http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003
SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 2 1.1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet 2 1.1.2 Jyväskylän kaupunkiseudun verkostokaupunkistrategia 4 1.1.3 Kaupungin hallinnon ja johtamisjärjestelmän uudistaminen 5 1.1.4 Strategiset kehittämishankkeet 6 1.1.5 Sisäiset kehittämishankkeet 8 1.1.6 Kaupungin henkilöstöstrategia 9 1.1.7 Tavoitteet vuoden 2004 talousarviossa 10 1.2 Yleinen taloudellinen tilanne 11 1.3 Kuntatalouden näkymät vuosina 2003-2004 12 1.4 Jyväskylän kaupungin talous 2004 2006 14 1.4.1 Alijäämän kattamisvelvollisuus 16 1.4.2 Tulossuunnitelma 17 1.4.2.1 Toimintatulot 18 1.4.2.2 Toimintamenot 19 1.4.2.3 Toimintakate 20 1.4.2.4 Henkilöstömenot 21 1.4.2.5 Kunnallisvero 22 1.4.2.6 Yhteisövero 24 1.4.2.7 Kiinteistövero 25 1.4.2.8 Valtionosuudet 25 1.4.2.9 Korkotulot ja -menot 29 1.4.2.10 Muut rahoitustulot ja menot 29 1.4.2.11 Vuosikate 29 1.4.2.12 Poistot 29 1.4.2.13 Tilikauden tulos 29 1.4.3 Rahoitussuunnitelma 29 1.4.3.1 Käyttöomaisuusinvestoinnit 30 1.4.3.2 Antolainauksen muutokset 31 1.4.3.3 Lainakannan muutokset 31 1.4.3.4 Muut maksuvalmiuden muutokset 33 1.4.3.5 Kassavarojen muutos 33 1.4.3.6 Tytär- ja osakkuusyhtiöt 33 1.4.3.7 Taloussuunnitteluprosessi 33 1.4.4 Talousarvion sitovuus ja seuranta 34 1.4.4.1 Käyttötalousosa 34 1.4.4.2 Investointiosa 34 1.4.4.3 Tulossuunnitelmaosa 34 1.4.4.4 Rahoitussuunnitelmaosa 34 1.4.4.5 Kunnalliset liikelaitokset 35 1.4.4.6 Käyttösuunnitelma 35 1.4.4.7 Toiminnalliset tavoitteet, yleisperustelut, yksityiskohtaiset perustelut ja tunnusluvut 35 1.4.4.8 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta 35 1.4.4.9 Erityismääräyksiä 36 1.4.4.10 Kaupungin valtuuston hyväksymät ponnet 36
2 TULOSSUUNNITELMA 37 Tulossuunnitelman lukuohje 38 Tulossuunnitelma 2002-2006 ( liikel. riveittäin yhdisteltynä ) 39 Tulossuunnitelma 2002 2006 (liikelaitokset nettona) 40 Liikelaitosten vaikutus tulossuunnitelmaan 2004 41 Tulossuunnitelman erittely 42 3 RAHOITUSSUUNNITELMA 45 Rahoitussuunnitelman lukuohje 46 Rahoitussuunnitelma 2002-2006 ( liikel. riveittäin yhdisteltynä ) 47 Rahoitussuunnitelma 2002 2006 (liikelaitokset nettona) 48 Liikelaitosten vaikutus rahoitussuunnitelmaan 2004 49 Rahoitussuunnitelman erittely 50 4 KÄYTTÖTALOUSOSA 53 Talous määrärahoittain 2004 54 Toimintamenot määrärahoittain 2002 2004 55 Toimintatulot määrärahoittain 2002 2004 56 Toimintakate määrärahoittain 2002 2004 57 Konsernihallinto 58 01 Kaupunginvaltuusto 59 02 Kaupunginosahallinto 60 04 Kaupunginhallitus 61 05 Elinkeinopolitiikka 65 07 Avustukset 67 18 Keskusvirasto 69 Rahatoimisto ja hankintakeskus 70 Hallintokeskus 72 Kaupunkisuunnittelu 74 Tietohallintotoimisto 75 Rakennusvalvonta 78 23 Rakennusvalvonta 78 Ympäristötoimi 80 29 Ympäristötoimi 80 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 82 32 Hallintokeskus 85 34 Sosiaali- ja mielenterveyspalvelut 86 35 Avoterveydenhuoltopalvelut 98 36 Erikoissairaanhoito 102 37 Lasten päivähoito 104 39 Vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala 107
Opetustoimi 112 48 Opetusvirasto 114 49 Koulut 115 52 Työväenopisto 117 Kulttuuritoimi 119 56 Kulttuuritoimen keskus 121 57 Kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto 123 58 Museot 125 Taidemuseo 126 Keski-Suomen museo 128 Suomen käsityön museo 130 61 Kuvataidekoulu 132 63 Jyväskylän kaupunginorkesteri 134 64 Jyväskylän kaupunginteatteri 136 65 Kulttuurinen nuorisotyö ja kansalaistoiminta 139 Jyväskylän liikuntapalvelukeskus 142 78 Jyväskylän liikuntapalvelukeskus 142 Tekninen palvelukeskus 143 85 Yhdyskuntatekniset palvelut 145 Katupalvelu 147 Viherpalvelut 150 Satamapalvelut 152 Jätehuoltopalvelut 154 Pysäköinninvalvontapalvelut 156 Tonttipalvelut 158 Paikkatietopalvelut 160 Kiinteistöinsinöörin viranomaispalvelut 162 Metsäpalvelut 164 Suunnittelu- ja mittauspalvelut 166 Hallinnolliset tukipalvelut 168 86 Arviomääräraha 171 5 INVESTOINTIOSA 173 Investointiosa yhteensä 2002 2008 174 Investoinnit 2004 175 Investointiosan erittely 176 Talonrakennus Tilapalvelu 179 6 LIIKELAITOKSET 191 Jyväskylän Tilapalvelu 194 Jyväskylän Vesilaitos 198 Jyväskylän seudun Työterveys 206 Total Kiinteistöpalvelu 209 Altek Aluetekniikka 213 Kylän KATTAUS 220 Keski-Suomen pelastuslaitos 223
7 LIITTEET 227 Liite 1: Valtionosuudet 2002 2004 228 Yleinen valtionosuus 229 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 230 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet 231 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 232 Liite 2: Kunnallistekniikan alustava investointiohjelma 2004-2007 233 Liite 3: Konsernikaavio 237 Jyväskylän konsernin tytäryhtiöt 240