500 0 130-112 SYKE-hanke -10 000-7 500-7 500 0 130-113 Moottorikelkkareitistön esiselvitys -3 000 0 0 131 Sodankylä hankijana 131-130 Kulttuuriperiferia -hanke -2 460 0 0 131-131 Kulttuurituottaja -hanke -4 000-4 000 132 Kemijärvi hakijana 132-157 Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen -3 800-1 000-1 000 133 Seutukunnalliset hakijat 133-217 Salla Gate -500 0 0 133-218 Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviaines- hanke -1 370-1 710-1 060-255 133-219 Itä-Lapin jälleenrakennusaika -hanke 0-310 -160 133-221 ABC Arctic Business Cluster/ I-L ky 0-620 -620-345 133-222 Luonnontuotteet / I-L ky 0 300 300 300 133-225 Pohjoisimman-Lapin Leader perusrahoitus+muurahoitus -10 000-10 000-10 000-10 000 133-227 Poski-hanke (Pohjavesien suojelu) -670-670 133-249 Muut Itä-Lapin ky:n hankkeet -1 800 134 Maakunnalliset hakijat 134-326 Lapin liitto maankäyttöstrategia matkailu -1 200-1 200-1 200-1 200 138 Muut hakijat 138-350 PL-matkailuyhdistys markkinointiavustus -27 620-27 620-27 620-27 620 138-355 Lapin Imagomarkkinointi/Lapin matk.markkinointi -5 000-5 000-5 000-5 000 138-370 Avustus matkailuinfotyöntekijä Naava -13 660-13 660-13 660-13 660 138-372 Arjen turvaa hanke -500 0 138-373 Metsähallitus Kansallispuistot kärkituotteeksi -4 500 0 0 Varautuminen ei hyväksyttyihin kuluihin -1 000-3 000-3 000-3 000-83 410-90 490-81 690-60 780 Varaus uusia hankkeita varten -10 000-10 000-10 000-10 000-93 410-100 490-91 690-70 780 25
PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 Tilinp. Ed ta +muutos 2016 2016 2016 TS 1 TS 2 Ulkoinen/sisäinen 2014 2015 Ltk 1 Kh Ltk 2 2017 2018 30.11.2015 Kh 14.12.2015 20 KUNNANHALLITUS 200 YLEISHALLINTO 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 214 229 255 900 261 400 261 400 261 400 266 630 273 310 3200 Maksutuotot 470 3300 Tuet ja avustukset 45731 26 610 5 250 5 250 5 250 5 350 5 480 3400 Muut toimintatuotot 642 3000 TOIMINTATUOTOT 261 072 282 510 266 650 266 650 266 650 271 980 278 790 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -441 169-386 230-355 450-345 450-345 450-362 560-371 620 4300 Palvelujen ostot -228 775-228 470-254 690-254 920-254 920-266 750-273 500 4500 Aineet, tarvikkeet ja -19 484-17 780-13 070-13 070-13 070-13 300-13 640 4700 Avustukset -10 745-13 000-13 000-13 000-13 000-13 260-13 600 4800 Muut toimintakulut -176 836-156 070-155 970-155 267-155 267-154 967-159 195 4000 TOIMINTAKULUT -877 009-801 550-792 180-781 707-781 707-810 837-831 555 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -615 937-519 040-525 530-515 057-515 057-538 857-552 765 7000 Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset -9 978-22 000-17 000-17 000-17 000-22 960-23 160 7000 Poistot ja arvonalentum -9 978-22 000-17 000-17 000-17 000-22 960-23 160 7500 LASKENNALLISET ERÄT 7520 Vyörytykset 127 491 133 630 147 000 147 000 147 000 149 950 153 010 7540 Arvonlisäverot (Palaut -34 608 7500 LASKENNALLISET ERÄT 92 883 133 630 147 000 147 000 147 000 149 950 153 010 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -533 031-407 410-395 530-385 057-385 057-411 867-422 915 230 ELINKEINOPALVELUT 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 65 520 45 000 45 000 45 000 45 000 46 100 3300 Tuet ja avustukset 64 719 3400 Muut toimintatuotot 4 365 3000 TOIMINTATUOTOT 134 604 45 000 45 000 45 000 45 000 46 100 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -122 898-18 550-47 610-47 610-47 610-68 320-70 020 4300 Palvelujen ostot -137 740-111 080-107 920-107 920-107 920-104 780-85 000 4500 Aineet, tarvikkeet ja -3 649-110 -610-610 -610-610 -610 4700 Avustukset -44 608-41 280-41 280-41 280-41 280-41 280-41 280 4800 Muut toimintakulut -7 720-8 030-23 420-23 420-23 420-8 530-8 650 4000 TOIMINTAKULUT -316 614-179 050-220 840-220 840-220 840-223 520-205 560 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -182 010-179 050-175 840-175 840-175 840-178 520-159 460 7500 LASKENNALLISET ERÄT 7520 Vyörytykset -3 198-3 360-3 125-3 125-3 125-3 190-2 610 7540 Arvonlisäverot (Palaut -21 871 7500 LASKENNALLISET ERÄT -25 069-3 360-3 125-3 125-3 125-3 190-2 610 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -207 079-182 410-178 965-178 965-178 965-181 710-162 070 26
PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 Tilinp. Ed ta +muutos 2016 2016 2016 TS 1 TS 2 Ulkoinen/sisäinen 2014 2015 Ltk 1 Kh Ltk 2 2017 2018 30.11.2015 Kh 14.12.2015 260 PALO- JA PELASTUSTOIMI 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -2 161-2 550-3 550-3 550-3 550-3 620-3 710 4300 Palvelujen ostot -185 996-190 000-193 000-193 000-193 000-196 860-200 000 4000 TOIMINTAKULUT -188 157-192 550-196 550-196 550-196 550-200 480-203 710 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -188 157-192 550-196 550-196 550-196 550-200 480-203 710 7000 Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset -2 319-2 200-2 100-2 100-2 100-2 100-2 100 7000 Poistot ja arvonalentum -2 319-2 200-2 100-2 100-2 100-2 100-2 100 7500 LASKENNALLISET ERÄT 7520 Vyörytykset -2 368-2 490-2 940-2 940-2 940-3 000-3 080 7500 LASKENNALLISET ERÄT -2 368-2 490-2 940-2 940-2 940-3 000-3 080 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -192 845-197 240-201 590-201 590-201 590-205 580-208 890 265 TERVEYDENHOITOPALVELUT 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -26 018-29 700-28 000-28 000-28 000-28 560-29 270 4300 Palvelujen ostot -3 007 709-3 045 000-2 893 000-2 887 000-2 887 000-2 943 460-3 001 350 4700 Avustukset -126 835-95 000-95 000-95 000-95 000-96 900-99 320 4000 TOIMINTAKULUT -3 160 562-3 169 700-3 016 000-3 010 000-3 010 000-3 068 920-3 129 940 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 160 562-3 169 700-3 016 000-3 010 000-3 010 000-3 068 920-3 129 940 7500 LASKENNALLISET ERÄT 7520 Vyörytykset -44 573-43 660-49 350-49 350-49 350-50 350-51 610 7540 Arvonlisäverot (Palaut -140 7500 LASKENNALLISET ERÄT -44 713-43 660-49 350-49 350-49 350-50 350-51 610 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -3 205 275-3 213 360-3 065 350-3 059 350-3 059 350-3 119 270-3 181 550 27
PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 Tilinp. Ed ta +muutos 2016 2016 2016 TS 1 TS 2 Ulkoinen/sisäinen 2014 2015 Ltk 1 Kh Ltk 2 2017 2018 30.11.2015 Kh 14.12.2015 20 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 279 749 255 900 306 400 306 400 306 400 311 630 319 410 3200 Maksutuotot 470 3300 Tuet ja avustukset 110 451 26 610 5 250 5 250 5 250 5 350 5 480 3400 Muut toimintatuotot 5 007 3000 TOIMINTATUOTOT 395 676 282 510 311 650 311 650 311 650 316 980 324 890 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -592 246-437 030-434 610-424 610-424 610-463 060-474 620 4300 Palvelujen ostot -3 560 220-3 574 550-3 448 610-3 442 840-3 442 840-3 511 850-3 559 850 4500 Aineet, tarvikkeet ja -23 132-17 890-13 680-13 680-13 680-13 910-14 250 4700 Avustukset -182 188-149 280-149 280-149 280-149 280-151 440-154 200 4800 Muut toimintakulut -184 556-164 100-179 390-178 687-178 687-163 497-167 845 4000 TOIMINTAKULUT -4 542 342-434 285-4 225 570-4 209 097-4 209 097-4 303 757-4 370 765 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 146 666-4 060 340-3 913 920-3 897 447-3 897 447-3 986 777-4 045 875 7000 Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset -12 297-24 200-19 100-19 100-19 100-25 060-25 260 7000 Poistot ja arvonalentum -12 297-24 200-19 100-19 100-19 100-25 060-25 260 7500 LASKENNALLISET ERÄT 7520 Vyörytykset 77 352 84 120 91 585 91 585 91 585 93 410 95 710 7540 Arvonlisäverot (Palaut -56 619 7500 LASKENNALLISET ERÄT 20 733 84 120 91 585 91 585 91 585 93 410 95 710 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -4 138 230-4 000 420-3 841 435-3 824 962-3 824 962-3 918 427-3 975 425 28
SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalipalvelut 410 Toiminta-ajatus Sosiaalipalvelujen toimiala vastaa siitä, että kuntalaisille on tarjolla suunnitellut, laadukkaat ja riittävät lakisääteiset peruspalvelut, jotka tukevat ja edistävät kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä omatoimisuutta. Sosiaalipalvelut sisältävät neljä eri palvelukokonaisuutta: 1. Sosiaalitoimen hallinnon palvelut, joihin sisältyy sosiaalisihteerin hallinto- ja kehittämistyön osuus sekä sosiaalipalvelusihteerin työt, 2. perheiden palvelut, johon sisältyy yleinen sosiaalityö (ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen sekä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu), lastenvalvojan palvelut (isyysasiat, lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisiin ja elatukseen liittyvät sopimukset), kasvatus- ja perheneuvolapalvelut sekä lastensuojelun avohuolto ja laitospalvelut. Osa palveluista hankitaan ostopalveluna (kasvatus- ja perheneuvola, lastensuojelun laitospalvelut), 3. ikääntyneiden palvelut, johon sisältyy kotihoito- ja tukipalvelut, ikääntyneiden omaishoidon tuki ja palvelukoti Onnela, 4. vammaispalvelut, johon sisältyy vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset laitosasumisen ja työllistämisen palvelut, vammaisten omaishoidon tuki, asumispalvelut ja muut vammaispalvelut sekä Toimintapisteen päivätoiminta, 5. päihdehuollon ja raittiustyön. Valtuustotason tavoitteet 1. Kehitetään kunnan palvelurakennetta vastaamaan lakimuutoksia/valtionhallinnon kehittämislinjauksia kunnan ja palvelujen tarvitsijoiden edun mukaisesti. 2. Tuotetaan laadukkaat peruspalvelut asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti tiiviissä yhteistyössä eri osastojen ja kuntayhtymän palvelujen kanssa. Kuntalaisia tuetaan kaikissa elämänvaiheissa (lapset, nuoret, perheet, työikäiset ja vanhukset). Lautakuntatason tavoitteet 1. Järjestetään ja kehitetään palveluja vanhuspalvelulain ja uuden sosiaalihuoltolain vaatimukset huomioon ottaen kunnan palvelukokonaisuudessa. Perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua tarjotaan sosiaalihuoltolain mukaisesti. Virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen järjestämistä jatketaan yhteistyössä Itä-Lapin kuntien kanssa. Toteutetaan uutta isyyslakia 1.1.2016 alkaen yhteistyössä äitiysneuvolan kanssa. 2. Tuetaan ikääntyneiden ja vammaisten omaishoitoa ja sen tukipalveluja kotona asumisen mahdollistamiseksi mahdollisimman pitkään. Omaishoitajille järjestetään terveystarkastukset terveystoimen toteuttamina. Kotipalvelussa täyttämättä 0,5 toimi. 3. Suunnitellaan edelleen kehitys- ja vaikeavammaisten palveluasumisen vaihtoehtoja yhdessä erityishuoltopiirin ja naapurikuntien kanssa. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän asumisyksikköön Sodankylään siirtyy 4 asukasta 1.2.2016. Toimintapisteen avoimeksi jäänyt virka jätetään täyttämättä ja toimintaa suunnitellaan uudelleen toimintavuoden aikana. 29