Käyttösuunnitelma I/2016. Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida

Käyttösuunnitelma I/2016 Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida Yhtymähallitus 26.4.2016

Sisällysluettelo 1 Kuntayhtymä... 1 1.1. Yleisperustelut... 1 Yleinen taloudellinen tilanne... 1 Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016... 2 1.2. Strategiatyön 2014 tulokset... 2 1.3. Tulostavoitteet... 3 1.4. Talousarvion rahoitusosa... 4 2 Käyttösuunnitelma I/2016... 5 2.1. Koko kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet... 5 Muutokset talousarvioon... 5 Opiskelijamäärät... 6 2.2. Opetustoiminta... 8 Lounais-Suomen ammattiopisto Novidan toiminnalliset tavoitteet... 8 Muutokset talousarvioon... 9 Koulutusalat... 9 3 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 10 4 Käyttösuunnitelma I vuodelle 2016/yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen)... 11 5 Investointisuunnitelma vuodelle 2016/KS1... 13 6 Tuloslaskelma (ulkoinen)... 18 7 Käyttötalousosan toteutuma... 19 8 Investointiosan toteutuma... 36

1 Kuntayhtymä 1.1. Yleisperustelut Yleinen taloudellinen tilanne Valtiovarainministeriö julkaisi 14.4.2016 uuden taloutta koskevan katsauksen, jossa ennustelukuja on korjattu hieman aiempaa korkeammaksi. Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta eritoten investoinnit. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 0,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosien 2017 ja 2018 kasvuksi ennustetaan vaimeat 1,2 prosenttia. Ennusteessa ei ole otettu huomioon mahdollisen yhteiskuntasopimuksen vaikutuksia. Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Ennusteen mukaan BKT tulee olemaan vielä v. 2018 noin 2 prosenttia pienempi kuin v. 2008 ja teollisuustuotannon taso jäisi samana vuonna 2018 noin viidenneksen alemmalle tasolle kuin kymmenen vuotta sitten. Viennin kehitys jää edelleen maailmankauppaa vaisummaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu. Lähivuosien taloudellista aktiviteettia kannattelee etupäässä yksityinen kulutus ja investoinnit. Talouskasvun elpymisen myötä myös työllisten lukumäärä kääntyy tänä vuonna 0,3 prosentin kasvuun. Viime vuonna työttömyysaste nousi 9,4 prosenttiin ja kuluvan vuoden tammikuussa työttömyysasteen trendi oli edelleen samassa lukemassa. Tänä vuonna varovainen talouden kasvu ei vielä juurikaan vähennä työttömien määrää, sillä osa piilotyöttömistä aktivoitunee työnhakuun avointen työpaikkojen lisääntymisen myötä. Valtiovarainministeriön ennuste koko kuluvan vuoden työttömyysasteelle on 9,3 prosenttia. Kuluttajahintojen nousu jatkuu poikkeuksellisen hitaana, kun ulkomaiset ja kotimaiset hintapaineet säilyvät alhaisina. Ennuste kuluvan vuoden inflaatioksi on 0,3 prosenttia kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna, eli kuluttajahintojen odotetaan pysyvän lähes viime vuoden tasolla. Suomen julkisen talouden rahoitusasema on ollut jo kuusi vuotta alijäämäinen. Julkinen velka on yli 68 prosenttia suhteessa BKT:hen ja on vuonna 2017 yli kaksinkertainen verrattuna vuoden 2008 velkatilanteeseen. Kuntatyönantajan työnantajamaksut ovat kuluvana vuonna keskimäärin 23,2 prosenttia. Työttömyysvakuutusmaksu tullee olemaan 3,3 prosenttia, KuEL-palkkaperusteinen maksu keskimäärin 17,1 prosenttia, eläkemenoperusteinen maksu noin 5,2 prosenttia, varhe -maksu noin 0,9 prosenttia palkkasummasta ja sairausvakuutusmaksu 2,1 prosenttia. Vuonna 2016 ammatillisen koulutuksen keskimääräinen arvonlisäveroton yksikköhinta on 10 465,32 euroa/opiskelija. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän yksikköhinta vuodelle 2016 on 9 922,21 euroa/opiskelija. Valtiontalouden säästötoimien vuoksi ammatillisen peruskoulutukseen kohdistuu yhteensä 190 miljoonan euron säästöt vuonna 2017. Jo vuodelle 2016 kohdistui investointien takuukorotuksen poisto, joka omassa kuntayhtymässämme tarkoitti noin 3,3 prosentin vähennystä ammatillisen peruskoulutuksen valtionosuuksiin. Kun mukaan laskelmaan otetaan se, että vuonna 2015 saimme harkinnanvaraista korotusta yksikköhintaan Taitaja 2015 johdosta sekä tulosrahaa, on yksikköhinnan pudotus edelliseen vuoteen verrattuna noin 5,5 prosenttia. 1

Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016 Yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan 18.8.2015 talousarvion 2016 laadintaan yleiset taloutta koskevat ohjeet, joiden mukaan valtionosuuksiin tehdään 3 prosentin vähennys kuluvan vuoden tasoon verrattuna, palkkojen korotuksiin lasketaan enintään 0,5 prosenttia ellei paikallisista olosuhteista muuta johdu (ikälisät/vuosisidonnaiset lisät/pätevöitymiset ym.) ja muiden kustannusten nousuksi 0 prosenttia. Toimintoja kehittämällä pyritään löytämään säästö muualta, jos jotkut kustannukset nousevat. Sairausvakuutusmaksuksi ensi vuodelle on arvioitu 2,14 prosenttia, työttömyysvakuutusmaksuksi keskimäärin 3,02 prosenttia ja palkkaperusteiseksi kunnallisen työnantajan eläkemaksuksi (KuEL -maksuksi) 17,00 prosenttia KuEL-palkoista. Eläkemenoperusteinen maksu voidaan talousarvioihin arvioida palkanlaskennasta saatavan toteutumatiedon ja kertomalla tämä kuluvan vuoden luku 0,93:llä. Varhaiseläkemenoperusteinen maksu voidaan arvioida kertomalla kuluvan vuoden kustannus 1,26:lla. 1.2. Strategiatyön 2014 tulokset Kuntayhtymässä tehtiin laajalla rintamalla strategiatyötä keväällä 2014 pohtien kuntayhtymän olemassaoloa ja tehtävää, strategisia tavoitteita ja arvoja. Pohdinnan tuloksena kirkastuivat kuntayhtymän missio, visio, arvot ja strategiset painopistealueet: Missio Luotsaamme sinut elämään. Visio Kasvatamme tulevaisuuteen suuntaavia, vastuullisia ja aktiivisia ammattiosaajia. Arvot Oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, luovuus ja yhteisöllisyys 2

1.3. Tulostavoitteet Keskeisimpien taloutta kuvaavien tunnuslukujen pysyttäminen nykyisessä tasossaan tai tunnusluvun parantaminen. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2015 Talousarvio 2016 Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista 73,1 Vuosikate / poistot % 202,5 104,6 Investointien tulorahoitus % 288,3 106,6 Kassan riittävyys, pv 74,7 - Suhteellinen velkaantuneisuus % 22,2 - Lainanhoitokate 4,5 2,1 Omavaraisuusaste, % 75,6 - Toimintakate % 9,09 67,9 Henkilöstökulut kokonaiskuluista % 51,9 16,3 Palveluiden ostot kokonaiskuluista % 14,7 13,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat kokonaiskuluista % 9,6 0,1 Rahoituskulut kokonaiskuluista % 0,001 4,7 (Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden, kuluvan talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion- ja suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintamenon keskimäärästä) Ammatilliset koulutuskuntayhtymät TP 2013 TP 2014 Vuosikate % 9,6 9,6 Vuosikate/poistot, % 149,4 136,5 Investointien tulorahoitus % 90,4 118,3 Kassan riittävyys, pv 53,0 73,0 Suhteellinen velkaantuneisuus % 26,2 27,7 Lainanhoitokate Omavaraisuusaste, % 74,8 76,0 Henkilöstökulut kok.kuluista, % 62,1 61,2 Palveluiden ostot kokonaiskuluista, % 15,4 15,6 Aineet, tarvikkeet, tavarat kok.kuluista, % 10,4 10,8 Rahoituskulut kokonaiskuluista, % 0,3 0,3 3

1.4. Talousarvion rahoitusosa TP TA KS1 TS TS 2015 2016 2016 2017 2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate +/- 2 070 316 977 700 951 322-1 233 100-1 233 100 Satunnaiset erät +/- Tulorahoituksen korjauserät +/- -42 674 Investointien rahavirta Investointimenot - -717 988-1 022 000-1 095 300-1 913 000-3 160 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + 60 049 2 865 Toiminnan ja investointien rahavirta +/- 1 369 703-44 300-141 113-3 146 100-4 393 100 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - -7 977 Antolainasaamisten vähennykset + Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0 0 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -450 000-450 000-450 000-450 000-450 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- Oman pääoman muutokset +/- Vaikutus maksuvalmiuteen +/- 919 703-494 300-591 113-3 596 100-4 843 100 Rahavarat 31.12 4 241 582 Rahavarat 1.1 3 398 039 Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta 1 369 703-44 300-141 113-3 146 100-4 393 100 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 1 325 403 1 228 590-3 287 213-7 539 200 Lainanhoitokate 4,6 2,1 2,1-2,6-2,6 Kassan riittävyys, pv 71,2 4

2 Käyttösuunnitelma I/2016 2.1. Koko kuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet Vastuuyksikkö sisältää kuntayhtymäjohtajan alaisuudessa yhtymävaltuuston, -hallituksen, tarkastuslautakunnan, kuntayhtymähallinnon, kehittämisen ja yhteisten hankkeiden, tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden, markkinoinnin ja tiedotuksen, työsuojelun ja fuusiohankkeiden määrärahat sekä talousjohtajan alaisuudessa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahat. Strategiset painopistealueet Henkilöstö; Yhteistyö ja ammattiylpeys Toiminnallinen tavoite ja mittari Henkilöstömäärän sopeuttaminen vaadittaviin säästöihin yhteistyössä henkilöstön ja heitä edustavien luottamusmiesten kanssa. Kuntayhtymän strategisten painopistealueiden jalkauttaminen koko henkilöstön tietoisuuteen. Asiakkuus; Yrittäjyys ja työelämä Ydinprosessit; Joustavat opintopolut, uusi tapa toimia, lupa kokeilla Talous; raamit toiminnan toteuttamiselle Kuntayhtymätasolla yhteistyökumppaneiden löytäminen (lukio, muu ammatillinen koulutuskuntayhtymä). Rakenteellisten uudistusten toimeenpano kaikissa toiminnoissa. Talouden sopeuttaminen ammatillisen koulutuksen rakenteellisiin sekä valtionosuusuudistuksiin siten, että vuoden 2017 yksikköhinnan 15 %:n laskusta (noin 2,5 M ) huolimatta talous on ylijäämäinen. Muutokset talousarvioon ulkoinen/sisäinen Poikkeama TA 2016 KS 1/2016 TA / KS 1 Kuntayhtymäjohtaja Menot 321 000 321 000 0 Tulot 321 000 321 000 0 Netto 0 0 0 Talous- ja hallintojohtaja Menot 484 800 484 800 0 Tulot 484 800 484 800 0 Netto 0 0 0 Yhteensä Menot 805 800 805 800 0 Tulot 805 800 805 800 0 Netto 0 0 0 5

Opiskelijamäärät Tilastointipäivän 20.1.2016 opiskelijamäärät Koulutusala opp. yht. aloittain ops perusteinen ammatillinen peruskoulutus näyttötutk. suor. ammatilliseen perustutk. valmistava koulutus Oppilaiden kokonaismäärään sisältyvät erityisopiskelijat logistiikka perus varasto logistiikka perus kulj.palv. logistiikka yhdistelmä majoitusetu kahta tutkintoa suorittavien määrä rahoitukseen oikeuttamattomat ns. yliaikaiset kohta 8.1 ja "muu syy" kohta 8.6 luonnonvara-ja ympäristöala 61 Hämeentie Loimaa 61 21 40 7 3 tekniikan ja liikenteen ala 814 Loimaa, Myllykyläntie 271 228 43 61 9 Loimaa, Ylistaronkatu 9 9 Loimaa logistiikka Hämeentie 165 92 73 27 0 0 165 7 2 Myllykyläntie Lieto 89 89 7 5 1 Uusikaupunki 205 205 48 11 Uusikaupunki logistiikka 75 75 32 1 5 69 5 Turuntie yhteiskuntatieteiden-, liiketaloudenja hallinnon ala 229 0 Loimaa 70 69 1 5 5 Lieto 59 59 8 4 Ylistaronkatu Uusikaupunki 100 97 3 17 3 luonnontieteiden ala 41 Lieto 41 41 7 0 Lieto matkailu-, ravitsemis- ja talousala 74 1 Loimaa 38 38 13 Uusikaupunki 36 36 6 5 Uusikaupunki sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 342 0 kauneudenhoitoala 54 Loimaa 54 43 11 23 sosiaali- ja terveysala 288 Loimaa 148 103 45 21 1 Lieto 44 44 3 3 Uusikaupunki 96 90 6 9 5 kulttuuriala 105 Valma artesaani 60 Loimaa 60 10 50 3 audiovisuaalinen viestintä, Loimaa 45 Loimaa 45 45 11 1 Uusikaupunki 0 Loimaa 0 Lieto 0 Uusikaupunki 0 nuoret + aikuiset yht. 1666 Järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä on 1655. 0 1394 272 308 1 5 234 10 59 2 6

Talousarvion ja käyttösuunnitelman 2016 laadinnassa käytetyt opiskelijamäärät Koulutusala / osasto Toimipaikka Toimipiste TA 2016 KS 1 Luonnonvara- ja ympäristöala 58 58 Loimaa Hämeentie 58 58 Tekniikan ja liikenteen ala 802 802 Autoala 93 93 Loimaa Myllykyläntie 50 50 Uusikaupunki 43 43 Kone- ja metalliala 57 57 Loimaa Myllykyläntie 25 25 Uusikaupunki 32 32 Rakennusala 132 132 Lieto 26 26 Loimaa Myllykyläntie 55 55 Uusikaupunki 51 51 Sähkö- ja automaatiotekniikan ala 196 196 Lieto 39 39 Loimaa Myllykyläntie 100 100 Uusikaupunki 57 57 Prosessiteollisuuden ala 34 34 Uusikaupunki 34 34 Talotekniikan ala 68 68 Lieto 28 28 Loimaa Myllykyläntie 40 40 Verhoilu- ja sisustusala 14 14 Loimaa Ylistaronkatu 14 14 Logistiikka 208 208 Loimaa Hämeentie 130 130 Uusikaupunki 78 78 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 227 227 Lieto 52 52 Loimaa Turuntie 75 75 Uusikaupunki 100 100 Luonnontieteiden ala 44 44 Lieto 44 44 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 78 78 Loimaa Myllykyläntie 40 40 Uusikaupunki 38 38 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 339 339 Kauneudenhoitoala 60 60 Loimaa Myllykyläntie 60 60 Sosiaali- ja terveysala 279 279 Lieto 44 44 Loimaa Turuntie 137 137 Uusikaupunki 98 98 Kulttuuriala 115 115 Käsi- ja taideteollisuuden ala 71 71 Loimaa Ylistaronkatu 71 71 Audiovisuaalisen viestinnän ala 44 44 Loimaa Turuntie 44 44 Valma 0 0 Lieto 0 0 Loimaa 0 0 Uusikaupunki 0 0 Kaikki yhteensä 1 663 1 663 tästä Lieto 233 233 Loimaa 899 899 Uusikaupunki 531 531 7

2.2. Opetustoiminta Vastuuhenkilö: pedagoginen rehtori Petri Lähde Lounais-Suomen ammattiopisto Novidan toiminnalliset tavoitteet Strategiset painopistealueet Henkilöstö; Yhteistyö ja ammattiylpeys Toiminnallinen tavoite ja mittari Osaava Varsinais-Suomi -hankkeen kautta ammatillista osaamista opettajille. Osaava -hankkeen kautta lähiesimieskoulutusta. Työelämäjaksojen vakiinnuttaminen. Alakohtaiset kehittämispäivät. Uuden opiston käytänteiden luominen. OpsoDiili Länsi-Suomi -hankkeen kautta opettajien kouluttaminen ja oman osaamisen kehittäminen. Asiakkuus; Yrittäjyys ja työelämä Neuvottelukuntien osallisuuden lisääminen. Oppilaskunta- ja tutortoiminnan vakiinnuttaminen. Arvioijakoulutusten yhtenäistäminen ja osaamisen päivittäminen. Jokaisella opintoalalle tehdään suunnitelma aikuiskoulutuksen tavoitteista. NTM-tutkintojen suorittamisen lisääminen ja päivityksiin osallistuminen. Työpaikkaohjaajien kouluttaminen. Oppisopimustoiminnan vaikuttavuuden lisääminen. Ydinprosessit; Joustavat opintopolut, uusi tapa toimia, lupa kokeilla Kesätyöllä hankittavan osaamisen tunnustaminen osaksi tutkintoa. Rakennetaan sosiaalinen ja kulttuurinen osaamisen tutkinnon osaan verkkokurssina toteutettava osio. Tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus kv-polkuun Erasmus+ - hankkeen kautta. Opiston tarjonnan hyödyntäminen opetusryhmien kokoamisessa. Talous; raamit toiminnan toteuttamiselle Talouden edelleen sopeuttaminen ammatillisen koulutuksen rakenteellisiin sekä valtionosuusuudistuksiin. Talouden sopeuttaminen rahoituksen supistumiseen. 8

Muutokset talousarvioon TA 2016 KSI 2016 Poikkeama TA/KS I Menot 23 401 700 23 496 978 95 278 Tulot 23 417 200 23 476 100 58 900 Netto 15 500-20 878-36 378 Koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Sosiaali- ja terveysala kauneudenhoitoala Luonnontieteiden ala tietojenkäsittely Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala sosiaali- ja terveysala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa Kulttuuriala käsi- ja taideteollisuus viestintä ja informaatiotieteet verhoilu- ja sisustusala Luonnonvara-ala luonnonvara- ja ympäristöala 9

3 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) (menot sis. poistot) TA 2016 KS 1/2016 Muutos Muutos% TA:oon Kuntayhtymä Menot 805 800 805 800 0 0,0 Tulot 805 800 805 800 0 0,0 Netto 0 0 0 0,0 Opetus yhteensä Menot 23 401 700 23 496 978 95 278 0,4 Tulot 23 417 200 23 476 100 58 900 0,3 Netto 15 500-20 878-36 378-234,7 Rahoitus Menot 21 500 11 500-10 000-46,5 Tulot 6 000 6 000 0 0,0 Netto -15 500-5 500 10 000-64,5 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot 24 229 000 24 314 278 85 278 0,4 Tulot 24 229 000 24 287 900 58 900 0,2 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) 0-26 378-26 378 100,0 Investoinnit Rakennusten korjaus 545 000 635 000 90 000 16,5 Irtaimisto 477 000 460 300-16 700-3,5 Myyntitulot 0 2 865 2 865 100,0 Yhteensä 1 022 000 1 092 435 70 435 6,9 10

4 Käyttösuunnitelma I vuodelle 2016/yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen) (menot sis. poistot) TA 2016 KS 1 2016 Kuntayhtymäjohtaja (Virtanen) 11 Muutos TA / KS 1 Muutos % Menot 321 000 321 000 0 0,0 Tulot 321 000 321 000 0 0,0 Netto 0 0 0 0,0 Talous- ja hallintojohtaja (Suonkanta) Menot 484 800 484 800 0 0,0 Tulot 484 800 484 800 0 0,0 Netto 0 0 0 0,0 Kuntayhtymä yhteensä Menot 805 800 805 800 0 0,0 Tulot 805 800 805 800 0 0,0 Netto 0 0 0 0,0 Myllykyläntie (Tevasaari) Menot 3 776 600 3 699 722-76 878-2,0 Tulot 3 612 100 3 552 300-59 800-1,7 Netto -164 500-147 422 17 078-10,4 Turuntie (Tevasaari) Menot 1 782 300 1 883 725 101 425 5,7 Tulot 2 072 400 2 064 900-7 500-0,4 Netto 290 100 181 175-108 925-37,5 Liedon toimipaikka (Asula) Menot 2 045 000 2 023 231-21 769-1,1 Tulot 1 821 600 1 827 300 5 700 0,3 Netto -223 400-195 931 27 469-12,3 Ylistaronkatu (Asula) Menot 913 100 846 100-67 000-7,3 Tulot 799 600 799 900 300 0,0 Netto -113 500-46 200 67 300-59,3 Hämeentie (Asula) Menot 2 567 300 2 503 800-63 500-2,5 Tulot 2 796 000 2 745 200-50 800-1,8 Netto 228 700 241 400 12 700 5,6 Uudenkaupungin opetus (Jokinen) Menot 5 460 800 5 377 000-83 800-1,5 Tulot 5 200 200 5 189 500-10 700-0,2 Netto -260 600-187 500 73 100-28,1 Aikuiskoulutus (Lähde) Menot 945 100 1 132 300 187 200 19,8 Tulot 1 227 400 1 284 700 57 300 4,7 Netto 282 300 152 400-129 900-46,0 Oppisopimus (Lähde) Menot 1 147 100 1 142 300-4 800-0,4 Tulot 1 152 300 1 152 300 0 0,0 Netto 5 200 10 000 4 800 92,3

(menot sis. poistot) TA 2016 KS 1 2016 Opetuksen yhteiset (Lähde) Muutos TA / KS 1 Muutos % Menot 1 333 300 1 333 300 0 0,0 Tulot 1 304 500 1 304 500 0 0,0 Netto -28 800-28 800 0 0,0 Kiinteistöt (Suonkanta) Menot 2 221 000 2 339 900 118 900 5,4 Tulot 2 221 000 2 339 900 118 900 5,4 Netto 0 0 0 0,0 Ruokailupalvelut (Suonkanta) Menot 1 210 100 1 215 600 5 500 0,5 Tulot 1 210 100 1 215 600 5 500 0,5 Netto 0 0 0 0,0 opetus yhteensä Menot 23 401 700 23 496 978 95 278 0,4 Tulot 23 417 200 23 476 100 58 900 0,3 Netto 15 500-20 878-36 378-234,7 Käyttötalous yhteensä Menot 24 207 500 24 302 778 95 278 0,4 Tulot 24 223 000 24 281 900 58 900 0,2 Netto 15 500-20 878-36 378-234,7 Rahoitus Menot 21 500 11 500-10 000-46,5 Tulot 6000 6000 0 0,0 Netto -15 500-5 500 10 000-64,5 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot 24 229 000 24 314 278 85 278 0,4 Tulot 24 229 000 24 287 900 58 900 0,2 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) 0-26 378-26 378 100,0 Investoinnit Rakennusten korjaus 545 000 635 000 90 000 16,5 Irtaimisto 477 000 460 300-16 700-3,5 Myyntitulot 0 2 865 2 865 100,0 Yhteensä 1 022 000 1 092 435 70 435 6,9 12

13 5 Investointisuunnitelma vuodelle 2016/KS1 Rakennusinvestoinnit, 2016 muutos KS 1 Liedon toimipaikka 80 000 0 80 000 Laajennus- ja uusinvestoinnit 80 000 0 80 000 Lieto; työtila Pajakujalle 80 000 80 000 suunnitelmat ovat valmiit ja rakennuslupa haussa Loimaan toimipaikka 280 000 90 000 370 000 Korvausinvestoinnit 250 000 90 000 340 000 Hämeentie: pohjaviemärin saneeraus 50 000 50 000 hankinta päätetty, työt alkavat kesäkuussa Myllykyläntie; kosmetologikoulutus 200 000 90 000 290 000 yh 26.4. valitsee urakoitsijat, työt alkaa toukokuussa Laajennus- ja uusinvestoinnit 30 000 0 30 000 Hämeentie; tilaohjelman laadinta 10 000 10 000 Myllykyläntie; päädyn laajennus- ja muutossuun. ja rakentaminen 20 000 20 000 tehdään syksyllä Uudenkaupungin toimipaikka 185 000 0 185 000 Korvausinvestoinnit 160 000 25 000 185 000 Viikaistenkatu; A-rak. (cat-osasto) ilmastoinnin suunn. ja uusiminen 15 000 15 000 suunnitteluhanke vireillä Viikaistenkatu; auto-os. pienkoneiden korjaamotilan toteuttaminen 20 000-20 000 0 suunnitelmat valmiina, siirtyy irtaimistoinvestoinniksi Viikaistenkatu; C-rakennuksen (auto-osasto) ilmastoinnin uusiminen 70 000 20 000 90 000 yh 26.4. valitsee urakoitsijat Viikaistenkatu; F-rakennuksen (säh-osaston) ikkunoiden uusiminen 35 000 35 000 tarjousaikaa jatkettu, koska ei saatu yhtäkään tarjousta Viikaistenkatu; pohjaviemärien saneerausta / sujutusta 20 000 20 000 valmistelussa Liljalaaksonkatu; kauppa B-rak. nykyiseen somistamoon 25 000 25 000 toteutetaan kesällä Laajennus- ja uusinvestoinnit 25 000-25 000 0 Viikaistenkatu; ajoharjoitteluradan valaistuksen lisäys 25 000-25 000 0 Rakennusinvestoinnit yhteensä 545 000 90 000 635 000

14 Irtaimistoinvestoinnit, 2016 muutos KS 1 Liedon toimipaikka 50 000 0 50 000 kalustehankinnat 50 000 50 000 Loimaan toimipaikka 285 000-19 565 265 435 Myllykyläntie 80 000-25 000 55 000 Hiusala 80 000-25 000 55 000 kosmetologikoulutus 80 000-25 000 55 000 hankinnat tehdään keväällä ja alkukesästä Hämeentie 205 000 5 435 210 435 Logistiikka 170 000 0 170 000 trukin uusiminen 30 000 30 000 hankinta syksyllä yleissimulaattori 80 000 80 000 on kilpailutuksessa kurottajan uusiminen 60 000 60 000 hankinta syksyllä Luonnonvara-ala 35 000 5 435 40 435 äes 20 000-5 200 14 800 hankittu, laskua ei vielä tullut kääntöauran nettomyyntitulo -2 865-2 865 hyvitys äkeen hankinnan yhteydessä ruoankuljetusauton hankinta 15 000 15 000 hankittu, 13 306,45 traktorin lunastus 13 500 13 500 Uudenkaupungin toimipaikka 142 000 0 142 000 Auto-osasto 15 000 0 15 000 paineilmaputkiston saatt.ajantasalle, letkukelat seinille 15 000-15 000 0 pienkorjaamotilan koneet, laitteet ja kalusteet 15 000 15 000 Sähköosasto 26 000 0 26 000 teollisuusrobotti 12 000 12 000 hankinta valmisteilla uuden asennustilan kalustaminen 14 000 14 000 odottaa asennustilan valmistumista Logistiikka 80 000 0 80 000 kuorma-auton hankinta 80 000 80 000 hankinta ratkaistaan syksyllä Catering 21 000 0 21 000 yhdistelmäuuni bankettikasetilla, hupulla ja alustalla 11 000 11 000 hankinnat tehdään keväällä ja alkukesästä Lounaspaikan ruokasalin pöytälevyjen uusim., tuolien hank. ja pääll. 10 000 10 000 hankinnat tehdään keväällä ja alkukesästä Irtaimistoinvestoinnit yhteensä 477 000-19 565 457 435 Rakennus- ja irtaimistoinvestoinnit yhteensä 1 022 000 70 435 1 092 435

Perustelut investoinneille: Rakennusinvestoinnit: Liedon toimipaikka Liedon ammatti- ja aikuisopiston Pajakujan tontille on suunnitelmissa toteuttaa opetukseen liittyvänä harjoitustyönä opetus- ja varastotilaa. Liedossa opetustoiminta on tällä hetkellä siirretty kokonaan pois Liedon kunnan omistamasta Opintien kiinteistöstä. Liedon kunta kuitenkin korjaa ja saneeraa Opintien tiloja ja kunta on varautunut vuokraamaan korjatut tilat ammatti- ja aikuisopiston käyttöön aikaisintaan vuoden 2016 alusta. Loimaan toimipaikka Hämeentien päärakennuksen saneerauksen suunnitteluraha on esitetty vuodelle 2017 ja saneeraustyön aloitus seuraavalle suunnitelmavuodelle. Vanhan konehallin peruskorjauksen suunnittelu alkaa vuonna 2018. Lisäksi Hämeentiellä on uudisrakennushankkeena hallin rakentaminen vuosilla 2018-2019. Koska Hämeentien toimipisteessä on useita suuria rakennusinvestointeja esitetyssä taloussuunnitelmassa, tehdään tilaohjelman muotoon laadittu tarvekartoitus toimipaikan tilatarpeista. Korvausinvestointeina on suunniteltu toteutettavaksi päärakennuksen pohjaviemärin uusintaa ja liitokset kunnalliseen viemärilaitokseen vuosina 2016-2017. Myllykyläntien toimipisteessä esitetään määrärahaa ensi vuodelle kosmetologikoulutuksen aloituksen vaatimiin rakennusteknisiin muutostöihin. Tilat on tarkoitus saneerata lähinnä tulopuolen parkkipaikkaa olevaan luokkasiipeen. Yhdistettäviin luokkatiloihin 102 103 sijoitetaan 8-10 hoitopaikkaa kasvo-, käsi-, jalka- ja kokovartalohoitojen opetusta palvelemaan. Tilan lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmää tulee tehostaa nykyisestä. Samoin vesi- ja viemäripisteet joudutaan rakentamaan hoitopaikkojen läheisyyteen. Myllykyläntien päärakennuksen pohjoispäädyn muutossuunnitelmalla uusitaan suurtalouskeittiön kylmätilat ja lisätään ruoan kuljetuksen sekä jakelun vaatimia tiloja. Turuntien vanhan osan ilmanvaihtokoneen uusinta on ohjelmassa siirretty vuodelle 2017. Turuntien aulatilan saneeraus sekä talotekniikan uusinta ajoittuvat suunnitelmavuosiin 2017-2018. Uudenkaupungin toimipaikka Auto-osaston ilmanvaihtolaitteet ovat alkuperäiset ja käyttöikänsä päässä. Suunnitelmat hallin ilmanvaihdon saneerauksesta ovat valmistumassa ja ilmanvaihdon saneeraustyö tehdään kesän 2016 aikana. KS 1 Korvausinvestointihanke on kilpailutettu ja urakan toteuttamiseen tarvitaan yhteensä noin 90 000 euroa. Puuttumaan jäävä lisämääräraha otetaan siirtämällä auto-osaston pienkorjaamotilan toteuttamista vuodelle eteenpäin. Myös A-rakennuksen catering-osaston ilmastointikone on alkuperäinen ja vuodelta 1973. Ilmastointilaitteet piti uudistaa vuonna 2004 kohteen korjauksen yhteydessä, mutta uudistustyö ei toteutunut. Nykyisissä laitteissa ei ole lämmön talteen ottoa, joka on tarpeen energian säästämiseksi. Myös huoltokustannuksia saadaan pienemmäksi uudistuksen myötä. Suunnittelutyö tehdään ensi vuonna ja saneeraustyöt vuonna 2017. 15

Ajoharjoitteluradan valaistuksen suunnitelmat ovat valmiina ja urakka kilpailutetaan ja toteutetaan urakoitsijoiden toimesta. Logistiikan opiskelijoiden määrä on lisääntynyt ja lisätilaa logistiikan opiskelijoille on saneerattu metalliosaston käytöstä vapautuneeseen hallin osaan. KS 1 Ajoharjoitteluradan valaistuksen toteuttaminen siirtyy vuoteen 2017. Ko. investointimääräraha 25 000 euroa käytetään Liljalaaksonkadun kiinteistössä sijaitsevan somistamotilan muutostöihin ja kalustamiseen. Tilaan tehdään liiketalouden opetusta ja harjoittelua palveleva kauppa. Kaupassa myydään eri koulutusalojen valmistamia tuotteita ja opetellaan verkkokaupan pyörittämistä. Tämä määrärahan muutosesitys on tehty apulaisrehtori Juha Jokisen ja koulutusalavastaava Hanna Pyhärannan esityksestä. Pienkoneiden ja perämoottoreiden korjaukseen tarkoitettu tila saneerataan autoosaston nykyisiin tiloihin. Tavoitteena on paikallisten palvelutarpeiden ja nuorten työllistämismahdollisuuksien lisäys. KS 1 Toteutetaan autoalalle pienkorjaamotilan rakentaminen irtaimistoinvestointina 15 000. Pienkorjaamotila ei edellytä kiinteistöön tehtäviä muutoksia, vaan on pääsääntöisesti irtaimen hankintaa (koneita, laitteita sekä kalusteita), joten se soveltuu hyvin irtaimistoinvestoinniksi. Siirretään paineilmaputkiston uusintaan varattu investointiraha vuodelle 2017. Irtaimistoinvestoinnit: Sähköosaston ikkunoiden uusiminen ja catering- osaston pohjaviemärin uusinta ovat ensi vuoden korvausinvestointeja. Liedon toimipaikka Takaisin muuttoon Opintien kiinteistöön ja siihen liittyviin kalustehankintoihin, sisäilman saastuttaman kaluston tilalle, on varattu 50 000. Loimaan toimipaikka Myllykyläntielle kosmetologikoulutuksen aloituksen vaatimiin hankintoihin on varattu 80 000 euroa. Hämeentien logistiikka-alan trukki, yleissimulaattori ja kurottaja ja luonnonvara-alan äes ovat opetussuunnitelmaperusteisen opetuksen tarvitsemia työvälineitä ja -koneita. Opetuksen toteuttamien edellyttää toimivaa ja ajanmukaista kalustoa. Lisäksi ruoankuljetukseen Hämeentielle tarvitaan oma autonsa, jonka kustannukset kohdennetaan molempiin opetusaloihin. KS 1 Luonnonvara-alan äkeen hinta on tarkentunut 14 800 euroon, kääntöauran myyntituloa 2 864,52 euroa sekä leasing traktorin lunastukseen on varattu 13 500 euroa. Uudenkaupungin toimipaikka: Sähkö- ja automaatiotekniikan jatkotutkintoa / kappaletavara-automaation tutkinnon osaa 30 osp, suorittaa vuosittain Uudenkaupungin toimipaikassa noin 14 opiskelijaa. Uuden teollisuusrobotin hankinta (12 000 ) lisää koneautomaation välineresurssia, sillä aikaisemmin hankitun robotin kapasiteetti opetuksessa ei ole riittävä. Sähköala 16

saa käyttöönsä uuden opetustilan, jonka kalustamiseen tarvitaan peruslaitteistoa. Investoinnin arvo 14 000. Autoalan huolto- ja korjaustöissä opiskelijat käyttävät laajasti paineilmatoimisia työkaluja. Työsalitilan seinille eri työskentelykohteisiin asennettaan uudet letkukelat ja paineilmaverkostoa uudistetaan sekä saatetaan ajan tasalle. Logistiikan opiskelijamäärät ovat kasvaneet selkeästi viimeisten 5 vuoden aikana. Opiskelijaryhmien määrä on kasvanut yhdestä kahteen ja sisäänottoryhmien koko 16:sta 18:aan. Logistiikan ajoneuvokalustoa (kuorma-auto) on hankittava lisää, jotta opetuksen välineresurssit vastaavat opiskelijamäärän kasvuun. Lounaspaikassa on ollut käytössä kaksi yhdistelmäuunia. Toinen uuneista on hajonnut noin 3 vuotta sitten, eikä uunin korjaus ole enää kannattavaa. Uusi yhdistelmäuuni (11 000 ) tarvitaan rikkoutuneen uunin tilalle. Edelleen lounaspaikan asiakastilan kalusteet ovat kuluneita ja tuolit osittain rikkoutuneita. Asiakastilan kalusteita on vuosien aikana korvattu myös yksittäisillä pöydillä ja tuoleilla. Tästä johtuen yleisilme ei ole yhtenäinen. Kalusteiden korvaaminen uusilla edellyttää 10 000 :n investointia. 17

18 6 Tuloslaskelma (ulkoinen) LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 12.4.2016 Talousarvio ja suunnitelma Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2015 2016 2016 01-03 % 00000002 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 20.625.604,82 19.337.700 19.272.200 4.808.520,59 24,9 3200 Maksutuotot 40.752,22 16.000 16.000-5.552,55-34,7 3300 Tuet ja avustukset 577.455,15 231.900 231.900 147.502,61 63,6 3400 Muut toimintatuotot 234.827,79 122.900 122.900 28.083,36 22,9 3000 TOIMINTATUOTOT 21.478.639,98 19.708.500 19.643.000 4.978.554,01 25,3 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -13.159.645,54 12.573.400-12.479.578-2.980.258,37 23,7 4300 Palvelujen ostot -3.339.723,88-3.297.000-3.330.600-717.679,87 21,8 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.431.041,54-2.286.300-2.261.940-492.100,29 21,5 4700 Avustukset -10.050,32-9.300-9.300 4800 Muut toimintakulut -585.622,19-549.300-604.760-127.062,08 23,1 4000 TOIMINTAKULUT -19.526.083,47 18.715.300-18.686.178-4.317.100,61 23,1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1.952.556,51 993.200 956.822 661.453,40 66,6 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 1.793,62 4.000 4.000 43,23 1,1 6100 Muut rahoitustuotot 133.322,24 2.000 2.000 234,1 11,7 6200 Korkokulut -15.590,35-20.000-10.000-1.075,93 5,4 6300 Muut rahoituskulut -1.765,55-1.500-1.500-204,84 13,7 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 117.759,96-15.500-5.500-1.003,44 6,5 6999 VUOSIKATE 2.070.316,47 977.700 951.322 660.449,96 67,6 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -1.022.287,13-977.700-977.700-269.253,85 27,5-1.022.287,13-977.700-977.700-269.253,85 27,5 8499 TILIKAUDEN TULOS 1.048.029,34 0-26.378 391.196,11-100 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1.048.029,34 0-26.378 391.196,11-100

19 7 Käyttötalousosan toteutuma Valtuustotaso: LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 12.04.2016 Talousarvio ja suunnitelma 14:55:03 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.03.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-03 % 00000010 Kuntayhtymän yhteiset 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 805.800 805.800 201.453,00 25,0 3300 Tuet ja avustukset 3400 Muut toimintatuotot 3000 TOIMINTATUOTOT 805.800 805.800 201.453,00 25,0 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -570.000-570.000-147.706,69 25,9 4300 Palvelujen ostot -186.200-186.200-46.521,04 25,0 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14.200-14.200-3.233,47 22,8 4800 Muut toimintakulut -23.300-23.300-4.773,05 20,5 4000 TOIMINTAKULUT -793.700-793.700-202.234,25 25,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 12.100 12.100-781,25-6,5 6999 VUOSIKATE 12.100 12.100-781,25-6,5 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -12.100-12.100-3.081,82 25,5-12.100-12.100-3.081,82 25,5 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 0-3.863,07-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-3.863,07-100,0 00000050 Opetus 2016-0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 18.930.700 18.865.200 4.633.281,94 24,5 3200 Maksutuotot 16.000 16.000-5.552,55-34,7

20 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 12.04.2016 Talousarvio ja suunnitelma 14:55:17 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.03.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-03 % 3300 Tuet ja avustukset 231.900 231.900 147.502,61 63,6 3400 Muut toimintatuotot 4.238.600 4.363.000 917.891,56 21,7 3000 TOIMINTATUOTOT 23.417.200 23.476.100 5.693.123,56 24,3 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -12.003.400-11.909.578-2.832.551,68 23,6 4300 Palvelujen ostot -3.502.500-3.536.100-697.328,83 19,9 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.279.200-2.254.840-488.911,17 21,5 4700 Avustukset -9.300-9.300 4800 Muut toimintakulut -4.641.700-4.821.560-1.012.097,23 21,8 4000 TOIMINTAKULUT -22.436.100-22.531.378-5.030.888,91 22,4 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 981.100 944.722 662.234,65 67,5 6999 VUOSIKATE 981.100 944.722 662.234,65 67,5 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -965.600-965.600-266.172,03 27,6-965.600-965.600-266.172,03 27,6 8499 TILIKAUDEN TULOS 15.500-20.878 396.062,62 2555,2 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 15.500-20.878 396.062,62 2555,2 00000080 Rahoitus (Suonkanta Leena) 08/15-4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 0003 TULOSLASKELMA 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 4.000 4.000 43,23 1,1 6100 Muut rahoitustuotot 2.000 2.000 234,10 11,7 6200 Korkokulut -20.000-10.000-1.075,93 5,4 6300 Muut rahoituskulut -1.500-1.500-204,84 13,7

21 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 3 12.04.2016 Talousarvio ja suunnitelma 14:55:26 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.03.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-03 % 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -15.500-5.500-1.003,44 6,5 6999 VUOSIKATE -15.500-5.500-1.003,44 6,5 8499 TILIKAUDEN TULOS -15.500-5.500-1.003,44 6,5 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -15.500-5.500-1.003,44 6,5 Yhteensä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 19.736.500 19.671.000 4.834.734,94 24,5 3200 Maksutuotot 16.000 16.000-5.552,55-34,7 3300 Tuet ja avustukset 231.900 231.900 147.502,61 63,6 3400 Muut toimintatuotot 4.238.600 4.363.000 917.891,56 21,7 3000 TOIMINTATUOTOT 24.223.000 24.281.900 5.894.576,56 24,3 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -12.573.400-12.479.578-2.980.258,37 23,7 4300 Palvelujen ostot -3.688.700-3.722.300-743.849,87 20,2 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.293.400-2.269.040-492.144,64 21,5 4700 Avustukset -9.300-9.300 4800 Muut toimintakulut -4.665.000-4.844.860-1.016.870,28 21,8 4000 TOIMINTAKULUT -23.229.800-23.325.078-5.233.123,16 22,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 993.200 956.822 661.453,40 66,6 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 4.000 4.000 43,23 1,1 6100 Muut rahoitustuotot 2.000 2.000 234,10 11,7 6200 Korkokulut -20.000-10.000-1.075,93 5,4 6300 Muut rahoituskulut -1.500-1.500-204,84 13,7 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -15.500-5.500-1.003,44 6,5

22 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 4 12.04.2016 Talousarvio ja suunnitelma 14:55:28 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.03.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-03 % 6999 VUOSIKATE 977.700 951.322 660.449,96 67,6 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -977.700-977.700-269.253,85 27,5-977.700-977.700-269.253,85 27,5 8499 TILIKAUDEN TULOS 0-26.378 391.196,11-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-26.378 391.196,11-100,0

23 Yhtymähallitustaso: LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 12.04.2016 Talousarvio ja suunnitelma 15:31:10 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.03.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-03 % 00000011 Kuntayhtymäjohtaja (Virtanen Antti) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 321.000 321.000 80.250,00 25,0 3300 Tuet ja avustukset 3400 Muut toimintatuotot 3000 TOIMINTATUOTOT 321.000 321.000 80.250,00 25,0 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -188.600-188.600-35.465,65 18,8 4300 Palvelujen ostot -109.000-109.000-12.732,32 11,7 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9.200-9.200-2.622,24 28,5 4800 Muut toimintakulut -5.500-5.500-1.649,21 30,0 4000 TOIMINTAKULUT -312.300-312.300-52.469,42 16,8 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 8.700 8.700 27.780,58 319,3 6999 VUOSIKATE 8.700 8.700 27.780,58 319,3 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -8.700-8.700-2.181,39 25,1-8.700-8.700-2.181,39 25,1 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 0 25.599,19-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 25.599,19-100,0 00000012 Talous- ja hallintojohtaja (Suonkanta Le 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 484.800 484.800 121.203,00 25,0 3300 Tuet ja avustukset

24 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 12.04.2016 Talousarvio ja suunnitelma 15:31:24 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.03.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-03 % 3400 Muut toimintatuotot 3000 TOIMINTATUOTOT 484.800 484.800 121.203,00 25,0 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -381.400-381.400-112.241,04 29,4 4300 Palvelujen ostot -77.200-77.200-33.788,72 43,8 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5.000-5.000-611,23 12,2 4800 Muut toimintakulut -17.800-17.800-3.123,84 17,5 4000 TOIMINTAKULUT -481.400-481.400-149.764,83 31,1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3.400 3.400-28.561,83-840,1 6999 VUOSIKATE 3.400 3.400-28.561,83-840,1 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -3.400-3.400-900,43 26,5-3.400-3.400-900,43 26,5 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 0-29.462,26-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-29.462,26-100,0 00000051 Myllykyläntie (Tevasaari Jouko) 08/15-0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3.571.100 3.511.300 851.568,24 23,8 3300 Tuet ja avustukset 22.400 22.400 3400 Muut toimintatuotot 18.600 18.600 3000 TOIMINTATUOTOT 3.612.100 3.552.300 851.568,24 23,6 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -2.149.100-2.067.072-520.369,05 24,2 4300 Palvelujen ostot -159.800-167.650-52.793,71 33,0

25 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 3 12.04.2016 Talousarvio ja suunnitelma 15:31:33 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.03.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-03 % 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -209.700-188.140-35.501,62 16,9 4700 Avustukset -2.700-2.700 4800 Muut toimintakulut -970.700-989.560-197.826,99 20,4 4000 TOIMINTAKULUT -3.492.000-3.415.122-806.491,37 23,1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 120.100 137.178 45.076,87 37,5 6999 VUOSIKATE 120.100 137.178 45.076,87 37,5 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -284.600-284.600-73.673,54 25,9-284.600-284.600-73.673,54 25,9 8499 TILIKAUDEN TULOS -164.500-147.422-28.596,67 17,4 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -164.500-147.422-28.596,67 17,4 00000052 Turuntie (Tevasaari Jouko) 08/15-0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 2.035.800 2.028.300 505.654,06 24,8 3300 Tuet ja avustukset 3400 Muut toimintatuotot 36.600 36.600 3000 TOIMINTATUOTOT 2.072.400 2.064.900 505.654,06 24,4 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -1.041.700-1.131.775-295.687,07 28,4 4300 Palvelujen ostot -110.900-119.550-30.771,80 27,7 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -45.300-41.200-11.810,84 26,1 4700 Avustukset -2.500-2.500 4800 Muut toimintakulut -523.900-530.700-133.434,12 25,5 4000 TOIMINTAKULUT -1.724.300-1.825.725-471.703,83 27,4

26 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 4 12.04.2016 Talousarvio ja suunnitelma 15:31:43 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.03.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-03 % 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 348.100 239.175 33.950,23 9,8 6999 VUOSIKATE 348.100 239.175 33.950,23 9,8 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -58.000-58.000-13.868,16 23,9-58.000-58.000-13.868,16 23,9 8499 TILIKAUDEN TULOS 290.100 181.175 20.082,07 6,9 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 290.100 181.175 20.082,07 6,9 00000053 Lieto (Asula Tarja) 08/15-0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 1.805.600 1.811.300 450.643,00 25,0 3200 Maksutuotot 16.000 16.000 3300 Tuet ja avustukset 3400 Muut toimintatuotot 3000 TOIMINTATUOTOT 1.821.600 1.827.300 450.643,00 24,7 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -1.196.000-1.118.531-311.898,59 26,1 4300 Palvelujen ostot -153.100-133.900-29.577,63 19,3 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -167.000-130.600-26.848,17 16,1 4700 Avustukset -2.100-2.100 4800 Muut toimintakulut -463.300-574.600-115.558,38 24,9 4000 TOIMINTAKULUT -1.981.500-1.959.731-483.882,77 24,4 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -159.900-132.431-33.239,77 20,8 6999 VUOSIKATE -159.900-132.431-33.239,77 20,8

27 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 5 12.04.2016 Talousarvio ja suunnitelma 15:31:52 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.03.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-03 % 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -63.500-63.500-18.739,08 29,5-63.500-63.500-18.739,08 29,5 8499 TILIKAUDEN TULOS -223.400-195.931-51.978,85 23,3 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -223.400-195.931-51.978,85 23,3 00000054 Ylistaronkatu (Asula Tarja) 08/15-0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 792.600 792.900 195.917,73 24,7 3300 Tuet ja avustukset 3400 Muut toimintatuotot 7.000 7.000 25,00 0,4 3000 TOIMINTATUOTOT 799.600 799.900 195.942,73 24,5 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -520.200-454.700-94.115,92 18,1 4300 Palvelujen ostot -46.900-46.400-8.439,15 18,0 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -38.600-37.600-6.758,90 17,5 4700 Avustukset -2.000-2.000 4800 Muut toimintakulut -289.600-289.600-50.080,34 17,3 4000 TOIMINTAKULUT -897.300-830.300-159.394,31 17,8 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -97.700-30.400 36.548,42-37,4 6999 VUOSIKATE -97.700-30.400 36.548,42-37,4 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -15.800-15.800-3.942,90 25,0-15.800-15.800-3.942,90 25,0 8499 TILIKAUDEN TULOS -113.500-46.200 32.605,52-28,7 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -113.500-46.200 32.605,52-28,7

28 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 6 12.04.2016 Talousarvio ja suunnitelma 15:32:05 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.03.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-03 % 00000055 Hämeentie (Asula Tarja) 08/15-0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 2.783.600 2.732.800 679.377,00 24,4 3300 Tuet ja avustukset 11.000 11.000 3400 Muut toimintatuotot 1.400 1.400 3000 TOIMINTATUOTOT 2.796.000 2.745.200 679.377,00 24,3 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -984.200-950.400-255.524,33 26,0 4300 Palvelujen ostot -412.200-393.100-82.019,60 19,9 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -245.700-247.200-41.269,84 16,8 4700 Avustukset 4800 Muut toimintakulut -673.800-661.700-162.895,78 24,2 4000 TOIMINTAKULUT -2.315.900-2.252.400-541.709,55 23,4 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 480.100 492.800 137.667,45 28,7 6999 VUOSIKATE 480.100 492.800 137.667,45 28,7 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -251.400-251.400-78.481,57 31,2-251.400-251.400-78.481,57 31,2 8499 TILIKAUDEN TULOS 228.700 241.400 59.185,88 25,9 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 228.700 241.400 59.185,88 25,9 00000056 Uusikaupunki (Jokinen Juha) 08/15-0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 5.198.700 5.188.000 1.270.713,72 24,4

29 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 7 12.04.2016 Talousarvio ja suunnitelma 15:32:14 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.03.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-03 % 3300 Tuet ja avustukset 1.500 1.500 3400 Muut toimintatuotot 3000 TOIMINTATUOTOT 5.200.200 5.189.500 1.270.713,72 24,4 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -3.260.000-3.194.900-736.070,71 22,6 4300 Palvelujen ostot -294.800-294.800-90.107,19 30,6 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -322.600-322.600-57.190,34 17,7 4800 Muut toimintakulut -1.300.600-1.281.900-303.289,73 23,3 4000 TOIMINTAKULUT -5.178.000-5.094.200-1.186.657,97 22,9 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 22.200 95.300 84.055,75 378,6 6999 VUOSIKATE 22.200 95.300 84.055,75 378,6 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -282.800-282.800-74.956,26 26,5-282.800-282.800-74.956,26 26,5 8499 TILIKAUDEN TULOS -260.600-187.500 9.099,49-3,5 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -260.600-187.500 9.099,49-3,5 00000057 Aikuiskoulutus (Lähde Petri) 2016-0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 1.215.600 1.272.900 299.704,28 24,7 3300 Tuet ja avustukset 11.800 11.800 3000 TOIMINTATUOTOT 1.227.400 1.284.700 299.704,28 24,4 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -630.100-786.600-141.426,45 22,4 4300 Palvelujen ostot -193.200-219.700-38.578,21 20,0

30 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 8 12.04.2016 Talousarvio ja suunnitelma 15:32:22 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.03.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-03 % 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4.300-8.500-3.382,22 78,7 4700 Avustukset 4800 Muut toimintakulut -112.100-112.100-9.797,03 8,7 4000 TOIMINTAKULUT -939.700-1.126.900-193.183,91 20,6 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 287.700 157.800 106.520,37 37,0 6999 VUOSIKATE 287.700 157.800 106.520,37 37,0 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -5.400-5.400-1.452,12 26,9-5.400-5.400-1.452,12 26,9 8499 TILIKAUDEN TULOS 282.300 152.400 105.068,25 37,2 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 282.300 152.400 105.068,25 37,2 00000058 Oppisopimus (Lähde Petri) 2016-0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 1.142.300 1.142.300 310.005,00 27,1 3200 Maksutuotot 40,00-100,0 3300 Tuet ja avustukset 10.000 10.000 3000 TOIMINTATUOTOT 1.152.300 1.152.300 310.045,00 26,9 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -233.000-221.000-62.367,28 26,8 4300 Palvelujen ostot -872.000-879.000-96.272,07 11,0 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4.000-4.000-1.330,82 33,3 4800 Muut toimintakulut -34.000-34.200-7.051,67 20,7 4000 TOIMINTAKULUT -1.143.000-1.138.200-167.021,84 14,6 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 9.300 14.100 143.023,16 1537,9

31 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 9 12.04.2016 Talousarvio ja suunnitelma 15:32:30 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.03.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-03 % 6999 VUOSIKATE 9.300 14.100 143.023,16 1537,9 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -4.100-4.100-1.058,40 25,8-4.100-4.100-1.058,40 25,8 8499 TILIKAUDEN TULOS 5.200 10.000 141.964,76 2730,1 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 5.200 10.000 141.964,76 2730,1 00000071 Opetuksen yhteiset (Lähde) 2016-0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 151.400 151.400 21.415,48 14,1 3300 Tuet ja avustukset 172.700 172.700 147.355,17 85,3 3400 Muut toimintatuotot 980.400 980.400 206.274,38 21,0 3000 TOIMINTATUOTOT 1.304.500 1.304.500 375.045,03 28,8 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -1.051.500-1.051.500-199.566,09 19,0 4300 Palvelujen ostot -235.800-235.800-55.476,25 23,5 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -39.900-39.900-9.761,73 24,5 4800 Muut toimintakulut -6.100-6.100-1.608,79 26,4 4000 TOIMINTAKULUT -1.333.300-1.333.300-266.412,86 20,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -28.800-28.800 108.632,17-377,2 6999 VUOSIKATE -28.800-28.800 108.632,17-377,2 8499 TILIKAUDEN TULOS -28.800-28.800 108.632,17-377,2 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -28.800-28.800 108.632,17-377,2

32 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 10 12.04.2016 Talousarvio ja suunnitelma 15:32:44 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.03.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-03 % 00000072 Kiinteistöt (Suonkanta) 2016-0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3200 Maksutuotot -5.592,55-100,0 3300 Tuet ja avustukset 3400 Muut toimintatuotot 2.221.000 2.339.900 484.920,61 21,8 3000 TOIMINTATUOTOT 2.221.000 2.339.900 479.328,06 21,6 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -524.100-524.100-115.826,91 22,1 4300 Palvelujen ostot -591.800-624.200-132.182,99 22,3 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -838.900-851.900-201.156,74 24,0 4800 Muut toimintakulut -266.200-339.700-30.161,42 11,3 4000 TOIMINTAKULUT -2.221.000-2.339.900-479.328,06 21,6 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 6999 VUOSIKATE 0 0 0 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 00000073 Ruokailupalvelut (Suonkanta) 2016-0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 234.000 234.000 48.283,43 20,6 3300 Tuet ja avustukset 2.500 2.500 147,44 5,9

33 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 11 12.04.2016 Talousarvio ja suunnitelma 15:32:52 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.03.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-03 % 3400 Muut toimintatuotot 973.600 979.100 226.671,57 23,3 3000 TOIMINTATUOTOT 1.210.100 1.215.600 275.102,44 22,7 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -413.500-409.000-99.699,28 24,1 4300 Palvelujen ostot -432.000-422.000-81.110,23 18,8 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -363.200-383.200-93.899,95 25,9 4800 Muut toimintakulut -1.400-1.400-392,98 28,1 4000 TOIMINTAKULUT -1.210.100-1.215.600-275.102,44 22,7 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 6999 VUOSIKATE 0 0 0 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 00000080 Rahoitus (Suonkanta Leena) 08/15-4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 0003 TULOSLASKELMA 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 4.000 4.000 43,23 1,1 6100 Muut rahoitustuotot 2.000 2.000 234,10 11,7 6200 Korkokulut -20.000-10.000-1.075,93 5,4 6300 Muut rahoituskulut -1.500-1.500-204,84 13,7 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -15.500-5.500-1.003,44 6,5 6999 VUOSIKATE -15.500-5.500-1.003,44 6,5 8499 TILIKAUDEN TULOS -15.500-5.500-1.003,44 6,5 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -15.500-5.500-1.003,44 6,5

34 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 12 12.04.2016 Talousarvio ja suunnitelma 15:33:00 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.03.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-03 % Yhteensä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 19.736.500 19.671.000 4.834.734,94 24,5 3200 Maksutuotot 16.000 16.000-5.552,55-34,7 3300 Tuet ja avustukset 231.900 231.900 147.502,61 63,6 3400 Muut toimintatuotot 4.238.600 4.363.000 917.891,56 21,7 3000 TOIMINTATUOTOT 24.223.000 24.281.900 5.894.576,56 24,3 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -12.573.400-12.479.578-2.980.258,37 23,7 4300 Palvelujen ostot -3.688.700-3.722.300-743.849,87 20,2 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.293.400-2.269.040-492.144,64 21,5 4700 Avustukset -9.300-9.300 4800 Muut toimintakulut -4.665.000-4.844.860-1.016.870,28 21,8 4000 TOIMINTAKULUT -23.229.800-23.325.078-5.233.123,16 22,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 993.200 956.822 661.453,40 66,6 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 4.000 4.000 43,23 1,1 6100 Muut rahoitustuotot 2.000 2.000 234,10 11,7 6200 Korkokulut -20.000-10.000-1.075,93 5,4 6300 Muut rahoituskulut -1.500-1.500-204,84 13,7 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -15.500-5.500-1.003,44 6,5 6999 VUOSIKATE 977.700 951.322 660.449,96 67,6 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -977.700-977.700-269.253,85 27,5-977.700-977.700-269.253,85 27,5 8499 TILIKAUDEN TULOS 0-26.378 391.196,11-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-26.378 391.196,11-100,0

35 Koulutusaloille vyörytetyt poistot LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 13.04.2016 Talousarvio ja suunnitelma 8:48:00 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.03.2016 Talousarv. Käyttös.1 Toteutuma Toteutuma 2016 2016 01-03 % 00000072 Kiinteistöt (Suonkanta) 2016-7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista -436.400-436.400-109.348,17 25,1 7140 Poistot kiint. rakenteista ja l -18.900-18.900-7.460,58 39,5 7150 Poistot koneista ja kalustosta -45.900-45.900-10.844,94 23,6 7199 Sisäinen poistotulo (vyörytetty 501.200 501.200 127.653,69 25,5 00000073 Ruokailupalvelut (Suonkanta) 2016-7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista -500-500 -129,96 26,0 7150 Poistot koneista ja kalustosta -14.200-14.200-4.396,35 31,0 7199 Sisäinen poistotulo (vyörytetty 14.700 14.700 4.526,31 30,8 Yhteensä 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7130 Poistot rakennuksista -436.900-436.900-109.478,13 25,1 7140 Poistot kiint. rakenteista ja l -18.900-18.900-7.460,58 39,5 7150 Poistot koneista ja kalustosta -60.100-60.100-15.241,29 25,4 7199 Sisäinen poistotulo (vyörytetty 515.900 515.900 132.180,00 25,6