PELKOSENNIEMEN KUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Kunnanhallitus 29.2.2016 LIITE
SISÄLLYSLUETTELO Tarkennetut tavoitteet 1-7 Kunnanhallitus, yleishallinto 8 Yleisjohto Kunnanhallitus, yleishallinto 9 Hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut Kunnanhallitus, yleishallinto 10 Muu yleishallinto Kunnanhallitus, yleishallinto 11 Muu kunnanhallituksen liiketoiminta Yleishallinto yhteensä 12-13 Kunnanhallitus, elinkeinopalvelut Kehittämishankkeet 14 Maaseutupalvelut 15 Joukkoliikennepalvelut 16 Elinkeinopalvelut yhteensä 17 Palo ja pelastustoimi 18-19 Kunnanhallitus, terveydenhoitopalvelut Perusterveydenhuoltopalvelut 20 Erikoissairaanhoito 21 Ympäristöterveydenhuolto 22 Terveydenhoitopalvelut yhteensä 23 Kunnanhallitus yhteensä 24 Verotulot ja valtionosuudet, rahoitustuotot ja -kulut 25 Lainat 26 Investoinnit 27 Hankkeiden omarahoitusosuudet 28 Keskusvaalilautakunta 29 Tarkastuslautakunta 30
TARKENNETUT TAVOITTEET KUNNANHALLITUS YLEISHALLINTO Yleishallintoon sisältyy yleisjohdon eli kunnanvaltuuston ja -hallituksen työskentely sekä hallinto-, henkilöstö- ja talouspalveluiden järjestäminen ja tuottaminen koko kunnalle. Hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut tukevat kunnan päätöksentekoa ja johtamista tuottamalla hallinnointia, taloudenhoitoa ja suunnittelua tukevaa materiaalia johdon ja toimielinten käyttöön. Yleishallintoon sisältyy myös ns. muu yleishallinto eli kunnan jäsenmaksuille ja avustuksille varatut määrärahat, Verohallinnolle verojen keräämisestä maksettavat korvaukset, suhdetoiminnan hoitaminen, nuorten kesätyöllistäminen, sopimus löytöeläinten talteenoton järjestämisestä sekä asiointipisteen toiminta. Vuodesta 2012 alkaen yleishallintoon on kuulunut Itä-Lapin energian hallinnoima omistajakunnille tuleva ja omistajakuntien myymä Kemijoki-osuussähkö. Valtuustotason tavoite - Laadukkaan päätöksenteon edellytysten luominen Lautakuntatason tavoitteet - Asioiden tarkka ja ammattitaitoinen valmistelu - Asiakirjojen laadukkuus sisällön ja ulkoasun osalta - Päätösten toimeenpanon nopeus ja laatu - Toimiva arkistointi - Kokoushallintajärjestelmän tehokas hyödyntäminen. - Hyödynnetään sähköistä hyvinvointikertomusta suunnittelun välineenä. - Hallittu valmistautuminen kuntalain tuomiin muutoksiin. - Hallintosäännön ajantasaistaminen - Kotouttamisohjelman laatiminen Mittarit Valitukset (määrällinen) Pykälät (määrällinen) Valtuustotason tavoite - Lisätään kunnan asukkaiden tietämystä kunnan ja kunnan toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista tehokkaan tiedottamisen avulla. Lautakuntatason tavoitteet - Tiedotetaan asioista lehti-ilmoituksin (Pelkosenniemi tiedottaa), kunnan nettisivuilla ja radiossa. - Julkaistaan sähköistä kuntatiedotetta (kuukausittainen, pl. kesä) - Jatketaan sektorit ylittävää yhteistyötä kuntaorganisaatiossa ja sidosryhmien kanssa - Jaetaan ja kehitetään sisäisen tiedottamisen hyviä käytäntöjä - Tehostetaan tiedottamista päätöksenteosta sähköisen kokoushallintajärjestelmän myötä
- Jatketaan nettisivujen päivitystyötä - Suoritetaan viestintäsuunnitelman toimeenpanoa ja toimenpiteitä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. - Seurataan kuntalaisaloite.fi-palvelua ja asukkaiden osallistumisen mahdollistavia käytänteitä. - Lisätään kuntalaisten osallistumista, etenkin kuntastrategian laatimisessa Mittarit Onnistuneet mediaosumat (laadullinen) Facebook-sivun tykkäykset (määrällinen) Valtuustotason tavoite - Hallinto- ja talouspalvelu tuottaa hallintokunnille ajantasaista ja luotettavaa taustatietoa hallinnoinnin ja taloudenhoidon tueksi ja hoitaa kunnan taloutta tehokkaasti ja taloudellisesti sekä hoitaa asiointipistettä. Lautakuntatason tavoite - Toteutetaan sisäistä valvontaa tehokkaasti - Hyödynnetään Dynasty-asiakirjahallintaa sopimusten hallintaan - Osallistutaan aktiivisesti alan koulutuksiin tietotaidon ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi sekä uusien hyvien toimintatapojen löytämiseksi - Jatketaan yhteistyötä sidosryhmien kanssa mm. mahdollisissa ohjelmistohankinnoissa ja kehittämisprojekteissa. - Valmistellaan palkanlaskennan siirtyminen kunnan omaksi työksi - Asiointipiste-toiminnan jatkuva kehittäminen Mittarit Asiointikäynnit (määrällinen) Valtuustotason tavoite - Lisätään henkilöstön työssä jaksamista ja työssä viihtymistä. Lautakuntatason tavoite - Kehitetään ja toteutetaan oma vuosittainen työhyvinvointikysely (kolmen vuoden välein toteutettavan työyksikkökyselyn rinnalle), jonka pohjalta päivitetään työhyvinvointisuunnitelmaa. Työhyvinvointityötä koordinoi kunnan työhyvinvointikoordinaattori vapaa-ajanohjaaja (nimikemuutosesitys liikuntasihteeri). - Jatketaan henkilöstöpoliittisen tasa-arvosuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, mm. koulutuspäivien seurantaa - Toteutetaan Savuton kunta tavoitteita. Mittarit Työyhteisöindeksi (määrällinen/laadullinen, kolme vuoden välein) Sairauspoissaolot (määrällinen) Koulutuksiin osallistumisen seuranta (määrällinen) Perustelut: Pelkosenniemen kunnassa on otettu käyttöön sähköinen kokousjärjestelmä ja työvälineet paperittomiin kokouksiin. Tämä lisää päätöksenteon tehokkuutta, ketteryyttä ja ekologisuutta.
Yleishallinto vastaa kuukausittaisen kuntatiedotteen julkaisemisesta yhteistyössä vapaaaikatoimen ja atk-palvelujen kanssa. Asiointi-pistetoiminnasta ei tullut ASPA2014-hankkeen (VM) tavoitteiden mukaisesti lakisääteistä, vaan viiden pilottipisteen toimintaa hyödynnetään yhteispalvelulain ja yhteispalvelun kehittämisessä valtakunnallisesti. Toiminta jatkuu sopimuspohjaisena. Asiointipiste on kuntalaisille tärkeä yhden luukun palvelupiste, jota kunnan tulee jatkossakin aktiivisesti kehittää. Yleishallinnon organisaatio on haavoittuva henkilöresursseiltaan, mikä omalta osaltaan edellyttää suunnitelmallista työnjakoa ja työhyvinvointityötä sekä itsenäistä työnsuunnittelua. Henkilöstön kouluttautumisesta on huolehdittava, jotta valmiudet tehokkaaseen työhön laajoilla tehtävänkuvilla varmistetaan, ja sisäiset sijaisjärjestelyt mahdollistetaan joustavasti. Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen jatkuu talousarviovuonna. Hallintokunnat ylittävällä yhteistyöllä kuntaan on tehty työhyvinvointisuunnitelma, jota päivitetään alkuvuonna 2016. Suunnitelman mukaisesti jatketaan henkilökunnan liikkumisen tukemista sekä toteutetaan Savuton kunta -tavoitteita. Hyvinvoiva henkilöstö on kuntatyönantajan tärkein resurssi. Toimenpiteillä pyritään vähentämään sairauspoissaoloja ja edistämään työssäjaksamista. Hyvän työnantajakuvan välittäminen on tärkeää kilpailun kiristyessä osaavasta työvoimasta ja tukee positiivista kuntakuvaa. YHTEENVETO: Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Strateginen päämäärä / tavoite Tavoite / Tehtävä Keinot Mittari Tavoitteet TA2016 Avoin ja luottamuksellinen päätöksenteko Päätöksenteon edellytykset Hyvä valmistelu Valitukset (määrällinen) Pykälät (määrällinen) 0 +-0 Aktiivinen viestintä ja markkinointi Laadukkaat peruspalvelut Tiedottaminen Hallinto- ja talouspalvelut sekä asiointipiste Tarjotaan medioille juttuja ja toteutetaan niitä itse Palveluiden saatavuus ja kehittäminen Onnistuneet mediaosumat, poimintoja (laadullinen) (laad.) Facebook-sivun tykkääjät (määrällinen) (+10%) 500 hlö Asiointikäynnit (määrällinen) +5% Henkilöstön jaksaminen Suunnitelmallinen työhyvinvointityö Työyhteisöindeksi (määrällinen/laadullinen) Sairauspoissaolot (määrällinen) Koulutuspäivät (määrällinen) + kehitys (v. 2018) - kehitys 180 pv / vs PALO- JA PELASTUSTOIMI Lapin pelastuslaitos huolehtii Lapin, sen asukkaiden ja Lapissa vierailevien turvallisuudesta. Lapin pelastuslaitoksen talousarvion käyttömenot jaetaan jäsenkuntien kesken siten, että maksuosuudesta puolet (50 %) määräytyy pelastustoimen kuntakohtaisten kahden
edellisen vahvistetun tilinpäätöksen toimintamenojen keskiarvon ja puolet (50 %) määräytyy kuntien asukasluvun perusteella. Kunnan pelastustoimen maksuosuusprosentti määräytyy näiden lukujen keskiarvon perusteella. Ajoneuvojen ja kaluston investointeja varten jäsenkunnilta kerätään lisäksi investointiosuutta 3,00-3,50 /asukas. Mittari: kuntakohtainen tilasto hälytyksistä ja hankinnoista TERVEYDENHOITOPALVELUT Perusterveydenhuollon- ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden tuottamisesta sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteensovittamisesta Pelkosenniemen kunnassa vastaa Pelkosenniemen - Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä. Ympäristöterveydenhuollon osalta toimintaa ohjaa Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon sopimus. Perussopimuksen mukaan jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät vuodeosaston osalta hoitopäivien suhteessa, avohoidon osalta käyntikertojen suhteessa ja muiden toimintojen osalta asukasluvun suhteessa. Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa sote-uudistuksen valmistelua Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaisesti. Sen mukaan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon uusi palvelurakenne perustuu kuntaa suurempiin itsehallintoalueisiin. Se tarkoittaa, että kaikkien julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaisivat itsehallintoalueet, joiden päätöksenteko kuuluu vaaleilla valituille valtuustoille. Uudistuksen toteuttamiseksi valmistellaan lakiesitys. Valtioneuvoston mukaan itsehallintoalueita perustetaan 18 ja sosiaali- ja terveyspalveluja järjestäviä alueita 15. Lappi muodostaa yhden alueen. Osana uudistusta säädetään valinnanvapauslainsäädäntö, joka mahdollistaa, että käyttäjä valitsee itse palveluiden julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan välillä. Erikoissairaanhoidon palveluita kunta ostaa mm. Lapin keskussairaalalta, Sairaala Lapponialta ja Muurolan sairaalalta.
ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN 1. Kuntatason strategiat ja ohjaus Aktiivisella elinkeinopolitiikalla ja yritystoiminnan huomioivalla päätöksenteolla Pelkosenniemen kunta on myötävaikuttamassa kilpailukykyisen yritysten toimintaympäristön kehittymisessä. Kunta toimii myös yritysten aktiivisena kumppanina käynnistäen ja osallistuen kehittämishankkeisiin, jotka luovat ja parantavat yritystoiminnan edellytyksiä ja houkuttelevat alueelle uusia yrityksiä. Tarvitaan hallittua riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä ja investointeja yksityissektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten tulosten kasvua. Kannetaan huolta myös heikommassa työmarkkinatilanteessa olevista henkilöistä. Tavoitteena on, että Pelkosenniemi on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu, monipuolinen matkailun yritystoiminnan keskus Lapin Sydämessä. 2. Toiminnalliset tavoitteet ja painopistealueet Pelkosenniemen elinkeinostrategian visiossa korostuvat alueen luontaiset vahvuudet, monipuoliset elinkeinot ja aktiivinen yhdessä tekeminen sekä menestymisen avain, arktisen luonto-osaamisen hyödyntäminen yhdistettynä aitoihin paikallisiin ihmisiin. Pelkosenniemen menestystekijöiksi on tunnistettu arktinen luonto-osaaminen, matkailu, monipuoliset elinkeinot, maaseutuelinkeinot, kaivannaisteollisuus ja luonto. Elinkeinostrategian menestystekijä on paikkakunnan olemassa olevia vahvuuksia, jonka päälle yritykset rakentavat liiketoimintaansa. Pelkosenniemi kehittäessään toimintaympäristöä huomioi nämä luontaiset vahvuudet. Harjoitetaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritystoiminnan investointiratkaisuissa yhteistyössä yritysten ja muiden rahoittajien kanssa. Yhteistyötä tiivistetään Itä-Lapin kuntien ja Sodankylän kunnan kanssa. Osaamista lisätään yhteistyössä ammatillisen koulutuksen, korkeakoulujen, Lapin yliopiston ja MTI:n (Matkailuinstituutti) ja yritysten kanssa. Tiivistä yhteistyötä jatketaan metsähallituksen kanssa. Seurataan aktiivisesti kaivannaisteollisuuden kehittymistä ja toimialan säteilyvaikutuksien hyödyntämistä kunnan toiminnoissa ja yrityssektorilla. Kunnan kotisivuja ja sosiaalisen median käyttöä nykyaikaistetaan vastaamaan asukkaiden tarpeita resurssien puitteissa, esim. elinkeinopalveluissa.
Elinkeinostrategisten linjausten toteuttaminen. TEHTÄVÄ 1: MATKAILUN YRITYSTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN JA IN- VESTOINTIEN MAHDOLLISTAMINEN Tavoite: Keinot: Matkailutoimialalle syntyy uusia työpaikkoja investointien ja kehittämisen kautta. Kehittämisen määrä toimialalla kasvaa. Yritysten määrä saadaan nousuun ja nykyiset yritykset menestyvät aiempaa paremmin ja toimivat yhteistyössä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisätään alueen vetovoimaa myös kesäaikaan. Tehdään aktiivista yhteistyötä yritysten kanssa ja opastetaan kehittämishankkeiden tekemiseen, rahoittamiseen jne.. näin saadaan yritykset kehityksen ja kasvun polulle. Erillishankkeet eo. tavoitteiden mahdollistamiseksi ja yhteistyön vahvistamiseksi Tehdään yhteistyötä Lapin oppilaitosten kanssa, jotta saadaan osaavaa työvoimaa ja tarpeellista tietoa alueelle. Saatetaan alueen yrityksille mahdollisimman hyvät puitteet tuotteidensa kehittämiseen niin kesällä kuin talvella. Yhteistyöhankkeissa toimitaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja lisätään me -henkeä. TEHTÄVÄ 2: YRITYSTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINOSTRATE- GIAN PAINOPISTEIDEN MUKAISESTI Tavoite: Keinot: toimialoille syntyy uusia yrittäjiä kehittämistoiminnan kautta mm. palvelusetelin käyttöönoton selvittäminen Organisointi: Kunnanjohtaja, tekninen johtaja, elinkeinokoordinaattori Mittarit: Säännölliset yhteiset tilaisuudet sidosryhmien ja yritysten kanssa. Yrityskäynnit, yrittäjäkontaktit, yritysten omat investointi- ja kehittämishankkeiden lukumäärä ja investointihankkeiden määrä. Liikevaihtojen, matkailuyöpymisten ja työpaikkojen kasvu. MATKAILUN YRITYSTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN JA INVESTOINTIEN MAHDOLLISTAMINEN Tavoitteet eri vuosille Mittarit: 2015 2016 2017 2018 Sidosryhmätilaisuuksien määrä / vuosi 10 10 10 Yritystapaamiset/yrityskontaktit/yrityskäynnit kpl/ vuosi 60 70 80 Kehittämis/investointihankkeiden määrä/vuosi 10 12 14 Uusien yritysten määrä/vuosi 2 4 6 Yritysten hankkeiden yhteensä 1milj. 1,5milj. 3milj. Yöpymisten määrä / vuosi kasvua 10% kasvua 15% kasvua 20%
TEHTÄVÄ 3: PROJEKTILUONTOISTEN HANKKEIDEN KOKONAISJOHTA- MINEN Tavoite: Keinot: Projektiluontoiset hankkeet tukevat kunnan elinkeinojen painopistealueita ja tuovat lisäarvoa osallistuville yrityksille ja yhteisöille. Yritysten yhteishankkeilla kehitetään yritysten tuotteita ja palveluita ja voidaan kohdentaa niitä tietyille asiakas ja markkina-alueille. Projektiluontoisilla hankkeilla on alueen liiketoimintaa merkittävästi piristävä vaikutus. Aktivoidaan yrityksiä yhteistyöhön ja miettimään miten yhteistyöllä saadaan palveltua esim. kansainvälisiä matkanjärjestäjiä paremmin. Yhteisesti käsitellyt hankkeet joilla pitää olla merkitystä alueen kasvulle, toisaalta kriittinen suhtautuminen sellaisiin hankkeisiin mitkä eivät tue kunnan elinkeinojen painopistealueita, eivät edistä työllisyyttä eivätkä synnytä uutta yritystoimintaa alueelle. Organisointi: Kunnanjohtaja, elinkeinokoordinaattori Mittarit: Omat hankkeet, Yritysten yhteistyöhankkeet, Osallistuttavat hankkeet ja niiden euromäärät vaikutukset alueelle. PROJEKTILUONTOISTEN HANKKEIDEN KOKONAISJOHTAMINEN Tavoitteet eri vuosille 2015 Mittarit: 2016 2017 2018 Kunta hakijana(yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa) 3 4 5 Yritysten yhteistyö (Yritysryhmähankkeet) kpl/v. 2 3 4 Osallistuttavat hankkeet kpl/v. 4 4 4 hankkeiden yhteensä 1milj. 1,5milj. 3milj. TEHTÄVÄ 4: MAASEUTUPALVELUT Tavoite: Keinot: Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät sekä maaseutuyritysten kehittämistehtävät hoidetaan asianmukaisesti. Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue tuottaa yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut. Kemijärven kaupunki vastaa yksikön toiminnasta. Organisointi: Kunnanjohtaja, Itä Lapin YTA, maaseutuasiamies Mittarit: Tehtävät on saatu suoritettua lakien ja asetusten mukaisesti ja annetuissa määrä-ajoissa. Uusien yritysten, sukupolvenvaihdoksien, rahoitushakemusten, kehittämishankkeiden ja neuvonnan kysynnän määrä.
JOUKKOLIIKENNEPALVELUT Joukkoliikennepalveluilla tuetaan kuntalaisten asumista kotonaan taajaman ulkopuolella ja mahdollistetaan kuntakeskuksessa asioiminen, millä on palveluiden saamisen lisäksi tärkeä henkinen merkitys. Palveluliikenne jatkuu vuonna 2016 kahdella linjalla tarvittaessa kaksi kertaa viikossa: Pyhäjärvi Suvanto Saunavaara - Pelkosenniemi ja Aapajärvi - Luiro Kairala - Pelkosenniemi. Lisäksi ajetaan meno-paluuvuoro kaksi kertaa kuukaudessa Moitaselästä Pelkosenniemelle. Vuosien 2017-18 palveluliikenteen laajuudesta päätetään talousarvioiden valmistelun yhteydessä. Mittari: asiointiliikenteen käyttäjien määrä
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000200 YLEISHALLINTO 00002000 Yleisjohto 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 140 50 50 3200 Maksutuotot 470 3300 Tuet ja avustukset 510 50 3000 TOIMINTATUOTOT 610 560 100 4001 Henkilöstökulut -157 381-115 950-124 800 4300 Palvelujen ostot -75 152-73 230-68 300 4500 Aineet, tarvikkeet ja -6 129-5 950-3 400 4800 Muut toimintakulut -15 110-20 690-20 805-253 772-215 820-217 305 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -253 162-215 260-217 205 7000 Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset -878-840 -3 880 7000 Poistot ja arvonalentum -878-840 -3 880 7520 Vyörytykset -2 969-3 120-3 960 7540 Arvonlisäverot (Palaut -10 670-13 639-3 120-3 960 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -267 679-219 220-225 045
Pelkosenniemen kunta Sivu 2 00000200 YLEISHALLINTO 00002100 Hallinto- henkilöstö- ja talouspalvelut 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 7 575 7 850 8 800 3300 Tuet ja avustukset 310 3000 TOIMINTATUOTOT 7 885 7 850 8 800 4001 Henkilöstökulut -229 889-205 580-190 940 4300 Palvelujen ostot -77 167-88 160-121 930 4500 Aineet, tarvikkeet ja -5 126-10 050-8 350 4800 Muut toimintakulut -43 773-41 980-41 757-355 954-345 770-362 977 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -348 070-337 920-354 177 7000 Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset -3 997-7 310-8 200 7000 Poistot ja arvonalentum -3 997-7 310-8 200 7520 Vyörytykset 133 125 139 540 154 430 7540 Arvonlisäverot (Palaut -19 621 113 504 139 540 154 430 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -238 562-205 690-207 947
Pelkosenniemen kunta Sivu 3 00000200 YLEISHALLINTO 00002200 Muu yleishallinto 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 10 071 2 500 2 550 3300 Tuet ja avustukset 45 422 26 100 5 200 3400 Muut toimintatuotot 642 3000 TOIMINTATUOTOT 56 135 28 600 7 750 4001 Henkilöstökulut -53 899-64 700-29 710 4300 Palvelujen ostot -76 456-67 080-64 690 4500 Aineet, tarvikkeet ja -8 229-1 780-1 320 4700 Avustukset -10 745-13 000-13 000 4800 Muut toimintakulut -58 634-33 400-31 505-207 963-179 960-140 225 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -151 828-151 360-132 475 7000 Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset -5 103-13 850-4 920 7000 Poistot ja arvonalentum -5 103-13 850-4 920 7520 Vyörytykset -1 900-1 990-2 540 7540 Arvonlisäverot (Palaut -4 317-6 217-1 990-2 540 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -163 148-167 200-139 935
Pelkosenniemen kunta Sivu 4 00000200 YLEISHALLINTO 00002295 Muu kunnanhallituksen liiketoiminta 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 196 442 245 500 250 000 3000 TOIMINTATUOTOT 196 442 245 500 250 000 4800 Muut toimintakulut -59 319-60 000-61 200-59 319-60 000-61 200 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 137 123 185 500 188 800 7520 Vyörytykset -765-800 -930-765 -800-930 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM 136 358 184 700 187 870
Pelkosenniemen kunta Sivu 5 00000200 YLEISHALLINTO 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 214 229 255 900 261 400 3200 Maksutuotot 470 3300 Tuet ja avustukset 45 731 26 610 5 250 3400 Muut toimintatuotot 642 3000 TOIMINTATUOTOT 261 072 282 510 266 650 4001 Henkilöstökulut -441 169-386 230-345 450 4300 Palvelujen ostot -228 775-228 470-254 920 4500 Aineet, tarvikkeet ja -19 484-17 780-13 070 4700 Avustukset -10 745-13 000-13 000 4800 Muut toimintakulut -176 836-156 070-155 267-877 009-801 550-781 707 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -615 937-519 040-515 057 7000 Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset -9 978-22 000-17 000 7000 Poistot ja arvonalentum -9 978-22 000-17 000 7520 Vyörytykset 127 491 133 630 147 000 7540 Arvonlisäverot (Palaut -34 608 92 883 133 630 147 000 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -533 031-407 410-385 057
Pelkosenniemen kunta Sivu 6 00000230 ELINKEINOPALVELUT 00002300 Elinkeinopalvelut 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 45 336 35 000 3300 Tuet ja avustukset 97 3000 TOIMINTATUOTOT 45 433 35 000 4001 Henkilöstökulut -81 784-17 500-43 210 4300 Palvelujen ostot -20 975-41 700-26 000 4500 Aineet, tarvikkeet ja -235-500 4800 Muut toimintakulut -3 402-3 580-3 600-106 395-62 780-73 310 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -60 963-62 780-38 310 7520 Vyörytykset -1 381-1 450-950 7540 Arvonlisäverot (Palaut -3 533-4 914-1 450-950 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -65 877-64 230-39 260
Pelkosenniemen kunta Sivu 7 00000230 ELINKEINOPALVELUT 00002310 Kehittämishankkeet 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 20 184 10 000 3300 Tuet ja avustukset 64 622 3400 Muut toimintatuotot 4 365 3000 TOIMINTATUOTOT 89 172 10 000 4001 Henkilöstökulut -40 245 4300 Palvelujen ostot -92 395-43 630-51 810 4500 Aineet, tarvikkeet ja -3 414 4700 Avustukset -44 608-41 280-41 280 4800 Muut toimintakulut -3 157-2 540-18 000-183 818-87 450-111 090 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -94 646-87 450-101 090 7520 Vyörytykset -1 438-1 510-1 760 7540 Arvonlisäverot (Palaut -16 697-18 135-1 510-1 760 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -112 781-88 960-102 850
Pelkosenniemen kunta Sivu 8 00000230 ELINKEINOPALVELUT 00002360 Maaseutupalvelut 4001 Henkilöstökulut -870-1 050-4 400 4300 Palvelujen ostot -8 708-12 750-13 110 4500 Aineet, tarvikkeet ja -110-110 4800 Muut toimintakulut -1 161-1 910-1 820-10 739-15 820-19 440 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -10 739-15 820-19 440 7520 Vyörytykset -162-170 -170 7540 Arvonlisäverot (Palaut -75-237 -170-170 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -10 975-15 990-19 610
Pelkosenniemen kunta Sivu 9 00000230 ELINKEINOPALVELUT 00002370 Joukkoliikennepalvelut 4300 Palvelujen ostot -15 663-13 000-17 000-15 663-13 000-17 000 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -15 663-13 000-17 000 7520 Vyörytykset -217-230 -245 7540 Arvonlisäverot (Palaut -1 566-1 783-230 -245 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -17 446-13 230-17 245
Pelkosenniemen kunta Sivu 10 00000230 ELINKEINOPALVELUT 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 65 520 45 000 3300 Tuet ja avustukset 64 719 3400 Muut toimintatuotot 4 365 3000 TOIMINTATUOTOT 134 604 45 000 4001 Henkilöstökulut -122 898-18 550-47 610 4300 Palvelujen ostot -137 740-111 080-107 920 4500 Aineet, tarvikkeet ja -3 649-110 -610 4700 Avustukset -44 608-41 280-41 280 4800 Muut toimintakulut -7 720-8 030-23 420-316 614-179 050-220 840 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -182 010-179 050-175 840 7520 Vyörytykset -3 198-3 360-3 125 7540 Arvonlisäverot (Palaut -21 871-25 069-3 360-3 125 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -207 079-182 410-178 965
Pelkosenniemen kunta Sivu 11 00000260 PALO- JA PELASTUSTOIMI 00002600 Palo- ja pelastuspalvelut 4001 Henkilöstökulut -2 161-2 550-3 550 4300 Palvelujen ostot -185 996-190 000-193 000-188 157-192 550-196 550 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -188 157-192 550-196 550 7000 Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset -2 319-2 200-2 100 7000 Poistot ja arvonalentum -2 319-2 200-2 100 7520 Vyörytykset -2 368-2 490-2 940-2 368-2 490-2 940 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -192 845-197 240-201 590
Pelkosenniemen kunta Sivu 12 00000260 PALO- JA PELASTUSTOIMI 4001 Henkilöstökulut -2 161-2 550-3 550 4300 Palvelujen ostot -185 996-190 000-193 000-188 157-192 550-196 550 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -188 157-192 550-196 550 7000 Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset -2 319-2 200-2 100 7000 Poistot ja arvonalentum -2 319-2 200-2 100 7520 Vyörytykset -2 368-2 490-2 940-2 368-2 490-2 940 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -192 845-197 240-201 590
Pelkosenniemen kunta Sivu 13 00000265 TERVEYDENHOITOPALVELUT 00002650 Perusterveydenhuoltopalvelut 4300 Palvelujen ostot -1 804 566-1 765 000-1 730 000-1 804 566-1 765 000-1 730 000 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 804 566-1 765 000-1 730 000 7520 Vyörytykset -23 214-24 240-28 175-23 214-24 240-28 175 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -1 827 780-1 789 240-1 758 175
Pelkosenniemen kunta Sivu 14 00000265 TERVEYDENHOITOPALVELUT 00002655 Erikoissairaanhoito 4001 Henkilöstökulut -26 018-29 700-28 000 4300 Palvelujen ostot -1 150 118-1 228 000-1 106 000 4700 Avustukset -126 835-95 000-95 000-1 302 971-1 352 700-1 229 000 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 302 971-1 352 700-1 229 000 7520 Vyörytykset -20 636-18 660-20 345 7540 Arvonlisäverot (Palaut -140-20 776-18 660-20 345 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -1 323 747-1 371 360-1 249 345
Pelkosenniemen kunta Sivu 15 00000265 TERVEYDENHOITOPALVELUT 00002657 Ympäristöterveydenhuolto 4300 Palvelujen ostot -53 025-52 000-51 000-53 025-52 000-51 000 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -53 025-52 000-51 000 7520 Vyörytykset -723-760 -830-723 -760-830 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -53 748-52 760-51 830
Pelkosenniemen kunta Sivu 16 00000265 TERVEYDENHOITOPALVELUT 4001 Henkilöstökulut -26 018-29 700-28 000 4300 Palvelujen ostot -3 007 709-3 045 000-2 887 000 4700 Avustukset -126 835-95 000-95 000-3 160 562-3 169 700-3 010 000 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 160 562-3 169 700-3 010 000 7520 Vyörytykset -44 573-43 660-49 350 7540 Arvonlisäverot (Palaut -140-44 713-43 660-49 350 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -3 205 275-3 213 360-3 059 350
Pelkosenniemen kunta Sivu 17 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 279 749 255 900 306 400 3200 Maksutuotot 470 3300 Tuet ja avustukset 110 451 26 610 5 250 3400 Muut toimintatuotot 5 007 3000 TOIMINTATUOTOT 395 676 282 510 311 650 4001 Henkilöstökulut -592 246-437 030-424 610 4300 Palvelujen ostot -3 560 220-3 574 550-3 442 840 4500 Aineet, tarvikkeet ja -23 132-17 890-13 680 4700 Avustukset -182 188-149 280-149 280 4800 Muut toimintakulut -184 556-164 100-178 687-4 542 342-4 342 850-4 209 097 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 146 666-4 060 340-3 897 447 7000 Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset -12 297-24 200-19 100 7000 Poistot ja arvonalentum -12 297-24 200-19 100 7520 Vyörytykset 77 352 84 120 91 585 7540 Arvonlisäverot (Palaut -56 619 20 733 84 120 91 585 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -4 138 230-4 000 420-3 824 962
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 11.02.2016 00000080 KUNNANHALLITUS /RAHOITUS 00000800 RAHOITUS 00008000 Rahoitus / kunnanhallitus 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 5000 Verotulot 5000 Kunnan tulovero 2 573 646 2 550 000 2 746 000 5100 Kiinteistövero 1 646 604 1 700 000 1 758 000 5200 Osuus yhteisöveron tuo 296 502 280 000 258 000 5000 Verotulot 4 516 751 4 530 000 4 762 000 5500 Valtionosuudet 5510 Kunnan peruspalvelujen 3 642 723 5520 Verotuloihin perustuva 439 106 5530 Valt.os järjestelmämuu 326 844 5710 Opetus- ja kultt.toime -308 167 5850 Muut valtionosuudet 4 100 000 3 999 500 5500 Valtionosuudet 4 100 506 4 100 000 3 999 500 6000 Rahoitustuotot ja -kulu 6001 Korkotuotot 6000 Korkotuotot antolaina 5 001 24 280 6020 Korkotuotot sijoituks 300 300 6030 Maksuliikennetilien k 133 150 150 6001 Korkotuotot 5 134 24 730 450 6100 Muut rahoitustuotot 6100 Osinkotuotot ja osuus 1 424 1 200 1 200 6120 Verotilitysten korot -317 1 000 1 000 6130 Viivästyskorkotulot 166 200 150 6140 Peruspääoman korot ku 7 929 8 000 8 000 6170 Muut rahoitustuotot 2 839 1 000 500 6100 Muut rahoitustuotot 12 040 11 400 10 850 6200 Korkokulut 6210 Korkokulut lainoista -37 236-45 000-45 000 6200 Korkokulut -37 236-45 000-45 000 6300 Muut rahoituskulut 6310 Verotilitysten korot -45-100 -100 6320 Viivästyskorot ja kor -322-500 -500 6350 Luottoprovisiot -501-500 -500 6380 Muut rahoituskulut -100-200 6300 Muut rahoituskulut -868-1 200-1 300 6000 Rahoitustuotot ja -kulu -20 929-10 070-35 000 6999 VUOSIKATE 8 596 328 8 619 930 8 726 500 8499 TILIKAUDEN TULOS 8 596 328 8 619 930 8 726 500 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM 8 596 328 8 619 930 8 726 500
LAINAT TP 2014 TA 2015 TA 2016 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäys 0 0 0 Antolainasaamisten vähennys 0 0 0 Antolainojen muutokset netto 0 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen lisäys 400 000 500 000 500 000 Pitkäaik.lainojen vähennys -423 126-465 000-508 140 Lainakannan muutokset -23 126 35 000-8 140 Lainakanta 31.12 arvio 2 815 273 2 850 273 2 842 133
PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Pelkosenniemen omarahoitusosuus eri hankkeissa vuonna 2015-2018 2310 Elinkeinot / Kehittämistoiminta Hanke 2015 2016 130 Pelkosenniemi hakijana 130-104 Pelkosenniemi 100 vuotta Menot -15 000 Tulot 10 000 130-111 Maastopyöräilyreittihanke -6 500 130-112 SYKE-hanke -10 000-7 500 130-113 Moottorikelkkareitistön esiselvitys -3 000 131 Sodankylä hankijana 131-130 Kulttuuriperiferia -hanke -2 460 0 131-131 Kulttuurituottaja -hanke -4 000 132 Kemijärvi hakijana 132-157 Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen -3 800-1 000 133 Seutukunnalliset hakijat 133-217 Salla Gate -500 0 133-218 Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviaines- hanke -1 370-1 710 133-219 Itä-Lapin jälleenrakennusaika -hanke 0-310 133-221 ABC Arctic Business Cluster/ I-L ky 0-620 133-222 Luonnontuotteet / I-L ky 0 300 133-225 Pohjoisimman-Lapin Leader perusrahoitus+muurahoitus -10 000-10 000 133-227 Poski-hanke (Pohjavesien suojelu) -670 133-249 Muut Itä-Lapin ky:n hankkeet -1 800 134 Maakunnalliset hakijat 134-326 Lapin liitto maankäyttöstrategia matkailu -1 200-1 200 138 Muut hakijat 138-350 PL-matkailuyhdistys markkinointiavustus -27 620-27 620 138-355 Lapin Imagomarkkinointi/Lapin matk.markkinointi -5 000-5 000 138-370 Avustus matkailuinfotyöntekijä Naava -13 660-13 660 138-372 Arjen turvaa hanke -500 138-373 Metsähallitus Kansallispuistot kärkituotteeksi -4 500 0 Varautuminen ei hyväksyttyihin kuluihin -1 000-3 000-83 410-90 490 Varaus uusia hankkeita varten -10 000-10 000-93 410-100 490
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 11.02.2016 00000010 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 00000100 VAALIT 00001000 Vaalit 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3 000 3300 Tuet ja avustukset 2 400 3000 TOIMINTATUOTOT 2 400 3 000 4001 Henkilöstökulut -1 579-3 940 4300 Palvelujen ostot -485-1 150 4500 Aineet, tarvikkeet ja -471-900 4800 Muut toimintakulut -110-2 534-6 100 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -134-3 100 0 6999 VUOSIKATE -134-3 100 0 8499 TILIKAUDEN TULOS -134-3 100 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -134-3 100 0
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 11.02.2016 00000015 TARKASTUSLAUTAKUNTA 00000150 TILINTARKASTUS 00001500 Tilintarkastus 4001 Henkilöstökulut -1 215-2 100-1 600 4300 Palvelujen ostot -7 132-10 700-8 150 4500 Aineet, tarvikkeet ja -222-370 -300 4800 Muut toimintakulut -960-8 569-14 130-10 050 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 569-14 130-10 050 6999 VUOSIKATE -8 569-14 130-10 050 8499 TILIKAUDEN TULOS -8 569-14 130-10 050 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -8 569-14 130-10 050