Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio 2016 Sopimusohjausneuvottelut 23.-24.9.2015
Kuluvan vuoden PALVELUJEN KÄYTTÖ, KUSTANNUKSET JA ENNUSTE
Palvelujen käyttö 1-8/2015 (Kaikki asiakkaat yhteensä) Lähetemäärä on ollut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 2.800 lähetettä (+ 8,5%) suurempi Avohoidossa käyntimäärä on lisääntynyt, vuodeosastohoidon hoitopäivien määrä on vähentynyt (tavoitteen mukaista) Leikkauksia omana toimintana tehtiin noin sata enemmän kuin edellisvuonna. Leikkaustoiminnan profiili on siirtynyt päiväkirurgia/leikokirurgiapainotteiseksi. Päiväkirurgian osuus oli 63 %.
Lähetteet kunnittain 1-8/2015, muutos edellisestä vuodesta (~ 200 300 lähetettä) (~ 180 150 lähetettä)
Lähetteet kunnittain 1-8/2015, muutos edellisestä vuodesta (~ 800 900 lähetettä) (~ 17.100 18.700 lähetettä)
Lähetteet kunnittain 1-8/2015, muutos edellisestä vuodesta (~ 2.200 2.500 lähetettä) ( 103 96 lähetettä)
Lähetteet 1-8/2015 lähettäjän mukaan Terveyskeskuksista 1-8/2014 65,9 % = Suurempi kasvu kuin muilla lähettäjillä
Tuotemäärät Tuotemäärä yhteensä 1-8/2015 verrattuna 1-8/2014 = + 2 %
Ennuste 2015 08 Ennuste Poikkeama talousarviosta Poikkeama talousarviosta Tulot 334,4 m + 5,8 m + 1,8 % Tulot jäsenkunnilta 289,3 m + 5,6 m + 2,0 % Menot 309,5 m + 4,2 m + 1,4 % Tulos + 6,9 m + 1,4 m 2. osavuosikatsausta ja siihen sisältyvää ennustetta ei ole vielä käsitelty sairaanhoitopiirin johtoryhmässä, muutokset ovat vielä mahdollisia.
Potilasvakuutus Potilasvakuutuksen menot katetaan asukaslukuperusteisella erityisvelvoitemaksulla Valtuusto hyväksyi 5.6.2015 kokouksessaan erityisvelvoitemaksun korotuksen (alijäämää kattamaan). Erityisvelvoitemaksua tarkistetaan joulukuussa tarvittaessa uudelleen siten, että kattaa kokonaisuudessaan vuonna 2015 toteutuvat potilasvakuutuksen menoerät (vakuutusmaksu + varauksen muutos) Talousarviossa on potilasvakuutuksen menoihin 1,5 m varaus, tämä hetkisen tiedon mukaan ylitysriski on + 1,4 m. Tämä on huomioitu tilinpäätösennusteessa mukana kuntien menojen ennusteessa.
Hoitopalvelut jäsenkunnille, Ennuste koko vuodesta 2015 Sairaanhoito yhteensä 1000 euroa Toteuma 2014 Talousarvio 2015 Ennuste 2015 Muutos vuoden 2014 toteumasta Poikkeama 2015 talousarviosta Jäsenkunnat yhteensä 279 797 283 673 289 273 9 476 3,4 % 5 600 2,0 % Jyväskylän yte 172 342 172 966 179 964 7 622 4,4 % 6 998 4,0 % Seututerveyskeskus 50 077 51 169 50 693 615 1,2 % -476-0,9 % Pohjoinen Keski-Suomi 57 378 59 539 58 617 1 239 2,2 % -922-1,5 % Muut asiakkaat 10 697 11 835 11 835 1 137 10,6 % 0 0,0 % Asiakkaat yhteensä 290 495 295 508 301 108 10 613 3,7 % 5 600 1,9 %
Toteutunut 1-8 kunnittain Pohjoinen Keski-Suomi Tiedot tammi-elokuu TP 2014 Talousarvio Toteuma Toteuma Ta-tot Muutos vuodesta 1000 euroa 2015 01-08 201401-08 2015 % 2014 Jäsenkunnat yhteensä 279 797 283 673 170 853 174 674 62 % 3 821 2,2 % Pohjoinen Keski-Suomi 57 378 59 539 34 449 35 077 59 % 628 1,8 % Kannonkoski 1 766 1 922 1 110 1 068 56 % -43-3,8 % Karstula 4 875 4 725 3 015 2 639 56 % -376-12,5 % Kivijärvi 1 581 1 608 969 799 50 % -170-17,5 % Kyyjärvi 1 435 1 921 889 876 46 % -13-1,4 % Saarijärvi 11 369 10 831 6 853 6 540 60 % -313-4,6 % Kinnula 1 946 2 086 1 095 1 129 54 % 34 3,1 % Pihtipudas 4 856 5 253 2 880 3 292 63 % 412 14,3 % Viitasaari 7 527 8 445 4 445 4 683 55 % 237 5,3 % Äänekoski 22 022 22 748 13 192 14 051 62 % 859 6,5 %
Ennuste koko vuodesta kunnittain Pohjoinen Keski-Suomi TP 2014 Talousarvio Ennuste Muutos vuodesta 1000 euroa 2015 2015-08 2014 Jäsenkunnat yhteensä 279 797 283 673 289 273 9 476 3,4 % Pohjoinen Keski-Suomi 57 378 59 539 58 617 1 239 2,2 % Kannonkoski 1 766 1 922 1 789 23 1,3 % Karstula 4 875 4 725 4 499-375 -7,7 % Kivijärvi 1 581 1 608 1 527-54 -3,4 % Kyyjärvi 1 435 1 921 1 471 37 2,5 % Saarijärvi 11 369 10 831 11 128-241 -2,1 % Kinnula 1 946 2 086 1 959 12 0,6 % Pihtipudas 4 856 5 253 5 288 432 8,9 % Viitasaari 7 527 8 445 7 854 327 4,3 % Äänekoski 22 022 22 748 23 102 1 080 4,9 %
Toteutunut 1-8 kunnittain Jyte Tiedot tammi-elokuu TP 2014 Talousarvio Toteuma Toteuma Ta-tot Muutos vuodesta 1000 euroa 2015 01-08 201401-08 2015 % 2014 Jäsenkunnat yhteensä 279 797 283 673 170 853 174 674 62 % 3 821 2,2 % Jyväskylän yhteistoiminta-alue 172 342 172 966 105 330 109 482 63 % 4 152 3,9 % Hankasalmi 6 753 6 721 4 115 4 396 65 % 280 6,8 % Jyväskylä 152 672 154 108 93 713 97 319 63 % 3 605 3,8 % Muurame 9 178 8 593 5 389 5 371 63 % -18-0,3 % Uurainen 3 740 3 544 2 112 2 397 68 % 284 13,5 %
Ennuste koko vuodesta kunnittain Jyte TP 2014 Talousarvio Ennuste Muutos vuodesta 1000 euroa 2015 2015-08 2014 Jäsenkunnat yhteensä 279 797 283 673 289 273 9 476 3,4 % Jyväskylän yhteistoiminta-alue 172 342 172 966 179 964 7 622 4,4 % Hankasalmi 6 753 6 721 7 083 330 4,9 % Jyväskylä 152 672 154 108 159 874 7 202 4,7 % Muurame 9 178 8 593 9 060-118 -1,3 % Uurainen 3 740 3 544 3 948 208 5,6 %
Toteutunut 1-8 kunnittain Seututerveyskeskus Tiedot tammi-elokuu TP 2014 Talousarvio Toteuma Toteuma Ta-tot Muutos vuodesta 1000 euroa 2015 01-08 201401-08 2015 % 2014 Jäsenkunnat yhteensä 279 797 283 673 170 853 174 674 62 % 3 821 2,2 % Seututerveyskeskus 50 077 51 169 31 074 30 116 59 % -959-3,1 % Joutsa 5 847 6 611 3 600 3 508 53 % -92-2,6 % Keuruu 11 928 11 643 7 344 7 218 62 % -126-1,7 % Konnevesi 3 305 3 418 2 094 1 712 50 % -383-18,3 % Laukaa 19 121 18 838 11 852 11 833 63 % -19-0,2 % Luhanka 1 114 1 261 669 489 39 % -180-26,9 % Multia 2 150 2 010 1 321 1 226 61 % -96-7,2 % Petäjävesi 4 308 4 926 2 769 2 608 53 % -161-5,8 % Toivakka 2 304 2 462 1 424 1 522 62 % 97 6,8 %
Ennuste koko vuodesta kunnittain Seututerveyskeskus TP 2014 Talousarvio Ennuste Muutos vuodesta 1000 euroa 2015 2015-08 2014 Jäsenkunnat yhteensä 279 797 283 673 289 273 9 476 3,4 % Seututerveyskeskus 50 077 51 169 50 693 615 1,2 % Joutsa 5 847 6 611 5 950 103 1,8 % Keuruu 11 928 11 643 11 977 49 0,4 % Konnevesi 3 305 3 418 3 295-9 -0,3 % Laukaa 19 121 18 838 19 763 642 3,4 % Luhanka 1 114 1 261 1 022-92 -8,2 % Multia 2 150 2 010 2 043-107 -5,0 % Petäjävesi 4 308 4 926 4 262-46 -1,1 % Toivakka 2 304 2 462 2 380 76 3,3 %
Toteutunut palvelujen käyttö ja ennuste kuntien näkökulmasta Kuntakohtaiset toteumatiedot palvelujen käytöstä (kpl, ) julkaistaan sairaanhoitopiirin ekstranetissa Intermetsossa kuukausittain vastuualuetarkkuudella Kuntakohtaiset ennusteet palvelujen käytöstä ( ) julkaistaan kuukausittain sairaanhoitopiirin verkkosivulla www.ksshp.fi
Potilaskohtaisesti kunnan omavastuun ylittävä hoito (= tasattavaa) Tiedot perustuvat 1.1. 31-8. 2015 toteutuneeseen hoitopalvelujen laskutukseen. Potilaskohtaisen hoidon osalta esitetään vain omavastuun ylittävän laskutuksen määrä. Tiedot on otettu samalla periaatteella kuin tullaan tekemään kalliiden hoitojen tasausta selvitettäessä koko vuoden osalta. 23.09.2015
Suunnitelma vuodelle 2016 ja LASKENNALLINEN PALVELUTARVE
Palvelutarvearvio vuodelle 2016 Keski-Suomen alueen väestön laskennallinen palvelutarve Matemaattinen malli joka ottaa huomioon väestön ja sairaanhoitopiirin palvelutuotannon kustannusrakenteen Ennustemallin mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen laskutus olisi 224,7 m (oma toiminta), muutos vuoden 2014 toteumaan on + 2,9 %
ENNUSTE 2016 224 656 830 + 2,9 % LASKUTUS 2014 218 375 925 PALVELUSUUNNITELMASSA MUUTOS +2,1 % Lähde: www.ksshp.fi; toteuttaja MedFiles Oy / Proper Oy
Pohdiskelua Palvelusuunnitelmassa vuodelle 2016 suunniteltu laskutus jäsenkunnilta on selvästi pienempi kuin väestöennusteen huomioiva laskutusennuste. Vuoteen 2014 verrattuna toimintoja on siirretty omaksi toiminnaksi, näiden kustannukset yhteensä > 3 m : Jokilaakson terveys Oy:ltä aiemmin ostetut palvelut Kipustimulaattorien asennus TAVI toimenpiteet Muutos vuodesta 2014 + 0,9 % Palvelutuotannon ja sen vaatimien resurssien suunnittelussa on otettu huomioon tiedossa oleva palvelutarve (=kaikki potilaat tulevat hoidettua) Tuotamme palvelut selkeästi kustannustehokkaammin kuin vuonna 2014
Sairaanhoitotoiminta TALOUSARVIOESITYS 2016
Talousarvioesitys 2016 Talousarvioesitys on valmisteltu shp:n hallituksen antaman suunnitteluohjeen mukaisesti Jäsenkuntalaskutuksen muutos + 0,5 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna Toiminnan menojen muutos + 1,8 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna (muut tulot +, poistot -, rahoitusmenot +) Sairaanhoitopiirin tuotteistukseen tai hinnoitteluperusteisiin ei tule oleellisia muutoksia kuluvaan vuoteen verrattuna kotisairaalatoimintaa lukuun ottamatta Hinnoissa otetaan huomioon ylijäämävaatimus 3 milj. euroa.
Tulostavoitteet vuosittain (alkuperäinen) (muutettu)
Kumulatiivisen tuloksen kehitys Suunnitelman mukaan alijäämät katettu vuoden 2019 aikana
Toiminnan tulot 329 m Jäsenkunnat 228 m Muut 12 m
Toiminnan menot 308 m
Sairaanhoidon menojen aikasarjaa Psykiatrian avohoito, apuvälinkeskus ja perusterveydenhuollon päivystys Jyten kuvantaminen Ensihoito Ostot Jokilaakson sairaalasta omaksi toiminnaksi 16.09.2015
Lähde: Kuntaliitto/Heikki Punnonen. Sairaanhoitopiirien vuosi 2014.
Lähde: Kuntaliitto, 2013 Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset euroa/asukas vuonna 2013
TOIMINNAN MUUTOKSET
Erikoissairaanhoidon palvelut Oman toiminnan osuus kasvaa Jokilaakson ostopalvelujen kotiutus (täysimääräisenä, toteutetaan 2015 kuluessa) TAVI Palveluja tuotetaan aikaisempaa enemmän myös muille asiakkaille kuin jäsenkunnille, etenkin operatiivisella toimialueella erikoisosaamista tarjoavien erikoisalojen palveluja tarjotaan myös sairaanhoitopiirin ulkopuolelle, tämä osaltaan antaa mahdollisuuden käyttää resursseja tehokkaasti ja kasvattaa toimialueen vetovoimaa työnantajana
Pskiatrian palvelut Psykiatrian toimialueen hoitopalvelujen laskutus on palvelusuunnitelman mukaan 1,1 m ( 2,4 %) pienemmät kuin vuoden 2014 toteuma Psykiatrian toimialueella on tehty merkittäviä toiminnallisia muutoksia viime vuosien aikana. Palveluiden järjestämisen ja tuottamisen tavoissa painopiste on siirtynyt avohoidon palveluihin. Vuodeosastoja on lakkautettu, ja ne sijaitsevat Juurikkaniemen sairaalaa lukuun ottamatta keskussairaalan yhteydessä.
Perusterveydenhuollon päivystys Erityistä huomiota kiinnitetään asiakaspalvelun ja päivystyspotilaan koko hoitoketjun laadun kehittämiseen. Tavoitteena on vähentää yhteispäivystyksen epätarkoituksenmukaista käyttöä ja kokonaiskäyntien määrää.
Ensihoito Ensihoitopalvelun kustannukset ovat 1,2 m (14 %) vuoden 2014 toteumaa suuremmat Ensihoitopalvelujen laskutusennuste vuodelta 2015 ylittyy talousarviossa suunnitellusta 0,5 m. Kustannusten nousu vuodelle 2016 aiheutuu palvelujen kilpailutuksesta. Talousarvioesitys perustuu sopimusten perusteella laskettuun kustannusarvioon. Kuntakohtainen osuus lasketaan puoliksi asukasmäärän ja puoliksi tehtävämäärän perusteella. Laskennassa otetaan huomioon vuoden 2014 toteutuneet tehtävämäärät. Tehtävämäärät ovat lisääntyneet, mutta kuntien keskinäiset osuudet eivät ole merkittävästi muuttunee vuoteen 2013 verrattuna.
Ensihoidon nettotoimintamenot Vuoden 2016 talousarviossa +1,2 m vuonna 2014 toteutuneita suuremmat suuruusluokkana muutos 2014 asukasluvulla laskettuna + 4,6 / asukas Lähde: Kuntaliitto; Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-joulukuu 2014.
Sosiaalitoimen palvelut Palveluasuminen Kuntouttava toiminta (A-kilta ja Suvimäen klubitalo)
Kotisairaalatoiminta Kotisairaalatoiminta kuuluu Päivystyksen toimialueeseen. Sen toimintaan liittyy läheisesti palliatiivisen poliklinikan ja saattohoidon toiminta. Kotisairaalatoiminnan kustannukset ovat sairaanhoitopiiriin talousarvioesityksen mukaan 0,7 me, tämä on siis erikoissairaanhoidon resurssien osuus, joka on suunnattu muista toiminnoista Kotisairaalatoiminta järjestetään yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa, ja kaupunki osoittaa resurssit omien potilaidensa hoitoon. Yhteisen toimintamallin tarkoituksena on varmistaa riittävät resurssit 24/7 toimintaa varten. Palvelusuunnitelmassa kotisairaalatoiminnan tuottamien hoitopalvelujen tuloista 93 % on kohdistettu Jyväskylän kaupungille, loput Muuramen kunnalle. Operatiivisen ja Konservatiivisen toimialueen toimintasuunnitelmien mukaan kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on vähentää vuodeosastojen tarvetta.
Tuotemäärät Drg-tuotteiden määrässä ei ole oleellista muutosta toteumaan verrattuna Perusterveydenhuollon päivystyksen käyntien määrä vähenee suunnitelman mukaan toteutuneesta Psykiatriassa vähenee edelleen hoitopäivien määrä
Tuotemäärät Tuotemäärä yhteensä 1-8/2015 verrattuna 1-8/2014 = + 2 %
Suunnitelma vuodelle 2016 kunnittain PALVELUSUUNNITELMA
Palvelusuunnitelma 2016 Kokonaisuutena hoitopalvelujen laskutus jäsenkunnilta +0,5 % vrt. TA2015, vaihtelua kunnittain Syitä? Taustalla toteutunut palvelujen käyttö viim. 12 kk (kalliiden hoitojen tasausta ei ole huomioitu) Kuntien erilaiset profiilit palvelujen käytössä Vastuualueiden muutokset erilaisia muutokset kohdistuvat eri tavoin eri kunnille
Renkaittainen %- osuus hoitopalveluista
Hoitopalvelujen laskutus jäsenkunnilta Toimialueittain osuudet vuoden 2014 toteumassa, vuoden 2015 talousarviossa ja tilinpäätösennusteessa sekä palvelusuunnitelmassa vuodelle 2016:
Tulot jäsenkunnilta Muutos vuoden 2015 (muutetusta) talousarviosta + 0,5 %
Palvelut kunnittain
Palvelut kunnittain
Palvelut kunnittain