Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Tulos / Mittari / Toimialan (TYT) toimintakate ei heikkene vuoden 2013 tasosta. Peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia peruspääomalle. Tulos toteutuu. Tulos toteutuu. Liikelaitoksen vuoden 2014 tulos on 5,3 milj. euroa ylijäämäinen tulos. Tulos toteutuu. Tavoite toteutuu. Toimialan toiminnan kustannustehokkuus ja vaikuttavuus paranee. Tuottavuus paranee vuosittain. Tuottavuuden kasvu. Tuottavuuden kasvu etenee suunnitelmien mukaan. Tuottavuuden kasvu etenee suunnitelmien mukaan. Talonrakennusinvestointien kokonaismäärä on enintään valtuuston päättämän määrän mukainen. Tulos toteutuu Tulos toteutuu. Toimitilojen käyttö tehostuu ja niiden käyttökustannukset pienenevät. Tilojen käyttökustannukset vähenevät. Siirrytään monituottajamalliin. Tilojen käyttö- ja energiakustannuk-s et. Tilojen huollettavuus. Palvelujen osto monituottajamallilla. Tatu-ohjelman mukaiset tilakustannusten tehostamisprojekti on käynnistynyt. L3 -alueen kilpailutus Tatu-ohjelman mukaiset tilakustannusten tehostamisprojekti on käynnistynyt. L3 -alueen kilpailutus Tilakustannuksia pienennetään suunnittelutavoitteiden tarkentamisen avulla ja tilatarpeiden vaihtoehtoisia ratkaisumalleja 1
Tulos / Mittari / Espoo 30-01-2015 ratkaistaan tilaaja-tuottaja-mallin kehityssuunnan mukaisena. ratkaistaan tilaaja-tuottaja-mallin kehityssuunnan mukaisena. hyödyntämällä. Ohjataan käyttäjiä energiakustannusten hallintaan. Kaupungin omistamien kiinteistöjen korjausvelan kattaminen etenee suunnitelman mukaisesti. Investoinneissa pääpaino on korjaus- ja laajennushankkeissa. Korjaukset tehdään tarvetta vastaavasti. Korjausvelan pieneneminen suunnitelmien mukaisesti. mukaan. Purettavat rakennukset vähentävät korjausvelkaa. mukaan. Purettavat rakennukset vähentävät korjausvelkaa. Investointiohjelman mukaisesti peruskorjausten ja laajennusten osuutta kasvatetaan ja vuosikorjausten määrää kasvatetaan. Rakennusten korjausten prioriteettilistojen ylläpito siten, että ne vastaavat korjausten todellista kiireellisyyttä. Johtaminen ja työhyvinvointi paranevat. Työhyvinvointimatriisin lukuarvo kasvaa vähintään yhdellä vuoden 2013 arvoon verrattuna. Työhyvinvointimatriisi. Terveysperusteisist a poissaoloista aiheutuva kuorma päivää per henkilötyövuosi. Seurantatieto saadaan vuoden lopussa. Seurantatieto tulee tarkasteluajankohtaa myöhemmin. Terveysperusteisia poissaoloja on enintään 11 päivää/henkilötyövuosi. Terveysperusteisiin poissaoloihin kuuluvat palkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot, kuntoutustuki, työja työmatkatapaturmii n liittyvät poissaolot. Terveysperusteisten poissaolojen määrä on kasvanut vuoden 2013 tasosta. Tike: 9,0 pv/htv ja 2,47 % (1-9/2013: 7,0 pv/htv ja 1,93 %) Terveysperusteisten poissaolojen määrä on kasvanut vuoden 2013 tasosta. Tike: 9,0 pv/htv ja 2,47 % (1-9/2013: 7,0 pv/htv ja 1,93 %) 2
Tulos / Mittari / Espoo 30-01-2015 Suunnittelu- ja rakentamisprosessin kokonaiskestoa lyhennetään merkittävästi toimintatapoja uudistamalla. Tatu-projektin projektikuvaus tehty. Tatu-projektin projektikuvaus tehty. 3
Asukkaat ja palvelut Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Valtuustokauden tavoitteet: Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tulos / Mittari / Toimitilat ja -ratkaisut ovat toimivat, tehokkaat, terveelliset ja turvalliset ja tuotettu vastuullisesti asiakkaille. Toimitilat tukevat palvelujen tuottamista ja ne tuotetaan asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Selkeät toimintamallit akuuteissa ja suunnitelluissa väistöissä. Prosessiohjeet (MASI), sisäilmatutkimusten organisointi. Kustannustehokkuus Tilatehokkuus toimintamallit Prosessiohjeet (MASI) toimintamallit ovat valmiit. Kaupunkitasoiset sisäilmaohjeet valmistuvat vuoden loppuun mennessä. toimintamallit ovat valmiit. Kaupunkitasoiset sisäilmaohjeet valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Työnjaon selkiyttäminen ja yhteydenpidon kehittäminen tilakeskuksen ja asiakkaiden (tilojen käyttäjien) välillä. Asiakaspalveluun liittyvää työnjakoa on kehitetty ja uusi työkalu (sähköinen huoltokirja) on otettu käyttöön. Asiakaspalveluun liittyvää työnjakoa on kehitetty ja uusi työkalu (sähköinen huoltokirja) on otettu käyttöön. Sisäilmaongelmatilanteista ja korjaavista toimenpiteistä viestitään avoimesti ja kattavasti kuntalaisille. Viestintää on kehitetty edelleen mm. uutiskirjeet ja tiedotteet yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Viestintää on kehitetty edelleen mm. uutiskirjeet ja tiedotteet yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Toimintamalleja on kehitetty. Toimintamalleja on kehitetty. 4
Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden tavoitteet: Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Tulos / Mittari / Edistetään energiansäästötavoitteita ja ympäristökriteereitä rakentamisessa, alueiden kehittämisessä ja palvelutuotannossa. Edistetään toimenpiteitä CO2-päästöjen vähentymiseksi. Vähennetään energiakulutusta energiatehokkuustoimintasuunnitelman, kuntien energiasäästösopimuksen mukaisesti. Edistetään uusituvan energian osuuden kasvua. CO2-päästöjen kehittyminen, energiakulutuksen määrä, uusiutuvan energian osuus. Seurantatiedot saadaan myöhemmin. Päivitetään energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelma. Laaditaan/päivitetään uudisja korjausrakentamisen energiatehokkuusohjeistusta, jotta osataan kiinnittää huomiota energiatehokkuuden kannalta olennaisiin asioihin. Hyödynnetään uusiutuvaa energiaa mahdollisuuksien mukaan. 5